环境因素识别与评价管理程序

环境因素识别与评价管理程序文件编号：QB/ZTHY-CX-03版 本：B0文件页数： 共 07 页 批准： 审核： 编制：1.目的：对环境因素进行识别和评价，确保重大环境因素能够得到有效的限制。2.适用范围：适用于公司在生产活动和服务中能够限制和可望施加影响的环境因素的识别与评价。3名词说明:3.1 环境因素：指一个组织的活动，产品或服务中由于环境发生相互作用的要求。3.2 环境影响：全部或部分的组织活动，产品或服务给环境造成的任何有害或有益的改变。3.3 重大环境因素：指对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素。3.4 相关方：指关注组织的环境表现行为或受其环境表现行为影响的个人或团体。4权责：4.1工程部建立并保持本程序。4.2工程部平安专员负责组织公司环境因素的识别和评价。4.3各项目部平安员负责本项目环境因素的识别和评价。4.4工程部平安专员负责公司环境因素的汇总、确认，登记并编制重大环境因素的限制方案。4.5管理者代表负责批准公司重大环境因素清单。5程序内容5.1 环境因素的识别： 环境因素识别时应鉴别活动或过程中每一阶段的输入，输入与排放的环境问题，即如下图所示：输入过程排放：排水、气、废输出产品服务等a) 运用工艺分析法（物料衡算法），就每一产品从原料的输入到最终的产品的输出，对各环节进行分析，从而找出环境因素；产品生命周期法；b) 问卷调查法；c) 比照法律法规法；d) 现场视察法；e) 查阅问价和记录法；f) 测量法 环境因素的分类：a) 水，气，声，渣等污染物的排放或处置；b) 能源，资源，原材料的消耗；c) 相关方的环境问题的要求；d) 其他。 确定环境因素的步骤：a) 确定公司的业务活动，产品或服务的过程；b) 确定该过程伴随的环境因素；c) 确定环境影响d) 确定月排出量或运用量。其中环境影响有正面和负面影响，负面影响有大气污染，水体污染，土壤污染，资源消耗（或破坏）。月排出量或运用量是评价中大环境因素的一个重要参数。 环境因素识别依据：识别环境因素时应综合考虑业务活动，产品和服务过程中输入和输出等方面，并考虑三种状态、三种时态和六个方面。.1三种时态为：过去：以前发生的环境问题，假如对现在还有影响，则也应予以识别；现在：正在发生的环境问题，是环境行为的主体，干脆对环境造成了影响。将来：在可预见的范围内，可能会发生的环境问题，特殊是预防措施不当导致不良后果。.2三种状态为：正常：正常运行时产生的环境问题。异样：异样状况时，如施工现场关闭或启动、设备修理或调试时发生。紧急：可以预见的意外状况或紧急状态时产生的环境事故应予以识别，如危急品、化学品的潜在危害等。.3 六个方面为：a) 向大气排放：办公区机电设备产生的废气、施工现场粉尘及有毒气体的排放。b) 向水体排放：生活废水与生产废水等。c) 废弃物管理：生活垃圾、办公垃圾、施工垃圾（包括危害废弃物）。d) 土地污染：各种化学物质、有害废物、重金属物质等对土壤的污染，污染物质的积累和进一步扩散等；土地的占用和景观的破坏。e) 原材料与自然资源的运用：能源、原材料物质的运用、消耗和奢侈。f) 当地其它环境问题和相关方提出的问题：如噪声、绿化等。 环境因素的识别方法： .1 采纳工艺流程分析的方法识别环境因素，同时可采纳问卷调查及现场视察作为识别方法的补充，运作工艺流程分析追根溯源的找到污染源，从而对“源”进行限制，项目部分析工艺流程的每一操作单元，进行物料平衡及能源计算，分析物料毒性及生产管理状况，发觉污染点。 .2 识别范围包括：向大气的排放；向水体的排放；废弃物的管理；对土壤的污染；原材料运用的资源利用。 .3 项目部再进行环境因素识别时，可参考如下各方面获得信息：a) 对现在的原料，产品和排放物流量的测量和分析；b) 原材料选购记录；c) 原材料库存清单；d) 原材料规格；e) 施工组织设计中的物料平衡；f) 废弃物产出记录。 环境因素的评价标准： .1 依据环境因素的性质分为污染类环境因素评价标准和资源类环境因素的评价标准，重要环境因素亦分别确定。 .2 污染类环境因素评价标准： 污染类评价综合得分=A*B*C*D A 频次-污染物为还发生的频次：每天发生每周发生每月发生每季发生半年以上发生或从不发生5分4分3分2分1分 B 规模-产生废弃物的数量或噪音强度：许多较多一般较少极少5分4分3分2分1分C 状况-环境因素的管控状况或符合法规标准状况：不受控有受控，但并不彻底完全受控5分3分1分D 危害度-造成的危害程度：对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严峻破坏，或者造成的影响一年以上可复原甚至不行复原。5分对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严峻破坏，或者造成的影响半年至一年可复原4分对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严峻破坏，或者造成的影响一周至半年可复原3分对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严峻破坏，或者造成的影响一周可复原2分对从业人员健康有较重危害或者对地球环境有严峻破坏，或者造成的影响一天可复原1分.3 资源类环境因素的评价标准：资源类评分综合得分=A*B*CA 频次资源消耗，利用的频率：每天发生每周发生每月发生每季发生半年以上发生或从不发生5分4分3分2分1分B 规模-资源消耗的规模：许多较多一般较少极少5分4分3分2分1分C 状况-资源的管控状况：无管理措施，严峻奢侈管理不彻底，稍微奢侈有效管理，合乎要求5分3分1分.4 环境因素评价结果满意下列条件之一，则被确定为重要环境因素：a) 违反环境法律法规或其他要求；b) 依据评价结果其环境影响评价得分污染类前5-8位，资源类前2位的环境因素。5.2环境因素的登记：由各部门内审员依据本部门的活动，采纳上述方法，找出每一个过程中的环境因素，并确定每一环境因素的环境影响，填入环境因素辨识与评价一览表中，以作重大环境因素评价之用。环境因素的描述方法：组织的过程（活动、产品、服务）环境因素环境影响胶合板材料切割纸垫板，酚醛底板碎屑的废弃污染土壤切割机加工噪音污染环境消耗资源隔板纸，一般用纸的废弃工程部依据各部门环境因素辨识与评价一览表汇总编制公司重大环境因素清单，并识别出重要环境因素，经工程部经理初审，部门经理复审，由管理者代表批准生效。5.3 重大环境因素的评价: 重大环境因素的评价原则：依据公司环境方针中的承诺；a) 考虑当前社会较突出的环境问题，涉及到CFC（氯氟烃）物质排放的环境因素，应干脆评价为重大环境因素；b) 大量化学物质的储存和运用，特殊是发生紧急事故时，可能对环境造成巨大危害的应列为重大环境因素；c) 紧急事故中，除火灾，水淹，紧急停电，各类管道泄漏等不对环境干脆大量排放的危害面较上的应作一般环境因素，其他对环境干脆大量排放的危害面较大的应列为重大环境因素；d) 涉及到法律法规中明确要求的；5.4 环境因素的管理： 重大环境因素将相应的目标指标和环境管理方案进行管理。 评价为“一般”的环境因素，各部门制定环境因素辨识与评价一览表并进行管理。 体系管理人员应将最新版本的重大环境因素清单和环境因素辨识与评价一览表受控发放到各部门。5.5 环境因素的更新： 由工程部组织各部门每年重新识别各部门环境因素。 当发生如下状况，依据体系管理经理的建议，管代的推断，应刚好对环境因素进行重新识别，评价和等级。a) 公司业务活动发生改变；b) 工艺流程改变（包括有新产品，新工艺，新设备等等）；c) 法律法规有新的改变；d) 相关方有新的要求；e)环境方针发生改变等等。6相关文件：6.1 质量信息管理和改进管理程序（含订正和预防措施） QB/ZTHY-CX-28 6.2 法律、法规和其他要求管理程序 QB/ZTHY-CX-05 6.3 应急打算和响应管理程序 QB/ZTHY-CX-197运用表单：7.1 环境因素辨识与评价一览表 QB/ZTHY-CX -A003 7.2 重大环境因素清单 QB/ZTHY-CX -A0048流程图：无第 7 页 共 9 页