美特斯邦威 加盟分析

美特斯邦威 加盟分析（一）一, 每日库存信息共享:为了更好地建立共享机制,除了日常的交流会共享信息外,还要建立一个信 息共享的平台.针对公司内部同事:将配送仓,店铺,在途库存信息以量化的形式 在共享夹上进行公布,以利于各位同事的了解,方便工作的开展.针对直营店铺和 加盟店铺:以每个规格有无的信息向他们进行传递,通过数据管理员下传给 各店,以便与大家及时了解仓库的库存,下有效订货单.二, 加盟店货品运作分析:每周一,周四分别对加盟店的配发销售进行分析.（周一分析的目的是将上周的销 售进行总结分析;周四的目的是因为周末降至,从货品组织的角度提醒代理商需 要进行货源的组织）周一一周分析内容:主要内容包括从整体销售,配发,库存的角度分析加盟市场本周配发的合理 性,和上周的对比情况,并且可以明细到每家店铺.从单款货品的配发,销售,库存 进行分析,分析货品 2周或者 2周以上的销售走势,对代理商的配发进行引导;从 单款动销角度,将加盟市场销售 10 大排名信息进行共享,同样引导货源不足的店 铺进行货源补充,没有配发这些商品的店铺进行动销商品的配发.并从销售,库存 角度说明店铺（可以是整个市场,单个店铺）货源是否充足.周四加盟店货品组织分析:主要从单店的销存对比的角度进行分析.新品上市加盟店的配发跟进.加盟店是否配发到位（区分大型市场,中型市场,小 型市场,因为市场,店铺面积的差异决定了货品组织的不同）.主款,畅销款商品的 覆盖率.如果加盟店铺配发不到位,将信息传递给所属 AD 负责同事,并跟进落实 情况.调拨分析:从货品分布合理性的角度,提出加盟店的调拨建议.三, 重点加盟市场单店分析 针对分析中出现的问题对加盟市场引导,使其的经营状况能有提高并与公司 的方针,政策保持一致.目前开展分析的重点市场是绵阳市场,内江市场,南充市场和乐山市场.对这四个 市场,每周提供一份加盟市场分析周报，同时与AD进行沟通，对周报中出现的 问题提出建议,引导加盟商改进.同时,也让加盟店对加盟市场分析周报的落 实情况进行落实反馈.现今重心在于做好这四个重点店铺的分析周报,在此基础上,逐步扩展分析 范围,将一些有影响力的 B 类店铺也纳入进来,而且也要将分析周期从一周扩展 到一月,一季度,形成一个完善而全面的单店分析体系.加盟市场分析周报具体内容见附表.流程如下:制作加盟市场分析周报=交所属AD同事并进行讨论=传真 给代理商=代理商反馈信息.四, 货源组织监督分析:货源如果不能及时供应加盟店,除了不能获取更好的经济效益外,还会时加 盟店对公司的货品运作失去信息.所以要从加盟配发的角度,根据仓库的货源情 况是否能够满足往后 1-2 周的周转期,发现不合理的地方,及时将信息向组织货 源的同事进行意见反馈,并要求他将落实的情况进行回馈,以便于对加盟督导,代 理商货源组织的建议.五, 每日配发销售分析:每日配发分析的制作目的是及时地了解前一天的配发和销售动态,做好快速 反应.具体内容见附表.五,对新店开业加盟店的首期设置进行审核.新店开业货源组织是否合理直接影 响店铺开业时的销售,影响消费者对我品牌的看法.如果发现 AD 科给店铺的首期 设直不合理，将调整信息传递AD,并进行跟进.六, 加盟店退货的核算:1, 每季度根据总公司的规定, 对特定货品进行退货核算. 根据每家加盟店铺 的退货率, 进行单款退货量的测算, 计算出可退货量;再根据加盟商的实际退货量 对其进行补差核算, 将补差额返还给加盟商;同时还要根据不退货奖励政策对 不退货的店铺进行资金核算.2, 日常加盟店的次品补差核算, 调价后的补差核算等 .