建筑施工企业质量、环境、职业健康安全管理体系

依据 GB/T19001-2008/IS09001:2008 标准GB/T24001-2004/1S014001:2004 标准GB/T28001-2001/0HSAS18001:1999 标准GB/T50430-2007 质量管理规范规范质量、环境、职业健康安全管理体系程 序 文 件文件编号：版 本 号：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _发放编号：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2010-11-1 发布2010-11-1 实施X X X 有限公司依据 GB/T19001-2008/IS09001:2008 标准GB/T24001-2004/IS014001:2004 标准GB/T28001-2001/0HSAS18001:1999 标准GB/T50430-2007 质量管理规范规范管 理 体 系 文 件程 本 次 件批 准 人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _X X X/限公司2010.11.1目 录0 1 文件和资料管理控制程序.30 2 记录控制程序.120 3 目标、指标和管理方案控制程序.150 4 协商与沟通控制程序.220 5 环境因素和危险源识别、评价管理程序.250 6 法律法规和其他要求控制程序.340 7 人力资源管理程序.4008 基础设施管理程序.5209 工作环境管理程序.601 0 工程投标管理程序.631 1 施工项目策划和运行管理程序.701 2 物资设备采购和管理程序.831 3 工程/劳务分承包方控制程序.1031 4 试验检测和测量设备控制程序.1111 5 不合格品控制程序.1211 6 环境、职业健康安全运行和监视测量控制程序.1271 7 产品的监视和测量程序.1361 8 顾客满意度监视和测量管理程序.1461 9 内部审核管理程序.1502 0 事故、事件及不符合纠正和预防措施控制程序.1582 1 应急准备与响应管理程序.1632 2 管理评审工作程序.170文 件 会 签 表.17320 1文件和资料管理控制程序QB/ZJTL-CX-01依据标准GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001GB/T50430-2007要素条款4.2.1、4.2.2、4.2.34.4.4 4.4.54.4.4 4.4.53.3.3 3.5.1 3.5.21 目的加强对文件的控制，确保公司内与管理体系有关的各个场所都能及时获得和使用有效的文件。2 适用范围适用于公司管理体系有关的文件控制和管理。3 职责3.1 总经理办公室是本程序的主管部门。负责对公司各单位、部门管理性文件的控制和管理并进行监督和检查。3.2 公司安质部负责管理体系文件控制和管理，各部门负责本部门文件的控制和管理并对分公司和项目部的相关工作进行监督和指导。3.3 公司总经理办公室负责文件的归档和管理工作。3.4 分公司、各项目部负责本单位各类文件的控制和管理.4 工作程序4.1 文件的分类：文件分为内部文件和外部文件两大类。4.1.1内部文件：指公司内部形成的文件，包括：a）行政管理文件；b）管理手册、程序文件；c）项目策划文件（施工组织设计或质量计划、施工方案、环境方案、职业健康安全管理方案）；作业指导书；自行编制的技术标准、校准规程、工法、准则、管理制度；竣工文件等；d）文件资料清单；e）工程合同、采购合同、外包合同等。4.1.2外部文件：指来自公司外部的文件，包括：a）国家和地方的法律、法规和规定；b）国家和行业规范、标准；c）上级单位、地方政府部门、行业协会等发放的文件等；d）施工图纸、标准图集、变更设计通知书等。4.2 文件的编号34.2.1公司管理性文件的发文由总经办统一编号。4.2.2技术性文件、合同等，由文件主管部门按照相关规定编号。4.2.3外来文件由总经理办公室统一编号。4.3 文件的编制、审批4.3.1管理手册由公司安全质量部负责编制，管理者代表审核，总经理审批。程序文件由公司主管部门编制，部门负责人审核，管理者代表审批。体系文件的发放分为受控和非受控两种版本状态，受控版本在发放时进行编号、登记，在体系文件上填写发放号，非受控版本按普通文件发放。4.3.2技术文件由公司工程管理部、技术中心、试验检测中心组织编制，总工程师审批。4.3.3其他文件由相关部门组织编制，分管领导审批。必要时报总经理审批。4.4 文件的发放及控制4.4.1 公司文件由总经理办公室负责在公司信息平台发布，各部门、单位文件管理员应及时查阅并向部门/单位负责人汇报，由负责人组织执行。4.4.2 分公司/项目部制定印发的文件，按发放范围发放，确保各有关场所都能得到有效版本。4.4.3 纸质文件的发放应做好发放记录，文件审批发放表应反映文件发放去向、发放数量。4.4.4 文件实行分层次控制管理，各单位、部门应编制本单位、部门的“适用文件清单”，以便管理控制。4.4.5 当文件丢失或破损影响使用时，应到文件管理部门办理补发或更换手续，文件管理员要做好记录并将破损文件按有关规定销毁。4.4.6单位、部门在被撤消前，必须将管理体系文件交回原文件发放部门。4.4.7新成立的单位、部门应根据需要申请补发管理体系文件。总经理办公室可复制文件发放，并做好发放记录。4.4.8施工图纸、变更设计的管理a）由各单位工程技术部门指定专人管理，建立目录清单；b）建立发放记录，经各单位技术负责人批准发至有关人员；c）施工中的变更设计书、设计变更图纸按上述a、b款办理；d）重大的变更设计应通知公司工程技术部。4.4.9保密文件按规定的密级，在规定范围内使用。4.5 文件的更改、换版、作废、销毁4.5.1 需要更改的文件应由更改部门提出申请，经分管领导审核后，进行修改。并按照4.3条款批准。4.5.2 文件更改经批准后，按“文件审批表”的名单发放文件修改通知单，公4司各部门、单位文件管理员据此修改。文件修改时要注明更改标识和更改生效时间并做好记录。标识采用修改码（从。到9）。