危险源与环境因素

危险源辨识与风险评价危险源辨识与风险评价职业健康安全管理体系规范 OHSAS18001-1999职业健康安全管理体系要求 OHSAS18001-2007OHSAS18001OHSAS18001标准的适用范围标准的适用范围1 1、范、范 围围 本本标标准准的的所所有有要要求求意意在在纳纳入入任任何何一一个个职职业业健健康康安安全全管管理理体体系系。其其应应用用程程度度取取决决于于职职业业健健康康安安全全方方针针、活活动动的的性性质质、运行的风险和复杂性等因素。运行的风险和复杂性等因素。本本标标准准针针对对的的是是职职业业健健康康和和安安全全，而而不不是是针针对对其其他他健健康康和和安安全全领领域域，例例如如员员工工的的健健康康方方案案，产产品品安安全全、财财产产损损失失和和环境影响。环境影响。职业健康安全管理体系范围职业健康安全管理体系范围职业健康安全管理体系要素职业健康安全管理体系要素4.24.2OHSOHS方针方针3.5.5 3.5.5 内部审核内部审核4.6 4.6 管理评审管理评审4.5.4记录控制4.4.6 4.4.6 运行控制运行控制4.4.7 4.4.7 应急准备应急准备和响应和响应4.3.34.3.3目标和方案目标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.44.4.4文件化文件化4.4.54.4.5文件控制文件控制4.5.1 绩效监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3 事件调查，不符合，纠正措施和预防措施4.3.24.3.2法规和法规和其他要求其他要求4.3.1 危险源辨识、风险评价和确定控制措施 工作场所 workplace 任何在组织控制下实施工作相关活动的物理区域。注：当考虑工作场所的构成时，组织宜考虑职业健康安全影响的人员，例如出差或运输的人员（司机、飞行员、船员或乘务员），在顾客或客户要求下工作或在家工作的人员。危险源 hazard 可能导致人员伤害或疾病或这些情况组合的根源、状态或活动。危险源辨识 hazard identification识别危险源的存在并确定其特性的过程。术语和定义术语和定义管管理理缺缺陷陷不安全状态不安全状态不安全行为不安全行为起因起因物物施害施害物物行为人行为人事故事故不安全行为不安全状态人员伤亡财产损失管理失误个人原因、环境原因能量或危险物质意外释放作业安全分析设计检查技术维修审查急救、修理更换、调查危险分析安全意识作业安全分析教育训练思想工作人员选择调查研究减小数量防护装置及构造危险源的规范描述危险源的规范描述 危险源描述，应包括危害根源及不安全状态（或行为），如：“高处作业不系安全带”、“临边孔洞未采取安全防护”或“缺氧环境作业未佩戴呼吸器”等；涉及人为违章的因素，应将具体违章表述清楚，如：“酒后从事检修作业”、“未停机实施检修作业”、“触摸转动部件”等。管理文件解读管理文件解读麻烦麻烦应该没事吧应该没事吧只是一点点只是一点点大家都这么做大家都这么做不负责任的不负责任的行为行为人的失误人的失误（不注意）（不注意）看错了，听错了看错了，听错了暂时忘了暂时忘了无意识的动作无意识的动作不留神、精神恍惚不留神、精神恍惚这项工作太难了这项工作太难了技术不成熟技术不成熟只是这会儿不会只是这会儿不会能力不足能力不足（不会）（不会）会且有能力会且有能力但不去做但不去做不不安安全全行行为为类型类型意识形态意识形态生理状态生理状态出错发生率出错发生率0无意识、失神睡眠1意识模糊疲劳、瞌睡0.1以上正常轻松状态休息时常规作业时0.010.00001正常清醒状态积极活动时0.000001以下兴奋状态急忙时、恐慌时0.1以上人的状态与出错的关系人的状态与出错的关系人的不安全行为人的不安全行为物的不安全状态物的不安全状态 风 险 risk 某一特定危险情况或暴露发生的可能性和随之引发的疾病或伤害的严重性的结合。风险评价 risk assessment 评估由危险源产生的风险，考虑现有控制措施的充分性以及确定是否风险为可接受的过程。可接受风险 acceptable risk 根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。术语和定义术语和定义后果严重度后果严重度后果严重度后果严重度发生频率发生频率发生频率发生频率极显著极显著极显著极显著轻微轻微轻微轻微不显著不显著不显著不显著预预防防措措施施保护措施保护措施显著显著显著显著应急预案应急预案风险风险风险风险(R)=R)=R)=R)=频率频率频率频率(F)F)F)F)严重度严重度严重度严重度(C)C)C)C)4.3.1 4.3.1 危险源辨识、风险评价和确定控制措施危险源辨识、风险评价和确定控制措施组织应建立、实施并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和确定必要的控制措施。危险源辨识、风险评价的程序应考虑：a 例行和非例行的活动；b 所有进入工作场所的人员（包括合同方和访问者）的活动；c 人的行为、能力和其它的人的因素；d 识别源自工作场所外，但对在工作场所内受组织控制的人员产生负面影响的危险源；职业健康安全管理管理体系要求职业健康安全管理管理体系要求 e 在组织的控制下，由工作相关活动引起，却产生在临近工作场所外的危险源；f 工作场所内的基础设施、设备和材料，不论是本组织还是外界所提供的；g 组织、活动或材料的变更和已纳入计划的变更；h 职业健康安全体系的修改，包括临时性的变更和它们对操作、流程和活动的影响；I 任何与危险源评价和实施必要控制相关的法规要求；j 工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括人的能力相适应；职业健康安全管理管理体系要求职业健康安全管理管理体系要求 组织的危险源辨识和评价方法应：a)依据风险的范围、性质和时限来确定，以确保它是主动的，而不是被动的，b)和提供风险的识别和确定优先次序，并文件化，必要时。