全手工水饺项目可行性研究报告备案用(专家版)

全手工水饺项目可行性研究报告（备案用/专家版）普慧投资研究中心普慧投资研究中心（）全手工水饺项目可行性研究报告（备案用/专家版）项目负责人：齐宪臣 注册咨询工程师参加人员： 郑西芳 注册咨询工程师胡冰月 注册咨询工程师王 子 奇 高 级 经 济 师杜 翔 宇 高 级 工 程 师项目审核人：张子宏 注册咨询工程师普慧投资研究中心1普慧投资研究中心（）2普慧投资研究中心（）目录全手工水饺项目可行性研究报告常见问题解答错误!未定义书签。101、全手工水饺项目应该在经信委还是发改委立项？12、编制全手工水饺项目可行性研究报告企业需提供的资料清单1一、总论2（一）项目背景21、项目名称22、建设单位概况23、可行性研究报告编制依据24、项目提出的理由与过程3（二）项目概况31、拟建项目32、建设规模与目标33、主要建设条件34、项目投入总资金及效益情况45、主要技术经济指标4（三）主要问题说明61、项目资金来源问题62、项目技术设备问题63、项目供电供水保障问题6二、市场预测7（一）全手工水饺市场分析71、国际市场72、国内市场7（二）主要竞争企业分析（略）8（三）目标市场分析91、目标市场调查92、价格现状与预测10（四）营销策略101、销售队伍建设102、销售网络建设103、销售策略10三、建设规模与产品方案12（一）建设规模12（二）产品方案12四、场址选择13（一）场址所在位置现状131、地点与地理位置132、场址土地权属类别及占地面积133、土地利用现状14（二）场址建设条件141、地理环境位置142、地形、地貌143、气候、水文144、交通运输条件145、公用设施社会依托条件146、环境保护条件157、法律支持条件158、征地、拆迁、移民安置条件159、施工条件15五、技术方案、设备方案和工程方案16（一）技术方案161、生产方法162、工艺流程17（二）主要设备方案181、设备选配原则182、设备选型表19（三）工程方案201、土建工程设计方案202、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案213、建筑及安装工程量及造价22六、主要原材料、燃料供应23（一）主要原料材料供应23（二）燃料及动力供应23（三）主要原材料、燃料及动力价格23（四）主要原材料、燃料年需要量表24七、总图运输与公用辅助工程25（一）总图布置251、平面布置252、竖向布置及道路253、总平面图254、总平面布置主要指标表28（二）场内外运输281、场外运输量及运输方式282、场内运输量及运输方式283、场外运输设施及设备29（三）公共辅助工程291、供水工程292、供电工程303、通信系统设计方案354、通风采暖工程365、防雷设计376、防尘设计377、维修及仓储设施38八、节能措施39（一）节能措施391、节能规范392、设计原则393、节能方案39（二）能耗指标分析421、用能标准与能耗计算方法422、能耗状况和能耗指标分析43九、节水措施44（一）节水措施44（二）水耗指标分析44十、环境影响评价45（一）场址环境条件45（二）项目建设和生产对环境的影响451、项目建设对环境的影响452、项目生产对环境的影响46（三）环境保护措施方案471、设计依据472、环保措施47（四）环境保护投资49（五）环境影响评价49十一、劳动安全卫生与消防50（一）劳动安全与职业卫生501、设计依据502、设计执行的主要标准503、设计内容及原则504、职业安全505、职业卫生516、辅助卫生用室517、职业安全卫生机构51（二）消防511、设计依据512、总平面布置523、建筑部分524、电气部分525、给排水部分52十二、组织机构与人力资源配置53（一）组织机构531、项目法人组建方案532、管理机构组织方案53（二）人力资源配置531、生产作业班次532、项目劳动定员533、职工工资福利534、员工来源及招聘方案545、员工培训54十三、项目实施进度55（一）建设工期55（二）项目实施进度安排55（三）项目实施进度表55十四、招标方案56（一）编制招标计划的依据56（二）招标内容56十五、投资估算58（一）投资估算依据58（二）建设投资估算581、建筑工程费582、设备及工器具购置费583、安装及装修工程费584、土地购置及整理费595、工程建设其他费用596、基本预备费597、涨价预备费598、建设期利息