4.5.3 文件经多次更改或文件需进行大幅度更改时应进行换版，换发新版本。原版次文件作废。4.5.4 公司文件的换版应在新发文件中注明，各对口部门收文后立即撤换作废文件，并做好记录。4.5.5作废文件的处理：a）为了防止误用失效文件，总经理办公室根据各单位、部门年底上报的 有效文件清单目录对已经失效的纸质文件进行收回；对电子版文件进行网上撤销，并予以公布；b）对纸质作废文件在文件上标注“作废”字样，在“适用文件清单”中加以注明。公 司通过发布“作废文件”的通知，控制文件的有效性。各部门、单位根据通知及时标识、注明；对于电子版的作废文件，要及时在网上进行撤销，并予以公布；c）对需作资料保存的作废文件，文件管理员要在“适用文件清单”中注明“保留”，并在保留的文件上注明“保留资料”字样。4.5.6需销毁的文件由公司各部门、单位文件管理员填写“文件销毁申请单”，部门、单位负责人批准后，自行销毁。4.6 文件保管和借阅4.6.1文件的保管a）各部门对纸质文件按照文件分类单独立卷保管。文件盒应分类标示，盒内应有目录，便于查找；b）外来文件应尽可能单独立卷存放；c）文件应有良好的存放环境，并整齐有序。4.6.2文件借阅a）公司内部人员借阅文件，应 在“文件借阅登记表”上登记，经文件管理部门负责人批准后方可借阅。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还者由文件管理员收回；b）公司外部人员借阅文件，必须经分管领导批准。4.7 外部文件的控制需要转发的各类外部文件，由文件对口管理部门提出，经分管领导批准后转发。文件的发放及管理按照本程序执行。4.8 文件管理4.8.1 要 坚 持“使用方便，控制重点”的原则，各主管部门、分公司、项目部应设专、兼职文件管理员，负责文件的收集、整理、归档工作。54.8.2各单位、部门的文件管理员应及时对本单位、部 门 的“适用文件清单”进行更新和补充，同时便于文件的查阅，以达到有效控制文件的目的。4.8.3各单位、部门的文件管理员应每季度对文件的管理进行检查，发现问题及时处理；公司总经理办公室每半年对各单位、部门文件的管理进行检查，并做好检查记录。5 相关文件5.1 公司公文处理实施细则5.2 公司公函和介绍信使用管理规定5.3 公司归档文件整理规则6 记录6.1 文件发放表6.2 文件修改通知单6.3 文件借阅登记表6.4 文件销毁登记表6.5 适用文件清单表6.6 作废文件通知6.7 文件检查记录文件编制：_ _ _ _ _ _ _ _ _文件审核：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _发布时间：6文件发放表J1-1编号:文 件名 称文件编号发放编号领 用部 门份数签收人发放编号领 用部 门份数签收人共 份，发放份数:份,发放日期：年 月 日7文件修改通知单（号）J1-2发放编号：编号:修改文件名称文 件 编 号修改章节条款原内容：修改内容：修改码生效日期修改人/日期 批准人/日期修 改 部 门（章）年 月H8单位律文 件 借 阅 登 记 表 J1-36门：编号：序号借阅时间文件名称借阅用途批准人借阅人签字归还日期登记人备 注9单位律文 件 销 毁 登 记 表 J1-46门：第 页，共 页序号文件名称文件发放号销毁原因批准人销毁日期销 毁 田备注10适 用 文 件 清 单J1-5单位/部门:第页，共 页序号文件编号文件名称发文部门/单位发放号发文时间份数修改码备 注1102 记录控制程序QB/ZJTL-CX-02依据标准GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001GB/T50430-2007要素条款4.2.44.5.44.5.33.5.31 目的为了保证公司质量、环境与职业健康安全管理体系的记录得到有效控制和管理,确保记录的准确、完整、及时并具有可追溯性，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理和体系运行产生的所有记录。3 职责3.1 公司安全质量部为本程序主管部门，负责对本程序运行进行监督、检查和管理。3.2 公司各职能部门负责对程序规定的记录进行填写、收集、整理和归档，负责对分公司、项目部相关业务的记录进行监督、检查。3.3 分公司、项目部负责本单位管理体系运行记录的填写、收集、整理、管理工作。4 工作程序4.1 记录的范围：管理体系运行中产生的质量、环境、职业健康安全工作记录。4.2 记录的编制4.2.1 公司主管部门、单位在程序文件中，设计出相关的记录种类、格式。4.2.2 程序文件中所列记录由公司安全质量部统一编号，并列出记录清单。未列入清单的其他检验、试验、测量、材料试验、工程质量评定记录等按国家、行业标准及建设单位的规定执行。4.2.3 记录要满足标准要求并与程序文件内容相吻合。4.2.4 记录一般采用文字和图表形式，也可以采用照片、录像、拷贝、电子媒体等形式.4.3 记录的填写要求4.3.1记录填写应字迹工整、用语规范,用碳素或黑色墨水填写（有特殊要求的除外）；使用电子文档的记录，必须打印出纸质记录并由记录人签名确认。4.3.2记录必须及时、真实、准确、完整、规范，符合标准和程序文件的要求。4.3.3施工资料应与施工过程同步进行记录。4.3.4记录填写完毕后不允许涂改，如经验证后确实有误，必须更正的，方可更改，同时应在更改处标注更改人姓名及更改日期，以便追溯。124.3.5记录的填写应满足保存期限的要求。4.4 记录的管理4.4.1 记录档案应分类、编目管理，便于检索查阅。4.4.2各部门、单位的记录的管理：a）管理体系的记录按照程序文件规定由各部门、单位专人管理；b）施工过程的记录应设专人负责收集、保管。需编入竣工文件的施工过程记录在工程竣工后，按竣工文件有关规定归档；c）供方的记录应由专人负责收集、保存，工程竣工后，审核整理编入竣工文件,并按照竣工文件有关规定执行。必要时单独立卷保管。d）外包工程的质量记录按照c）条管理。4.4.3 记录的保管场所应具备良好的条件，以免丢失、损坏。重要的记录保管应符合国家档案管理的规定。4.5 记录的查阅、借阅4.5.1合同要求时，可将记录提供给上级、顾客或其代表查阅。