提供适用的控制措施。对于变更管理，组织应在变更引入前，识别组织内、职业健康安全管理体系和活动的变更所伴随的职业健康安全危险源和风险。职业健康安全管理管理体系要求职业健康安全管理管理体系要求 组织应确保在确定控制措施时考虑了风险评价的结果。当确定控制措施或考虑现有控制措施的变更时，应依据下面的层次关系考虑风险降低 a、消除 b、代替 c、工程控制 d、信号/警示和管理控制 e、个体防护设备职业健康安全管理管理体系要求职业健康安全管理管理体系要求 组织应文件化危险源辨识、风险评价的结果和确定的控制措施，并及时更新。组织应确保在建立、实施保持职业健康安全管理体系时考虑职业健康安全风险和确定的控制措施。职业健康安全管理管理体系要求职业健康安全管理管理体系要求危险源辨识、风险评价步骤管理文件解读管理文件解读工作活动分类工作活动分类危险源辨识危险源辨识持续改进持续改进控制绩效评审控制绩效评审检查控制有效性检查控制有效性维持管理维持管理风险评价风险评价制定风险控制措施制定风险控制措施严重度分析严重度分析频率分析频率分析可接受风险可接受风险NoNoYesYes1 1、工作活动分类、工作活动分类、工作活动分类、工作活动分类 编编编编制制制制一一一一份份份份业业业业务务务务活活活活动动动动表表表表，其其其其内内内内容容容容包包包包括括括括厂厂厂厂房房房房、设设设设备备备备、人人人人员员员员和和和和程程程程序序序序，并收集有关信息。并收集有关信息。并收集有关信息。并收集有关信息。辩辩辩辩识识识识与与与与各各各各项项项项业业业业务务务务活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的所所所所有有有有危危危危险险险险源源源源。考考考考虑虑虑虑谁谁谁谁会会会会受受受受到到到到伤伤伤伤害害害害以及如何受到伤害。以及如何受到伤害。以及如何受到伤害。以及如何受到伤害。2 2、危险源辩识、危险源辩识、危险源辩识、危险源辩识 评评评评价价价价现现现现有有有有（或或或或拟拟拟拟定定定定）控控控控制制制制措措措措施施施施情情情情况况况况下下下下的的的的风风风风险险险险（考考考考虑虑虑虑在在在在特特特特定定定定 危危危危险险险险源源源源中中中中的的的的暴暴暴暴露露露露、控控控控制制制制措措措措施施施施失失失失败败败败的的的的可可可可能能能能性性性性、伤伤伤伤亡亡亡亡或或或或财财财财产产产产损损损损失失失失的的的的潜在后果）。潜在后果）。潜在后果）。潜在后果）。判判判判断断断断现现现现有有有有的的的的控控控控制制制制预预预预防防防防措措措措施施施施是是是是否否否否足足足足以以以以把把把把危危危危险险险险源源源源控控控控制制制制住住住住并并并并符符符符合合合合法法法法律的要求。律的要求。律的要求。律的要求。3 3、风险评价、风险评价、风险评价、风险评价4 4、风险控制措施策划、风险控制措施策划、风险控制措施策划、风险控制措施策划 编编编编制制制制控控控控制制制制措措措措施施施施、控控控控制制制制计计计计划划划划，降降降降低低低低评评评评价价价价发发发发现现现现的的的的需需需需要要要要重重重重视视视视的的的的危险源风险。危险源风险。危险源风险。危险源风险。针针针针对对对对已已已已修修修修正正正正的的的的控控控控制制制制措措措措施施施施，重重重重新新新新评评评评价价价价风风风风险险险险，并并并并检检检检查查查查风风风风险险险险是是是是否可接受。否可接受。否可接受。否可接受。实实实实施施施施拟拟拟拟定定定定的的的的控控控控制制制制预预预预防防防防措措措措施施施施，确确确确保保保保新新新新的的的的和和和和原原原原有有有有的的的的控控控控制制制制措措措措施施施施执行有效。执行有效。执行有效。执行有效。对执行过程和结果进行监督，确保安全措施执行有效。对执行过程和结果进行监督，确保安全措施执行有效。对执行过程和结果进行监督，确保安全措施执行有效。对执行过程和结果进行监督，确保安全措施执行有效。5 5、风险控制和检查、风险控制和检查、风险控制和检查、风险控制和检查 过程分析过程分析过程名称：过程名称：（子过程：（子过程：）输输入入（用用户户、组组织织要要求求）：（关关注注法法律律法法规规、特特殊特性）殊特性）输输出出（满满足足用用户户、组组织织要要求求的的产产品品与服务）：与服务）：用那些（设备、材料）：用那些（设备、材料）：谁谁做做？（满满足足技技能能要要求求的人员）的人员）测测量量、分分析析指指标标（含客户指标）：（含客户指标）：如如何何做做？（含含管管理理办办法法、作作业指导书、记录）业指导书、记录）支持过程：支持过程：人人法法环环机机 料料管理文件解读管理文件解读工作活动分类工作活动分类 各单位在实施危险源辨识前，首先要依据单位的总平面图，划分并确定危险源辨识的区域，并划分区域内各项工作活动。管理文件解读管理文件解读工作活动分类要求工作活动分类要求 1.绘制区域平面图，根据单元内所有岗位设置，在平面图上划分出每个岗位辨识危险源的范围，划分时应避免出现空白区域。2.按照工序划分岗位作业活动，其内容包括人员、设备、工具、原材料、厂房、程序及其相关信息。3.根据作业活动编制工作活动流程图，要求明确工序过程相关的有计划的作业过程、计划外的活动过程和突发的紧急状况。