实行工程质量和安全现场检查及通报制度的规定

实行工程质量和安全现场检查及通报制度的规定一.总则11 为规范工程质量监管工作程序，推行项目工程质量科学管理，强化工程项目的工序质量管理，重视管理机制的质量保证能力及持续改进能力，加强现场质量和安全的检查和整改、通报工作，特制定本规定。12 项目工程质量控制的重点突出对质量保证条件、原材料、过程工序质量控制及功能效果测试。重视提高管理效率及操作技能。13 质量监管部不定期对各项目进行现场检查和监督，现场检查时有权要求被检查的项目提供有关工程质量的文件和资料；进入被检查单位的施工现场进行检查，在工作中发现有严重影响工程质量的问题时，有权采取责令整改、局部暂停施工等强制性措施。二.基本规定21 项目管理中心质量监管部人员现场检查工作程序2.1.1 简单碰头会。检查人员到项目公司后，先和主要人员（总经理、工程副总、监理总监等）简单碰头，说明检查内容和目的。2.1.2 现场检查。针对现场进行仔细认真的检查（含相关资料），并进行照相记录，检查内容主要是：重点部位主要问题，考评办法中需打分的内容，现场重点监管内容，整改复查，照片内容要满足写报告的要求。2.1.3 召开现场会，安排整改。对现场检查出的问题，召开项目公司工程副总、工程部经理及主要工程师、总包、分包、监理单位主要人员参加的现场工作会议，安排布置整改，对严重的问题现场发出工程质量缺陷停工整改通知（详见附表一）。2.1.4 考评打分。根据考核办法要求，每次检查后进行考评打分。2.1.5 发出整改通知书。每次检查完成后，向项目公司发出一份经质量监管部总经理审核的整改通知书，项目公司根据整改要求进行整改，并于一周内向质量监管部反馈整改方案和措施。2.1.6 写出影像资料报告。检查人员于检查完成后的一周内完成一从影像资料报告，报告中就主要问题进行通报，有文字、有图像。2.1.7 复查整改情况，检查人员认真复查现场整改情况，整理后汇入下一期的质量报告中。2.1.8 整理检查影像资料报告、整改通知书、整改回复内联单齐备后，交于部门内业管理人员汇总。2.2 工程质量和安全检查、报告。项目管理中心质量监管部按项目形象进度对股份公司所属重点项目进行检查，每季度根据情况和上季度查出质量和安全问题整改复查情况，编制一份工程质量安全检查工作报告，上报股份公司分管副总裁，并抄送相关副总裁和总裁。2.3 工程质量整改通知。项目管理中心质量监管部对定期和不定期检查中出现的质量和安全问题以书面方式 通知项目公司，要求及时整改，严重问题进行通报批评，并复查整改情况。2.4 停工整改通知单。对工程质量和安全管理措施存在重大隐患，施工中使用不合格的原材料、配构件、中间产品或严重违反施工程序实体质量低劣，继续施工将达不到质量标准或留下质量隐患的，质量监管部签发停工整改通知单，暂停该工序或全部施工，立即执行：质量问题处理完毕，项目公司复查合格，报质量监管部核实具备复工条件后，签发工程复工通知书（详见附表二）。2.5 报股份公司领导进行处罚的建议。对项目施工质量和安全存在重大问题不及时整改或严重违规的问题，质量监管部将上报项目管理中心总经理、股份公司领导召开质量现场会或建议股份公司给予严肃的行政处罚等。三.质量监控重点内容；3.1 质量保证条件：现场组织机构、质保体系，建立健全并落实质量、安全生产责任制情况；材料设备封样、进场验收制度、抽样检验制度，岗位责任制及奖罚制度情况；按规定签订施工合同、监理合同情况；3.2 施工图设计文件审查、发放、修改、作废工作，施工开工报告签发条件情况；3.3 组织图纸会审、设计交底、及时签认设计变更、洽商、签证工作情况；3.4 项目监理机构的人员配备、资格及到位情况；3.5 监理规划、监理实施细则及旁站方案的编制、审批及执行情况；3.6 施工单位资质证书、安全生产许可证书；3.7 项目管理人员配备、资格及到位情况；专业工种配备、上岗资格及到位情况；3.8 分包单位招标情况、资质、安全许可证书，对分包单位的管理情况；3.9 施工组织设计和专项方案、应急预案编制、审批、交底及执行情况，危险性较大工程专家论证情况；3.10 按规定对工程材料、构配件、设备的封样、检测、检验情况；3.11 施工现场工地标养室情况，按规定执行见证取样的情况；3.12 监理工程师按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式对工程进行监理的情况；3.13 经审查批准的施工图设计文件的实施情况；3.14 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准执行情况；3.15 质量、安全问题的整改和质量，安全事故的处理情况；3.16 监理资料、施工技术资料的收集、整理情况；3.17 对工程实体质量、现场安全的监管；（1）重点检查结构质量、质量通病防治和使用功能，主要为地基及桩基工程、结构工程、屋面工程、内外装饰装修工程及安装工程等五部分，尤其重点控制防水、消防、机电设备及安装的质量；（2）抽查涉及结构安全和使用功能的材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告；（3）对实体质量进行必要的监督抽测，具体由监督人员根据结构部位的重要程度及施工现场质情况进行抽测；（4）检查施工现场临时用电、基坑（槽）、模板支架、安全防护、施工机械操作等安全施工情况；（5）检查工程现场文明施工情况；（6）检查施工、监理等单位关于保证结构安全、重要使用功能的工程技术和安全管理资料。四、安全监控重点内容4.1 安全文明生产重点监控现场的各项安全生产管理制度和实施效果及大检查情况。4.2 安全责任制度，安全管理体系，安全资料管理，现成安全监控，文明施工管理。