酒店管理体系

酒店管理体系总经理室总经理岗位责任制贯彻执行党和政府的方针、政策、法律、法令及行业管理部门的指令，坚持社会主义经营方向，带领全体员工创造具有经营特色的一流酒店，为发展地方经济做出贡献。执行董事会的决议，全面实施公司确立的经营方针，努力实现良好的社会效益和经济效益。主持制定酒店的具体经营目标、经营计划以及各项规章管理制度和操作流程，实现管理程序化、规范化。掌握市场信息，拓展营销业务，制定销售价格，确立经营策略，增加经营收入。培训、督导各级管理人员，知人善任，奖勤罚懒，充分调动员工的积极性，提高员工的整体综合素质。审核财务报表及各项进出费用明细报表，控制成本开支，健全内部控制制度，提高增收创利的水平。组织安排重要接待活动，增进内外交往，树立良好形象，营创有利于酒店经营发展的内部氛围和社区认识。健全消防等安全制度，落实防范应急措施，保障酒店和客人的财产及生命安全。总经理助理岗位职责根据总经理指示，管理总经理室的日常行政事务和全体工作人员。协助总经理处理为各部门之间的关系，以使总经理的决策得到贯彻和落实。负责起草酒店的工作总结，报告、计划、决议以及复函，电等文稿。安排行政会议和例行办公室会议，编写会议记要和决议。负责检查落实决议的贯彻执行情况，并及时将信息反馈给总经理，并负责根据周例会内容编写“情况通报”。做好重要电话记录，并将有关信息及时通报总经理和有关方面。完善档案管理，将使用完毕的材料，文件回收、分类整理，负责立卷、登记、装订、存档。协助总经理做好行政来访接待，对重要客人(VIP)要亲临现场进行服务指导。每天对各部门上报的请示，报告，通知等文件进行登记后及时呈送总经理审批和将已经总经理批示的文件分送相关部门，并督促跟办。完成总经理交办其它任务。总经理室管理制度一、酒店控制管理制度.生产无形的服务产品要依靠各部门各岗位的员工来完成，而接受这种无形的服务产品则是客人，服务与被服务，存在着一种一施一应的过程，要保证这个全过程处于规范的优质状态，就必须在全酒店范围内建立一整套有效控制管理的规章制度。实施控制管理的步骤：第一步：确定明确的工作目标，订立统一的标准。标准是控制管理必可少的条件，是评价工作量度和质度的基础，包括时间标准，成本标准，数量标准和质量标准等四大点。第二步：测量与检查实际工作状况，起始、过程以及结束。酒店管理为方便能够做到经常地检查工作的进展的情况，通常根据资料与要求制定图表来表示，使工作进度任务情况能够一目了然；以便尽早发现问题，分析问题，纠正错误。第三步：要求进度与标准对比，作差异分析，应该客观态度，分析原因，追究责任，直到有圆满答案为止。在分析中要根据现时发现情况进行对物的控制管理，对财的控制管理，对人的控制管理。第四步：要及时纠正错误或失误的动向与行动，保证酒店所有运作人员和运作行为均在有效控制管理之内。控制的方式与内容：基本方式有三：超前控制，现场控制和反馈控制。超前控制，指在注意于酒店的资源投入的控制。包括对人力、物力、财务的投入实施有效控制。现场控制，是事件控制，主要是监督所在进行的工作过程，以确保预期的目标。现场控制有二点：一是指导下属按照正确的方法与程序进行工作。二是监督下属的工作过程，以保证达到预期的效果。反馈控制，在内容上包括质量、品种、价格、数量等，也包括服务态度、服务时间、服务方式、服务内容等。主要是以工作标准去衡量过去的工作结果，发现偏差，纠正未来，确保符合标准。关键环节的控制酒店主要是利用设施设备为客人提供各种服务，这个过程中随机性和现场性很强性，因此，必须根据自己的特点抓住关键环节进行控制。主要内容有：人事管理、产品质量、服务质量成本消耗。人事管理控制。人本是酒店最大的成本。人力资源的开发与管理是服务质量能否实现优质的根本前提，尤其是中层基层管理人员的水平和重要岗位员工的素质，其控制权必须保证掌握在总经理权力之中，总经理按阶段实行科学有效的评估和分析，并予实施。产品质量的控制。产品质量重要的是在于制定质量标准，并严格按标准执行。如菜肴标准。成功的酒店告诉我们，必须制定统一的标准菜肴，包括色、香、味、型、器、质、营养、卫生以及数量，码量。只有严格地遵守标准烹制才能稳定质量，稳定才谈得上优质。服务质量的控制。主要应通过服务工作的标准化，程序化，制度化等方式来完成。并通过原始记录，处理宾客投诉等措施，保证服务质量的提高。成本消耗的控制。一是制定成本消耗的标准，如盘菜成本、单间客房成本、人事成本、管理费用标准等；二是加强成本核算，采购、验收、发放、使用和考核，要安排好，各种比例，用数字告诉他们如何降低成本消耗，提高经济效益，并在此基础上制订价格。酒店保密制度凡涉及国家党政机关的政治，经济未公开的科技，以及国防、军事情报等均属国家保密之列。凡涉及本酒店的经营策略、管理方针、财务资料、经营信息、业务报表及人事档案等一切与酒店相关的资料（包括）客情资料均属酒店保密范围之列。酒店员工应严守国家机密和酒店保密纪律，提高保密意识，不该问的不问，不该看的不看，不该说的不说，不该听的不听。发现泄露机密的苗头应尽力挽救制止，并及时汇报。凡属国家、省、市政府部门和酒店及本部门的正式文件，都必须严格按照酒店的收发文制度，进行签收、登记、编号和发送工作。严格控制保密文件的发送范围。保密性文件一般不印发，而采取传阅的方式，由总经理附文件阅单，由阅文者签名。各部门收存带有文件编号的文件，年底必须清理交回总经理室，如有遗失则按泄密处理。如有泄密事件发生时，按情节轻重，分别予以局面警告，严厉处罚或开除的处分。值班经理岗位职责负责当天值当值日常工作监督和处理，行使总经理赋予的当值权力。做好当天当值日常工作记录，并进行当值交接。定时检查各部门的服务状况并记录备案。按时当值，不迟到、不早退、不离店外出，并做好安全防范和安全检查。