4.如作业点内存在危险化学品生产、储存、使用或运输的，应汇编危化品清单，并依据其MSDS，在区域平面图上注明其在各种紧急情况下的危害范围及相互影响。5.涉及变化较为频繁的一些场所，（如出差或运输途中等），可简化平面图。管理文件解读管理文件解读点检办公室收发室收发室更衣室更衣室办公室更衣室收发室机 房E跨F跨F跨E跨A跨B跨C跨D跨4道3道2道1道厂房布置图厂房布置图厂区道路厂区铁路安全通道行车作业步骤 一异常作业 一作业步骤 二异常作业 二作业步骤 三紧急情况作业完毕作业开始危险源辨识流程（第一步）危险源辨识流程（第一步）在工作活动分类基础上，各生产单位以作业区为单元组织生产工艺技术人员、设备技术人员、操作岗位人员等，针对所在工作场所的工作活动内容，辨识有关的危险源，由作业区组织汇总;职能部门及各单位的管理室，以专业组为单元针对对口管理的工作活动过程辨识有关的危险源，涉及现场生产工艺、设备的，归入所在区域相应作业区汇总，涉及自身管理活动的，由专业组汇总;管理文件解读管理文件解读危险源辨识方法危险源辨识方法-头脑风暴头脑风暴 1.由区域负责人、工艺技术人员、设备技术人员、有实际操作经验的作业人员及安全技术人员组成危险源辨识团队；2.针对划定的区域、工序，针对每个操作步骤，团队成员充分开拓思路，畅所欲言，从头到尾提出假定推测性问题，如：“假如，会发生什么情况”，在这期间对提出的问题只作记录，不作置疑；3.讨论、回答这些问题，并评估其影响及现有控制措施，团队达成一致，并结合专业安全检查表进一步补充识别。管理文件解读管理文件解读 组织相关人员针对现场情况查找危险源，识别危险源时要关注三个问题：潜在危险、谁会受到伤害、伤害如何发生；管理文件解读管理文件解读危险源辨识方法危险源辨识方法-现场观察现场观察滑倒、跌倒或坠落工具、物料掉落物料搬运及工具使用头上空间不恰当机械的组装、安装、操作、维护、改装、修理及报废运输危害(厂内、外)火灾及爆炸异常温度作业(高、低温)皮肤接触、伤害眼睛、呼吸进入或食入化学品能量伤害，如电力、辐射、噪音及震动重复性工作造成上肢异常照明护栏或扶手不足外包作业密闭空间进入人为因素，如工作压力等危险源辨识提示表（观察范围）危险源辨识提示表（观察范围）管理文件解读管理文件解读危险源辨识方法危险源辨识方法-询问和交流询问和交流 可采用问询调查、专题研讨等形式，组织各专业人员开展专业性的危险源辨识交流。管理文件解读管理文件解读危险源辨识方法危险源辨识方法-查阅有关记录查阅有关记录 包括相关的违章、隐患、事件、事故记录，安全卫生评价报告、类似作业活动的危险源辨识记录等；管理文件解读管理文件解读危险源辨识方法危险源辨识方法-获取外部信息获取外部信息 包括与危险源评价与控制相关的法律法规要求、相关方关于安全卫生的抱怨、其他单位告知的外来危险源的负面影响等；管理文件解读管理文件解读危险源辨识方法危险源辨识方法-安全安全KYTKYT 第一轮：潜在什么样的危险？小组全员发言因为所以变成做变成像这样相互提出具体的危险源（现状把握）第二轮：从发现的危险中，找出大家公认的危险度高的重要的危险源，作为危险的重点（追求本质）。第三轮：对于危险的重点，大家讨论，互相拿出对策。这样的情况的话就这么办一定要这么办全员互相提出像这样具体的可执行的对策（对策确立）。第四轮：对策中归纳质量高的项目，达成一致意见。必须马上实施的这件事自己一定要做的作为重点实施项目确定，设定小组行动目标。（目标设定）确认：在现场，应该通过打手势喊口号确认的重点设定一个，用打手势喊口号互相确认KYTKYT与与安全看板安全看板1 1、主控项目：主控项目：1.11.1、施工时间长。、施工时间长。1.21.2、施工精度高难度大，多专业联合作业。、施工精度高难度大，多专业联合作业。2 2、高危项目：（分高危项目：（分1 1、2 2、3 3级）：是指检修作业实施过程中易造级）：是指检修作业实施过程中易造 成对人身、设备伤害的作业。成对人身、设备伤害的作业。安全看板的作用安全看板的作用1 1、施工人员积极参与识别危险源，了解自身的风险程度，制定针施工人员积极参与识别危险源，了解自身的风险程度，制定针 对性的安全措施。对性的安全措施。2 2、时时提醒施工作业人员并接受检查督促。时时提醒施工作业人员并接受检查督促。关注点关注点:作业前的危险源辨识要充分。制定针对性的防范措施作业前的危险源辨识要充分。制定针对性的防范措施 ，落实防范措施。从而达到整个作业的安全顺行。落实防范措施。从而达到整个作业的安全顺行。危险源辨识其他方法危险源辨识其他方法 FMEA（潜在失效模式与结果分析）PHA（工艺危害分析）HAZOP（危害和可操作性研究）ETA（事故树分析）管理文件解读管理文件解读危险源辨识的范围危险源辨识的范围 1、例行或非例行的活动；2、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；3、人的行为，能力和其他的人的因素；4、源自工作场所外，但对在工作场所内受组织控制的人员产生负面影响的危险源；5、在组织控制下，由工作相关活动引起，却产生在临近工作场所外的危险源；6、工作场所内的基础设施、设备、材料，包括外界提供或带入的；7、工作区域、过程、装置、机械设备、运行程序和工作组织的设计，包括与人的能力相适应；8、对操作、流程和活动有影响的变更。管理文件解读管理文件解读危险源辨识流程（第二步）危险源辨识流程（第二步）各单位以分厂（管理室）为单元成立危险源辨识与风险评价小组，对汇总的危险源进行审核、补充和确定，由各部门第一责任人审定。