医药化工企业风险分级管控应用示例

医药化工企业风险分级管控应用示例1.1作业过程工作分析（JHA）记录表（包括工作活动清单、工作记录表）1.1.1 D车间DD产品脱甲基操作过程表一：工作活动清单车间：D车间 产品：DD 工序/班组：L-370脱甲基反应填表人： 安全工程师 审核人：车间主任编号 工作活动描述班组-任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）1-1将5000L高纯盐酸打入脱甲基罐1-2开脱甲基真空系统真空至0.09MPa1-3开盐酸排气吸收系统1-4投L-3630；13262641kg1-5氮气置换1-6启动氯甲烷系统1-7缓慢升温至98进行反应1-8反应结束降温至60以下1-9降温结束后交料班组-任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）1-10进入脱甲基罐罐内检查罐体及搅拌1-11更换盐酸管路法兰垫片1-12登管架检查仪表 表二：工艺操作及作业过程（状态）风险分析、评价、控制表单位： D车间 产品： DD 工段/班组： L-370 时间： 2016.3.28 工作活动： 脱甲基反应 分析、评价人员： 安全工程师、工艺工程师、班组长、操作工1、操作工2 审核人： 车间主任 序号步骤危险、有害因素可能后果控制措施LECR补充建议措施现有控制措施异常状态事故状态1-1将5000L高纯盐酸打入脱甲基罐盐酸进出料阀未打开或失灵打料泵坏、盐酸外溢或伤人检查开关正确佩戴防护用品进料阀有自动控制系统并装有报警装置喷淋联锁装置发现未进料及时关闭泵并及时维修将污染衣服脱去大量清水清洗就医117E盐酸流量计损坏盐酸打满泄漏后化学灼伤操作人员每天检查流量计出现异常及时关闭泵将污染衣服脱去大量清水清洗就医1115E盐酸从法兰处泄露盐酸泄漏人员烧伤巡回检查；法兰防护罩管路有盐酸及时更换法兰清洗就医317D脱甲基排气阀未打开打料泵损坏盐酸外溢伤人使用前检查与复查压力报警装置，安全阀出现异常及时关闭泵并将人远离泄露点立即停泵并检查，大量清水受伤人员并及时送医院117E脱甲基罐底阀未关闭或内漏盐酸外溢伤人使用时检查与复查罐底阀；罐底阀泄漏报警连锁装置出现内漏及时停止打料并更换罐底阀更换罐底阀及清洗就医317D泵开关失灵盐酸打满外溢伤人定期检查；流量异常及时关闭点动进行检查通知保全维修及更换117E打料泵按钮盒漏电人员触电正常使用检查；导电链漏电停止使用通知电工维修汇报车间通知医院救护1115E配合失误盐酸外溢导致化学灼伤严守双纪更换法兰清洗就医117E未佩戴防护用品盐酸外溢导致化学灼伤穿戴齐全防护用品戴防护眼镜进行教育清洗就医317D1-2开脱甲基真空系统真空至0.09Mpa循环水泵损坏或磨损酸水飞溅伤人开泵前点动检查更换零部件立即停泵人员清洗就医317D管路法兰处泄露人员灼伤使用前巡回检查；法兰防护罩法兰腐蚀停止打料及时更换通知保全维修及更换，人员清洗就医317D打料泵按钮盒漏电触电正常使用检查；导电链漏电停止使用通知电工维修汇报车间通知医院救护1115E1-3开盐酸排气吸收系统循环水泵机封损坏或磨损酸溢出伤人使用前检查更换机封清洗就医317D打料泵按钮盒漏电触电正常使用检查；导电链漏电停止使用通知电工维修汇报车间通知医院救护1115E管路法兰处泄露人员灼伤使用前巡回检查；法兰防护罩法兰腐蚀及时更换通知保全维修及更换，人员清洗就