4.5.2对公司已归档记录的管理：公司内部查阅、借阅需经公司总经理办公室负责人批准，并办理查阅、借阅手续；外部查阅、借阅需分管领导批准，并办理查阅、借阅手续。4.5.3各部门、单位管理的记录：外部查阅、借阅需经本部门、单位负责人审核，并办理查阅、借阅手续。4.5.4各资料员应建立、填写记录借阅管理台帐。4.6 记录的保存年限记录应根据内容、要求、性质制定不同的保存年限，保存年限分为永久性保存、阶段性保存、临时性保存，具体的保存年限在程序文件中规定。4.7 记录的销毁4.7.1公司档案保管的记录的销毁，由总经理办公室保管员填写 文件销毁登记表，由总经理办公室负责人审核后销毁。4.7.2由部门保管的已满规定保存期限的管理体系记录，由保管员填写 记录销毁申请表，由部门负责人审核后销毁。4.7.3各单位管理的记录在工程项目竣工交验期间，经项目技术负责人审核后按照下列方式处理：a）需要列入竣工文件的编入竣工文件；b）需要移交公司对口部门的，整理后移交；c）没有保留价值的经审批后销毁。134.7.4 对于丢失、损坏、变质的记录，应由保管员做好记录，并提出处置意见，报部门负责人批准后进行处置。4.7.5 各部门、单位对记录每年进行一次检查清理，记录保存到期后，需要延长保存期限的，保管部门应在记录封面上注明延长期限。5 相关文件5.1 文件和资料管理程序5.2 中建铁路建设有限公司档案文件整理实施细则（试行）6 记录6.1 文件借阅登记表 J1-36.2 文件销毁登记表 J1-4文件编制：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _文件审核：_ _ _ _ _ _ _ _ _文件发布时间：140 3目标、指标和管理方案控制程序QB/ZJTL-CX-03依据标准GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001GB/T50430-2007要素条款5.4.14.3.34.3.3、4.3.43.2.3 3.2.41 目的为实现公司的管理方针，确保公司总体质量、环境、职业健康安全目标的实现，考核管理方案实施的有效性进行控制，并持续改进管理体系绩效，特制定本程序。2 适用范围适用于公司目标和指标及管理方案的制定、更改与实施。3 职责3.1 公司总经理负责审批公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，负责为其实施提供资源。3.2 管理者代表负责公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的审核，并组织实施。3.3 安全质量部是本程序的主管部门。负责组织相关职能部门制定、评审、修订公司质量、环境、职业健康安全目标和指标，并对目标、指标落实情况进行监督检查及考核。3.4 公司各职能部门、分公司、各项目经理部负责管理目标、指标与管理方案的具体实施。3.5 各分公司、项目部负责本单位目标、指标和管理方案的制定、评审、修订，并负责实施和监控及效果评价。4 工作程序4.1 目标、指标的制定4.1.1 管理者代表主持，由安质部组织公司职能部门和相关人员依据上级下达的要求和公司的管理方针制定公司的年度质量、环境、职业健康安全目标，经评审后，报总经理批准发布。4.1.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面：a）管理方针的内容；b）有关法律、法规及其他要求；c）公司的工程质量、重要环境因素、重要危险源；d）来自相关方的信息与要求；e）工程质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进；f）可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性；g）实施的进度，以及可调整性的要求；h）目标应逐层分解，量化后纳入各相关职能部门/单位，即目标明确、指标具体可测量。4.1.3 目标和指标的分解a）各分公司、项目经理部依据公司的总体目标和指标，制定本单位、本项目的目标及指标；b）安质部负责在年初制订年度工程创优规划，并分解质量目标；c）项目的目标和指标应在质量计划/施工组织设计、环境、职业健康安全管理方案中予以表述；d）公司各职能部门，应根据公司的目标及指标和本部门的工作标准制定本部门的目标；部门目标的制定应确保公司的目标的实现。分公司、项目经理部的职能部门，应根据本单位、本项目的目标及指标要求，制定本部门的目标，并确保本单位、本项目目标的实现；e）安质部负责汇总机关各部门、各分公司和直属项目经理部的目标、指标报管理者代表审核。4.1.4 目标与指标的更改4.1.4.1 在管理方针、相关法律法规及其他要求，管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。4.1.4.2 具体工程项目的目标和指标由各项目经理部修订，报项目经理批准后生效。4.1.5 目标与指标的宣贯通过发文、内部会议、互联网、黑板报宣传等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标、指标的宣贯。4.1.6 目标和指标的考核与评审a）公司管理者代表负责组织对各部门、各单位的目标、指标实施情况进行考核,并形成记录；b）公司有关部室负责对本系统各单位目标、指标完成情况进行监督检查。各单16位每/半年以书面形式将目标、指标完成情况上报安质部；C）安质部每年对目标、指标的实施情况进行汇总，作为管理评审的输入；d）当公司的活动、产品、服务发生变化时，应及时组织各部室更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。4.2 管理方案4.2.1 管理方案的编制4.2.1.1当现有的控制措施、资源不能满足目标、指标控制要求，需要增加投入、对人员进行培训、设备器具更新或改造、增加设施等情况时，应制定管理方案。4.2.1.2工程项目中管理方案由项目经理部依据目标和指标编制。