危险源辨识与风险评价小组应包含生产工艺技术人员、设备技术人员、有经验的生产操作人员、安全技术人员及员工职业健康安全代表。管理文件解读管理文件解读危险源辨识与风险评价小组成员资质要求危险源辨识与风险评价小组成员资质要求 1、经职业健康安全管理体系 要求培训合格；2、熟知危险源辨识、风险评价和确定控制措施的基本知识；3、具备下列工作经历（或职称）之一：3.1从事生产技术工作五年（含五年）以上经历；3.2从事生产操作或生产管理工作五年（含五年）以上经历；3.3从事安全管理工作五年（含五年）以上经历；3.4工程师（含工程师）以上职称；3.5技师（含技师）以上职称。管理文件解读管理文件解读危险源辨识流程变更危险源辨识流程变更 危险源的辨识是一个动态的过程，在发生下述情况时，要及时进行危险源辨识。1、与风险评价和实施必要控制相关的法规要求的变化；2、企业业务发展、设备改造、工艺更新、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建项目等，导致组织、活动或材料的变更，包括已纳入计划的变更；3、机构变动、业务划转等体系的变更；4、外审、内审中发现未被识别的危险源;5、事故、事件的发生。事故、事件发生后动态辨识的危险源，还应填写危险源辨识评价变更说明管理文件解读管理文件解读序序号号事故情况事故情况原辨识原辨识危险源危险源风险评价风险评价风风险险等等级级目前辨目前辨识识危险源危险源风险评价风险评价风风险险等等级级控制措施控制措施L LE EC CD DL LE EC CD D危险源辨识评价变更说明 _年年_月月_日日8时时30分，中分，中冶宝钢技术服务有限公司第一分公冶宝钢技术服务有限公司第一分公司及分包单位上海立博建筑工程有司及分包单位上海立博建筑工程有限公司在宝钢分公司能源部区域实限公司在宝钢分公司能源部区域实施水处理漩流池清泥工程项目施工，施水处理漩流池清泥工程项目施工，检修方按照委托方要求做清泥工作检修方按照委托方要求做清泥工作准备。准备。9时时40分左右，立博公司普分左右，立博公司普工张志林、金润发两人在打开盖板工张志林、金润发两人在打开盖板时，因两人站立同一方向揭盖板，时，因两人站立同一方向揭盖板，当盖板立起向前翻时，金润发随着当盖板立起向前翻时，金润发随着盖板往前失足踏入孔洞，落入水池盖板往前失足踏入孔洞，落入水池中，经紧急救捞，于当晚中，经紧急救捞，于当晚20时时30分分从该池中救捞出，经确认已溺水死从该池中救捞出，经确认已溺水死亡。亡。危险源辨识流程（沟通）危险源辨识流程（沟通）当识别出本区域内的危险源可能影响到区域外单位时，区域单位应通过公文形式告知受影响单位，告知内容应包括危险源名称、种类、方位，必要时可附图，并负责送达受影响单位。管理文件解读管理文件解读风险评价流程风险评价流程 各单位的危险源辨识与风险评价小组，根据现有控制各单位的危险源辨识与风险评价小组，根据现有控制措施的有效性，对已辨识危险源进行风险评价，并填写危措施的有效性，对已辨识危险源进行风险评价，并填写危险源辨识风险评价风险控制表。险源辨识风险评价风险控制表。管理文件解读管理文件解读序序号号活动活动危险危险源源可能发生可能发生的事故或的事故或职业病职业病现有控制措施现有控制措施L LE EC CD D等等级级拟定控制措施拟定控制措施类型类型风险评价方法风险评价方法 直接判定法直接判定法 作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法管理文件解读管理文件解读风险评价方法直接判定法风险评价方法直接判定法1 1、不能满足现行国家法律法规、国家标准或行业标、不能满足现行国家法律法规、国家标准或行业标准规定的最基本安全生产条件的；准规定的最基本安全生产条件的；2 2、上级部门提出整改并要求通过改善方案解决的；、上级部门提出整改并要求通过改善方案解决的；3 3、发现将直接引发事故，应立即停工整改的；、发现将直接引发事故，应立即停工整改的；4 4、发生事故后尚未制定可靠纠正措施的。、发生事故后尚未制定可靠纠正措施的。管理文件解读管理文件解读风险评价方法作业条件危险性评价法风险评价方法作业条件危险性评价法 作业条件危险性评价法，又称作业条件危险性评价法，又称LECLEC格雷厄姆法，是一格雷厄姆法，是一种对作业危险性的半定量评价方法，用与系统风险率有种对作业危险性的半定量评价方法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，并将所得作业条件危险性数值与规定的作业条件危小，并将所得作业条件危险性数值与规定的作业条件危险性等级相比较，从而确定作业条件的危险程度。险性等级相比较，从而确定作业条件的危险程度。管理文件解读管理文件解读 符号符号D D表示作业条件危险性，符号表示作业条件危险性，符号L L、E E、C C代表代表危险性的三个因素。危险性的三个因素。发生事故的可能性大小发生事故的可能性大小 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 一旦发生事故会造成的损失后果一旦发生事故会造成的损失后果风险评价方法作业条件危险性评价法风险评价方法作业条件危险性评价法管理文件解读管理文件解读 这种评价方法的特点是简便，可操作性强，有利这种评价方法的特点是简便，可操作性强，有利于掌握企业内部危险点的危险情况，有利于促进整改于掌握企业内部危险点的危险情况，有利于促进整改措施的实施。问题是三种因素中事故发生的可能性只措施的实施。问题是三种因素中事故发生的可能性只有定性概念，没有定量标准。评价实施时很可能在取有定性概念，没有定量标准。