检查设备、设施使用状况，及时关闭电源。检查范围包括：内外停车场、电控间、电机房、厨房及各部门营业场所等。配合晚班各收银点及时将现金和各账本存入保险柜，保管好钥匙，并做好各部位现金及账本存放记录。配合保安、前台做好深夜来访登记与检查工作。当值时不得关闭通讯器材及设备，熟记火警警匪电话号码，熟练掌握各种消防器材的使用。完成总经理临时交办的各项任务。财 务 部财务报销反审批审核程序财务部门要加强对备用金和预付款的管理和监督，并按以下程序办理：员工因公借款，必须办理借款、申请单，会计根据内容填写齐全，完善借款申请单，注明收款、借款人、借款事由、借款日期，由财务主管，酒店领导，出纳签字等字样方可实行。酒店预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报董事长审查后办理付款，付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证。对董事长通知付合同，协议的预付款，将不受条款约束。备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：在规定的期限内凭费用支出单据或验收单到财务部门报销，用现金或支票进行零星采购的七天内报销，通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没归还备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的千分之五，三个月以上一年内的收取资金占用费的日息千分之十并在当月工资中扣回本息。原始凭证的审批及报销程序：员工因公出差或借备金或支付某项款项，须先由部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。员工须借款需先填写申请清单，借款单，并按规定程序报批后，到财务部门领取预借费用。各项借款项必须在规定的时间内办理好审批手续到财务部门核实报销。原始凭证的审核：各项报销的原始凭证，经各部门经理和相关管理人员审签后，报财务审查其合法用途并送酒店董事长批准。原始凭证应具备的内容：凭证名称填制凭证的日期填制凭证单位的名称或填制人的全名。经办人的签名或盖章。接受登记的单位名称。经济业务的内容，事由。数量、规格、单价和金额。各种回收发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定，从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位公章，从填个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章，对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章。会计岗位职责及管理权限本职责及管理将按照财政部会计基础工作规定和酒店有关标特制如下：认真贯彻国家有关财政法规和酒店的有关规定。建立健全酒店财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。设置和登记总账，各种明细券类账，对酒店的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录，反映和监督。按酒店财务报审批管理制度设置会计科目，处理各项经济业务，编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确。对酒店的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈，盘亏，损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理。对酒店的成本，费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析，每月反映、监督、分析酒店下达的费用计划执行情况，按时报送有关部门。对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。及时清理债权、债务，凡在一个月以上未清理的债权、债务每月列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报总经理审批，进行有关处理。依据国家税法规定，按期交纳各种税金，不得因个人工作失误造成酒店经济损失。按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求及时准确制编财务各类报表。在酒店经济合同、协议及其他经济性文件的执行中，发现有违反财务纪律损害酒店利益的条款，有权拒绝执行，并局面报告部门负责人及总经理。对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、不完整的原始凭证，要求更正、补充；不真实的原始凭证，不予受理，并报告有关领导。对资金使用情况负责，有权对无合同、无资金计划、无酒店或公司董事长特批的预付款项，不予办理，待手续齐备后付款，有权核对库存现金，账实情况。酒店员工因公因私借款，报销清单负责，严格按“财务报审批管理制度”有关条款执行。对有关财务数据要做好保密工作，严守财务机密，除规定的检查部门外，不得提供。对泄露财务机密的除进行相应处罚外，调离财务岗位。出纳岗位职责及管理标准严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。