运营计划体系和综合计划编制

运 营 计 划 体 系 和 综 合 计 划山 东 大 学 管 理 学 院 孟 宪 华18605316518， 运营管理-运营计划体系和综合计划一、运营计划目的 二、运营计划层次和体系 综 合 计 划三、运营计划原理和体系运 营 大 纲预 测 与 需 求 管 理 能 力 计 划销 售 计 划 日 用 工 与 服 务 计 划生 产 作 业 计 划 运 营 战 略 及 计 划战 略 能 力 计 划物 料 需 求 计 划 MRP主 生 产 计 划 MPS 周 用 工 与 服 务 计 划 经 营 预 测 综 合 生 产 计 划 资 源 （ 能 力 ） 计 划财 务 计 划产 品 与 市 场 计 划企 业 战 略 计 划主 /生 产 计 划 MPS经 营 预 测 粗 能 力 计 划 RCP最 终 装 配 计 划 FAS 物 料 需 求 计 划 MRP 能 力 需 求 计 划 CRP 生 产 作 业 控 制 PAC 采 购 计 划 与 控 制制 造 企 业 分 层 计 划 体 系长 期 计 划中 期 计 划短 期 计 划 主 产 品 作 业计 划 和 MRP系 统明 细 工 作安 排流 程 计 划 与产 能 决 策产 品 综合 计 划 产 品 决 策需 求 预 测， 订 货商 场 与 需 求 研 究 与 工业 技 术 可 用 原材 料外 部 能 力(转 包 商 )劳 动 力 库 存 现 货产 品 综 合 计 划 原 材 料 供 应综 合 生 产计 划 环 境外 部 能 力 （ 分 包 ） 市 场 需 求竞 争 者 行 为 生 产 组 织 活 动库 存 水 平现 有 劳 动 力 水 平现 有 能 力 宏 观 经 济 环 境 生 产 或 运 营 综 合 计 划 （ 大 纲 和 出 产 进 度 计 划 ） ， 指 产 品 大 类 年 度 计 划 ， 它 规 定 某年 度 企 业 生 产 或 运 营 主 要 经 济 指 标 ， 如 品 种 、 产 量 、 时 间 、 产 值 等 。 运营管理-运营计划体系和综合计划 1、 综 合 计 划 编 制 -品 种 决 策 运营管理-运营计划体系和综合计划 3、 综 合 计 划 编 制 -产 量 优 化运营管理-运营计划体系和综合计划 运营管理-运营计划体系和综合计划 4、 综 合 计 划 编 制 -进 度 安 排 综 合 计 划 编 制 -进 度 安 排 综 合 计 划 编 制 -进 度 安 排 5、 综 合 计 划 策 略运营管理-运营计划体系和综合计划 综 合 计 划 选 项 比 较选 项 优 势 劣 势 一 些 评 论变 更 库 存标 准 人 力 资 源 方 面的 改 变 是 渐进 的 或 者 毫无 改 变 的 ; 不存 在 突 然 的产 品 改 变 存 货 持 有 成 本会 增 加 。 劣势 是 可 能 会导 致 销 售 额的 减 少 主 要 适 用 于 产品 生 产 领 域 ,而 非 服 务 和运 营 领 域通 过 招 聘或 解 聘 来调 整 员 工人 数 避 免 其 他 可 替代 成 本 雇 用 、 解 雇 、培 训 成 本 很可 观 劳 动 力 储 备 很大 时 应 用 此方 法 综 合 计 划 选 项 比 较选 项 优 势 劣 势 一 些 评 论通 过 加 班或 松 弛 时间 来 改 变生 产 效 率 无 需 考 虑 招 聘/ 培 训 的 季 节性 因 素 成 本 加 班 补 助 ;疲劳 工 人 ;不 符合 要 求 总 计 划 中 可 以含 有 弹 性转 包 允 许 公 司 产 量柔 性 变 动 质 量 控 制 不 利 ;利 润 减 少 ;失去 潜 在 顾 客 主 要 应 用 在 产品 设 置 方 面 综 合 计 划 选 项 比 较选 项 优 势 劣 势 一 些 评 论聘 用 兼 职工 人 成 本 低 ,比 全职 工 工 人 更有 柔 性 流 动 性 高 /培训 成 本 ;质 量差 ;计 划 安 排较 难 对 于 不 需 要 较大 技 能 、 需要 较 多 临 时性 劳 动 力 储备 的 工 作 非常 适 用需 求 影 响 运 用 过 剩 产 能打 折 能 够 吸 引新 顾 客 . 需 求 不 确 定 。供 应 很 难 精确 地 与 需 求相 匹 配 . 创 建 经 营 理 念 . 一 些 企 业 的超 额 预 定 . 综 合 计 划 选 项 比 较选 项 优 势 劣 势 一 些 评 论在 需 求 高峰 时 延 期交 货 可 避 免 加 班 . 保 持 产 能 稳定 . 顾 客 必 须 愿 意等 待 ,但 公 司会 失 去 信 誉 . 