评价实施时很可能在取值上因人而异，影响评价结果的准确性。值上因人而异，影响评价结果的准确性。风险评价方法作业条件危险性评价法风险评价方法作业条件危险性评价法管理文件解读管理文件解读发生危险可能性分数（发生危险可能性分数（L L值）值）1 1、发生危险情况的可能性用可能发生事故的概率来表示，、发生危险情况的可能性用可能发生事故的概率来表示，不可能发生的事件为不可能发生的事件为0 0，而必然发生的事件为，而必然发生的事件为1 1。然而，我们在。然而，我们在作安全系统考虑时，完全不发生事故是不可能的。所以，人为作安全系统考虑时，完全不发生事故是不可能的。所以，人为地将实际上不可能发生事故的情况的分数定为地将实际上不可能发生事故的情况的分数定为0.10.1，而必然发，而必然发生事故的分数定为生事故的分数定为1010，这两种之间的情况取中间值。，这两种之间的情况取中间值。2 2、安全控制设施指在危险源与作业人员之间加一硬件防、安全控制设施指在危险源与作业人员之间加一硬件防护设施，如机械防护罩、安全联锁装置、隔离装置、通风装置护设施，如机械防护罩、安全联锁装置、隔离装置、通风装置等。异常报警、监测手段指有紧急状态报警装置或有效的定期等。异常报警、监测手段指有紧急状态报警装置或有效的定期检验。管理控制措施指如作业规程、工作许可等。检验。管理控制措施指如作业规程、工作许可等。3 3、在日常检查中发现设备防护设施的缺陷较频繁或经常、在日常检查中发现设备防护设施的缺陷较频繁或经常性发生习惯性违章的，按照性发生习惯性违章的，按照“极可能极可能”评价。评价。管理文件解读管理文件解读表1 发生危险可能性分数（L值）发生危险的可能性分数值可能性设备、环境及管理的因素人的因素极可能 无安全控制设施，无管理控制措施，无法避免事故的发生。经常发生习惯性违章作业或无证作业、酒后作业10较可能 无安全控制设施，但有管理控制措施或在同类作业中发生过多起事故，无法有效避免事故的发生。在缺少监督的情况下时常发生违章作业或疲劳作业6可能 安全控制设施不全，有管理控制措施或在同类作业中三年内曾经发生过事故或事件，无法有效杜绝事故的发生。在生产作业节奏较快情况下，偶尔发生的违章作业或操作不熟练3较少可能 本质安全化控制设施不全，有管理控制措施和有效的异常报警、监测手段，能预测事故的发生或在同类作业中曾经发生过事故、事件。因健康或环境等特殊原因造成的偶尔失误或误操作1不可能 安全控制设施齐全有效，实现设备本质安全化，在误操作情况下能避免人员伤害，有效杜绝事故发生。0.1管理文件解读管理文件解读L值的判定运用举例不安全位置，不安全位置，曾经伤人曾经伤人现场情况L取值无安全栏杆、标识及安无安全栏杆、标识及安全规定全规定1010规定人员禁止入内，未规定人员禁止入内，未设安全栏杆、标志设安全栏杆、标志6 6有安全规定，并设安全有安全规定，并设安全栏杆、标志栏杆、标志3 3有规定，有设施，人员有规定，有设施，人员入内自动报警入内自动报警1 1设安全联锁，人员入内设安全联锁，人员入内自动停机自动停机0.10.1管理文件解读管理文件解读出现于危险环境中的分数（出现于危险环境中的分数（E E 值）值）1 1、当人出现于危险情况中的时间、当人出现于危险情况中的时间E E越长，危险性越越长，危险性越大。这里规定连续出现在危险环境中的情况为大。这里规定连续出现在危险环境中的情况为1010，而每，而每年仅出现几次或相当少的时间为年仅出现几次或相当少的时间为1 1。2 2、E E值取值时，如果实际情况界于两档之间，按照值取值时，如果实际情况界于两档之间，按照上限取值。上限取值。3 3、连续性生产作业的翻班岗位，按照、连续性生产作业的翻班岗位，按照“连续处于连续处于危险环境中危险环境中”评价。评价。管理文件解读管理文件解读表2 出现于危险环境中的分数（E值）出现于危险环境的情况分数值连续处于危险环境中10每天在有危险的环境中工作6每周一次出现于危险环境中3每月一次2每年一次1几年一次出现在危险环境中0.5管理文件解读管理文件解读E值判定运用举例岗位E取值现场三班操作，现场三班操作，2424小时小时连续在现场作业连续在现场作业1010设备点检，每日点检设备点检，每日点检6 6分厂安全员，一周巡检分厂安全员，一周巡检一次一次3 3职能部门安全检查，一职能部门安全检查，一月一次月一次2 2公司内审，一年一次公司内审，一年一次1 1BSIBSI外审，外审，N N年一次年一次0.50.5管理文件解读管理文件解读事故发生后可能结果的分数（事故发生后可能结果的分数（C C 值）值）1 1、事故发生后的危害程度变化范围很大，对于伤亡事、事故发生后的危害程度变化范围很大，对于伤亡事故来说，可以是轻微的伤害直到多人死亡的后果。把微伤规故来说，可以是轻微的伤害直到多人死亡的后果。把微伤规定为定为1 1，把大灾难，把大灾难1010人及以上死亡的可能性分数定为人及以上死亡的可能性分数定为100100，其，其它情况的分数值均在它情况的分数值均在1 1100100之间。之间。2 2、C C值取值时，应按照事故发生的最严重后果取值，重值取值时，应按照事故发生的最严重后果取值，重大危险源大危险源C C值取值取100100，人员密集场所的火灾、爆炸、中毒、坍，人员密集场所的火灾、爆炸、中毒、坍塌等重大伤亡事故塌等重大伤亡事故C C值取值不低于值取值不低于4040，涉及剧毒品的，涉及剧毒品的C C值取值值取值不低于不低于4040，高处坠落、触电、淹溺、密闭空间内的中毒与窒，高处坠落、触电、淹溺、密闭空间内的中毒与窒息等事故息等事故C C值取值不低于值取值不低于1515，群伤事故取值，群伤事故取值1515。