根据款项内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得透支现金，每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。登记现金和银行存款需日记账。根据付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，并接受监督和检查。现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。银行存款每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，工资表等，并负责记账凭证附件有效完整。负责审核、汇总、提现和发放工资。严守财务保密制度，杜绝一切与财务不相符的不良行为。完成酒店及部门主管订时交办的各项任务。收银员岗位职责及责任收银是财务辖口最基层最重要的一个环节，将直接影响酒店的经营状况，为此特别订如下职责及责任。必须严格按照酒店财务发出的酒水单、收银单、联号收款、记账作废的规定办理。准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作。按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守酒店的保密制度。做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。每日收入营业额，必须切实执行“未缴”的规定，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。接待热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。负责酒店现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。对本区域电话预订接听员工的行为有间接督导任务，收银员应负如下 责任：对吧台物资的安全负责，若有短少照价赔偿。对已收到的现金，应收款项，各种票证安全存放负责。若有短缺负责赔偿。对宾客投诉因收银工作不慎造成错账，多收少收形成的损失负责。对上下班交接不慎工作扯皮、造成损失负责。对单据、报表、现金、应收款，免单造成混乱而受损失负责。十三、 晚班各收银点日时配合当值经理将现金及各种记账及时存入保险柜并做好交接登记不得私下将营业款带出酒店。十四、 做好各种消费票据及金额登记工作。财务现金管理制度为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店情况特制定本制度。财务部门要严格按照国家有关规定和银行结算制度，酒店有关制度办理现金，银行收支业务。酒店业务收入现金，银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得私支现金。酒店经营业务支出，原则上凡金额在2000元以上的一律使用银行支票，有特殊情况须经董事长审核后方可支付现金。库存现金不得超过三天的日常周转日报销限额，超过部分要及时存入银行。库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。不准擅自租借银行账号给任何单位或个人办理结算业务，不得签发空头支票。现金，银行日记账每日与总账，银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。由财务制度并负责解续。酒店物品采购制度为了加强物品采购的管理，防止库存积压，造成的滞销，超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特别定本制度：采购人员须认真学习合同法及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来的损失，合同在签订X须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准方可签署。采销合同专人统一编写，登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。三、物品的采购物品的采购，必须按每月使用计划及合理库存需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。采购人员在采购物品时，应根据请购单的数量，规格质量要求，用途、审核同意后报总经理及董事长审批方可采购，管理用物品的采购，如固定资产，X器、工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长批准后统一购买。办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经董事长审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚，数量、产品规格、保质日期、名称等。购库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压，变质，沉淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负直接责任。四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点情况汇总制成报表报财务部备案,并对库存物品现状如短缺毁损等列示清楚，及时处理减少不必要的损失。五、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济法律责任。