便利店标准采购业务流程图

e家e友便利连锁店一般业务管理总流程选购部及供应商洽谈新商品引进旧供应商新商品引进流程是否新供应商 否 是新供应商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程商场进行商品销售、管理 选购部及店面共同分析是否有滞销或质量问题退货管理流程选购部处理解决 是选购部分析经营是否有问题 是 否信息部：新商品试销是否已经到期 否 是新商品转正流程供应商分析淘汰流程是否新供应商 需结算流程 不需e家e友便利连锁店新供应商商品引进流程选购主管洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报选购经理审批。并注明更换供应商缘由：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营 已有经营 不 同 意 无将供应商详细状况资料装订填写新增商品登录（修改）表申报选购经理审批选购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态选购主管下新品订单，并通知运营部经理e家e友便利连锁店旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料及选购主管干脆洽谈不同意选购主管填写 新增商品登录（修改）表选购部经理签名同意后生效 同意选购主管录新商品资料进系统并确认新品资料单转交店长选购主管下新品订单，并通知运营部经理e家e友便利连锁店联营及代销供应商引进流程选购部及供应商协商代销或扣点条件不同选购主管及供应商草签联营或代销合同意供应商在合同上签名、盖公章交选购经理和选购总监审核同意总经理签名是否同意 不同意同意选购员及供应商合同签署备案（一式三份）供应商留底选购部留底财务部留底选购文员填写新品录入资料表和供应商资料表整理费用收取清单选购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序e家e友便利连锁店新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出需淘汰到期新商品明细表选购部、卖场考评给出书面看法 第一次选购总监批阅签字通知选购部及信息中心商品转正 保留 其次次 淘汰 未 退通知信息部淘汰及退货期限选购部将商品基础资料属性改为：不行订、不行进 货 通 知信息部检查到期是否已退货退货流程财务部结清余款及费用 已退货e家e友便利连锁店供应商分析淘汰流程信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额信息部列供应商经营状况一览表选购部签署是否保留看法并交选购总监确认签名通知信息部：淘汰供应商名单及最终期限信息部检查是否按时完成 通总经理签名是否保留 知通知：选购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正 采 购 及 总 经 理选购部将该供应商资料订为不行订或不行进退货流程选购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款e家e友便利连锁店租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部依据合同查验应收租金额选购部书面填报各供应商特别费用清单收取租赁供应商各种杂费及租赁费用财务部汇总选购部及营运部各项费用，列明细表财务列未交款供应商明细交选购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门已交款供应商明细表未交款供应商明细表合同已到期供应商明细表 选购总监采 购 部营 运 部总 经 理e家e友便利连锁店联营供应商结算流程每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额选购部书面填报各供应商特别费用清单及财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）结算组对帐员审核结款金额是否正确 否财务部汇总各项费用，列明细表是收取联营供应商各种杂费财务部依据合同查验收取分成额是否超出保底数 否选购部经理签名提出处理看法 是通知联营供应商开发票到财务部结算选购总监审核看法是否保留该供应商本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门 ：正常结算供应商明细表保底额结算供应商明细表合同已到期供应商明细表财务确认支票日期，出纳员付款 是 否总经理签名同意通知选购部、营运部、财务部淘汰供应商选购总监采 购 部总 经 理营 运 部供应商清算e家e友便利连锁店代销结算流程选购查询供应商可结算金额并填单签名选购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部核对应结款余额，收取供应商各项费用选购总监签名同意财务总监签名同意供应商按单开具结算发票财务每月交代销供应商结算状况表于总经理财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认e家e友便利连锁店购销（先货后款）结算流程供应商检查验收单和送货单并更正每月5日至15日供应商持验收单至彩虹超市财务部对帐财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对 无检查门店入库单是否有误确定供应商验收单及电脑验收单是否平帐 否 补做调整单 是 有待处理财务部检查单据是否已到结算期选购及店面在每月4日前统计供应商的各项应扣费用数量有误，由收货部提出解决方案金额有误，由选购部提出解决方案 否 到期财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据财务总监审批 同意交选购主管/经理签名确认应付款金额，选购总监签名确认总经理签名同意权限金额范围之外 权限金额之内财务总监签名同意通知供应商在每月21日至28日领款并提交增值税发票财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认e家e友便利连锁店购销（先款后货）结算流程选购部及供应商协商商品付款条件并签订合作合同不同意选购总监确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名同意财务部合同副本备案总经理在合同上签名，盖公司合同章选购部合同副本备案选购部填写现金运用申请单供应商合同副本备案选购总监在现金运用申请单上签名财务总监签名确认并且查验合同书选购员下订单财务部出纳员及选购员提货并且付款e家e友便利连锁店类别单品数量管理流程选购总监每月至少一次查询分类商品状况选购总监及选购部经理依据公司状况，确定商品类别及每类应做品种类 不 妥列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标数 同 意通知选购总监或选购部经理，由选购总监或选购部经理汇报差异缘由由总经理、选购总监及其它高层领导1、确定各选购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置 差异 较大差异缘由是否合理调整类别中单品数量指标 合理由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3、设定各选购主管分类管理权限 不合理选购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品完成，下次再查e家e友便利连锁店赠品送货流程选购部、店面执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库收货部1、依据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。2、未发放完的赠品，视详细状况上报有关领导批准 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。店 面供货商行政库店 长该类商品经营柜组e家e友便利连锁店场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：向选购部提出申请，并上报活动方案供应商1、审核方案，及供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视状况制定费用标准。3、选购总监审核、签批。4、开具交费单据。选购部财务部收取费用，开具收据。企划部审核收据，支配活动店面支配活动场地2、公司举办的活动：1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并及之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视状况制定费用标准。3、选购经理审核、签批。4、开具交收单据。选购部财务部收取费用，开具收据。企划部1、审核收据。2、企划部通知相关部门协作工作。