投入费用超过30万元或技术复杂的管理方案由项目经理部报上级工程管理部，由工程管理部组织有关部门审核，报主管领导批准后实施；投资不超过30万元或一般性的管理方案经项目经理部经理审批后实施。4.2.1.3环境管理方案应涵盖与实现目标和指标有关的全部可能的活动（包括设计、采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、节能降耗、绿化、排污、噪音、废弃物处理、后勤等）资源及具体措施。4.2.1.4职业健康安全管理方案应考虑与实现目标和指标的有关作业场所、过程、装置、机械、作业组织的设计，包括人力的配置。4.2.2管理方案主要包括以下内容：a）依据的目标与指标；b）方法措施、技术手段；c）责任部门或岗位；d）预算经费；e）开始时间和完成时间；f）验证时间等。4.2.3管理方案的更改当措施发生变更、目标、指标变化或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化等情况需要更改管理方案时，由更改申请者提出申请，原审批单位或人员批 准 后 按 文件和资料管理程序进行更改。4.2.4管理方案的实施与监督验证各项目经理部负责方案具体实施，公司安质部或分公司安质部门负责对管理方17案的实施进度与效果等进行监督和验证。5 相关文件5.1 文件和资料管理控制程序5.2 施工项目策划和运行管理程序5.3 环境因素和危险源识别、评价控制程序5.4 环境、职业健康安全监视与测量控制程序6记录6.1（环境）职业健康安全管理方案J3-16.2环境管理目标、指标计划表J3-26.3职业健康安全目标计划表J3-3文件编制:文件审核:发布时间:18（环境）职业健康安全管理方案J3-1（环境）职业健康安全目标：主管部门负责人相关部门财务预算主要管理方案及技术措施：项目实施计划内容负责部门/负责人进度计划拟定人审核人批准人19环境管理目标、指标计划表J3-2单位名称:序号环境因素现状描述环境目标、指标主要技术措 施实 施 部 门经费预算完成期限其他要求主管部门相关部门责任人编 彳9人：日期：批准人日期：20职业健康安全目标计划表J3-3单位名称:序号职 业 健 康 安 全危 险 源状述现描职业健康安全目标主要技术措 施实 施 部 门经费预算完成期限其他要求主管部门相关部门责任人编制人：日期:210 4协商与沟通控制程序QB/ZJTL-CX-01依据标准GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001GB/T50430-2007要素条款5.5.3 7.2.34.4.34.4.37.3.41 目的在公司建立有效的协商和沟通机制，保证全体员工参与管理体系活动，确保内、外部信息交流渠道畅通，实现管理体系的持续有效运行。2 适用范围适用于公司管理体系协商、沟通及信息的传递和处理。3 职责3.1 公司总经理办公室为本程序主管部门。负责信息的汇总，并向最高管理者汇报。3.2 公司企业文化部负责公司内部员工反映问题的搜集与反馈工作，监督公司职业健康安全状况，与相关部门协商解决职业健康安全问题。3.3 公司工程管理部负责施工生产信息的接收、传递、处理工作。3.4 公司安全质量部负责工程质量、环境、职业健康安全方面有关信息的接收、传递、处理工作。3.5 各单位负责本单位业务范围内的信息接收、传递、处理工作。4 工作程序4.1 协商4.1.1公司和各单位在组织以下活动时，应有员工或其代表参与：a）职业健康安全方针、目标的制定、修订和评审；b）工作场所变化对职业健康安全造成较大影响的；c）职业健康安全管理方案的制定；d）职业健康安全事务。4.1.2 公司企业文化部代表员工与各职能部门就公司职业健康安全方面的事务进行协商和沟通。4.2 信息交流4.2.1 信息交流方式可以是会议、书面文件、报表、广告、局域网以及其他可利用的媒体。4.2.2 管理信息包括内部信息和外部信息.4.2.3管理信息的内容应及时、准确、可靠。4.2.4信息交流要做好信息交流记录。4.3 内部信息交流的主要内容：a）法律、法规和其他要求的执行情况；22b）管理体系目标、指标、管理方案完成情况和效果；c）内审、外审、管理评审结果；d）产品、过程的监测、测量结果；事故、事件报告；e）不符合与纠正情况；f）应急准备与响应情况；g）管理体系培训情况；h）各单位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；i）来自员工的信息；j）管理体系各运行控制程序执行情况；4.4外部信息交流的主要内容：a）来自社区居民的意见和投诉；b）来自顾客及市场的信息；c）来自上级和政府部门的信息；d）来自供方的信息；e）其他外部相关方的信息；f）公司的质量、职业健康安全管理要求向外部传递的信息，项目部依据项目实际需要交流的信息。4.5 内部信息交流4.5.1 公司的方针、管理体系的有关要求，由公司企业文化部负责向有关单位宣传。4.5.2 管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到主关部门或相关单位，接收信息的部门、单位要做好记录。4.5.3 紧急状态下的信息沟通具体执行 应急准备与响应控制程序。4.5.4 实施纠正措施和预防措施的单位必须在整改后将信息传递到有关单位。4.5.5 重大安全质量信息应及时传递到分管领导或总经理，一般信息应及时传递到主管部门负责人。4.6 外部信息交流4.6.1 相关方要求提供信息时，有关单位按要求提供给相关方。4.6.2 公司各部门在收到有关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其它要求时，执 行 法律法规和其他要求控制程序。4.6.3 相关方抱怨及其他信息，由各单位第一接受人接收并予以记录、及时传递到相关责任部门，责任部门应及时记录、处理，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方与第一接受人，第一接受人有进行监督与向相关方进行沟通的权利和义务。