六、本制度由财务执行并负责解续。七、其他未尽事宜见采购和保管等相关补充条例。财务各种票据的管理制度为了加强酒店票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失，填制错漏，特制订如下制度。酒店各种发票，收据由财务会计负责，按有关规定登记领购，填制、保管、回收、缴销。银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记领购，填制、保管、回收、建立支票领用登记本，对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。酒店库存物资入、出库单分别由使用部门专人负责，领购、登记、填制、保管，仓库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联日时作废并保存，以便核查。财务制度并解续。（本制度）低值消耗品管理制度为全面加强对低值消耗品和物品的管理,避免物品流失,从即日起,请严格执行低值消耗品管理制度，规定如下：所有各部门低值物品都由部门经理或负责人直接指令专人管理。在领取物品或低值消耗品时，必须严格结合各部门使用情况，领取所需物品，并做好记录。在领取物品或低值消耗品时，取必须按照批准的邮量和品种进行配备，添补和领取。所需物品须经部门经理或负责人签字后方可按规定领取。针对各部门所配备的物品或低值消耗品将根据现行库存量和日用量填写领料单报经理批准交保管处方可领取。部门所有物品，财产均贝母理直接管理或委派专人管理并作好登记，凡部门之间需要调挽或借用必须由借方填写内部调拨单双方部门经理签字，交部门保管存底。未经允许，任何人不得到保管处（仓库）领取物品，如造成的损失将由保管全面负责。做好所有低值物品盘点登记工作。人为的物品破损必须按照物价赔偿（具体参照酒店的赔偿规定）。对于低值耗品的损坏及遗失物使用都应做好记录，对未登记或使用不明等情况，将追究当事人责任。根据日使用情况做好物品月使用计划，并提前报部门批准采购，配备。做好物品保管发放工作，对于造成的霉烂，部门经理将追究的责任并加 以处罚。对于破损的物品做好登记并及时给予配备，以上望各部门严格遵守执行。折扣、免费住房暂行规定为强化酒店管理，充分调动客人的积极性，特制定如下规定：一、折扣规定凡常住本店或常来本酒店消费并要求打折的客人，部门经理可在酒店规定的权限范围内予以适当折扣优惠。凡须打折的顾客必须事先经部门经理签字同意，前台或吧台收银员无权打折，否则由此造成的经济损失将由当班人员负责。对于要求低于八折优惠的顾客，必须征得总经理口头或局面同意方可实行。对于打折的客人前台或吧台收银必须做好登记工作。（客人姓名、收银单、房间号），并请客人在单上注明姓名等字样。任何部门或个人一律不得弄虚作假，中饱私囊。二、免费房规定：凡要求免费住房的旅客，必须先到前台办理住房登记手续参照市局规定旅客住店登记条例办理，方可入住。对于要求免费住房的客人事先必须征得总经理或董事长局面或电话同意，方可办量入住登记手续。每日的免费房必须报总经理签字同意并作好登记。对于免费住房的客人要求每日办理申免登记手续。免费房客人在办理入住登记手续时，必须要求其注明免费时间，并及时向部门经理汇报或直接电告董事长或总经理。交际、接待制度因公需要接待客户用餐，住房及其他项目时填写“宴请审批表”（ENT单），经总经理审批后，按批准的项目执行。ENT审批根据总公司下发的，新吉假日大酒店折扣及宴请政策（试行）。接待、宴请原则上应在店内，特殊情况需在店外消费时必须事先得到董事长批准。经手人应在店内账单或店外发票简单说明宴请事项，注明“宴请审批表”的编号。申请部门应将批准后的“宴请审批表”送交财务部备查。财务部根据经批准的“审批表”对部门的宴请活动进行审核。酒店固定资产管理制度为了加强酒店固定资产的管理，明确部门员工的职责，现结合酒店实际情况，特制定本条例。建立固定资产实物实账及管理，注明使用及管理部门。定期对固定资产进行分类编号，购建、验收。固定资产的使用落实到部门负责人，并订立相关的使用，交接、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项。置定资产总账及明细分类账。各部门负责对固定资产的增减变动及时进行财务处理。定期做好资产盘点工作，做到账实相符。对于新添资产先由部门提出申请，报总经理批准后交采购购买，并在申购单上注明名称，型号、规格、性能、质量、用途。针对资产内部调拨，须到财务部办理固定资产调拨手续，不得私下转借。对于出售的部分资产须由部门注明出售原因，报总经理批准，财务根据出售处理报告。XX是发票及收款，部门见发票及收据方可办理发货手续。对于报废的资产，须由相关技术人员检测后提出报废报告，送总经理批准后方可实行财务处理。每三个月定期对固定资产进行盘点，每次盘盈、盘亏均由当事人负责。定期维护保养，未经总经理批准一律不得外借。对严格执行本制度的部门和个人、在工作中取得显著成绩的给予表彰和奖励。对违反本制度的部门和个人由酒店根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。本制度由财务负责监督执行和解释。物品采购员岗位职责及责任熟悉和掌握酒店所需各类物品的名称，型号、规格、单位、用途和产地，按计划完成酒店各类物品的采购任务。认真核对各部门的请购计划，根据仓库存货的情况，制定实际采购计划。对已定型，常用物品按库存规定及时补充。防止物品的积压，做好物品使用的周期性计划。对所需物品应按急先后缓的原则安排采购，积极与供货单位取得联系，并保持好关系。