数据管理工作流程日直营门店和加盟店铺销售数据,订货单的导入和处理:订货单和销售报表的导入:进入ERP管理系统-一EDI数据交换平台-一新老 系统数据交换-并轨导入单据程序-选中要导入的单据-开始导入;此项操 作必须是有新老系统数据交换权限的数据员才能执行,如整个分公司系统内全 部使用的是新系统,不需执行此项操作.订货单导入完毕后，需对各店订货单进行处理:进入ERP管理系统-市场销 售管理-下级代理商管理-下级代理商订货单管理-下级代理商订货单查询 管理查询条件为:X年x月x日至查询当日，订货单进度为已确认的单据.查询出来以后，点开该订货单的明细，查看一下该订货单所订货品的款号和规格是 否有误如订货单有误,立即通知负责该店的销售部AD员对这张订单进行修改； 如无误， 直接对订货单进行审批处理. 直营门店订货单可由订货门店和直营督 导自行审批.订单审批后， 要进行计划分配管理， 再处理给仓库配货: 进入 ERP 管理系统 -仓储配送管理-计划分配-填制计划分配单-找到要分配单据开始分配 （可按计划分配或按商品分配）-生成计划分配单； 订货单的分配一般是按需配 发， 辅料和货品分开配发.出库处理: 进入 ERP 管理系统-仓储配送管理-出库-填制出库单-新 增一张，条件:出库仓库为配送仓（辅料仓），再根据订货单选择出库方式，引用 原始单据编号（计划分配单的编号）；单据引用过来后再对该单据进行保存，确 认处理，并开始分拣装箱；打印出分拣单，由仓库配货员拿去配货，再经过扫 描，封箱，最后出库.出库单撤单和冲单处理:找到要冲或要撤的单据，点开明细直接在功能里 面点击冲单或撤单；然后再在计划分配里面找到那张原始分配单，同样撤单,最后再把该订货单撤掉.如果该出库单的订货方已入库,则应先冲或先撤对应 的入库单,再冲或撤出库单.仓出入库的办理:总仓入库:仓库收到总部发来货品或辅料,并清点完毕,确认无误后,才能办 理仓库入库.进入 ERP 管理系统-仓储配送管理-入库-填制入库单-新增 一张,入库条件:入库仓库为配送仓（辅料仓）,入库方式为代理商订货入库, 引用原始单据（总部出库装箱单）;单据引用过来后再对该单据进行保存,确认 ,入库处理.总仓出库:出库货品给总部的情况有正品,次品和辅料,出库方式有调拨出库 和退回出库进入ERP管理系统-一仓储配送管理一-出库一-填制出库单-一新增 一张,出库仓库为配送仓,辅料仓或次品仓,再根据所出货品选择出库方式,引用 原始单据（总部计划调配单或计划退货单）;单据引用过来后再对该单据进行保 存,确认,出库处理.总仓出入库单据的冲单和撤单处理:如总仓的出入库单据有误,我们只对该 入库单和出库单进行冲单和撤单处理，不需找到原始单据撤单冲单和撤单步骤 同上.铺间调拨和退仓货品处理:直营店铺间的内部调拨:店铺间的内部调拨由发货方开据内部调拨单, 一 式三联单，收货方收货签字确认后，由发货方拿相应的底单来办理调拨手续.进入 ERP 管理系统-仓储配送管理-仓库计划调拨-填制计划调拨单 -新增一张调拨单-输入发货仓和收货仓, 调拨商品明细, 要求发货时间等内 容,保存,确认审批完毕再进入仓储配送管理-出库-填制出库单一- 办理调出仓库的出库;出库完成后,再进行入库,填制入库单-办理接收仓库的 入库.调拨单的办理顺序为先出后入,注意调出和调入仓库的选择.直营店调加盟货品的手续办理:所调货品可以由直营店发给加盟店,但单据 处理先由调出的直营店铺将货品退配送中心,再填制调入的加盟店铺的订货单, 最后再由配送中心出库给调入的加盟店.填制计划调拨单的步骤和店铺间的内部调拨一样,只是在接收仓库选择时是配 送仓.最后还要填写一张加盟店的订货单,备注里注明是某直营店调入,再计划 分配,正常出库.