总 计 划 中 可 以含 有 弹 性反 季 节 产品 和 服 务组 合 完 全 利 用 资 源 ; 可 以 拥 有 稳定 的 员 工 可 能 需 要 利 用公 司 范 围 以外 的 专 业 技能 或 设 备 用 相 反 的 需 求方 式 危 险 地寻 求 产 品 和服 务 计 划 举 例 1月 份 期 望 需 求 生 产 天 数 日 需 求 (估 算 )1 900 22 412 700 18 393 800 21 384 1,200 21 575 1,500 22 686 1,100 20 556,200 124 计 划 举 例 1 计 划 举 例 1成 本 信 息存 货 持 有 成 本 $ 5 单 位 月单 位 外 包 成 本 $10 单 位平 均 费 用 率 $ 5 小 时 ($40 天 )加 班 时 间 费 用 率 $ 7 小 时(每 天 约 8小 时 )每 生 产 一 单 位 产 品 的 劳 动 时 间 1.6 小 时 /单 位日 生 产 率 增 加 的 成 本 (招 聘 和 培 训 ) $300 单 位日 生 产 率 降 低 的 成 本 (解 雇 ) $600 单 位 计 划 举 例 1成 本 信 息存 货 持 有 成 本 $ 5 单 位 月单 位 外 包 成 本 $10 单 位平 均 费 用 率 $ 5 小 时 ($40 天 )加 班 时 间 费 用 率 $ 7 小 时(每 天 约 8小 时 )每 生 产 一 单 位 产 品 的 劳 动 时 间 1.6 小 时 /单 位日 生 产 率 增 加 的 成 本 (招 聘 和 培 训 ) $300 单 位日 生 产 率 降 低 的 成 本 (解 雇 ) $600 单 位月 份 生 产 率 为50 单 位 /天 需 求 预 测 本 期 存 货 变动 期 末 存 货1 1,100 900 +200 2002 900 700 +200 4003 1,050 800 +250 6504 1,050 1,200 -150 5005 1,100 1,500 -400 1006 1,000 1,100 -100 01,850期 间 存 货 持 有 单 位 总 数 = 1,850 单 位 工 人 需 要 生 产 50 单 位 /天 = 10 个 工 人 计 划 举 例 1成 本 信 息存 货 持 有 成 本 $ 5 单 位 月单 位 外 包 成 本 $10 单 位平 均 费 用 率 $ 5 小 时 ($40 天 )加 班 时 间 费 用 率 $ 7 小 时(每 天 约 8小 时 )每 生 产 一 单 位 产 品 的 劳 动 时 间 1.6 小 时 /单 位日 生 产 率 增 加 的 成 本 (招 聘 和 培 训 ) $300 单 位日 生 产 率 降 低 的 成 本 (解 雇 ) $600 单 位月 份 生 产 率 为50 单 位 /天 需 求 预 测 本 期 存 货 变动 期 末 存 货1 1,100 900 +200 2002 900 700 +200 4003 1,050 800 +250 6504 1,050 1,200 -150 5005 1,100 1,500 -400 1006 1,000 1,100 -100 01,850期 间 存 货 持 有 单 位 总 数 = 1,850 单 位 工 人 需 要 生 产 50 单 位 /天 = 10 个 工 人成 本 计 算 结 果持 有 存 货 $9,250 (= 1,850个 持 有 单 位 x $5 单 位 )正 常 时 间 49,600 (= 10 个 工 人 x $40 天 x 124 天 )其 他 成 本 (加 班 ,招 聘 ,解 雇 ,外 包 ) 0总 成 本 $58,850 计 划 举 例 12,000 1,000 计 划 举 例 2月 份 期 望 需 求 生 产 天 数 日 需 求 (估 算 )1 900 22 412 700 18 393 800 21 384 1,200 21 575 1,500 22 686 1,100 20 556,200 124 计 划 举 例 2 计 划 举 例 2成 本 信 息存 货 持 有 成 本 $ 5 单 位 月单 位 外 包 成 本 $10 单 位平 均 费 用 率 $ 5 小 时 ($40 天 )加 班 费 用 率 $ 7 小 时(每 天 约 8小 时 )每 生 产 一 单 位 产 品 的 劳 动 时 间 1.6 小 时 /单 位日 生 产 率 增 加 的 成 本 (招 聘 和 培 训 ) $300 单 位日 生 产 率 降 低 的 成 本 (解 雇 ) $600 单 位 计 划 举 例 2成 本 信 息存 货 持 有 成 本 $ 5 /单 位 /月单 位 外 包 成 本 $10 /单 位平 均 费 用 率 $ 5 小 时 ($40 天 )加 班 费 用 率 $ 7 小 时(每 天 约 8小 时 )每 生 