管理文件解读管理文件解读表3 事故发生后可能结果的分数（C值）可能结果分数值大灾难（10人及以上死亡）100灾难（3人及以上死亡）40非常严重（群伤或1人及以上死亡）15重伤7职业病5轻伤3微伤1管理文件解读管理文件解读C值判定运用举例事故类型C取值瓦斯爆炸瓦斯爆炸100100压力容器爆炸压力容器爆炸/煤气泄漏中毒煤气泄漏中毒/坍塌坍塌4040触电触电/高处坠落高处坠落/淹溺淹溺1515管理文件解读管理文件解读序号事故类别名称序号事故类别名称01物体打击11冒顶片帮02车辆伤害12透水03机械伤害13放炮04起重伤害14火药爆炸05触电15瓦斯爆炸06淹溺16锅炉爆炸07灼烫17容器爆炸08火灾18其它爆炸09高处坠落19中毒和窒息10坍塌20其它伤害 安全生产事故主要集中在安全生产事故主要集中在物体打击、机械伤害、灼烫、高处坠落、起物体打击、机械伤害、灼烫、高处坠落、起重、车辆伤害和中毒窒息重、车辆伤害和中毒窒息等方面。等方面。共分十大类、115种一、尘肺 例：矽肺、电焊工尘肺例：矽肺、电焊工尘肺二、职业性放射性疾病 例：外照射急性放射病、放射性例：外照射急性放射病、放射性肿瘤肿瘤 三、职业中毒 例：氨中毒、苯中毒、汽油中毒、例：氨中毒、苯中毒、汽油中毒、酚中毒酚中毒四、物理因素所致职业病 例：中暑、局部振动病、放射性例：中暑、局部振动病、放射性疾病疾病五、生物因素所致职业病 例：炭疽、森林脑炎例：炭疽、森林脑炎 六、职业性皮肤病 例：接触性皮炎例：接触性皮炎 七、职业性眼病 例：化学性眼部烧伤、电光例：化学性眼部烧伤、电光性眼炎、职业性白内障性眼炎、职业性白内障八、职业性耳鼻喉口腔疾病 例：噪声聋例：噪声聋九、职业性肿瘤 例：石棉所致肺癌、间皮瘤例：石棉所致肺癌、间皮瘤十、其它职业病 例：金属烟热、棉尘病例：金属烟热、棉尘病危险源风险分级危险源风险分级 根据直接判定法直接判定出不可接受的危险源，风险根据直接判定法直接判定出不可接受的危险源，风险等级为等级为级级;作业条件危险性评价法，按照作业条件危险性作业条件危险性评价法，按照作业条件危险性D D值大小，值大小，将危险源风险由高到低分为将危险源风险由高到低分为、级，其中级，其中、级危险源为不可接受的风险，级危险源为不可接受的风险，D D值小于值小于1 1的危险源为的危险源为可忽略的风险可忽略的风险管理文件解读管理文件解读D D L E CL E C管理文件解读管理文件解读危险性等级危险性程度推荐危险性分级标准修正后的分级标准备注 级极其危险320 260总数的 1 级高度危险320 160259 125总数的 1 级很危险159 70124 62 级可能危险69 2061 20 级稍有危险201 20忽略1直直接接判判定定管理文件解读管理文件解读作业活动作业活动不可不可不可不可承承承承受受受受风险风险风险风险目标目标 运行控制运行控制OHS方针方针规程、标准规程、标准检查检查纠正预防纠正预防培训培训应急预案应急预案危危危危 险险险险 源源源源法法规规要求要求管理方案管理方案管理文件解读管理文件解读确定风险控制措施确定风险控制措施 1、确定危险源的控制措施或变更现有的控制措施的优先次序为：消除、代替、工程控制、信号/警示和管理控制、个体防护设备。2、拟定风险控制的具体要求 2.1对评价为、级的危险源，各单位应保持或改进原有控制措施，控制现有风险水平不上升；2.2对评价为、级的危险源，各单位必须制定改善型方案或管理型措施加强控制，降低现有风险；2.3对C值大于15的危险源，各单位还必须针对可能发生的紧急情况，制定相应的应急措施来控制或减轻潜在的事故影响。管理文件解读管理文件解读确定风险控制措施确定风险控制措施 3、确定的风险控制措施应纳入岗位规程（专项技术方案）并组织培训，相关人员应掌握新的管理要求;4、风险控制措施应及时、全面地实施，相关责任者应全过程跟踪、检查、评价并记录。5、需要通过技改、维修工程、单项检修或常规检修等实施的改善型方案，各单位应申报安措项目。6、对暂时无法通过改善型方案降低风险的不可接受危险源，各单位应确定强化风险控制的方法 6.1确定的风险控制措施应纳入岗位规程并组织培训，相关人员应掌握新的管理要求;6.2风险控制措施应及时、全面地实施，相关责任者应全过程跟踪、检查、评价并记录。管理文件解读管理文件解读停止使用停止使用该该危害性物危害性物质质改使用危害性改使用危害性较较低的物低的物质质修改程序以修改程序以减轻减轻危害性危害性隔隔离离人人员与员与危害危害限限制制危害危害工程技工程技术术控制控制管理控制管理控制个个人防人防护护消除消除风险风险降低降低风险风险个体个体防防护护不可接受不可接受风险风险4.3.34.3.3目标目标4.3.44.3.4管理方案管理方案4.4.64.4.6运行控制运行控制4.4.74.4.7应急准备应急准备和响应和响应4.4.24.4.2 培训、意识培训、意识各能力各能力风险控制规则风险控制规则改善型措施改善型措施管理型措施管理型措施持续改进绩效目标方案通过改善措施降低危险源风险水平；运行控制通过工作许可和作业规程控制风险；应急准备具有潜在的严重后果，需要预案控制紧急状态下的风险；监视测量针对有毒物质或有害能量，具备可测量性能的危险源培 训提高员工的危险源控制技能。