5 相关文件5.1 法律法规和其他要求控制程序235.2 应急准备与响应控制程序6 记录6.1 文件收发登记簿6.2 信息统计表文件编制：_文件审核：_文件发布时间:240 5环境因素和危险源识别、评价管理程序QB/ZJTL-CX-05依据标准GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001要素条款4.3.14.3.11 目的为了全面、持续、有效地识别、评价与更新公司各单位在施工生产及办公活动中能够控制和可能对其施加影响的环境因素和危险源，确保重要环境因素和重要危险源能够得到有效控制，减少对环境的不利影响和伤亡事故的发生。2 适用范围适用于公司各单位在施工生产及办公活动中能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源的识别、评价。3 职责3.1 公司管理者代表负责审批公司 环境因素清单、重要环境因素清单和 危险源清单、重要危险源清单。3.2 公司安全质量部是本程序运行的主管部门。负责公司施工生产活动中环境因素和危险源识别、评价，建立公司 环境因素清单、重要环境因素清单和 危险源清单、重要危险源清单。3.3 公司工程管理部参与并协助安全质量部组织公司施工生产活动中环境因素和危险源的识别、评价工作。3.4 公司总经办负责对公司机关办公区环境因素和危险源进行调查识别、登记、评价，确定重要环境因素和重要危险源，并建立公司办公区 环境因素清单、重要环境因素清单和 危险源清单、重要危险源清单。3.5 分公司负责管辖内施工生产活动中环境因素和危险源识别、评价，参照公司已经辨识、评价发布的 环境因素清单、重要环境因素清单和 危险源清单、重要危险源清单，建立本公司各类清单。3.6 项目经理部负责对本项目的环境因素和危险源进行调查，参照公司已经辨识、评价发布的 环境因素清单、重要环境因素清单和 危险源清单、重要危险源清单，识别并相应建立本项目各类清单。4 工作程序4.1 公司/分公司/项目经理部组织本单位与环境保护和职业健康安全有关的人员，根据自身环境和职业健康安全特点，最大限度地排查出公司/本单位/本项目的环境因素和危险源，根据职责要求填写初始 环境因素识别评价表和 危险源辨识评价表。254.2 识别排查环境因素时要覆盖如下的三种时态、三种状态和七个方面。4.2.1三种时态：过去、现在、将来。4.2.2 三种状态：正常、异常、紧急。4.2.3七个方面：a）大气污染；b）水体污染；c）固体废物排放；d）噪声污染；e）土地污染；f）能源资源浪费；g）社区问题及其他环境问题。4.3 辨识危险源时要考虑以下范围和内容：4.3.1范围：a）常规的和非常规的活动；b）所有进入作业场所人员的活动；c）作业场所内的设备设施（无论本单位还是外部提供）；d）其他与职业健康安全有关的外界影响因素。4.3.2 内容：a）国家法律、法规明确规定的特种作业工种；b）国家法律、法规明确规定的特种设备、设施；c）具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d）具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；e）具有职业健康伤害、损害的作业活动和情况；f）曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；g）相关方要求或自己认为有单独进行评估需要的活动和情况。4.4 识别环境因素和危险源时，下列四种方法可单独使用、也可联合使用：a）调查法；b）（是非）判断法；c）现场过程分析法（评分法）；d）排查法。4.5 重要环境因素和重要危险源确定公司/分公司组织本单位与环境和职业健康安全有关的人员，对 环境因素清单和 危险源清单中各项环境因素和危险源的影响大小进行分析评价，通过评审、评分确定重要环境因素和重要危险源。4.6 重要环境因素评价方法4.6.1评分法a）影响范围261）超 出 社 区a=6;2）周围社区a=4;3）场界内a=1b)影响程度（考虑可恢复性）1）严重 b=6;2）一般b=4;3）轻微b=1c)发生频率1）持 续 发 生c=6;2）间歇发生c=4;3）偶然发生c=1d)相关方关注程度1）强 d=6;2）一般d=4;3)弱d=1e)法律法规的符合性1）违 法 超 标e=6;2）偶尔超标e=4;3）临界超标e=1f）评价标准f=a+b+c+d+e,f20或e=6的环境因素为重要环境因素；20 10或=4的环境因素为一般环境因素；f 260重大风险，需立即整改140灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡70-260一般风险，需要采取措施27严重，重伤3重大，致残 20或 e=6的环境因素为重要环境因素；20NfN10或 c=4的环境因素为般环境因素；fV 10的环境因素为轻微环境因素。30重要环境因素清单J5-2编制单位：第 页共 页序号重要环境因素活动/产品控制措施控制状态编制人：日期：批准人：日期：31危 险源辨识评价表J5-3区 域（工程项目名称）：编W外单位/部门：编制人：审核人：f t 匕准人：序号作业活动危险源具体描述可导致事故危险源识别考虑的几种，情况评价依据解娜控制措施策划常规制m懒6WJA b外 界影 响醺激3相关方LECD注:L-发生事故的可能性.1.完全可能预料1。;2.相当可能6;3.可能但不经常3;4.可能性小，完全意外1;5.很不可能,可以设想0.5;6.极不可能0.2;7.实际不可能0.L E-暴露与危险环境的频繁程度.1.连续暴露1 0;2.每天工作时间暴露6;3.每周一次或偶然暴露3;4.每月一次暴露2:5.每年几次暴露1;6,非常罕见暴露0.5.C-发生事故产生的后果.1.大灾难，许多人死亡1 0 0:2.灾难，数人死亡40;3.非常严重一人死亡1 5;4.严重、重 伤7;5.重大，残 疾3;6.引人注目，不利于基本的健康安全1。