严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理验收进库手续，然后到财务报账，不拖账，挂账。做到单据（或发票）随货同行，交仓库保管验收，同时做好收货准备。严格执行采购供应工作方针，“严格管理，廉洁奉公，保质，保量，保供应”，做到价比三家，货比三家。严格执行上级的采购指令，根据使用部门的建设保证质量和数量要求，不超计划进货或购进伪劣产品。必须见单采购，做好物品采购计划。按照财务制订的价格比，上下浮动不超过财务规定及要求严格控制成本关。努力完成物品使用部门临时急需物品的采购任务。验收员岗位职责凡是以重量计算的物品原料，一定要逐件过秤，记录正确的重量，不可短斤少两。凡是以件数或个数计算的物品应逐一清点，并正确记录个数或件数。对照随货发送的票和发货单，检查原料数量是否与实际数量一致，检查发货单上原料的数量是否与发出的订单上原料数量一致。根据采购物品的原料的质量标准，检查进货质量是否符合质量标准要求，有无过期现象。抽样检查箱装、盒装和袋装原料，检查原料是否符合标准要求。根据订购单、供应单和报价单核对货，票上的价格是否一致。如份量不足，质量不符，或价格提高又未及时通报，那验收员有权拒绝收货。未达要求需退回的物品，必须填写退回单，并由送货人签字后将此单同发货单副件退回发货单位或供货商。所有物品一经验收，应立即通知使用部门及时领取以防质量下降。将所有发货单，发票或有关单据及进货日报表及时送交财务，与财务人员核对和记录发票原始金额。验收员必须对市场价格，产品、行情、供应商等情况进行全面掌控调查和熟悉，并将调查表及时上交财务以便参考核查。不准弄虚作假，中饱私囊。所有物品验收单上必须有双方当事人签字有效。（原材料供货商，使用部门，验收员，采购员）。 仓库保管岗位职责为了控制各方面的损耗，杜绝物品浪费，特制订如下保管制度。保证所有的库存物品数量和质量完好无损，自然损耗在规定的范围内。严格把握物品验收关，不得弄虚作假。保证库存物品数量与库存余数相符，余数和分类账相符，分类账与总账余数相符，做到账实相符，账账相符。库存物品必须分类码放，保持整齐清洁。制订有效的防火，防盗，防潮，防虫蛀，防鼠咬，防霉烂的安全措施。建立完善的物品验收，领用发放，清仓盘点和清洁等制度，做好物品领发登记工作。掌握各类物品日常使用量和消耗动态分析，合理控制库存量，减少流动资金的占用率。把握物品，消耗品质量，掌握物品质保时间、年限，制定动态分析。加强与使用部门联系，对于积压物品等要及时处理及时报告，超期物品将追究当事人责任。定期做好仓库盘点工作，做好日、月消耗动态分析表。物品赔偿制度所有物品均属于酒店财产的一部分，各部门不得将物品挪作私用。非自然破损及超越控制范畴损耗物品均列入赔偿制度，落实到人。人为或蓄意破坏均按客用价赔偿，无意或间接性破损将按成本价计赔。凡操作不当或由于技术问题致使设备不能正常运转，除赔偿正常的维修费用外，并进行经济处罚。爱护公物是人人必须遵守的职责，任何员工和部门均可相互监督，不可隐瞒不报。制订部门赔偿责任，负责人纳入赔偿责任范畴内。人为破坏由当事人赔偿，自然破损按制度进行报损，月底从工资中体现。建立物品赔偿清单，定期对物品消、损耗进行盘点。此制度由财务及仓库保管共同监督实行。成本管理控制制度为推行部门实行独立核算制度，为全面贯彻执行降低酒店营业费用，控制成本概率的提高，特对各部门营业费用实行如下控制制度。一、成本控制：1餐具、器具、厨具的损耗率控制在营业额的0.3%。2洗涤用品控制在营业额的0.25%。3低值易耗品控制在营业额的0.38%。4布草的损耗控制在营业额的0.05%。5物品的采购控制在营业额的3%。6电力，燃料水泵在营业额的10%。7干货、调料、食品消耗在营业额的8%。8厨房原料（海鲜、鸡肉鱼类、蔬菜等）消耗控制在18%。9办公用品消耗控制在营业额的0.05%。二、成本控制制度1由财务部进行定期或不定期的抽查盘点，严禁所有物品的流失、浪费或人为破坏。2超越规定的损耗率部分将由部门责任人或当事人承担，并进行备案以作为今后考核凭证之一。3对消耗及损耗未超出成本控制范畴的部门予以奖励。4制订物品等消耗及损耗月对照表，以便及时控制成本率的提高。5所有产品均属酒店财产，必须严格按照酒店“固定资产管理制度”执行。物品申购、请领制度一、申购制度：1有关酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申购必须严格按照现行的采购制度执行。2各部门所需增加的设施设备的申购，必须提前一星期请报总经理后再下正式申购单。3各部门的物品报损工作必须严格按要求实行报损，没有报损手续，就不能再申购，报损手续必须由部门经理填写报损单后经总经理批准后方可申购。4有关办公用品的申购必须提前两天下单申购，经总经理批准后再采购。5有关消耗品的申购必须以月为单位做好月采购计划，以便及时全面掌握消耗用品成本量。6所有物品的采购，事先必须填写申购单，经批准后方可采购，不得擅自购买。 二、请领制度酒店各营业部位所有物品的领取，必须在头天下班之前下单到仓库保管处，不得临时下单，特殊部位除外（如厨房等）。办公用品必须先入库后由部门经理下单统一从仓库领出。酒店物品的采购计划下达后，由使用部门经理负责督促采购人员及时采购。各部门的使用物品等一律由部门负责人领取或由部门经理指定的专人领取。以上制度望各部门严格遵守执行。综 合 部考勤制度为了提高新吉假日酒店的服务质量和工作效益，贯彻“各尽所能”，也为贯彻“按劳分配”原则提供重要依据。特制定考勤管理制度，暂订以下条款：一、总则：综合部是考勤管理的执行部门。各部门要实事求是，认真执行。各部门员工必须严格遵守考勤制度，以及现行的打卡制度。