五位一体综合大检查

附表1施工项目部综合大检查评分表(生产进度控制、物资管理)受检项目部： 项目部负责人：序号检査 项目标准 分检査内容及扣分标准实得分1制度 建设及落实2(1) 项目部未按照策划要求成立相应的组织机构，并制定各级岗位责任制，扣2分/项。(2) 项目部未按照策划要求配备必要的管理人员，其中项目经理、总工、安全总监、专 职安全员不到位，扣2分/人次，质量员、测量员、实验员、造价员等不到位，扣1分/人次。(3)项目部主要管理人员未持证上岗，扣1分/人。(4)项目部未建立进度管理的制度、办法，扣1分，已制定但未落实到位，扣1分。(5)项目部未建立项目综合大检查管理办法、专项检查管理办法，扣1分，已制定但未 落实到位，扣0.5分。2项目综 合大检 查开展 情况3(1) 项目部每月至少开展一次“五位一体”项目综合大检查，要求有相应的检查记录， 未开展检查，扣3分；项目部未及时复查，无整改记录，扣2分/项；整改不及时，扣2分/项。(2) 项目部每周未组织专项检查，扣3分/次；项目部未及时复查，无整改记录，扣2分/项；整改不及时，扣2分/项。3进度 管理15(1) 项目部未在项目开工后15天内编制满足合同要求，科学、合理、紧凑的总进度计划扣5分。(2) 项目部未按要求及时上报月进度计划、周进度计划、节点进度计划，扣3分/次。(3) 项目部对进度计划发现进度滞后，未查找分析原因、未及时采取纠偏措施，扌口3分/次。(4)项目部未完成集团及指挥部下达的进度节点目标，扣3分/节点。4信息 报送2(1)项目部未按指挥部项目管理部要求按时报送生产信息，扣0.5分/天。(2)项目部报送信息不准确，扣0.5分/次。5物资 管理5(1)项目部大宗材料采购未在集团发布的合格供应商名录中选择，并未说明原因向集团 物资部备案的，扣5分。(2) 项目部未及时上报大宗材料采购计划，扣3分/次。(3) 项目部未及时提供大宗材料结算单的，扣3分/次。(4)项目部未建立主材(钢材、混凝土、水泥)及大宗材料采购合同台账，扣3分。6投诉 情况3(1) 因管理不善，出现业主对施工进度滞后的投诉，每次扣3分。(2) 因管理不善，出现集团对进度滞后的通报批评，每次扣3分。合计30总得分：分附表2施工项目部综合大检查评分表（质量管理）受检项目部： 项目负责人：序号检査 项目标准 分检査内容及扣分标准实得分1组织 机构 及体 系建 设2（1）未设置专职质量管理人员的，扣1分。（2）未建立质量管理制度和岗位职责的，扣1分。（3）未编制、审批质量管理计划，扣1分。2质量 管理 策划3（1）未明确质量管理（创优）目标、未进行目标分解的，扣1分；未进行交底的，扣1 分。（2）结合工程项目实际情况，未编制本项目“质量常见问题治理方案”的，扣1分。（3）积极推行分项工程“样板引路”制，有条件的项目施工前必须建立现场实物样板展 示区，未建立的，扣2分；已建立了但指导性不强的，扣1分/项。3施工 过程 质量 监控10（1）检查定期（周）质量检查记录，未按规定的频次开展检查的，少一次扣1分。（2）对检查中发现的质量隐患未下达质量隐患整改通知，扣2分；下发的质量隐患整改 通知和停工指令通知书未进行验证核查的，扣1分，签字不全的，扣0.5分/份。（3）过程中擅自变更图纸内容，扣2分/次；未按图纸及规范施工的，扣2分。（4）结构实体偏差过大，光感质量差，扣2分/次。（5）使用材料未经检验、验收不合格，扣2分/次。（6）无自检、交接检验收记录，未经监理人员检查验收擅自隐蔽，验收手续不全的，扣1分/次。（7）未建立包括上级主管部门检查在内的质量检查台账，扣1分；未保存上级部门质量检查和整改回复记录的，未复查验证整改情况的，扣1分。