D-风险等级划分.D=L x E*C,当D 2 6 0时，为重大风险,需马上整改，当2 6 0D7 0时，为一般风险，需采取措施，当D 7 0时，为可容许风险，应引起关注.32重要危险源清单J5-4编制单位:第页共页序号工 作 活 动重要危险源控制措施伤害类型编制人:审核人:批准人:日期:330 6法律法规和其他要求控制程序QB/ZJTL-CX-06依据标准GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001GB/T50430-2007要素条款7.2.14.3.2、4.5.24.3.23.5.21 目的为确保公司能及时识别和确定适用于公司活动、产品或服务全过程的有关法律法规和其他要求，建立并保持获取和传递的渠道，以确保公司管理体系方针对遵守法律法规及其他要求的承诺的实现。2 适用范围适用于公司与质量、环境、职业健康安全有关的适用法律、法规和其他要求的识别、获取、传达、更新和合规性评价。3 职责3.1 公司安全质量部为本程序主管部门。负责环境和职业健康安全法律法规和其他要求的识别、获取、传递及执行情况的检查监督与合规性评价工作。3.2 公司工程管理部、技术中心、试验检测中心负责施工技术标准、工法、规范及工程质量检验的规范和标准的获取、识别和确认。3.3 各分公司、项目部负责识别、获取工程项目所在地的适用地方法规、标准规范和其他要求，并编制本单位的法律、法规、规范标准和其他要求的清单。4 工作程序4.1 获取途径a）国家、地方政府、上级主管部门等相关行业的管理部门；b）出版社、书店、图书馆和网络等媒体渠道；c）咨询机构、认证机构等渠道；d）顾客及相关方。4.2 识别与获取4.2.1 公司安全质量部、工程管理部、技术中心、试验检测中心的法律法规、标准规范管理人员及时跟踪和获取与公司办公、施工生产和服务活动有关的法律、法规、条例、规范、规程及其他相关文件，建立适用法律法规及其他要求清单。环境管理适用法律法规清单中需明确具体应用条款。344.2.2对于公司安全质量部、工程管理部、技术中心、试验检测中心已识别的法律法规、标准规范和其他要求，公司各相关部门和单位可直接索取，并建立各单位适用法律法规和其他要求清单。4.2.3项目部应根据工程项目实际识别和收集法律法规和其他应遵守的要求。针对环境因素法律法规需明确具体应用条款。4.2.4通过投标书、合同、协议及其它途径识别、汇总向顾客和其它相关方作出的有关质量、环境、职业健康安全管理的承诺，作为其他要求。4.3 适用性评价4.3.1公司安全质量部、工程管理部、技术中心、试验检测中心识别和获取法律法规、标准规范后，应对法律法规、标准规范的适用性进行评价。各项目部应对工程所涉及的当地政府、行政主管部门规定的适用性进行评价。4.3.2适用性评价的依据：公司实际情况、识别出的环境因素清单、危险源清单、建筑业特点、相关方要求、上级主管部门要求。4.4 管理和执行4.4.1 经识别和评价的适用法律法规及其他要求，由公司安全质量部编制 适用法律法规及其他要求清单，经公司主管领导审批后对相关部门、单位进行发布。4.4.2 公司各部门、各单位在识别环境因素和危险源并进行控制时，应考虑法律法规和其他要求。4.5 法律法规和其他要求的执行及合规性评价4.5.1项目部在进行安全质量检查的同时，检查法律法规和其他要求的执行情况，并保存记录。公司安全质量部对项目部法律法规和其他要求的执行和检查情况定期或不定期地进行监控并记录。4.5.2各部门、分公司在进行专业检查时，也应对照相应法律法规和有关规定要求进行检查，并记录检查结果。4.5.3各单位将法律法规执行情况的检查结果反馈到安全质量部。公司安全质量部每年组织有关人员对法律法规的遵循情况进行评价，保存评价的记录。4.5.4针对环境因素法律法规的执行情况，各单位半年进行一次合规性评价，公司安全质量部每年进行一次合规性评价。评价发现不符合环境法律法规和其他要求的情况，分析原因，视情况制定与本公司、单位实际情况相适应的纠正措施，并组织实施，对实施效果进行验证。必要时，制订管理方案加以控制改进。354.6 法律法规及其他要求的更新公司安全质量部、工程管理部、技术中心、试验检测中心每年年底进行一次法律法规、条例、规范和标准有效性的确认。已失效的法律法规、条例、规范、标准必须在 适用法律法规和其他要求清单的相应位置中进行更新、失效及其日期的标识，更改的清单经公司主管领导审批后，发放到相关部门、单位。4.7 过期或作废的法律法规、标准规范和其他要求按 文件和资料管理程序进行处置。4.8 各部门、各单位根据自身要求进行质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求的培训，具体执行 人力资源管理程序。5 相关文件5.1 文件和资料管理程序5.2 人力资源管理程序6 记录6.1 适用法律法规及其他要求清单 J6-16.2 适用法律法规及其他要求获取确认登记表 J6-26.3 法律法规及其他要求合规性评价 J6-3文件编制：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _文件审核：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _文件发布时间：36适用法律法规及其他要求清单J6-1日期:单位/部门:序号名 棘颁布日期实施日期发 文（地 方）部门适用性判断备注编制人:审核人:批准人:日期:37法律法规及其他要求获取确认登记表 J6-2部门/单位:序号名 称性质实施日期适用性判断确认部门审核备注审核人：日期:38法律法规合规性评价 J6-3部门/单位:序号环境因素法律法规条款现场执行情况绩效监测结论审核人：日期:390 7人力资源管理程序QB/ZJTL-CX-07依据标准GB/T 1 9 0 0 1-2 0 0 0 GB/T 2 4 0 0 1-2 0 0 4GB/T 2 8 0 0 1-2 0 0 1GB/T 5 0 4 3 0-2 0 0 7要素条款6.24.4.24.4.251 目的为使承担规定职责的人员能够持续胜任其所担负的工作，特制订本程序。2 适用范围本程序规定了人力资源规划、平衡调配、培训及考核评价等职责要求。适用于公司管理体系有关的各类人员，以确保人员能够承担公司规定的各项职责。3 职责3.1 公司总经理为本程序运行的主管领导，负责审批员工编制、职责标准及招聘、培训计划。3.2 公司人力资源部是本程序运行的主管部门，负责公司的员工编制及招聘、培训计划的拟定。3.3 根据公司生产经营管理及市场需要，公司人力资源部拟订公司机构编制及岗位资格要求和标准。