各位员工必须严格按照酒店规定的时间上下班，各部门员工因工作需要加班的应事前由当事人提出书面请求，由部门经理确定签字生效。各部门员工不得私自倒班，换休，如有特殊情况需由部门经理提出申请，否则按旷工一天处理，如换休造成工作脱节或重大过失者视情况予以严肃处理。二、打卡及考勤统计规定：所有员工出勤均须亲自打卡，严禁委托他人或代他人打卡,如有违反一次各扣20元；忘记打卡者，须当日或次日向部门经理说明理由并提出书面报告，由经理核实后签字上交综合部，且接受每次扣罚2元处罚，未履行相应手续者按旷工处罚； 每个部门需指定专职考勤员。有签到表的部门每日上交签到表，以便综合部将员工考勤录入电脑；没有签到表的部门，每月25日须将次月排班表交综合部，因特殊原因需要临时更换班次的，须提交换班表。综合部一律按电脑核对的考勤计算员工工资，凡由于部门原因漏报考勤的将由部门考勤员负责。 考勤记录统计时间为每月1日至5日，每月5日前各部门需将前月员工考勤表核对后连同请假单一并交综合部。电脑考勤记录和考勤报表将作为工资表制作的最终依据，一经交到综合部，各部门无权更改或补充。如因病事假、公差、外勤等特殊原因未能打卡，应向所在部门经理说明情况，并填写请假单；因加班原因造成电脑考勤不符合的，经部门经理核实确定，安排并做好详细记录，后签字交综合部，否则按旷工处理；三、考勤的计算：迟到：工作时间开始30分钟内未打卡签到；早退：工作时间结束前30分钟内擅自离开工作岗位；旷工：迟到、早退超过30分钟（含30分钟）；请假未经批准或不服从工作分配，擅自不到岗；不按规定办理请假手续或无正当理由擅自离开工作岗位；凡各种假期逾期，未向有关部门办理续假手续；上班时间擅自离开工作岗位60分钟以上；弄虚作假出具假证明，请假事由与休假事实不相符；利用病、事假为其他单位或个人从事有关赢利性业务；四、请假规定：1.病假： 员工病假一般须经县三级以上(含三级)医院开具证明,可向部门经理请假,但不可电话或委托他人请假或代他人请假（特殊情况除外）。并报综合部备案,无医院的病假无效.员工请病假在2天以内则部门经理批准，2天以上须经总经理批准；员工如患急病出需立即通知部门经理请假，并尽快补办有关手续，以便部门统筹安排工作，非工伤的病假需按酒店规定扣除相应工资，工伤按有关政策执行。2.事假：员工因私事不能上班，可以提前一天申请事假。事假在2天以内由部门经理批准, 2天以上须经总经理批准；未经批准的事假按旷工处理,假期内按酒店规定扣除相应的工资。3.特别休假：法定假日：按国家规定执行。全年共10天，春节3天，国际劳动节3天，国庆节3天，元旦1天；婚假：本人结婚，休假3天；子女结婚，休假1天 丧假：配偶、父母（含养父母、继父母）、子女的葬礼，休假3天；祖父母、外祖父母，兄弟姐妹的葬礼，休假1天；年休假：凡在酒店工作满一年后，病、事假和旷工不超过7天，可享受年假7天。自然灾害和传染病流行期间，按照政府规定，另行安排。五、缺勤及请假期间工资待遇：1.迟到（早退）：按每分钟扣1元计算2.病假：病假只取消当天基本工资3.事假：A：事假1天，取消当天基本工资+扣1天基本工资B：事假2天，取消当天基本工资+扣2天基本工资C：事假3天，取消当天基本工资+扣3天基本工资如此类推，直至当月工资扣完为止。旷工：A：旷工半天，取消当日半天基本工资+扣1天基本工资；B：旷工1天，取消当日基本工资+扣2天基本工资；C：旷工2天，取消当日基本工资+扣4天基本工资；D：连续旷工3天自动离职。5. 带薪假:包括法定节假日、年假、婚假、丧假等; 出现以上任何一种或多种情况,取消当月全勤奖六、请假批准权限1、请假，必须经批准2、部门经理级以下员工请假1-2天由部门经理批准，2天以上由总经理批准。3、部门经理级员工请假须由总经理批准;3、所有请假必须报综合部备案。 酒店会议制度为了加强会议管理，确保各类会议顺利召开并且能通各类会议来推动公司的全面工作，特制定如下会议管理制度:总经办按照总经理的要求，每个月定期或不定期召开日常例会（如成本采购会议，服务质量管理会议和安全会议），并通知与会人员，如出现因通知疏漏出现人员缺席的现象，会议组织责任人作扣罚10元处理。总经办负责人根据每次会议内容，事先准备好会议所需的材料，做好会场的准备，如因准备不周而影响会议的召开，处以会议组织责任人扣罚10元的处理。例会由总经理或授权人主持，各部门负责人或授权人参加，按顺时针顺序，对前段的工作情况和当日的工作安排做简单汇报。各部门例会为班前例会，每日班前例会由各部门经理或授权人主持，总结前日工作情况，分配当日相关工作。成本采购会议在编制每月酒店营业报表后由财务部负责人主持，相关营业部门负责人，分部主管以及其他部门相关人员参加，对成本控制核算，采购服务工作进行总结，讨论和分析，并制定相应改进措施。服务质量管理会议在每月每一个星期五由总经理或授权主持，各部门负责人、分部主管人员参加，对酒店当月服务质量管理工作进行总结，分析，并对下月的具体工作进行讨论和明确。每月召开安全会议（具体时间待定），由保安部经理主持，各部门消防责任人，保安部消防主管，工程部相关工程技术负责人员参加，对酒店一个月来的消防安全工作进行总结和布置整改相关的工作，以及为更好地完成安全工作提出改进意见并予以落实。各部门参加会议人员应准时出席会议，如因故无法出席需授权或委派下一级主管人员参加会议。与会人员不得迟到、早退、无故缺席，有事须在会议开始前一小时请假，否则按公司考勤制度处理。各个会议应遵守严肃、高效的原则，在会议进行时不得有打扰会议秩序的行为（特殊情况例外），以免影响会议顺利进行。否则扣罚当事人10元。财务（费用）分析会议，人力资源会议和信用会议，将定期或不定期在完成报表后或特殊情况下，根据总经理的指示或相关部门的需要，在例会结束后进行上述专项会议，特殊情况下由总经理或部门指定参加会议人员。