验收评审会议资料

湖南新龙矿业有限责任公司安全标准化等级认定会务资料湖南新龙矿业有限责任公司安全环保部二一一年六月欢 迎 词尊敬的各位领导和专家，大家好！热烈欢迎您们来到新龙矿业对我公司安全标准化创建进行考评等级认定。衷心感谢您们在百忙之中给予湖南新龙矿业有限责任公司安全标准化工作的大力支持！祝各位领导和专家身体健康，工作顺利！1 安全标准化等级认定会领导、专家及参会人员介绍一、认定对象：一、认定对象：湖南新龙矿业有限责任公司地下矿山部分、吴坑里尾矿库。二、外部考评机构：二、外部考评机构：安瑞祺（北京）国际风险管理顾问公司三、安全标准化等级认定参加人员：三、安全标准化等级认定参加人员：湖南省安全生产监督管理局：唐治亚、万帅邵阳市安全生产监督管理局：郑有民新邵县安全生产监督管理局：柳正强安全标准化等级认定专家组：文际坤、孙林、胡平安、艾幼孙、李强湖南金鑫黄金集团有限责任公司：王军民、何亮之安瑞祺（北京）国际风险管理顾问公司：张洪、吕金庚、程祥、杨波湖南新龙矿业有限责任公司：袁圣祥、张新念、周 雄、周瑜、黄广伍、潘光明、周建君、沈亦平、申正德、唐忠卫、吕初民、龙松柏、吴荣华、李学技、许振凯 2 安全标准化等级认定工作安排一、行程安排时时 间间行行程程公司领导公司领导部室人员部室人员地地点点11:30到达公司12:00中餐5月矿山部分10及尾矿库13:30日部分现场认定18:00晚餐8:00早餐周雄袁圣祥张新念周雄张新念王文凡周雄袁圣祥张新念周雄周雄袁圣祥张新念周雄袁圣祥张新念周雄周瑜周瑜公司办公楼协调人协调人周建君现现场场陪同人员陪同人员新龙食府周建君周瑜630 工区黄斌鹏、刘军民周瑜790 工区吴荣华、李学技新龙食府周建君住宿邵阳邵阳二楼会议室周建君周建君周瑜周瑜周瑜周瑜5安全标准月10:00化等级认11定会日12:00中餐周瑜新龙食府周建君 3 湖南新龙矿业有限责任公司安全标准化等级认定会会议议程会议时间：2011 年 6 月 11 日会议地点：新龙矿业二楼会议室主持人：湖南省安全生产监督管理局 唐治亚会议议程:一、公司董事长袁圣祥致欢迎词；二、公司安全标准化创建介绍；三、公司副总经理周雄作安全标准化创建及运行报告；四、安瑞祺（北京）国际风险管理控制公司介绍安全标准化咨询工作情况及外部考评情况报告；五、专家组查阅资料、质疑提问、等级认定；六、会议总结，宣布认定结果。4 湖南新龙矿业有限责任公司安全标准化创建及运行报告尊敬的省、市、县安监局领导、专家及与会代表：安全标准化作为国家安全生产的一大有力举措，在创建过程中得到了省、市、县安全生产监督管理局领导的关爱和大力指导。一年以来，通过多方努力，公司全体员工的积极参与和支持，取得了一定的成效。自创建以来，安全标准化理念已逐步深入公司各阶层员工，从管理层到一线员工风险管理的意识得以提升，安全第一的思想得以贯彻。根据金属非金属安全标准化实施导则及评分标准，公司开展了大量的工作，投入了大量的人力、物力、财力，安全生产绩效显著，现将公司安全标准化创建及运行情况向验收组领导及专家报告如下：一、安全标准化创建过程一、安全标准化创建过程新龙矿业安全标准化创建从 2009 年 12 月底正式启动，整个体系的创建经历了三个阶段：第一阶段策划及体系诊断阶段第一阶段策划及体系诊断阶段2009 年 12 月，公司邀请安瑞祺（北京）国际风险管理顾问公司（以下简称：安瑞祺公司）对安全生产现状进行现场调研和分析，通过调研分析 12 月 12 日，双方签订了安全标准化技术咨询合同，并制定了公司安全标准化建设实施推动方案。12 月 21日，由公司组织，安瑞祺公司参与，正式启动了安全标准化创建工作，为创建工作的有效开展，公司成立了安全标准化实施领导 5 小组和各工作小组，由公司董事长担任领导小组组长，相关部室及生产单位负责人为组员，各工作小组由相关技术和智能部室人员组成，并制定了各小组的工作职责。第二阶段相关培训及体系的建立第二阶段相关培训及体系的建立根据制定的公司安全标准化建设实施推动方案，分批次邀请了安瑞祺公司专家对公司相关人员进行了安全标准化体系相关理论知识的培训，包括现代风险管理理论及矿山安全标准化规范基础、危害辨识与风险评估、关键任务分析、标准编写、标准化规范要素培训等，公司高管、中管、各单位技术骨干、班组长等 240 余人次参与了培训，为安全标准化创建理论知识的贯彻奠定了基础，同时安全标准化创建理念得以在全体员工中传达。根据各类知识的培训学习和持续学习，公司标准文件编写与风险评估工作小组对公司范围内的作业风险、设备设施风险、外部风险等进行了辨识与风险评估，汇编完成了风险评估手册和尾矿库风险评估汇编，实现了安全标准化的风险管理基础建设。紧接着，根据风险评估结果，结合公司原有的安全生产管理文件体系，标准文件编写与风险评估工作小组开始了安全标准化体系文件的编制，于 11 月全面完成了体系文件的编制，包括管理手册、事故/事件应急预案、风险评估手册、作业指导书等，并经过安委会讨论通过，董事长签发，正式发布。自此，公司安全标准化创建基本完成，安全标准化雏形基本形成。