3.4 合理配置公司员工，当员工岗位发生短缺时由人力资源部门负责招聘、培训或调剂。3.5 公司人力资源部负责对公司机关各部门员工技能、技术水平的考核。对各单位员工技能、技术水平的考核工作进行检查、指导。3.6 公司各相关部门配合人力资源部对公司机关各部门及公司本系统员工的技能、技术水平进行测评及考核。3.7 公司各单位负责本单位员工技能、技术水平的考核及劳务施工队伍的选择、考核、监督、管理和劳务队伍人员能力评价。4 工作程序4.1 公司通过人力资源规划满足对人力资源的要求，并为生产经营管理提供合格的人力资源。通过平衡调配达到人力资源的优化配置，通过培训保证员工满足相关工作岗位的能力规定要求；通过对技能的测评与考核确定工作人员的能力。4.2 公司人力资源部根据公司中长期发展规划和年度营销、施工生产计划制定年度人力资源计划并综合平衡人力资源。4.3 人力资源的识别404.3.1公司人力资源部根据岗位人员固有性质及其在公司与其它相关工作之间关系，拟 订 岗位说明书，确定相关岗位人员的能力要求，特别是法定的强制培训和持证上岗要求，对员工能力需求加以识别，报总经理批准后实施。能力可以从教育程度、培训经历、岗位技能及工作经验等几方面反映。当能力要求不能满足时，可以采取对员工进行培训或更换岗位满足任职要求。4.3.2公司各岗位人员均应符合4.3.1所制订标准的相应需求。4.4 任职条件：4.4.1选拔任用领导人员的任职条件：a）具有三年以上工龄。b）具有大专及以上文化程度。d）担任监事会主席的，一般应具有财务、审计、法律等相关的业务知识。e）公司、分公司党委委员必须具有三年以上党龄。f）一般应经过相应的党校任职资格培训。g）选拔任用领导人员，一般应逐级提拔，要注重从经过培训的后备人员中选拔。特别优秀的中青年管理人员或工作特殊需要的，可以破格使用。4.4.2选拔任用管理人员的任职条件：a）坚持党的基本路线，能认真执行党和国家的方针政策、法律法规，以及企业的各项规章制度。b）思想品德端正，遵纪守法，廉洁奉公，有责任感和事业心。c）具有中专及以上文化程度和拟任职务所需要的工作能力和专业知识。d）作风民主，团结同志。e）身体健康。4.5 人力资源平衡、培训与调配：公司人力资源部根据人力资源规划平衡人力资源。采取培训、调配、招聘等措施满足生产经营管理对人力资源的需求，并根据体系运行的各个过程、法律法规、标准的要求，结合员工的教育、培训、技能和经验使用人力资源，达到人力资源的优化配置，确保从事质量、环境、职业健康安全管理工作人员的能力。4.5.1公司机关各部门原有岗位空缺或需要增设时，由主管部门提出，公司人力资源部根据有关编制要求审核，提出补充员工计划并优先在公司内部进行调剂或选聘，报公司领导批准后聘（任）用。4.5.2公司人力资源不能满足需求时，对员工进行培训或从公司外部引进符合要求的人员。a）公司人力资源部负责拟订并组织实施公司年度员工培训计划；对各单位的员工41培训管理工作进行检查、指导，对公司机关员工的各类培训进行统一管理。b)各单位培训管理部门，负责拟订本单位的员工培训计划，经主管领导批准后组织实施，并报公司人力资源部备案。c)公司机关各相关部门根据营销、施工生产计划及企业管理的需要，于 当 年10月底之前，提出本系统次年度需求计划。d)各单位培训管理部门根据本单位实际情况，于当年12月1日之前，提交本单位次年度培训计划报公司人力资源部.4.5.3 培训内容4.5.3.1管理层人员：a)公司的方针、目标和管理体系文件；b)管理体系运行中涉及的现代管理知识和岗位任职要求；c)国家、行业有关质量、环境和职业健康安全管理的法律、政策、规定和办法。4.5.3.2作业层人员：a)公司的方针、目标和作业文件；b)本工种、本岗位操作技能方面的应知应会知识。4.5.3.3全体员工：a)职业道德、企业精神、敬业精神教育等；b)质量、环境和职业健康安全管理工作的基本常识和重要性教育；c)本岗位工作与公司目标的相关性、重要性教育；d)满足顾客要求和法律法规要求的教育。4.5.3.4外协队伍：a)本公司方针、目标和安全须知；b)所涉及的风险和控制要求。4.5.4 培训方式a)委外培训、专业进修等。b)各种类型的内部培训，包括：各类培训班、以师带徒、讲座、领导讲话、专题学习等。4.5.5 培训实施4.5.5.1委外培训a)公司人力资源部负责公司机关中层及以上领导干部、各分公司领导班子成员和高级职称专业技术人员的选派；b)公司机关其他员工的培训，由人力资源部负责审核批准，各相关部门负责派员参加。4.5.5.2公司内组织的培训a)公司机关中层及以上领导干部、各单位领导班子成员和高级职称专业技术人员42的培训，由公司人力资源部负责人员抽调；b）内审员、质检人员、安全员等及环保监测人员的培训分别由公司机关相关部门依据培训计划组织实施；c）技术工人、特殊工种人员的培训，由公司人力资源部负责组织，各单位具体实施和管理。d）其他人员的培训，由各单位负责培训过程的具体实施和管理；4.5.5.3对劳务队伍、劳务人员的培训由使用单位负责监督管理。4.5.6 培训的考核a）委外培训由主办单位对学员进行考核；b）内部培训由负责培训工作的主管部门进行考核；c）参加培训的人员，应取得相应的培训效果证明、岗位证书、上岗操作证、资质证书、毕业证书或结业证书；d）用人单位的人力资源部门对上述人员实际工作胜任程度进行考核。4.5.7 员工绩效考核人力资源部制定 员工绩效考核办法，其中规定考核的内容、标准、方式、频度。4.5.8 考核培训记录内容包括：培训时间、地点和时限；培训的内容；授课人员；参加人员及其职务；考 试 成 绩（必要时）；有效合格证件。4.5.9 公司人力资源部对各单位自行组织的培训情况进行不定期的监督、检查。4.5.10 培训资料的保留保管a）培训记录依据人事管理权限实行对应管理，取证培训的应保留其证书复印件。b）各单位要保留相关的培训资料。4.5.1 1培训计划的修订a）由提出培训计划的单位或部门提出修改申请报公司人力资源部，说明修改原因和修改内容。经公司人力资源部审核后报主管领导批准后执行。b）公司人力资源部将培训计划修改通知发至提出修改申请的单位或部门。