医317D1-4投L-3630中间体13262641kg上紧罐盖力臂扳手滑脱磕碰扭伤检查扳手是否好用用力过猛或注意力不集中进行简单包扎到医院救治327D罐盖子卡子掉落砸伤穿防砸鞋卡子磨损及时更换送医院救治317D电动葫芦挂钩松脱或料包挂绳断裂落物掉落致使伤人按电动葫芦SOP操作，点动葫芦下严禁站人及时停止吊装作业，并将人员远离次区域更换绳索及维修电动葫芦送医院救治317D风机引风口风量小盐酸气体外溢人员上去检查使人员灼伤检查风机风口风量，并穿戴防护用品，戴防护眼镜风机磨损及时维修，有异味及时远离排风口人员中毒及时远离区域并救治127E为佩戴防尘口罩长时间接触中间体及盐酸导致人员慢性病或职业病佩戴防尘口罩立即停止作业及时远离区域并新鲜空气处呼吸362D1-5氮气置换管路法兰处泄露无法正常保压，盐酸气外溢伤人正常巡检，穿戴防护眼镜；无纸记录仪管路有泄露及时停止加压反应，并对泄露点及时维修更换停止置换人员有伤亡及时救治317D氮气阀门内漏压力过高导致罐体爆裂或连接处泄漏盐酸安全阀，压力报警设施及时泄压并更换阀门停止作业并将伤亡人员及时送医急救122E氮气阀门开度过大未注意压力导致罐内压力过大压力过大导致罐体泄漏或法兰处泄漏安全阀，压力报警设施及时泄压并更换阀门停止作业并将伤亡人员及时送医急救122E1-6启动氯甲烷系统泵进出水阀门调节不当酸水外溢人员灼伤使用前检查阀门在工作范围内停止反应更换机封磨损及时更换大量用水清洗就医1215D转子流量计玻璃破裂稀碱或稀酸灼伤人员检查转子流量计；法兰防护罩密封有渗漏及时修理关闭截止阀人员受伤后及时处理112E阀门、管路泄露盐酸液碱泄露使用前检查；法兰防护罩更换管路或阀门及时就医1215D攀登平台跌滑致使人员受伤劳保穿戴整齐注意防滑及时就医112E1-7缓慢升温至98进行反应蒸汽升温蒸汽泄漏或脱甲基罐泄漏有泄漏将人员烫伤按SOP操作，防护用品穿戴齐全及时维修蒸汽泄露点及教育职工穿戴防护用品烫伤就医327D阀门、管路泄露盐酸伤人氯甲烷中毒严格执行双纪，做好巡回检查；无纸记录仪压力报警法兰泄露开启喷淋停止反应急救送医327D自控阀失灵盐酸伤人氯甲烷中毒检查自动阀是否正常，自动阀处于可控状态泄露开启喷淋停止反应急救送医3115D控制仪表、压力表失灵超温超压泄露致使人员伤害巡回检查出现异常及时检查并修复泄漏后应急处理开启喷淋装置112E脱甲基机封磨损或机封漏油压力低盐酸泄漏伤人定期检查机封压力压力保不住及时检查维修人员伤害及时送医112E搅拌、温度计套管等掉瓷穿孔盐酸泄漏人员伤害每批检查外观，每三批下罐检查；3批脱甲基反应后下罐检查并导电出现泄漏及时停止反应转罐人员灼伤后大量水清洗并就医317D罐体各垫片老化或位置安装偏移盐酸泄漏人员伤害反应前检查并试漏发现泄漏及时更换人员盐酸灼伤后及时用大量水清洗并就医317D减速机轴承损坏或漏电搅拌抱死停止运转使用前定期检查及时更换停止反应延误生产127E供电电缆老化、绝缘层开裂短路打火花使用前检查电缆绝缘层老化有开裂现象及时更换触电后及时就医127E未穿戴防护用品盐酸灼伤氯甲烷中毒提高班组职工自我安全意识，日常检查督促穿戴齐全防护用品检查并严肃考核，加强培训教育发生烧伤及时就医127E上下楼梯精力不集中人员跌滑穿戴防护用品进行急救及时就医112E液压车转移L-3630用力过猛转向轮压脚集中注意力自我急救及时就医127E1-8反应结束降温至60以下开脱甲基罐进出降温水阀，开降温水储罐循环泵