59（三）流动资金估算59（四）项目投入总资金59（六）投资使用计划59十六、融资方案60（一）资本金筹措60（二）债务资金筹措60（三）融资方案分析60十七、财务评价61（一）计算依据及相关说明611、项目测算参考依据612、项目测算基本设定61（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算621、销售收入622、销售税金及附加费用62（三）总成本费用估算621、直接成本622、工资及福利费用623、折旧及摊销624、修理费625、财务费用636、其它费用637、总成本费用63（四）财务评价报表631、项目损益及利润分配表632、项目财务现金流量表63（五）财务评价指标631、投资利润率，投资利税率632、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期64（七）不确定性分析641、敏感性分析642、盈亏平衡分析64（八）财务评价结论65十八、项目经济效益与社会效益66（一）经济效益66（二）社会效益66十九、风险分析67（一）项目风险因素识别671、法律及政策风险672、市场风险673、建设风险674、环保风险67（二）项目风险防控措施671、法律及政策风险防控措施672、市场风险防控措施673、建设风险防控措施684、环保风险防控措施68二十、结论与建议69（一）结论69（二）建议69二十一、附件70（一）附 表70（二）附 图78附表：1、附表 1 项目建筑工程费估算表2、附表 2 项目设备及工器具购置费估算表3、附表 3 工程建设其他费用估算表4、附表 4 流动资金估算表（万元）5、附表 5 项目投入总资金估算表（万元）6、附表 6 项目投入总资金使用计划表（万元）7、附表 7 项目销售税金及附加费用（万元）8、附表 8 项目直接成本表（万元）9、附表 9 项目摊销估算表（万元）10、附表 10 项目折旧估算表（万元）11、附表 11 项目总成本费用估算表（万元）12、附表 12 项目损益及利润分配表（万元）13、附表 13 项目财务现金流量表（万元）附图：1、建设项目地理位置图2、项目厂区平面布置图附件：1、企业法人营业执照2、项目备案请示普慧投资研究中心（）全手工水饺项目可行性研究报告常见问题解答15普慧投资研究中心（）1、全手工水饺项目应该在经信委还是发改委立项？不在政府核准目录内的内资工业项目、信息化项目需要到经信委立项。不在政府核准目录内的非工业项目、信息化项目在发改委备案。在政府核准目录内的内资项目、外资及对外投资项目、外资再投资设立的内资企业项目均需要到发改委核准。参考：政府核准的投资项目目录(2013 年本)。2、编制全手工水饺项目可行性研究报告企业需提供的资料清单全手工水饺项目可行性研究报告编制资料清单如下：1、项目承办公司简介（执照扫描件）2、项目名称3、项目总投资及资金来源构成4、项目建设地址、四至、用地面积（或者既有建筑物占地及建筑面积）、获取价格5、项目概况及设想 主要产品、产量、价格项目主要原辅材料、年用量、价格、获取渠道项目主要辐射覆盖的市场（主要目标市场，是否出口等？） 项目建设周期项目水电气等供应单位和线路规格（单价，是否有现成管网） 项目团队及员工工作班次安排项目组织结构与用工安排项目布置草图或规划图6、政府对土地的控规要求：投资强度、容积率、绿化率、建筑密度等7、工艺流程、技术、主要设备上述材料，有就提供。至少确认准确的用地亩数、购买价格（或大致价格）、建设地址、大致的投资及贷款额度。21一、总论（一）项目背景1、项目名称项目名称：XXXX 有限公司年产 1 万套（台/吨）全手工水饺项目项目建设单位：XXXX 有限公司法人代表：项目拟建设地点：市 DD 区乡项目性质：新建所属行业：全手工水饺制造产业政策：产品为全手工水饺，国家产业指导目录 2011未列明，属于允许类。2、建设单位概况XXXX 有限公司设立于 2012 年 9 月，注册资本 6000 万元人民币，主要从事全手工水饺产品的生产贸易等业务。住所：市 DD 区乡路西侧号法人代表：ABC3、可行性研究报告编制依据本项目可行性研究报告编制依据如下：（1） 建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发展与改革委员会2006 年审核批准施行。（2） 投资项目可行性研究指南，国家发展与改革委员会 2002 年。