（8）因质量隐患被集团或政府主管部门责令停工整改的，扣3分。（9）未按“质量常见问题治理方案”进行控制的，扣2分。（10）施工现场有违反集团质量管理22条禁令的，每出现一项扣2分。（11）应根据工程实际情况确定关键过程、特殊过程质量监督与指导计划，未建立的， 扣3分，未按计划进行检查的，扣1分。4验收 与保 修3（1）各分部、分项工程达到验收条件，未及时组织验收，扣0.5分/项；未及时申请初验、竣工验收的，扣1分。（2）未建立质量验收台账的，扣1分（包括分部工程验收台账、单位工程初验台账、单位工程竣工验收台账）。（3）未建立质量保修计划（顾客满意度调查）及台账的，扣1分。5信息传递1（1）未按时报送指挥部要求的相关质量文件，1扣/次。合计20总得分：分序号检査 项目UU实得分DELJo分50. 扣 分， 1的 扣责 ，职2管业理内3O分扣。 扌项 h / 。减分 .W 1 證扣 蟻分嶽 较扣项 e孔矶 鮎W织 爲创 II经蛾2O 。 分 次 5 V 。O 分分扣虑 1 5 次 扣0.阿炊 X 扣全57 T芻no. 己5討扌 賦S叽 翥!1喘 曽跖 推、扣删 打22纸，明 猗爲沖纸 柑 缸徳图 3J 5 电一 A7 戶 图5 一爭 3 录、M 目记组丹 项改施 工整按确 施未傀 对 埶 次(2翳 一 M4试理 验管 检验行 16 进扣 刖 室分， 斛 护 5护养0.养 0 准扣境 跆 标 ，环r 卿t:咧 枷器戒 部宀肛不O有 目。未块分購 项分艦0.5、 八爲曾扣弹 0.5扣检同赂0 扣阿g处。的皿处 监0.5分诩 室M分扣 oa 冷融nla,站吐 眉戰扌盼 凝 励马民识!| 现记标 触 项试土 加 工无凝 口 施2)朋 施 A7 Z/V 3 XI/k LO ( (o1分受检项目部： 项目负责人：受检人：检查人：检查时间：年月日附表3施工项目部综合大检查评分表（技术管理）附表4施工项目部综合大检查评分表(经济管理)受检项目部E：项目负责人：序号检查 项目标准 分检査内容及扣分标准实得 分1人员 配备0.3(1)未明确核算员和管理职责、未及时按要求上报指挥部，扣0.3分。(2)核算员无上岗资格证、随意离岗扣0.1分；核算员未按时参加经济工作例会的，每次扣 01分。2预算结算1.5(1) 在接到施工图后一个月内未及时按要求编制施工图预算，未做预算经济指标分析的，扣1分。(2) 施工图预算确定后一个月内未组织编制项目目标成本测算、经济策划，未组织内外部学习、交底、未留下相关痕迹的，扣0.5分。(3)项目具备编制竣工结算条件的，未按指挥部确定的结算管理办法执行的，扣1分。(4)发生变更，当月末未及时对目标成本控制计划进行调整，每项扣0. 1分。3过程 控制4(1) 纳入集团核算的项目，未及时在0A系统上报评审劳务、材料、专业分包、机械租赁等合同，NC系统中经济模块数据录入不完整的，扣2分。(2) 过程对内、对外产值、资金收支未按相关报审要求执行、上报产值后未及时跟进审核情 况、费用控制核算做不到实事求是、三同步(施工形象进度及经济资料、施工产值与实际成本归集三同步)、准确、全面，每次扣0.3分。(3) 每月末未对量、价、费用节超原因进行分析，找出主要原因，提出解决办法，形成书面报告，每次扣0.5分。(4) 未在具备条件后一个月内完成施工图预算编制、审核，项目成本测算、利润分析，成本策划，每项扣0.5分。(5) 发生设计增减变更、现场签证，未编制预算，未确定产值，未进行工程成本调整，每项扣0.5分；未分析项目风险，风险应对措施，填报风险管控表，扣0.2分。