直营店铺的退仓货品处理:退仓货品先由配送中心收货验收后才能办理.直 营店的退仓货品一律是按调拨回仓库处理.填写计划调拨单的方法同上,只是在 接收仓库的选择上有所不同,出入库方法一样.加盟店铺间的调配处理:加盟店的调配单据流程同直营店一样,也要先退回 仓库再发给调入加盟店进入ERP管理系统-市场销售管理-下级代理商管理 -下级代理商退货（调配）管理-填制下级代理商退货单（调配单）-输入发货 仓和接收仓等内容,保存,确认,审批;出库单由加盟店铺自行填制,当调出 加盟店办理了出库后,配送仓就可以办理入库了,进入-仓储配送管理入库填制入库单;入库完毕后,还要办理调入加盟店的入库.进入市场销售管理 下级代理商管理-一下级代理商订货管理-填制订货单，再计划分配，出库.加盟店铺的次品退货处理:退次品时,次品仓负责人在收到次品后处理.进入ERP 管理系统市场销售管理下级代理商管理下级代理商退货管理填制一张代理商的计划退货单, 然后再进行退货处理. 仓储配送管理-退货 处理-填制退货商品暂收单-输入实收待处理次品数量-退货商品处理- 输入实际次品数量;再办理该店的退货单,进入仓储配送管理-入库填制入库单入库方式为下级代理商退货入库, 接收仓库为次品仓,保存,确认,审批入库.加盟店铺的正品退货处理:加盟店除了平时退次品外,只有季末才有正品退 货.正品退货的处理必须要先核算该店的退货率才能办理.进入 ERP 管理系统- 市场销售管理-下级代理商管理-下级代理商退货管理-核算下级代理商可 退货量-选择核算日期,商品和加盟店,核算完成后可以对该店的可退货量进行 查询;退货量核算了以后才可以填制下级代理商计划退货单,退货品种为正品. 然后配送仓负责人在收到该店所退货品并验收完毕后,办理退货手续.进入仓储 配送管理-退货处理-退货商品暂收-退货商品处理,输入实际到货数量,进 入仓储配送管理-入库-填制入库单-方式为下级代理商退货入库,接收 仓库为配送仓,保存,确认,再收货.注意:所有的调拨和退货方式都是调出方先出库,调入方才入库;仓库货位搬移:如配送仓实行货位管理,在直接办理了配送仓的出入库或办理了有关配送仓 的调拨单据时,应对出入库或调拨商品进行货位搬移.成都公司配送仓现货位分 配为:001:男装区,002:女装区,003:配件区,888:发货区,999:收货区.货位搬移不一定在处理完一张单据时进行,可以处理一大批入库或出库后进 行,但必须保证仓库库存的准确性和及时性,一天一次.具体处理方式如下: 进入仓储配送管理货位搬移管理货位存放商品明细查询,把不在正常货位上的商品查询出来,也就是在 888发货区和 999收货区上的商品然后在根据货 位填制货位搬移单,填制货位搬移单新增一张选择移出货位和移入货位-保存-确认执行.888 发货区货位上的商品一般为负数,应由001,002 或 003 货位上商品移 入,999收货区货位上的商品一般为正数,应由收货区货位上移出到 001,002或003 货位上.每天必须保证 888 发货区和 999 收货区货位上商品数量为 0.仓库月末盘存调整:盘存前首先要确定仓库当月的盘点日期,办理完仓库当月截止到盘点日期前的出 入库手续;直营店铺盘存要保证盘点当天的销售报表已经汇总完毕,并上传.进入ERP管理系统-仓储配送管理-盘点账务管理-生成盘点表，选择盘存 仓库或店铺,生成的盘点表日期就是盘存日期.实物盘点完毕后进入仓储配送管理-盘点账务管理-填制盘存清单-新 增一张-引用生成的盘点表-输入实盘数量，保存，确认;输入完毕后进入仓储配送管理-盘点账务管理-盘点账务调整管理-把 输入的盘点表查询出来，汇总，确认表上显示的实盘数量，账面数量和差额数量. 