（3） 市发改委一般工业项目备案申报材料清单。（4）XXXX 有限公司关于项目的投资决议。（5）XXXX 有限公司和工程咨询公司签订的设计合同。（6）XXXX 有限公司关于项目的投资决议。（7） 市 DD 区乡关于项目用地的相关批复文件。（8） 市 DD 区乡电力、天然气、排污等部门与 XXXX 有限公司签署的供应协议。（9） 建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号，1998 年 11 月 29日施行。（10） 国务院关于加强节能工作的决定国发200628 号。（11） 固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法国家发改委 2010 年第6 号令。（12） 市发改委关于工业项目环保、节能、水土保持等问题出台的相关规定。（13） 现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。（14） 项目单位及设备商提供的其它基础资料。（15） 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准。4、项目提出的理由与过程全手工水饺的市场需求发展很快，在北京、上海等地销售持续增长。由于全手工水饺原料获取成本较高，制造工艺也比普通全手工水饺更为讲究，这使得国内市场全手工水饺供应始终不足，价格较高。本项目通过大量从南方地区采购进口原料，实现批量生产，可大大满足北方市场对全手工水饺需求增长。（二）项目概况1、拟建项目项目拟投资 7618.35 万元新建一个年产 1 万套（台/吨）全手工水饺项目，具体包括：一体化厂房、原料库、成品库、综合办公楼、职工宿舍、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。2、建设规模与目标项目建成后可 1 万套（台/吨）全手工水饺，年销售收入可达 12000.00 万元，年上缴各种税金 1636.58 万元，带动地方就业约 187 人。3、主要建设条件项目主要建设条件如下：（1） 项目投资方 XXXX 有限公司具有全手工水饺产品的生产经验和从业背景。（2） 项目征地已经完成，电力、天然气、排污管网接入工作以已经落实。（3） 项目已经获得市 DD 区乡支持。（4） 项目自筹资金已经到位，并有足够的银行资信等级。（5） 市各级政府及主管领导支持项目的建设。4、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金 7618.35 万元，其中建设投资 6521.48 万元（其中建筑工程费 2305.22 万元、设备购置费 1810.48 万元、土地购置费 684.00 万元、安装工程费 1010.60 万元、工程建设其他费用 174.31 万元、基本预备费 478.77 万元、涨价预备费 58.10 万元、建设期利息 0.00 万元），流动资金 1096.87 万元。项目投入总资金全部为自筹资本金。项目建成后，正常经营年份年销售收入 12000.00 万元，年利润总额 3109.50万元，年税后利润 2332.13 万元，税金总额 1636.58 万元（其中年增值税 803.00万元，年销售税金及附加 80.30 万元，所得税 777.38 万元），项目投资利润率40.82%，投资利税率 52.41%，销售利润率 25.91%，税前财务内部收益率为46.38%，税后财务内部收益率为 36.12%，税前财务净现值 11557.91 万元，税后7805.33 万元，税前投资回收期 3.70 年，税后投资回收期 4.18 年，其中均含建设期 2 年。5、主要技术经济指标项目投入总资金 7618.35 万元，年销售收入 12000.00 万元，年综合能耗210.26tce（当量值），用工人数 187 人，总用地面积 38.00 亩，绿化率达 25.00%，建筑密度 55.03%，容积率 0.90，固定资产投资强度 171.62 万元/亩，为国家新增GDP5118.71 万元。