、管路、法兰等有泄漏热水烫伤人员操作前检查阀门开关正确；安装法兰防护罩及交接班检查出现异常及时处理烫伤冲凉后就医317D1-9降温结束后交料阀门、管路泄露盐酸伤人氯甲烷中毒严格执行双纪，做好巡回检查，报警器报警后立即检查并处置法兰泄露开启喷淋并及时更换急救送医317D钢丝软连接腐蚀或老化裂纹盐酸泄漏伤人检查钢丝软连接并每年打压试验有料迹及时处理伤人急救送医117E罐底阀密封松动或阀芯崩瓷盐酸泄漏伤人安装罐底阀泄露报警装置；填写罐底阀更换记录出现泄露及时转料并处理人员伤害及时急救并送医317D1-10进入脱甲基罐罐内检查罐体及搅拌清洗置换不合格导致人员中毒或窒息做好清洗作业并检测合格,监护人进行复查检测结果保证清洗置换合格立即撤离将人员救出并放置在新鲜空气处1315D未配备安全带突发情况不能及时撤离严格落实各项受限空间措施立即停止作业将受伤人员进行急救1315D电机电源未切断导致意外开启致使人员机械伤害受限空间作业电机切断电源或拆除皮带，点动确认立即停止作业将受伤人员进行急救1315D氮气管路、盐酸管路未加盲板意外物料进入罐体导致人员灼伤办理盲板作业票证立即停止作业将受伤人员进行急救3315C完善盲板抽堵安全管理制度，安全员做好措施落实检查未配备低压照明措施罐体内水份含量大导致人员触电配36V以下低压手电立即停止作业将受伤人员进行急救并送医1315D受限空间作业未检测可燃气体含量及氧气含量气体浓度不符合要求导致人员中毒配备二合一报警器立即停止作业将受伤人员进行急救并送医3315C安全员做好措施落实检查并携带报警器作业1-11更换盐酸管路法兰垫片盐酸意外喷出导致人员灼伤穿戴防护用品；放空管路后作业关闭进料阀门并喷淋并更换泄漏部位垫子大量清水清洗并急救送医1115E操作人员未配备防护用品更换时可能会造成人员皮肤灼伤配备防护用品停止作业并打开喷淋系统大量清水清洗并急救送医1115E1-12登管架检查仪表未办理作业票证导致人员高处坠落办理登高作业证紧急停止作业急救并送医0.527E未观察作业环境导致人员意外跌倒坠落伤人集中注意力；安全带高挂低用紧急停止作业急救并送医0.527E未系安全带导致人员高处坠落配备安全带制止作业并配备齐全急救并送医127E1.1.2检维修作业表一：工作活动清单车间：机电公司 产品： 工序/班组：1-6组填表人： 安全工程师 审核人：车间主任编号 工作活动描述班组-任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）1-1用切割机切割管子1-2手持手电钻钻孔1-3角向砂轮机磨削作业1-4叉车叉运设备1-5车床车削作业表二：工艺操作及作业过程（状态）风险分析、评价、控制表单位：机电公司 产品： 工段/班组： 16组 时间： 2016.3.28 工作活动： 检维修作业 分析、评价人员： 安全工程师、设备工程师、班组长、保全工1、保全工2 审核人： 车间主任 序号步骤危险、有害因素可能后果现有控制措施LECR补充建议措施现有异常事故1-1用切割机切割管子1送电触电电击伤必须戴手套送电，确定开关后脸侧向配电箱出现短路，停止作业发生触电或电击伤停止作业，紧急救护161E2切割作业切割片飞出 