财务分析会议主要是：对酒店经营指标和各部门的费用，能耗等情况进行分析和提出财务管理要求。人力资源会议主要是对酒店人力资源情况进行分析，并对特殊的人力资源管理工作进行专题讨论，如招聘、补员、晋升、违纪等。信用会议主要是对信贷管理工作进行总结和分析，对商务客户应收账款情况进行分析，并拟定追收政策和方案，减少酒店应收账。各项专题会议均需于次日形成会议纪要，抄报总经理，如会议形成决议则一同呈报总经理。并根据会议决议进行整理存档或下发，否则处以责任人扣罚10元处理。上述会议纪要属酒店秘密文件。招聘录用制度总则为保证酒店选聘人才的质量和有效地控制人力成本，特制定人力资源招聘录用管理办法，由酒店综合部负责监督执行。公司招聘录用原则：为事择人、宁缺勿滥、公开竞争、机会均等、择优录取、量才录用。实施人员招聘录用工作需要在下列情况下进行：新项目开发的人力资源储备；对职位空缺的补充；为使组织更具活力而录用人才酒店各部门实施人员招聘录用工作均需依此办法执行。人员甄选程序公司选聘各类人员应按以下甄选程序进行：招聘员工的部门，应提前填写岗位需求申请表。经部门经理批准后 ，送交综合部审核批准。综合部核准申请后，上报总经理或董事长审核，经理或董事长审核批准后由综合部负责招聘。为有效控制公司人力成本，充分发挥现有员工潜力，综合部应首先考虑在公司内部横向调整。如确无合适人选，则应按照人事管理流程经核准审批后，对外发布征聘信息，实施招聘工作。公司欢迎员工向公司推荐人员，推荐人必须事实求是，保证推荐内容真实可靠。三、人员招聘面试程序综合部在初步目测该应聘者外貌及身高、谈吐等基本条件符合要求的情况下，可填写新吉假日大酒店应聘登记表，应聘者需如实填写“应聘登记表”，一经聘用，该表将作为员工档案资料的主要组成部分。面试者必须按照预约时间提前或准时到达综合部，综合部通过初步面试，将基本条件合格者提交给相关部门经理面试。相关部门经理经过面试，对同意录用者在登记表“用人部门”意见栏注明并签名，后将“应聘表”送回综合部，综合部将依据“应聘表”中的部门意见安排入职。 员工用餐规定员工必须在规定的时间内用餐，应自觉服从食堂管理人员的管理。用餐时自觉排队轮候，不得插队，取餐时请尽块通过，不得左挑右拣。米饭，汤水不限量供应，请注意节约，按饭量盛装，不可剩余，杜绝浪费。员工凭本人饭卡予以供应，饭卡不得转让或转借，食物及餐具不得带离食堂。用餐时，应保持餐桌清洁，保持食堂清洁及秩序，不得随地吐痰或乱扔废纸屑杂物，不得大声喧哗，追逐打闹，员工食堂内严禁吸烟。妥善保管饭卡，如有遗失，需先到财务部缴交补卡费，凭单据到综合部办理补卡。用餐后，应将餐具中的食物残渣倒入垃圾桶，将餐具整齐放置于指定的地方后，及时离开食堂，不得逗留闲聊，以影响他人用餐。严禁带外来人员到食堂用餐。爱护食堂一切服务设施，若有损坏照价赔偿。凡违反上述规定的将按照员工手册相关规定以及视情节轻重予以处罚。员工宿舍管理条例员工之间要互相关心，团结友爱，相互督促，共同创造良好的休息、生活环境。坚决杜绝偷窃、打架斗殴、酗酒、赌博等违法乱纪活动及搞封建迷信等行为，禁止将各种易燃、易爆、有毒物品带入宿舍，违者开除，严重者交公安机关处理。加强防盗安全意识，锁好门窗等。爱护公共物品及卫生，节约用水用电，做到人走灯灭的良好的习惯，衣服不可以外晒，如有丢失，后果自负。纸屑、杂物不可以乱扔进便池内及洗手池内，如出现下水管道堵塞，其费用由员工自理。违法乱纪活动，员工不要在宿舍内存放贵重物品及现金，并且保管好自己物品。本酒店员工住宿，须在综合部办理入住手续，未办理住宿手续的员工一律不得进入宿舍。宿舍长在宿舍内应起到领导、带头作用并协助宿舍管理员的工作。宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，实行轮值制度（如遇加班，不能当天清扫房间卫生者，可找同房间的另一人顶替），每天的卫生值班员负责卫生清洁工作。离职人员，在办理完有关离职手续的同时，应将本人的行李物品一并带走。不辞而别的员工或办理完离职手续未将本人物品带走的，宿舍管理员有权按无主物品处理。员工入职与离职制度入职程序被聘用人员应按照公司员工入职程序进行入职；入职者按综合部要求的时间或持综合部的录取通知上岗单到综合部办理入职手续；填写员工正式入职表并交纳2张一寸免冠近照和一张身份证复印件，管理人员须提供学历及其他相关证明。（收银员、吧员、仓管、财务等相关人员需提供本地行政事业单位担保人并办理担保手续）验证各种证明文件（学历证明、身份证、健康证明等）领取员工手册、工号牌、制服等入职、上岗所需物品；到上岗部门报到离职管理程序辞职凡正式员工要求辞职者，经理级以下员工（含经理级）必须提前30天以书面形式提出离职申请，经批准后办理离职手续，未申请擅自离职者，按照劳动合同及劳动法相关规定应支付公司一定数额的违约金。员工未履行劳动合同期限长短，不足一年按照一个月（月平均工资）工资标准作为违约金；一年以上不足二年按照二个月（月平均工资）工资标准作为违约金，并逐年累计。未签劳动合同的员工没有申请擅自离职者，扣发当月工资。有特殊情况没有提前申请离职的员工应附情况说明书加以说明，可按正常离职并办理离职手续后按实际出勤结算工资。试用期员工在入职后的五天内提出辞职者不结算工资。员工持离职申请表及离职交接清单至综合部及财务部等部门办理相关离职手续；员工将办理完毕的离职申请表和离职交接清单报综合部核准并备存，同时结算工资；审批权限：经理级以上员工（含经理级）填写离职申请表和离职交接清单报总经理和董事长签字批准，经理以下级员工填写离职申请表和离职交接清单报部门经理、综合部经理和总经理签字批准；辞退、劝退因某种原因，公司认为该员工不再适宜在公司工作而被劝退或辞退者由部门填写辞退/劝退通知书并报综合部核批。