详细技术经济指标如下：表 1-1 项目技术经济指标表序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元7618.351.1建设投资万元6521.481.2流动资金万元1096.872年销售收入（正常年份）万元12000.003年总成本费用（正常年份）万元8810.204年经营成本（正常年份）万元8237.975年增值税（正常年份）万元803.006年销售税金及附加（正常年份）万元80.307年利润总额（正常年份）万元3109.508所得税（正常年份）万元777.389年税后利润（正常年份）万元2332.1310投资利润率（）40.82%11投资利税率（）52.41%12资本金投资利润率（）44.66%13资本金投资利税率（）56.25%14销售利润率（）25.91%15税后财务内部收益率（全部投资）36.12%16税前财务内部收益率（全部投资）46.38%17税后财务净现值 FNPV（I=10%）万元7805.3318税前财务净现值 FNPV（I=10%）万元11557.9119税后投资回收期年4.18含建设期 2 年20税前投资回收期年3.70含建设期 2 年21盈亏平衡点（生产能力利用率）43.9122设备年时基数h40002 班、250 天23年耗水量m32400.0024年耗天然气m35000.0025年耗电量万 kWh164.9426综合能耗tce210.2627用工人数人18728用地面积m225333.4638.00 亩29建筑占地面积m213940.0030建筑面积m222680.0031绿地面积m26333.3732办公生活用地面积m21700.0033容积率0.7134建筑密度%55.03%35投资强度万元/亩171.6239绿化率%20.00%40办公生活用地占比%6.64%41税金密度万元/亩43.0742单位面积综合能耗kgce /m29.2743单位面积电耗kWh/m272.7344单位投资综合能耗kgce /万元27.6045单位投资电耗kWh/万元216.5146增加 GDP万元/年5118.71（三）主要问题说明1、项目资金来源问题项目投资规模达到 7618.35 万元，全部为自筹资金。由于投资规模较大，应确保自筹资金及时到位。目前，公司自有资金可以满足项目需求，此外，XXXX 有限公司银行资信状况良好，可以保证项目自筹资金不足时可以申请银行贷款以保证项目顺利实施。可以说，项目资金来源问题已经明确落实，不存在实质性障碍。2、项目技术设备问题本项目所需全手工水饺生产制造技术是成熟技术，生产设备则主要采购国内全手工水饺设备制造商。本项目技术人员招聘便捷，设备选型工作已经开展，因此，项目技术设备问题可以妥善解决。3、项目供电供水保障问题项目产品为全手工水饺，生产工艺以木料加工和产品组装为主，主要需要用到电力。厂区内员工部分驻厂值班，需要保证生活办公基本的水电需求。针对此问题，项目专门准备了备用电机可以满足生产出现的停机损失，供电线路按照双回路设计，生活所需水电均由 DD 区乡统一保障。二、市场预测（一）全手工水饺市场分析1、国际市场近年来，国际全手工水饺市场发展较为平稳，除美国对全手工水饺的需求量较大以外，其次是欧洲国家，对全手工水饺的青睐越来越明显；新兴市场如俄罗斯也掀起了对全手工水饺的喜爱。在欧美等国家的带动下，国际全手工水饺市场容量不断增长。截止 2011 年国际全手工水饺市场容量达到了 3879 亿美元，同比增长 7.83%。2012 年在整个国际经济形势下，全手工水饺市场有望增长 8.79%。表 2-1 2008-2012 年国际全手工水饺市场容量统计年份市场容量（亿美元）同比增长（%）2008 年2941-2009 年32279.74%2010 年359711.46%2011 年38797.83%2012 年 E42208.79%4500400035003000250020001500100050000.140.120.10.080.060.040.0202008年2009年2010年2011年2012年E市场容量（亿美元）同比增长（%）图 2-12 008-2012 年国际全手工水饺市场容量及其增速2、国内市场2011 年第四季度以来，国内全手工水饺市场持续冷淡。这波冷市行情的出现，是行业自身发展和外部经济环境共振的结果。一方面，国际经济形势低迷， 自 2008 年金融危机以来，世界经济复苏乏力，主权债务危机阴影不散，新一轮全球经济衰退的风险加剧。与此同时，国内经济增速放缓，2012 年一季度 GDP 同比仅增长 8.1%，创下近三年来新低。经济放缓，内需乏力，加上长期通胀压力、流动性紧缩以及上游房地产市场持续深度调控等因素共同影响，全手工水饺行业经济环境陷入低迷，市场需求受到一定抑制。