如生成盘点表后仓库还有盘存前的出入库，可重新计算应存数，再汇总.如差额 确认无误后可对该盘点表进行确认，审批过账.审批过账后该盘点表不能再 做修改， 同时所调整的盘点仓库库存也被调整为实盘数量， 整个盘存操作完毕.如盘点表审批过账后发现实盘数量有误， 可再生成一张盘点表， 重新输入正 确的盘存数量， 再做调整.财务成本维护:月中成本核算:月中的成本核算一般是有新款到货或退仓货品时才进行的， 一般是临时核算.进入 ERP 管理系统-财务管理-商品成本管理-成本核算 -选择成本组， 起始日期， 商品码和核算类型临时核算;成本核算完毕后可以 对单位成本进行查询， 出入库单据和商品进出存报表的成本不会发生变化.月末成本核算:月末成本核算是在本月盘存调整过后进行的正式成本核算. 月末确定本月出入库手续和盘存调整已做后才能进行.进入 ERP 管理系统-财 务管理-商品成本管理-成本核算-选择成本组,起始日期,商品码和核算类 型正式核算;成本结转:月末正式核算成本后要进行成本结转.进入 ERP 管理系统-财务 管理-商品成本管理-成本结转-确定成本结转日期,开始结转.成本结转成 功后系统自动封账,也就是结转当月不能再有进出发生.成本结转完毕后可在商 品进出存报表中查询当月期初成本和结存成本.成本结转撤消:如成本结转后还要办理结转当月的出入库,可以成本结转撤 消后再办理进入ERP管理系统-财务管理-商品成本管理-一成本结转撤消 -确定成本结转撤消日期,开始撤消. 出入库办理完毕后,再重新核算成本,重新 结转.注意:成本核算时无论是正式核算还是临时核算,选择的核算精度为:货品 1是款号，辅料9 是规格.商品零售价和结算价格维护:直营门店和加盟店铺零售价格维护:进入 ERP 管理系统-价格管理-市场 零售价格管理-下级代理商市场零售价格管理-填制下级代理商市场零售价 格单-选择公布日期，执行日期，价格范围和商品明细，保存，确认，审批 ,执行，直营店和加盟店的零售价都是指定价格，除非有特殊说明.加盟店铺结算价格维护:进入ERP管理系统-价格管理-标准结算价格管 理-下级代理商标准结算价格管理-填制下级代理商标准结算价格单-选择 公布日期，执行日期，价格范围和商品明细，保存，确认，审批，执行，加盟店的结算价一般都是合同折率,除非有特殊说明.新店开业和各店铺档案维护:新店开业:接到新店开业通知单后,上传一份给总公司数据科,由他们把开业 店铺的基本要素设好,如:店号,合同折率,退货率,开业时间等.基本设置完毕后,要导入店铺的初始价格套.进入 ERP 管理系统-价格管理 -市场零售价格管理-下级代理商市场零售价格管理-填制下级代理商市场 零售价格单,商品明细和价格由其他加盟店导入即可.结算价格操作同样如此.有关加盟店或直营店铺的基本信息的变化,在 ERP 系统里面也要作相应的修 改.加盟店基本信息的修改:进入 ERP 管理系统-客户关系管理-下级代理商 关系管理-找到要修改的加盟店,修改完成后保存退出.直营店基本信息的修 改:进入 ERP 管理系统-市场销售管理-下属直营门店管理-下属直营门店 档案管理-找到要修改的门店,修改完毕后保存退出.配送中心工作流程组织与职能1, 组织图2, 职能描述2.1 配送中心职能描述配送中心:负责成都公司所辖区域服饰商品,辅料商品验收,配发,保管过程 的运作与管理,负责中心内部日常的人事,行政管理.配送中心副主管:上对经理负责,下辖开单,扫描,仓储,总核,托运,处理,车 队.各组.组长.配送中心副主管:上对经理负责.下辖开单,扫描,仓储,总核,托运,处理,车 队.