第三阶段体系试运行及评价第三阶段体系试运行及评价 6 自体系文件的发布，公司安全标准化就进入了试运行阶段，为检验公司安全标准化创建绩效以及体系运行的有效性，公司邀请了安瑞祺公司专家，于 2010 年 12 月，对安全标准化创建进行了自评指导，公司组织了相关人员，按照评分标准，利用“金属非金属矿山安全标准化自评软件”分别进行了公司地下开采和尾矿库部分的安全标准化自评工作，并按照统一的格式编制了自评报告。二、安全标准化体系运行情况二、安全标准化体系运行情况（一）目标指标完成情况公司全年严格坚持“依法守规、严查细管、科学避险、持续改进”的安全生产方针，紧紧围绕年初制定的安全生产目标指标，全面贯彻执行了各项安全生产规章制度，制定和修改了相应的安全生产制度，如“安全生产责任追究办法”、“民爆物品管理实施细则”等，狠抓现场安全管理，加强了设备设施的检修和维护，搞好了各项安全检查，全年百万工时伤害率，地下矿山部分控制在 6.95，尾矿库为 0，百万工时死亡率地下矿山部分控制为 0，尾矿库为 0，大大低于安全标准化评分标准的三级指标。各类安全检查发现的隐患，全部制定整改计划，指定责任人和整改期限，完成率达 100%。各类培训严格按照2010 年度员工培训实施方案执行，培训完成率达到 100%。公司为所有员工缴纳了工伤保险，缴纳率达 100%。劳动防护用品发放率达到 100%。（二）资源保障为顺利开展安全标准化创建各项工作，公司超额投入了各项 7 安全经费，按照 8 元/吨的安全经费提取标准，2010 年全年，共计提取 200 余万元，而创建过程中，根据实际情况，公司共投入580 多万元，全部用于事故预防、安全工程、劳动防护用品、安全标志、安全奖励、应急设备等工作。同时，公司还成立了专门的安全标准化领导小组和工作实施小组，任命了安全生产管理者代表、职业卫生管理人员、消防负责人、急救员、安全监督员工代表等人员。以上措施保证了安全标准化实施得以有效开展。（三）危害识别与控制通过邀请安瑞祺公司进行的危害辨识与风险评估培训之后，公司开展了初始危害辨识与风险评估，并随着辨识工作的开展，公司又于 2010 年 4-6 月份组织了为期三个月的“全员安全隐患排查与危害辨识活动”，来提高广大员工安全意识与危害和隐患识别能力。由安全环保部通过举办专项培训，引导了员工参与到活动中来，形成了全员排隐患、辩危害的好风气。经过活动开展，辨识各类危害 800 多条，有力地提高了广大员工的隐患排查与危害辨识的能力。公司根据辨识的危害，整理汇编，最终形成了风险评估手册和尾矿库风险评估汇编，同时，根据风险识别情况进行了关键任务分析，制定了 20 多项关键任务作业指导书，并将结果发放至各生产单位和职能部室，便于员工了解和熟悉。（四）纠正预防针对公司各类安全检查、自评等形式发现的安全隐患等不符合项，公司进行了闭环管理，配套了针对性的整改措施，有责任 8 人、改进期限等，保证了体系运行的有效性。（五）应急管理公司为有效应对各类应急事件，成立了民兵应急分队，并组织进行了素质拓展，应急知识培训等。于 2010 年 5 月，为检验公司应急预案的适宜性，以及公司应急队伍的反应能力，开展了一次应急救援演练，演练主要针对尾矿库汛期突发事件的救援，涉及到预案中各个方面的工作，通过演练验证了应急救援预案的可操作性强，实用性好，应急队伍能有效的在紧急事故发生后及时、快速、有效地开展应急救援工作，减少事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，应急管理系统适宜性强。三、绩效评价三、绩效评价经过体系的运行，2011 年初，公司对作业现场和体系文件的创建进行了一次自评，公司地下开采部分得分 69 分，百万工时死亡率控制为 0，百万工时伤害率控制在 6.95；尾矿库部分81 分，百万工时死亡率和百万工时伤害率均控制为 0，达到了安全标准化三级的要求。自评发现。自评采用了自评软件，最后形成了格式统一的自评报告。完成自评后，公司又邀请了安瑞祺公司专家对公司安全标准化创建进行外部考评，地下开采部分得分为 65 分，尾矿库部分得分 70 分，报告结论符合评分标准三级要求，推荐标准化等级为“三级”。通过内部自评和外部考评，检验了公司安全标准化创建的绩效，提出了不符合项的整改意见，公司根据整改意见落实了责任 9 人，进行了相应的整改，有效的促进了公司安全标准化工作的持续改进。四、总体评价四、总体评价通过安全标准化创建和运行，新龙矿业各项安全生产工作得到了有效的贯彻，员工安全生产意识有了一定的提升，公司安全生产方针、目标的制定切合实际、基本适宜、有效、分解充分。可以确定，安全标准化管理体系在公司已经建立完成，与金属非金属矿山安全标准化规范（地下矿山及尾矿库实施指南）基本符合，外部考评达到了“三级”标准，公司安全标准化管理体系文件基本符合实际，且运行有效。公司还将严格按照“依法守规、严查细管、科学避险、持续改进”的基本安全生产方针，组织和逐步完善各项安全生产工作，使安全生产各方面工作朝更高水平努力。二一一年六月十一日 10