危险预知卡危险预知卡施工单位（班组）名称：施工单位（班组）名称：施工安全负责人：施工安全负责人：项目名称项目名称施工日期施工日期序号序号危险源危险源对策措施对策措施负责人负责人检修作业人员签名：检修作业人员签名：施工负责人：施工负责人：检修安全技术交底及安全确认表检修安全技术交底及安全确认表项目名称项目名称XXXXXXXXXXXX作业日期作业日期项目单位项目单位委托人委托人交底日期交底日期检修单位检修单位安全技术交底及对策措施安全技术交底及对策措施序号序号检修项目危险源交底（设备方）检修项目危险源交底（设备方）检修安全危险源对策措施（检修方）检修安全危险源对策措施（检修方）1、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。、预先知道的可由设备方在系统中提前做好。2、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工、如有新增危险源，由设备方、检修方在现场手工补充。补充。3、在工事系统、在工事系统EM1Q内做内做,每条不超过每条不超过36字字.1、此项由检修方在危险源交底后填写。、此项由检修方在危险源交底后填写。2、在工事系统、在工事系统EM1Q内做内做,每条不超过每条不超过36字字.确认签字确认签字项目委托方项目委托方施工负责人签字施工负责人签字检修安全确认事项检修安全确认事项序号序号确认内容确认内容序号序号确认内容确认内容1开关小车拉出到试验位9设备检修停车位置2接地线、短路接地10机械检修停机状态3安全围绳、遮栏11解除灭火设备联锁4动火证及双方监护人12架空电缆槽架上的缆式报警5检修用的修理电源13受压装置的卸压6检修中停电、关阀门7煤气、氧气含量检测 8电气、机械的保护装置安全确认签字安全确认签字生 产 操 作点检检修环境因素识别环境因素识别与与重要环境因素判定重要环境因素判定ISO14000ISO14000系列标准是国际标准化组织系列标准是国际标准化组织ISO/TC207ISO/TC207负责起草的一份国际标准。负责起草的一份国际标准。ISO14000ISO14000是一个系列是一个系列的环境管理标准，的环境管理标准，它包括了环境管理体系、环境它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点问题，旨在指导各类组织（企领域内的许多焦点问题，旨在指导各类组织（企业、公司）取得和表现正确的环境行为。业、公司）取得和表现正确的环境行为。GB/T 24001GB/T 24001:2004/12004/1S S0 140010 14001:2004 2004 代替代替 GB/T240OI GB/T240OI-1996 1996 环境因素environmental aspect 一个组织（3.16）的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。环境影响environmental impact 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。污染预防prevention of pollution 为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。术语和定义术语和定义环境因素环境因素的描述的描述 污染防治类与综合利用类环境因素的描述，通常使用“名词（污染物）+动词（环境行为）”的结构，如：“废水的排放”、“烟尘的排放”、“废油的回收”等；节能节材类环境因素通常描述为“节电、节水、节纸”。管理文件解读管理文件解读4.3.1 环境因素组织应建立、实施并保持一个或多环境因素组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：个程序，用来：a）识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品）识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳此时应考虑到已纳入入计划的或新的开发、新的或计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；修改的活动、产品和服务等因素；b）确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素）确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。组织应将这些信息形成文（即重要环境因素）。组织应将这些信息形成文件并及时更新。组织应确保在建立、实施和保持件并及时更新。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。环境因素的识别环境因素的识别环境因素识别采用过程分析法、头脑风暴（经验）法，环境因素识别采用过程分析法、头脑风暴（经验）法，并结合现场观察或按照工艺流程运用物料平衡法进行识别。并结合现场观察或按照工艺流程运用物料平衡法进行识别。在环境因素清单中，确定那些与环境因素具有相关性的在环境因素清单中，确定那些与环境因素具有相关性的法律法规和其它要求，并将其名称和标准编号列入表中。法律法规和其它要求，并将其名称和标准编号列入表中。