人员被击伤作业前检查，必须穿戴劳保护品，作业中按操作规程切割片出现损坏停止作业切割片飞出停止作业，人员伤害紧急救护162E3切割物料作业切屑飞溅眼部伤害、皮肤烫伤穿戴好劳保用品劳保护品穿戴不齐全或未系紧纽扣，未戴防护眼镜，停止作业切屑溅入眼睛停止作业，紧急救护362D4切割物料作业物料未夹紧切割片损坏物料用夹具夹紧夹具松动停止作业进行紧固物料脱离停止作业362D5切割物料作业切割下料时切手手部损伤必须穿戴劳保护品，作业中按操作规程员工粗心大意，违反操作规程打磨工件发生割伤，停止作业，紧急救护162E1-2手持手电钻钻孔1按开关接通手电钻手电钻漏电人员电伤安装漏电保护器保护器失效立即停止作业，断电处理发生人员触电，立即断电并进行触电急救161E2手持手电钻作业手电钻开关按钮卡住开关失灵，送电后转动、停止作业后无法关闭作业前检查工具可靠性。开关不灵敏立即停止作业，断电处理电动工具无法关闭停止作业，断电处理161E3手持手电钻钻孔手电钻机身旋转上肢扭伤作业时握紧电动工具疲劳作业，精力不集中立即停止作业电动工具机身旋转，造成手臂、腰肢扭伤，立即停止作业，人员立即救治。362D4手持手电钻钻孔手电钻钻头断裂迸出人身伤害作业前检查工具，按操作规程作业钻头断裂飞出，立即停止作业，断电处理钻头断裂飞出伤人，立即停止作业，人员伤害立即救护362D1-3角向砂轮机磨削作业1角向砂轮机送电按钮触电人员电伤配电箱、移动式托线盘可靠接地按钮漏电立即停止作业对现场处理后方可作业操作人员被击伤，停止作业进行现场救助161E2磨削作业手指碰到旋转砂轮片手指受伤工作中精力集中，不得将手离砂轮片过近手离砂轮片过近，立即停止作业手指被磨削，现场包扎，送医院处理362D3磨削作业砂轮作业时的灰尘吸入肺部砂轮机作业场所保持通风，作业人员佩戴防尘口罩通风措施损坏，停止作业，待通风措施修复后方可作业灰尘较大，停止作业，人员撤离进行通风162E4磨削作业砂轮片断裂击伤人员用前检查砂轮片砂轮片出现断裂，立即停止作业，更换砂轮片出现人员伤害，立即停止作业，进行现场救护362D1-4叉车叉运设备1叉车作业无证人员操作叉车因技术不够娴熟导致设备损坏或造成人员伤害上岗证制度、叉车钥匙专人管理无证人员驾驶叉车将设备撞坏、造成人员受伤，立即停止作业，进行批评教育及经济处罚出现人员受伤事故，进行现场救护，严重送医院救治，对无证人员进行处理161E2作业前检查刹车、油门、液压系统、轮胎胎压异常人身伤害、设备损坏每日进行检查出现异常，停止作业进行检查出现事故进行现场救护161E3启动时叉车前后有人、有物人身伤害、设备损伤严格按照操作程序作业检查不到位发现有人停止作业撞人、撞物进行现场救护362D1-5车床车削作业1车床送电按钮触电人员电伤配电箱、移动式托线盘可靠接地按钮漏电立即停止作业对现场处理后方可作业操作人员被击伤，停止作业进行现场救助161E2车削作业作业过程中工件转动造成人身伤害按操作规程夹紧工件工件松动停止作业，进行紧固工件松动后摆动或飞出造成人员受伤，立即停止作业，进行救护162E3车削作业用手清理切屑手部划伤用毛刷清理切屑用手直接清理铁销时立即停止作业手部划伤，停止作业进行救护162E4车削作业车床未停稳更换部件手部伤害断电后方可更换部件未断电更换部件手部受伤停止作业，进行救护362D1.2设备、设施、工具分析记录表（包括工作记录表）1.1.1全自动离心机表二 ：设备、设施、工具危险、有害因素分析、评价表单位：H车间 产品： HH 工段/班组： 三工段/缩合组 时间：2016年3月30日 分析、评价人员： 安全工程师、设备工程师、班组长、操作工1、操作工2 审核人： 车间主任 序号设备、工具参数危险性简述控制措施LECR补充建议措施现有控制措施异常状态事故状态1全自动离心机GKF-1350卧式刮刀卸料离心机挤压危险：离心机外盖自动锁紧，开关外盖时手放在离心机外盖边缘易挤伤手，造成人员伤害1、开关离心机外盖时严禁将手放在外盖边缘位置；开关离心机外盖发生故障，及时检修如果人员挤压受伤，立即送医院检查治疗；1615C1、车间和班组定期对岗位人员进行培训教育，提高安全意识。