各组.组长.开单组职能描述2.2 开单组 : 负责计划开单 , 打印 （ 计划单 ）, 出入库登帐 （ 出 / 入库单由数据科 开）及相关工作记录.开单组组长:上对物流中心主管负责,下辖本组各开单员2.3 仓储组职能描述 仓储组:负责服饰商品上架,配发,库区整理,摆设与日常管理. 仓储组组长:上对物流中心主管负责,下辖本组各开单员2.4 扫描组职能描述 扫描组:负责商品出库扫描,装箱开单,找印（装箱单）. 扫描组组长:上对物流中心主管负责,下辖本组各扫描员2.5 总核组职能描述总核组:负责出入库商品的复核（点数）,装箱,抄写反馈表,封箱及包装（缝包,打包,抄写店名）.总核组组长:上对配送中心副主管负责,下辖本组各总核员.2.6 托运组职能描述托运组:负责出库（配发出席库,调拨出库,退回总仓出席库）商品的托运,送货,入库（订货入库,调拨入库,专卖店退回入库）商品的提货,收货.托运组组长:上对配送中心副主管负责,下辖本组各托运员2.7 处理组:负责商品收发 ,整理与日常管理 ;退货商品的办理 ,（清洗）,检验;记录.处理组组长:上对配送中心副主管负责,下辖本组各处理员2.8 车队职能描述车队:负责商品运送与行政用车车队队长:上对中心主管负责,下辖本队各司机配送中心工作流程一,接单员1, 接单 : 分拣单应做好记录或登记 , 并及时进行凭证号的核对 ; 送单要到位且 做好指示牌的划分（兼托运反馈表的核对）2, 保持口令的唯一 , 接收分拣单 将分拣单的凭证号记录在分拣单登记表上分拣单送至对应的配送组按分拣单配发的店分配指示牌定时核对所接收的分拣单.3, 接托运反馈总表与致各店信息反馈表 两表核对店名 , 件数 差异的由托运员核准;无差异的装订后分别传递销售部 AD 员存档保管仍未核准的报上级处理.二,分拣员 接分拣单并准确配发,规范填单（配一规格填一项,每行有小计,每页有合计, 分拣人要签字）同时库区与货区的清理和库区整理与调整维护区分配发各店（出库单号,店名写在箱盖内侧）,及时将配完的店发送至扫描区并根据指示牌 所示整齐摆好所配的各箱货品.库区整理及摆设标准 库区摆设:箱箱叠放要正立，每箱外条码要一致，坚排规格要一致,箱内数 量要一致,两款之间要注名. 上架: 散装品种及不统一装箱量应优先上架， 配发后的补货上架应从库区 外面依次往里来取货， 如竖排一规格已空， 应及时把整排货作出整理， 以利于合理 利用库容三， 扫描1， 配送人员按指示的店名整齐摆放货品;将到齐的店的计划单收集后交开单 员才按实物进行扫描装箱（装箱不能超出箱高）;装箱要保持箱内货品款， 色的次 序即色色集中;如发生装箱出现差错作出调整时应在取回装箱单后速大该箱注名 相应的标识并及时将此处理妥善;每家店应集中由一人单独扫描如配量较大的店 可按配发楼层分批独立进行扫描.2, 扫描与上指示牌并督促配送员整齐摆放 收齐计划单交开单员后进行实物扫描,保证每色每规格需经扫描器扫描分款分色分规格装箱并打印装单粘贴在箱盖内侧完成一家店后通知开单员核对,如有差错应在被调整的箱盖外侧注名以进一步核准并将属配送员差错记录在差错登记表上，将 准确出库货品调整到位被确认无误后更换指示牌开始下一家扫描.