被辞退、劝退员工持辞退/劝退通知书到综合部办理离职手续，员工办理完毕离职交接清单后报综合部核准并备存。综合部根据辞退/劝退通知书和离职交接清单结算工资和奖金；审批权限：经理以上级员工（含经理级）填写辞退/劝退通知书和离职交接清单报总经理和董事长签字批准，经理以下级员工填写辞退/劝退通知书和离职交接清单报部门经理、综合部经理和总经理签字批准；除名/开除因触犯法律或违反公司规定而受到处分者，由部门将其材料汇总送综合部，综合部负责人报总经理和董事长审批后由综合部通知其本人办理离职手续。离职手续的办理参照辞退/劝退人员离职程序。（如违反公司规定造成损失的可扣发工资和奖金，严重者追究其相关责任）自动离职员工未经批准离职称为自动离职。按照劳动合同及劳动法相关规定应支付公司一定数额的违约金。员工未履行劳动合同期限，不足一年按照一个月（月平均工资）工资标准作为违约金；一年以上不足二年按照二个月（月平均工资）工资标准作为违约金，并逐年累加。公司有权不发工资和奖金等，对公司造成经济损失等情况，公司将保留依法追究补偿的权利。临时聘用人员管理办法各部门有临时性工作，需聘用临时人员时，需提前10天填写岗位需求申请表，经上级主管批准后，送综合部备案，综合部凭此表招聘。临时人员到岗时，须到综合部提交身份证等相关证件并填写应聘人员登记表存查。临时员工在职期间，除工伤例外，其请假一律不发工资。对经管财务、有价证劵、仓库、营销及会计等重要岗位不得聘用临时人员。临时人员在工作期间，如不能胜任工作或工作欺瞒，聘用部门应予终止聘用，终止聘用的临时人员应填写（离职通知书），经主管审核签署后，交综合部作为计发工资的依据。临时员工聘用期满，如工作尚未完成，必须继续聘用时，应依程序重新办理聘用手续，经综合部核准后方可聘用。档案管理制度酒店档案是酒店在经营管理活动中形成的，具有保存价值的，以备查考的文字、图像、声音及其他各种方式和载体的文件材料。文件立卷1.文件立卷即对酒店在工作中具有存查价值、处理完毕的文件材料，系统、完整地归入卷宗暂保管，以备随时调用参考。2.文件立卷的原则按照文件形成的自然规律，保持文件之间的历史联系，反映酒店工作活动特点和真实面貌，以利于加强酒店文件的保管和参考利用。3.文件立卷的范围重要的会议材料，包括会议通知、日程安排、工作报告、重要讲话、会议记要或决议、会议记录、典型材料、录音带、录像带、照片等；上级发来的与酒店业务有关的决议、决定、指示、条例、办法、计划、规划、批复等；酒店向上级单位的正式发文，包括请示、报告、计划、各类统计报表等；酒店及各部门在接待宾客工作中的各类重要计划、安排、记录、总结，以及营业收入、创汇等统计材料等；酒店与有关单位及不相隶属单位协商工作的往来文书，以及签订的各类契据，如合同、协议书等；酒店各级管理人员的任免书，职工劳动、工资、福利、教育培训、考核及奖惩等方面的材料等；酒店财产、物资、档案交接的凭证等；酒店筹建或更新改造、设备设施大修一系列工程往来的文件、资料等；酒店的大事记录，反映酒店重要活动的剪报、录音、录像、照片等；社会有关部门、单位发来的要求酒店共同贯彻执行和横向协作的有关文件、材料等；重要投诉及其他信访工作的材料等；重要的业务电报、电传、传真及有关经营管理而撰拟的各类条据等；其他与酒店有关的重要书面材料或资料等。二、档案的收集各部门随时收集办理完毕的文件材料，按类别分别存放。第二年经检查齐全后，整理归档。各部门设档案管理员，负责本部门文书档案的日常收集、管理、监督及检查。文字档案的收集使用档案袋或档案夹。电脑档案分别于电脑硬盘和软盘内保存，机密文件加设保护密码。三、档案的分类按事宜分类：即按文件内容所涉及的具体事宜或工作进行分类。按时间分类：即按文件形成的时间进行分类。按收、发文单位分类。按酒店部门设置分类。四、 档案的编号1.文件编号各部门对本部门发出的文件（发文、会议纪要等），采用部门代码+日期+序号进行编号。机密文件还应按密级标明“机密文件”、“绝密文件”。酒店部门设置及代码如下：房务部 FW综合部 ZH财务部 CW餐饮部 CY营销部 YX前厅部 QT物管部 WG2案卷编号对已处理完毕的文件，按照文件类别及次序进行编号。五、 档案的整理1. 检查文件认真检查每一类别中积累的文件是否齐全、是否符合归类。2 文件排序每类文件可按文件形成时间顺序、重要程度或工作程序等进行排序。系统排列后，应用阿拉伯数字统一编写页码，以固定排列顺序，保证材料完整。3 编写案卷标题4案卷标题反映该类文件的自然联系与共同特征，要求严谨，文字通顺、扼要。5 填写案卷目录案卷目录包括顺序号、文件标题、文件编号和日期等。6 填写案卷封皮案卷封皮的项目包括单位名称、案卷标题、卷内文件材料张数、起止日期和保管期限等。7 案卷装订案卷装订前要拆除金属物，做好文件材料的检查，如对破损或褪色的材料，应当进行修补和复制；装订部位过窄或有字迹的材料，要用纸加衬边；纸面过大的文件，要按卷宗大小摺叠整齐。8 案卷归档装订后的案卷，应按照年度进行排列，统一编号登记，填写归档案卷目录。档案的保管涉及经济的档案，如合同、协议书、保证书等（原件）档案由财务部统一保管；硬件设施使用说明书或操作手册（原件）档案由工程部统一保管，其余档案由综合部统一管理。档案室应做好防盗、防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。每年对档案进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。对于已失去作用的档案要进行销毁。销毁档案