产 一 单 位 产 品 的 劳 动 时 间 1.6 小 时 /单 位日 生 产 率 增 加 的 成 本 (招 聘 和 培 训 ) $300 单 位 日 生 产 率 降 低 的 成 本 (解 雇 ) $600 单 位内 部 生 产 = 38 单 位 /天 x 124 天= 4,712 单 位转 包 合 同 数 量 = 6,200 - 4,712= 1,488 单 位 成 本 信 息存 货 持 有 成 本 $ 5 /单 位 /月单 位 外 包 成 本 $10 /单 位平 均 费 用 率 $ 5 小 时 ($40 天 )加 班 费 用 率 $ 7 小 时(每 天 约 8小 时 )每 生 产 一 单 位 产 品 的 劳 动 时 间 1.6 小 时 /单 位日 生 产 率 增 加 的 成 本 (招 聘 和 培 训 ) $300 /单 位日 生 产 率 降 低 的 成 本 (解 雇 ) $600 /单 位计 划 举 例 2内 部 生 产 = 38 单 位 /天 x 124 天= 4,712 单 位转 包 合 同 数 量 = 6,200 - 4,712= 1,488 单 位成 本 计 算 结 果正 常 时 间 $37,696 (= 7.6 个 工 人 x $40 /天 x 124 天 )转 包 合 同 14,880 (= 1,488 单 位 x $10 /单 位 )总 成 本 $52,576 计 划 举 例 3月 份 期 望 需 求 生 产 天 数 日 需 求 (计 算 )1 900 22 412 700 18 393 800 21 384 1,200 21 575 1,500 22 686 1,100 20 556,200 124 计 划 举 例 3 计 划 举 例 3成 本 信 息存 货 持 有 成 本 $ 5 单 位 月单 位 外 包 成 本 $10 /单 位平 均 费 用 率 $ 5 小 时 ($40 天 )加 班 费 用 率 $ 7 小 时(每 天 约 8小 时 )每 生 产 一 单 位 产 品 的 劳 动 时 间 1.6 小 时 /单 位日 生 产 率 增 加 的 成 本 (招 聘 和 培 训 ) $300 /单 位日 生 产 率 降 低 的 成 本 (解 雇 ) $600 /单 位 计 划 举 例 3成 本 信 息存 货 持 有 成 本 $ 5 单 位 月单 位 外 包 成 本 $10 单 位平 均 费 用 率 $ 5 小 时 ($40 天 )加 班 费 用 率 $ 7 小 时(每 天 约 8小 时 )每 生 产 一 单 位 产 品 的 劳 动 时 间 1.6 小 时 /单 位日 生 产 率 增 加 的 成 本 (招 聘 和 培 训 ) $300 单 位日 生 产 率 降 低 的 成 本 (解 雇 ) $600 单 位月 份 预 测 (单位 ) 日 生 产率 基 本 生 产 成 本(需 求 x 1.6 小时 /单 位 x $5/小 时 ) 增 加 产 能 所 需 的额 外 成 本 (招 聘成 本 ) 降 低 产 能 所 需的 额 外 成 本 (解雇 成 本 ) 总 成 本1 900 41 $ 7,200 $ 7,2002 700 39 5,600 $1,200 (= 2 x $600) 6,8003 800 38 6,400 $600 (= 1 x $600) 7,0004 1,200 57 9,600 $5,700 (= 19 x $300) 15,3005 1,500 68 12,000 $3,300 (= 11 x $300) 15,3006 1,100 55 8,800 $7,800 (= 13 x $600) 16,600$49,600 $9,000 $9,600 $68,200 三 种 计 划 的 比 较成 本 计 划 1 计 划 2 计 划 3持 有 存 货 $ 9,250 $ 0 $ 0正 常 时 间 49,600 37,696 49,600加 班 时 间 0 0 0招 聘 0 0 9,000解 雇 0 0 9,600转 包 合 同 0 0 0总 成 本 $58,850 $52,576 $68,200 五 、 服 务 业 的 综 合 计 划 效 益 管 理 效 益 管 理 举 例已 错 过 的 收 入 实 际 收 取 金额 效 益 管 理 举 例 效 益 管 理 模 型使用区间 不可预知的 可预知的 价 格趋 于 固 定 趋 于 可 变象 限 1: 象 限 2:电 影 酒 店体 育 场 /竞 技 场 航 空 公 司会 议 中 心 车 辆 租 赁酒 店 会 议 场 所 旅 游 线 路象 限 3: 象 限 4:饭 店 持 续 看 护 医 院高 尔 夫 球 场网 络 服 务 供 应 商 使 效 益 管 理 发 挥 作 用