四， 总核组复核与装箱:1， 总核与装箱:根据装箱单的量进行货量清点， 核对准确（实物量与装箱量相 符， 如有注名标识的应重新核准）后于装箱单上签名连装箱单一起封在箱外;当扫 描人员将货扫出来，总核人员必须把已扫出来的货立即按次序整齐地排列;装箱 应分款，分色，分规格，每箱货物要装紧（如箱过大应选择相应大小的箱子，如不足 量的应把箱子折叠紧后再封箱），破损的箱子一律不得用于装货2， 反馈表:据出库单的总量与各箱的总量的一致后将出库单装在箱内（黑联 留底，红联交托运人员:托运时根据反馈表的件数将货物托运出库，并将有关托运 内容写在反馈表相应的格式里）才进行下一步操作（反馈表的抄写应按照其规定 要求填:随货发时有辅料及不能发退的货和宣传品及细小的如名片，员工牌，帐卡 等应在反馈表上注明， 同时辅料出库单粘贴在反馈表上;反馈表填写字迹清晰， 工 整， 注名复核时间， 列清箱数与件数）;辅料还应将实物量与出库单加以核对3， 封箱:要:紧胶带要粘紧， 竖着封三道（两边各一道， 中间一道）， 横着封一 道4，包装:套纺织袋应用相应的规格套紧（写上店名），如两箱套一袋时应选用 一箱子要一致;辅料之易碎品须用木箱包装5,写店名:字迹要清晰,端正（保持地址本的整洁与保管 ,不得在地址本上乱 涂,乱画,如接有地址修改通知应及时上报指定人员进行修改入册）6, 接扫描后附有装箱单的货品 清点实物与装箱单量核对 无误封箱中间一道并将装箱单签字后粘贴在箱外抄写致各店发货信息表与接出库单核准信息表须注名复核时间与各类详细物品及量出现表单不符或注有须将数量重新加以确认与反馈（开单与扫描）无误后将装箱单放入箱内并封箱与套编织袋,注名店名缝包与打包,抄写地址并整齐将各件货品堆放托运存放区将致各店发货信息表存用与交送托运员.五, 出库1, 接扫描员通知引用装箱单并进行款,色,规格的逐一核准,确认才打印出库 单,同时做好出库单凭证的登记与传递;如核对出现差异应待扫描员调整完毕后 才打印出库单,但已发出库的应及时反馈到相应部门并落实解决方法;每家店应 集中办理出库如配量较大的店可按配发楼层分批独立办理出库2, 接扫描员递交的计划单接通知引用装箱单进行核对:款,色,规格核对出现差错计划单与实物不符属配送员差错,装箱单与实物不符 属扫描员差错协作调整到位与差错记录核对确信无误后打印出库单在结算单登记表上记录凭证号并按票据的规定要求传递.六, 入库加盟店入库:理商退货单1,加盟店正次入品库:接整理仓退货单按先到先退的原则填制下级代待退货方出货后（进度为已发货）再进行退货处理填制正，次品退货暂收数量（退货商品暂收数量不能大于退货单数量）填制正次品处理接收数量入库（下级代理商退货入库）2,;辅料入库:接整理仓退货单按先到先退的原则填制下级代理商调配单（辅料）待退货方出货后（进度为已发货）入库（下级代理商调回入库）公司要求加盟商退货入库:接整理仓退货单按先到先退的原则填制下级代理商调配单（正品）待退货方出货后（进度为已发货）入库（下级代理商调回入库）4, 直营店入库 :填制仓库计划调拨单为退货方出库到成都仓库（正,次品仓）入库（调拨入库七, 冲单接完整的审批手续查询对应单据进行冲单做下凭证记录与票据传递.八, 送货核准实物与出库单量装货送往目的地经收货方核收,签字差异的（串）报经办人确认由其主管依具体情况处理将财务联与仓库联分别交开单员与总核留底.九, 托运员托运:接致各店发货信息表合理安排托运线路与时间托运货物办理托运手续或货物委托运输单通知销售部AD员但特急货物可立即与加盟商直接联系并商洽具体方法在信息表记录托运的内容（运费,托运部或车牌号等）填制垫付运费结算单报主管审核经总经理审批报帐,汇总已托运单位填制托运信息反馈总表报接单员核对.2,托运组作业标准:接,核对数量,收货人,收货地址,装车运止对应的托运部;表货要同行并于 表填写各项规定内容办理托运手续做好货物的交接（代开委托运输单或核收托运部开具的运单） 单据的内部交接:空运或火车运输的货物在办理运输手续后应及时将空运号与运 单报送销售部相应的AD员.费用申报:票据要齐备,完整（原件或复印件）,内容要详尽.