转鼓直径（mm）1350；转鼓高度（mm）660；转鼓容积（L）500；装料限度（Kg）650；最高转速（r/min）1200最大分离因素1086电机功率（kW）55摩擦风险：离心机刮刀摩擦内拦，可能因摩擦产生火花导致发生火灾爆炸事故，造成人员伤害和财产损失1、离心机正常生产时内部充氮气保护2、每班打开离心机外盖检查内拦内有无摩擦痕迹检查发现内拦内有摩擦痕迹，及时停车检修若发生火灾爆炸事故，立即报警并组织扑救，救助受伤人员，及时向相关处室及领导汇报367C1、车间和班组定期对岗位人员进行培训教育，提高安全意识。2、岗位双人复查。电气危险因素：离心机接近开关、控制按钮及离心机电机等漏电，岗位人员有触电危险1、离心机外壳及电机有效接地；2、配电室内安装有漏电保护器3、电气设备及元件严禁进水发现接地线断裂及时检修若发生触电事故，立即进行人员救护并向相关部门及相关人员汇报0.2615E噪音引起的危险：离心机运转过程中产生噪声，造成人员听力损害及身体健康1、车间有防护用品安全管理制度；2、车间、班组现场检查及考核；3、职工配备有耳塞等防噪声护品；职工防护用品失效或损坏，及时更换若职工听力受损，及时到医院检查诊治。0.267E火灾爆炸危险：因离心机内物料使用乙醇洗涤，可因静电或遇火源等发生火灾爆炸事故，导致人员伤害及财产损失1、离心机外壳及电气设备全部有效接地；法兰连接处静电跨接2、严格办理动火作业票，认真落实作业安全措施3、严禁铁器敲打或撞击4、离心机正常生产时内充氮气保护1、发现法兰跨接缺失及设备接地线断裂或损坏，及时维修若发生火灾爆炸事故，立即报警并组织扑救，救助受伤人员，及时向相关处室及领导汇报0.5640C1、车间和班组定期对岗位人员进行培训教育，提高安全意识。个人保护装备使用的忽视：岗位人员作业时未穿戴防静电工作服、防静电手套等护品，可能因静电产生火花发生火灾爆炸事故1、车间有防护用品安全管理制度；2、车间、班组现场检查及考核；3、职工劳保护品定期更换，确保有效1、职工防护用品失效或损坏，及时更换若发生火灾爆炸事故，立即报警并组织扑救，救助受伤人员，及时向相关处室及领导汇报0.267E人员滑倒、绊倒、跌倒：更换离心机滤包时，人员站在带有滑轮的不锈钢铁梯上，可能不慎滑倒摔落造成人身伤害1、不锈钢铁梯安装有护栏；若梯子滑轮松动或掉落，及时维修如果人员从铁梯上滑倒坠落摔伤，立即送医院检查治疗；1615901、车间和班组定期对岗位人员进行培训教育，提高安全意识。2、作业时有人扶好铁梯。高速旋转部件的损坏：离心机转鼓内螺栓断裂，造成内拦不平衡，导致离心机严重震动，损坏离心机甚至发生火灾爆炸事故，造成人员伤害、设备 损坏及财产损失1、岗位人员每半个月对离心机转鼓内螺栓完好情况检查一次，发现异常及时检修；发现离心机转鼓内螺栓损坏，及时停车检修若发生火灾爆炸事故，立即报警并组织扑救，救助受伤人员，及时向相关处室及领导汇报0.56401201、车间和班组定期对岗位人员进行培训教育，提高安全意识。