4.5.1 2公司人力资源部根据需要制定年度人才引进计划，报请主管领导批准后实施.4.5.1 3分公司结合实际制定本单位年度人才引进计划，主管领导批准后报公司人力资源部审核批准并负责实施。4.6 有效性评价以参加培训人员的结业考试、考察总结或取证情况及岗位实际操作能力为依据，确认其培训效果，并做好相关记录。5 支持性文件5.1 公司人力资源规划435.2 人力资源管理暂行办法5.3 公司年度培训计划5.4 岗位说明书5.5 员工绩效考核办法6记录6.1员工岗位培训统计台帐J7-16.2员工培训效果调查表J7-26.3特殊工种作业人员考核发证登记表J7-36.4职业技能鉴定人员名册J7-46.5年度毕业生需求计划申报表J7-56.6年度毕业生报到登记表J7-66.7培训记录J7-7文件编制：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _文件审核：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _文件发布时间：44员工岗位培训统计台帐J7-1填表日期:填表单位:序号办学单位班名岗位培训培训形式起止时间入学人数结业人数学习天数备注规范化适应性继续教育开学时间结业时间45员工培训效果调查表J7-2单位名称送培对象书及培训项目用人单位对培训效果评估意见单位：（公章）年 月 日公司人力资源部意见年月 日46作业类别:特种作业人员考核发证登记表市 安 全 生 产 管 理 部 门：（盖 章）J7-3日期:序号姓名性别身份证号码单 位理论成绩实际成绩操作项目备注47鉴定机构:职业技能鉴定人员名册职业（工种）：级别：J7-4理论鉴定时间：序号姓名性别出生日期身份证号文化程度工作单位准考证号申报工种工龄鉴定结果备注理论实操48年度毕业生需求计划申报表J7-5单 位：日期：月 日拟安排工作单位（部 门）拟定岗位专业本（专）科性别相近专业可否接收目前是否有毕业生意向备注注：此表要求EXCEL制作；每 年9月1 5日前上报。49单位:年度毕业生报到登记表J7-6年 月 日顺号姓 名性别年龄学历身份证号码籍 贯毕业院校学业所专是否党（团）员拟分单位注：此表要求用EXCEL制作，每 年8月31日前上报.50培 训 记 录J7-7培训科目培训时间培训地点培训组织培训对象培训内容授课人员培训记录：参加培训人员签名：510 8基础设施管理程序QB/ZJTL-CX-08依据标准GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001GB/T50430-2007要素条款6.34.4.1,4.4.64.4.1 4.4.661 目的对公司的基础设施进行管理，确保其可靠的过程能力，以达到符合产品的质量、安全生产和环境保护要求。2 适用范围适用于公司产品实现所需的所有建筑物、工作场所、生产设备、设施、支持性服务和用于环境保护、污染预防及职业健康安全的设备和设施。3 职责3.1 公司工程管理部是本程序的主管部门，负责管理、并协助提供基础设施；3.2 公司工程管理部负责公司机械、设备计划的制定及分公司、项目部机械、设备计划的审核；3.3 公司工程管理部负责机械设备的采购、租赁和配置；3.4 公司工程管理部负责公司自有设备的维护、保养、改造和更新；3.5 公司工程管理部负责公司所有生产机械设备的安全管理；3.6 公司工程管理部负责对各项目及部门执行本程序的监督、检查、管理，并做好相应的检查记录。3.7 各单位办公室负责非生产基础设施的综合管理。3.8 分公司、项目部负责本单位的基础设施的综合管理。4 工作程序4.1 项目基础设施的确定4.1.1 基础设施的分类4.1.1.1建筑物a）生产建筑物：包括厂房、机械库房、水泥库房、危险品库房、火工品库、油库、沥青库等；b）办公建筑物：包括办公室、会议室、试验室等；c）生活建筑物：包括宿舍、食堂、卫生间、浴室等。4.1.1.2 工作场所a）土场：包括取土场、弃土场；b）料场：包括碎石采集加工场、砂场、石灰场、粉煤灰场、废料场等；c）加工场：包括钢筋加工场、模板加工场、木工场、石灰消解场、碎石筛选场等；52d）拌和场：包括混凝土拌和场、沥青混凝土拌和场、砂浆拌和场、粒料灰土拌和场等；e）预制场：包括梁板预制场、小型预制件预制场、预制构件存放场等；f）构件组装场：包括构件组装场、大型机具组装场等；g）机械设备存放场：包括大型机械停靠场、停车场等。4.1.1.3相关设施a）临时设施：施工便道、临时水电等；b）办公生活临时设施：包括水、电、通信服务等；c）环境保护设施：排污管网、污水沉淀池、隔油池、化粪池等；d）安全设施：包括安全网、安全隔离网、安全警示标识等。4.1.1.4 过程设备a）施工设备；b）吊装设备；c）拌和设备；d）运输设备；e）动力设备；f）施工工具；g）施工附件。4.1.1.5 支持性服务a）运输系统：机械设备、土方、原材料、弃土弃渣、船舶运输等；b）通讯系统：电话、网络、邮递、工地通讯等；4.1.2基础设施的确定项目部根据项目招标文件、投标文件、设计图纸、施工工艺、项目所在地的地质、水文、气候条件、建设单位和监理单位的要求以及公司的设备自有及租赁情况等,确定工程所需要的基础设施，列出项目基础设施配置策划表。4.2 基础设施的提供4.2.1 项目部根据审批的基础设施配置策划表，配置基础设施。配置途径包括：4.2.1.1设备的提供：内部调配、采购、租赁、分包单位自带、工程建设方提供、自制;4.2.1.2场地提供：购买、租用、现场设施利用、自建。4.2.2需要公司内部调配的基础设施，由公司工程管理部协助办理，报主管领导审批。4.2.3 需要采购设施，根据设施的额度，由项目部报请自购或者由公司组织采购；4.2.4 专业分包设备，专业分包单位须配备与其分包工程要求相符的设备；4.2.5 取、弃土场，施工场地用地，由项目部从地方政府处购买、征用；4.2.6项目部生产、生活用水和用电，通讯和信息系统，由项目部向项目所在地主管单位申请使用；534.2.7 工程所需运输系统，由项目部自行组织，或者进行分包。4.3基础设施符合性检测4.3.1公司调配机械设备，按相关规定进行检验，并保留基础设施验收记录；4.3.2 采购的机械设备，要有相关资料，并按相关规定进行检验，