过程识别工具培训[共22页]

过程识别工具培训TS三种过程定义顾客导向过程支持性过程管理性过程顾客导向过程 输入和输出都和顾客有关的过程是关输入和输出都和顾客有关的过程是关键过程。键过程。如：市场分析如：市场分析/顾客要求顾客要求 输入顾客（潜在）需求，输出顾客满意输入顾客（潜在）需求，输出顾客满意 产品和过程设计产品和过程设计 输入顾客对产品和过程的要求，输出产品和过程达输入顾客对产品和过程的要求，输出产品和过程达到顾客要求到顾客要求支持性过程 每一个关键过程都会有一个或多个支持每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。的顾客和供方。如：文件控制 输入文件需求，输出适宜、有效的文件管理性过程对组织或质量体系进行管理的过程对组织或质量体系进行管理的过程如：管理评审如：管理评审 持续改进持续改进章鱼图分析法Octopus乌龟图分析方法WHATWHAT过程名称过程名称4谁进行?(能力/技能/培训)7.输出(将要交付的是什么?)5使用的关键准则(测量/评估)2如何做?(方法/程序/技术)6.输入(要求是什么?)3使用什么方式?(材料/设备)编号详细说明1填写COP或过程名称2填写相关的过程名称,支持过程,程序,方法等的详细说明.3填写机器,材料(包括试验设备),计算机系统,过程中使用的软件等的详细说明.4填写资源要求,特别注意要求的技能和能力准则,安全设备等.5填写过程有效性的测量,比如矩阵和指标.6填写详细的实际输入,这可能是一份文件,材料,工具,计划等.7填写详细的实际输出,这可能是产品,文件,而且应该和实际的在效性的测量相联系.在过程方法体系中，促使纠正和预防措施以及持续改进的六个问题要求是什么？（输入）将要求交付的是什么？（输出）通过什么方式？（设备，装置）由谁进行？（培训、知识、技能）多少？（关键测量）如何做？（指导书、程序、方法）基本过程模式管理管理活动活动能力、方法能力、方法顾客输入需要的输出绘制流程图符号开始或结束决策活动汇合点流线标志数据文档连接标志流程图的分类概要流程图细化流程图上下流程图矩阵流程图概要流程图结束客户定购订单的接收和登记订货的配送客户收到货物开始细化流程图开始订货给办事员的信件拆开信封订货？检查完整退邮寄室A检查号码检查地址放入客户服务档案完成格式信件信封上写地址交邮寄室CDBYNYYYNNNN上下流程图见附页练习根据“上下流程图”，绘制“矩阵流程图”，并说明“矩阵流程图”较“上下流程图”的优势？流程图的作用理解过程改造过程理解过程：增加对整个过程的知晓一步步遵循箭头方向的流程浏览改造过程的讨论步骤：1、调查每个菱形符号2、调查每个循环3、调查每个活动符号4、调查每个文件和数据库符号流程图应用实例见练习和例子绘制流程图的步骤（1）定义过程边界用合适的流程图符号将第一个和最后一个步骤表示出来将第一个步骤放在整个流程图表的顶端或左上角将最后一个步骤放在整个流程图表的底端或右下角用合适的流程图符号把这些内容表示出来绘制流程图的步骤（2）正确绘制整个流程，保持图表设计的一致性，从顶部到底部，从左面到右面从第一个步骤开始，依次列出每个后续步骤当需要做出一个决策或遇到一个分叉点时，选择一条分支线，然后继续绘制原来的流程图如果整个过程中有某个环节，对其不是很了解，把它记下来，然后继续绘制流程图重复一直到整个过程的最后一个步骤回到分支点的符号处，开始绘制另一分支的流程图绘制流程图的步骤（3）检查已经完成的流程图，看是否遗漏了重要的决策点或某些特殊情况，而这些会导出不同的步骤讨论团队应该如何对绘制过程中不熟悉的步骤进行补缺，然后再次验证整个流程图的准确性通过直接观察过程或请教这方面的专家来补缺听取参与生产过程的工作人员对已完成的流程图的意见使用流程图时应注意防止的错误原过程的涉及人员绘制的流程图只代表他们所设计的过程，而不是实际过程由于怕被要求对不合理行为作出解释，不愿意画出明显不合理的那部分实际过程循环被认为是小事且不可避免，所以忽略了一些循环确实不知道该过程如何运行结束，谢谢！