序序号号活动活动产品产品服务服务环境环境因素因素环环 境境 影影 响响是是否否重重要要是是否否潜潜在在与环境与环境因素具因素具有相关有相关性的法性的法律法规律法规和其他和其他要求要求水水污污染染大大气气污污染染土土壤壤污污染染噪噪声声能能源源资资源源其其它它3.4 3.4 在环境因素识别时，充分考虑如下几方面：在环境因素识别时，充分考虑如下几方面：3.4.1 3.4.1 能够控制的环境因素主要考虑下列情况：向大气的排放、向能够控制的环境因素主要考虑下列情况：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、震动等）、废物管理、其它环境问题量释放（如热、辐射、震动等）、废物管理、其它环境问题;3.4.2 3.4.2 可能施加影响的环境因素主要考虑下列情况：设计和开发、可能施加影响的环境因素主要考虑下列情况：设计和开发、制造过程、包装和运输、合同方和供方的环境绩效和操作方式、原材料制造过程、包装和运输、合同方和供方的环境绩效和操作方式、原材料和自然资源的获取和分配、产品的分配、使用和废弃；和自然资源的获取和分配、产品的分配、使用和废弃；3.4.33.4.3在正常运行、异常运行（关闭与启动、停机或检修）和紧急状在正常运行、异常运行（关闭与启动、停机或检修）和紧急状态（如：火灾、事故、洪水等）下存在的环境因素；态（如：火灾、事故、洪水等）下存在的环境因素；3.4.4 3.4.4 企业行为在当前、过去和将来（考虑已纳入计划的或新开发企业行为在当前、过去和将来（考虑已纳入计划的或新开发的以及生产工艺改造等因素）对环境所造成影响（无论是期望还是非期的以及生产工艺改造等因素）对环境所造成影响（无论是期望还是非期望的）的环境因素；望的）的环境因素；3.4.5 3.4.5 环境因素划分粗细程度应以管理控制能力而定（如：向水体环境因素划分粗细程度应以管理控制能力而定（如：向水体排放的环境因素，按控制程度应分解到污染因子；废弃物的产生，根据排放的环境因素，按控制程度应分解到污染因子；废弃物的产生，根据管理手段分解到含油回丝的产生、废旧硒鼓墨盒的产生等）；管理手段分解到含油回丝的产生、废旧硒鼓墨盒的产生等）；2 重要环境因素判定准则2.1污染防治类判定重要环境因素的准则 2.1.1可能违背法律法规或许可规定排放限制的环境因素；2.1.2污染物排放量大、环境影响范围广、影响公司公众形象的环境因素；2.1.3环保设施劣化无法正常运行，造成重大环境污染的环境因素；2.1.4一旦泄漏对环境会造成重大污染的危险化学品、煤气、油品和放射性等；2.1.5危险废物的废弃、试验中产生一类污染物的环境因素以及剧毒物品的采购、贮存、使用过程中的环境因素；2.1.6相关方合理抱怨或要求的环境因素。2 重要环境因素判定准则2.2综合利用类判定重要环境因素的准则2.2.1所产生的废弃物、废旧物资没有回收、利用或处置的环境因素；2.2.2本企业可利用的废弃资源作废弃处理的环境因素；2.2.3能够开发利用的废弃资源而简单处理、处置的环境因素；2.2.4国家、地方和宝钢内部行政指令须回收处置的环境因素。2 重要环境因素判定准则2.3节材类判定重要环境因素的准则2.3.1造成和可能造成原材料消耗超标的环境因素；2.3.2影响成材率（如：切损、量化烧损、废品发生等）主要控制因素的环境因素。2.4节能类判定重要环境因素的准则2.4.1可有效缓解公司能源瓶颈，减少公司能源消耗，推动公司相关能源管理目标顺利实现的环境因素；2.4.2可有效降低生产工序中主要能源介质单耗，有效提高余能回收水平，推动工序相关能源管理目标顺利实现的环境因素；2.4.3国家、地方相关节能法规要求及宝钢内部行政指令的节能因素。3 重要环境因素判定专家的资格具备下列工作经历（或职称）之一者，可视为专家。3.1从事相关生产技术工作五年以上（含五年）经历；3.2从事相关生产管理工作五年以上（含五年）经历；3.3从事能源环保管理工作五年以上（含五年）经历；3.4工程师以上（含工程师）职称；3.5技师。5 重要环境因素的控制5.1 重要环境因素由所在部门明确控制措施并进行控制（详见表格编号：QG/MBT TX117-R04）。控制措施中通过目标、指标、管理方案来控制的，需填重要环境因素控制目标、指标、管理方案表（详见表格编号：QG/MBT TX117-R05）。5.2 列入公司重点关注的重要环境因素，相关职能部门进行跟踪管理；列入或未列入公司重点关注的重要环境因素，所在部门均进行跟踪管理。谢谢 谢谢危险源辨识练习危险源辨识练习危险的主要原因危险的主要原因1.活塞下落速度快，结果未能正好放到垫木上，撞到右脚。活塞下落速度快，结果未能正好放到垫木上，撞到右脚。2.向下松卷时偏离中心，货物摇晃，撞到身上。向下松卷时偏离中心，货物摇晃，撞到身上。3.活塞的油使按在上面的手打滑，活塞摇晃，撞到身上。活塞的油使按在上面的手打滑，活塞摇晃，撞到身上。4.落地时，活塞杆钩子上浮，钢丝绳脱落，货物落下，撞在身上。落地时，活塞杆钩子上浮，钢丝绳脱落，货物落下，撞在身上。5.下降开关搞错，按了上升开关，货物朝身体方向移动，撞到身上。下降开关搞错，按了上升开关，货物朝身体方向移动，撞到身上。6.活塞倾斜时，活塞侧的钩子有损伤，活塞杆断裂，活塞落下，撞在活塞倾斜时，活塞侧的钩子有损伤，活塞杆断裂，活塞落下，撞在身上。身上。7.把活塞放在垫木上时，重心偏离，活塞从垫木上滚下来，砸在脚上。把活塞放在垫木上时，重心偏离，活塞从垫木上滚下来，砸在脚上。危险的主要原因危险的主要原因1.抬起盖子时用力过急，弯着腰，腰受伤。抬起盖子时用力过急，弯着腰，腰受伤。2.脚踩在地沟边缘，向内张望时，脚打滑，跌入地沟。脚踩在地沟边缘，向内张望时，脚打滑，跌入地沟。3.一只手撑着盖子，由于盖子的重量，人和盖子一起倒下，手被夹在盖一只手撑着盖子，由于盖子的重量，人和盖子一起倒下，手被夹在盖子和地面中间。子和地面中间。4.打开盖子进行作业，其他人路过跌入地沟。打开盖子进行作业，其他人路过跌入地沟。5.想进入地沟时，由于吸入缺氧的空气，引起目眩，跌倒。想进入地沟时，由于吸入缺氧的空气，引起目眩，跌倒。6.一下子打开盖子，盖子倒向相反侧，身体被拖着跌倒。一下子打开盖子，盖子倒向相反侧，身体被拖着跌倒。