4经济 资料1.5(1)未建立经济资料管理台账，扣0.5分。(2)经济签证、变更、复测认质认价等资料签认不及时，扣0.5分。(3)经济资料台帐未按时统计整理，扣0.5分。5分包 合同 管理2.7(1)未按规定组织招标或议标、资格审查选定分包方，每项扣0.2分。(2) 未按规定签订各项劳务、专业分包、材料、机械等合同，签订合同后未及时统计填报合同台帐，每项扣0.3分。(3) 签订的劳务和分包合同，与实际选用队伍不相符每项扣0. 1分；当月不及时开具结算清 单，每项扣0.2分，结算书开具单价与合同不一致，每项扣0. 1分；超出合同约定范围进行结算每项扣0.2分，结算单价与合同不一致，每项扣0.2分。合计10总得分：分施工项目部综合大检查评分表(安全、文明施工管理)受检项目部： 检查负责人：-序号检查 项目标准 分检查内容及扣分标准实得 分1人员与 安全生 产责任 制落实2(1)项目部专职安全管理人员配置数量不足或无证上岗，扣1分。(2)项目部无安全生产责任制度，未进行安全责任分解的或分解不明确，扣0.5分。(3)未按考核制度对管理人员定期考核，或考核随意，每次扣0.2分。(4)项目部人员岗位职责、安全生产责任制未上墙的，每个岗位扣0.2分。2标准 图册6(1)项目部无安全文明施工实施策划书，扣0.5-2分。(2)大门、围挡、各类防护棚、外架与图册不符，每处扣1分。(3)消防设施、临时配电系统与图册不符，每处扣0.5分。(4)临边、洞口防护、场地内围栏与图册不符，每处扣0.5分。(5)未按照施工平面布置图布置的，扣0.5-1.5分。(6)现场形象宣传、展板与图册不符，每处扣0.5分。(7)其它与图册不符项，每项扣0.2分。3相关 制度3(1)项目部未组织图册、制度学习，无学习资料，每次扣0.2分；(2)现场未进行安全责任人公示的，每处扣0.5分。(3)安全防护设施未按规定进行验收挂牌的，每处扣0.5-1分。(4)未按要求定期组织进行体验式班前安全教育培训活动，每次扣0.2分。(5)现场随意流动吸烟，每人扣0. 1分。4文明 施工5(1)材料未集中堆放，或堆放不整齐，每处扣0.2分。(2)场地内文明卫生不到位，未做到工完料尽，每处扣0.1分。(3)施工通道、场地围合、道路硬化、临时办公区不美观或不符合要求，每项扣1分。(4)大门、围挡、宣传、安全防护设施破损未及时更换修复，每处扣0.5分。(5)现场警示标志、标示设置不足，每处扣0. 1分。安全 管理2(1) 已进场爬架、塔吊、垂直运输设备和外挂吊篮，无进场前报指挥部审核记录的，每台扣0.5分。(2) 使用的爬架、建筑起重机械、吊篮，无安装验收或第三方检测合格记录的，每台 扣2分，已使用半年以上的塔吊未经第三方检测合格的，每台扣0.5分；无维修保养记录或月检记录，扣0.2分。(3)特种作业人员未持证上岗，每人扣0.2分。3(1)未严格执行集团每周“四个一”要求，或发现隐患未及时整改，扣0.2-1分。(2)分部分项工程安全专项方案未按建质200987号文执行扣2分。(3)违反集团16条安全生产禁令每项扣1分。(4)无分包单位入场备案或使用不合格分包单位的，扣0.5分。5安全技 术交底1(1)无三级安全教育记录，每人扣0.1分。(2)无安全技术交底记录，每次扣0.2分；交底无针对性，扣0.1分。68按照建筑施工安全检查标准评分表打分汇总。合计30总得分：分施工项目部综合大检查评分表检查结果汇总表内容 项目检查人员XXX公司XXX公司XXX公司XXX项目XXX项目XXX项目XXX项目XXX项目XXX项目XXX项目XXX项目XXX项目技术、质量安全文明施工进度、物资经济综合评定汇总得分定性