出现运输问题（未及时到货,损坏等）,须主动反馈并作出后期处理与跟踪,直 至处理完毕与收货人确认已收货.对已发生货物损失赔偿的承运单位要避免再次委托运输,应改选其它承运单 位,除加盟商自行规定或该线路的唯一性外.运输单位的选择:除加腽商指定或已规定的托运的托运线路外,所选择的承运单位应具有运费低,运输期有保障,货物运输安全三方面的综合结合来选择.3, 接货接退货通知或运单或其他部门转交的物品接货并办理手续接货时出现破损,潮湿等应及时反馈 AD 员商讨处理方法并具体处理（清点,赔偿等）回仓在物品出入登记表记录与作出货物退处仓.十,司机接上级指派执行出车与送货任务填写出车登记表协作用车人（看货,装卸货等）安全行驶与停放车辆保养与清理,出现问题报主管处理.十一,退货员接货核收件数与登记物品出入登记表与货物交接存入待处理存放区登记入库登记表接计划退货单进行实物验收并填制退货验收反馈表交AD员合格的进行五位码分类设立装箱单封箱后存入待整理存放区登入帐卡脏,污损品填制装箱单送交总核组随货退回并办理交接输入装箱单送交票务组开单员办理入库.处理组操作标准 接单, 接货:接 AD 科开具的计划退货或调拨单并做记录:托运员接回退货 的明细清单（店名,件数）与货物核对并整齐堆放在退货存放且做好帐卡登记 退库:在退货存放区取一家专卖店发货并在帐卡上做好登记A, 退货:在退货区全面清点各箱总量与专卖店装箱量是否相符，如出现短少 或多的应以书面形式通知AD科相应专管人员;如相符应按计划退货单来核收具 体每个品种B， 验货:按货物验收标准进行逐一验收， 如出现污损品应具体判断其可否清洗来处理（可清洗的按清洗费标准填写意见单反馈AD科相应专管人员报专卖店 同意后归入待清洗区;不清洗的归入退回专卖店存放区）:如超出计划退货量可直 退回专卖店并归入退回专卖店放区但须与退回专卖店的污损品加以区分 处理:A， 按计划实退量办理入库装箱单后交票务组开个入库单;B, 将商品按五位码时行分类装箱，准确填写与粘贴装箱单，归入待整理存放 区按季节上货的次序分类整齐摆放并按规定登妥帐卡;标或不清洗需退回专卖店的应在箱内设立明细装箱半单，在箱外填写总件数， 将商品运交总核组随货发往专卖店D,货的全过程应汇总后登记在退货跟踪上（实退量,污损量一一清洗量或退 回量， 超标量等）， 易于查询;十二, 整理员整理所退货品的及时整理包装:折叠整齐,包装袋与服饰规格一致,挂牌齐备准确产生装箱单调拨对应配送组（同色同规格要集中）并将此单报票务组转帐.A, 整理 :a, 提取待整理存放区货品并做好帐卡记录 , 同时清点与核对箱量b, 根据服饰销售的季节性,及时整理相对应的商品以迎合当季销售；c, 整理应根据不同服饰, 不同规格采用对应包装袋包装 （更换）;折叠要整齐 （采用标准的折叠板）,挂牌要标准齐全（无条码涂改,无粘贴价格等）；及时处理杂 碎品 ； 包装的货品要清洁d, 做好分类与集中 : 包装区内设立分类箱 , 包装后按九位码分类与集中 , 易于 装箱；e, 保持工作场地的整洁，有序;包装过程要认真,细致;包装所涉及的用具排 列有序.B, 装箱要按一色, 一码或一色, 多码装箱仔细清点, 核对, 准确填制装箱单（一联粘贴箱外, 一联存根）, 根据配送仓货品分布情况做好不同仓的分立装箱整齐堆放与待调拨存放区C, 调拨:输入装箱单随货调拨到配送仓后交票务科开票转帐, 在此之间要准 确做好交接（即运输时准确填写委托运输单）十三,次品检验员接货与进行入库登记质量检验并出具质量检验单质量问题的属厂家的要退回总部次品仓.A, 接收 : 核对接收数量与品种 （ 退货单 ）, 做好登记B, 验收 : 根据货品验收标准进行验收并填制质量检验意见单C, 处理检验不属质量问题的 做好记录并将货品返回至运输科总核组随同其货发往相应的专卖店 检验属质量问题的:按厂家代码及结合商品五位码准确进行分类存放a: 可退厂家的要及时整理及时退厂 : 拟定退货审批书报计划中心生产计划科经相关领导批准接受后方可退出（直接退回至厂家）并有清晰的记录（其它退货也 采取此方式进行）b: 不可退厂家的 : 要不定期的整理装箱 , 隔离存放与帐卡登记 帐物:退货时要单随货行,即准确录入装箱单随货交至运输科与票务分别进行出库与托运其它报废:将次品根据可恢复原功能或原属性加以划分,可修补恢复的修补后转为正品,不能的按报废程序处理卫生:及时处理杂碎物品,保持场地整洁 摆放:根据入库后处理的三种类型划分整齐摆列 服饰常出现质量问题的几类现象 毛衫类:脱线,起球,退色,变形,袖子长短（大小）,色斑,缩水,跳纱,稀纱等（人为造成的挂纱,断纱,纱质教紧,毛头教长） 茄克类:拉链坏,涂层脱落,面料布次,缝位太少而滑边,袖子扭曲,橡胶段等T恤类:退色，断纱，变形，袖子长短（大小）,缝位太而滑边，缩水，标签绣么等 棉褛类:接链坏,面料布次,棉不均匀,羽不均匀,缝位太少而滑边,袖口松紧做反，里袖扭曲，面料划痕，破洞等（人为造成的破洞口边多毛头，不整齐等） 包类:拉链坏，缝位太少而滑边，包袋子做反，脱线，破洞等 皮带类:皮质脱层，变质，易破裂，变形，皮带头坏，生锈等 帽子类:缝位太少而滑边，活动扣坏，滑针，破洞等十四，库存跟踪1，商投诉查询（装箱单，反馈表，计划单，当事人，相关记录，盘点）处理.货物库存的核查（帐卡的规范,库存的抽查）.2, 出库货品的抽捡 , 有关制度与改进措施 , 标准的督促 .3, 考核项目的评定及资料的收集 , 汇总 .4, 店地址册的修改 , 整理 , 保管 ; 接书面修改通知 , 进行修改核对 ; 经打印后粘 贴在所修改处并做好原稿的存档;如需对地址册进行更换应在新版本确认后加以 更换并回收原地址册存档;地址册要保持其内容的齐备,准确,修改与更换的及时.十五,流程投拆查询计划单与装箱单查询信息表查询库存查询编写投拆意见处理表并报相应主管签署意见后反馈对应部门 处罚差错事宜收集根据制度开具员工过失处罚单收取罚金并公布详况评优根据量化统计结果加以评分评定后报主管确认报部门主管与总经理确认.印鉴,证照编号归档管理存放使用部门申请部门主管审核经理审批签字借阅,使用登记按时归还,存放减少不利影响 检查验收 突发事件出现 主要情况收集 及时汇报领导 处理结果汇报 文件,资料收集 分类整理编号 立卷归档 装订成册存放 资产分类 建立台帐清单核对帐物每月盘存妥善解决处理关系建立申请审批资金部门主管审批领导审批签字支付各项费用归类登记管理 统计各项所要交纳费用 文件资料的收发 行政审阅上传下达维修申请准确记录沟通协调经常维护情况汇报合理调整检查验收维修结束安排维修准备材料 文件资料复印,传真,打印, 接受上级交办任务及时完成保质保量汇报结果成立公司营业执照申办组织机构代码证申办税务登记证申办 专管人员核对 组织实施检查 确保整体安全 熟悉安全制度 明确保卫目标 拟定制度 加强检查 收集建议 提高质量查看库存出入登记月末盘存帐物相符监督检查 经理审批 部门申请 请购计划单 物品采购 规划教育培训 提高防范意识 临时事务处理 注重时效结果 择其轻重处理 当日计划工作 提高服务意识 保证正常工作开单员/扫描员配送员/辅料员 处理员/次品员 总核员/托运员 司机 配货组组长 总核组组长 处理组组长 车队队长 票务组组长 配送中心副主管经理