我们预计 2012 年我国全手工水饺市场容量增速将有所放缓，增幅为 14.08%，市场容量达到 522.98 亿元。表 2-2 2008-2012 年国内全手工水饺市场容量统计年份市场容量（亿元）同比增长（%）2008 年227.51-2009 年292.4528.54%2010 年384.3631.43%2011 年458.4319.27%2012 年 E522.9814.08%600.000.35500.000.3400.000.250.2300.000.15200.000.1100.000.050.0002008年2009年2010年2011年2012年E市场容量（亿元）同比增长（%）图 2-2 2008-2012 年国内全手工水饺市场容量及其增速（二）主要竞争企业分析（略）DDDD (国际)集团DDDD(国际)集团总部地处 FF 省 DD 区，是目前国内最大的全手工水饺研发与生产基地之一，（三）目标市场分析1、目标市场调查随着全手工水饺市场的逐步扩大，消费者、新闻媒体对全手工水饺的品质要求越来越高，对全手工水饺的质量关注度越来越强。根据我们对北京、上海等一线城市全手工水饺的调查，全手工水饺客户以私企老板和投资者为主，一般一买就是一整套。由于一些高端全手工水饺品牌只针对小众消费人群，其在国内的销售网点并不密集，多数品牌在北方市场只会选择北京、等热点城市开设一两家门店，山东、山西、等省市地区的消费者则往往会专程来津购买这些全手工水饺。表 2-3 北京、上海等一线城市全手工水饺主要购买群体年龄 40岁以上职业 企业老板 文化学者生活状态 资产雄厚 追求高品位生活通过对北京、上海等地区的调查，我们发现近几年全手工水饺消费开始转向理性化，除了用料，更多人开始注重全手工水饺的实用性与工艺性。结构精美、做工精细的全手工水饺最受欢迎。另外，各地消费者对全手工水饺品牌也有不同的偏好。表 2-4 消费者对全手工水饺品牌的偏好品牌全国北京上海214114136786751023257状元坊91091046241086989785335目前，我国全手工水饺市场发展商一般是采取出租场地、部分自营、全部自营等三种经营模式，其中以出租场地者居多。经销商手法主要有经销、代理销售、连锁专卖、特许经营。针对消费者则是提供家装方案。并协助消费者就地选择家装材料和全手工水饺。2、价格现状与预测调查显示，全手工水饺一般销售价格在 1.2 万元/套左右（不含税），高端的则达到数万元，利润率较高。（四）营销策略1、销售队伍建设项目建成后，将根据产品产量、销售量的提高和市场的扩大，逐年扩大营销队伍。按照敬业爱岗、勤奋刻苦的要求选拔精明强干的人员组建营销队伍。加强营销人员的业务技能培训工作，聘请营销专家进行技能培训，组织营销管理干部到省内外大专院校和同行业知名企业进行企业营销管理知识培训，提高营销队伍的素质和能力。采取营销业绩与营销人员薪酬挂钩的办法，从而激发销售人员的工作积极性。2、销售网络建设项目建成后，要不断建立健全销售队伍和销售网络建设，以保证项目产品顺利销售，达到预期效益。目前公司已初步建成拥有固定销售人员的营销队伍。企业要建立微机销售网络档案，加强对各销售公司、代理商销售情况的了解与管理。进行定期分析研究，提出对策和办法，为企业建立健全销售网络，进一步扩大产品销售，拓展市场提供依据。3、销售策略公司近年来已建成以为中心，覆盖全国的产品销售网络。项目建成投产后， 随着生产规模的扩大，产品产量的增加，产品档次的提高和产品品种多样化，要继续加强国内销售网络的建设。除了稳定已有的销售网络外，还要积极开拓新的市场，逐渐扩大产品市场占有率和市场覆盖面。要加大企业形象和产品形象宣传力度，提升企业和产品的知名度和美誉度， 促进产品的市场开拓和产品的销售。在产品的营销策略上，第一要严格控制产品质量，从原料的收购、运输、贮存及产品的生产加工、质检环节严把质量关，树立质量是企业的生命线的原则，保证产品质量，以消费者和市场满意的优质产品来开拓市场。第二要综合分析各种因素，合理确定产品价格，从长远的战略眼光合理确定企业的利润水平，让利于消费者，以最好的产品、最合理的价格来开拓产品销售市场。树立产品品牌意识，进行产品品牌宣传，努力把产品打造成国内优质产品、知名品牌，从而推动企业产品销售市场的开拓。三、建设规模与产品方案（一）建设规模项目建设规模如下：年产 1 万套（台/吨）全手工水饺，根据客户需要定制化生产，配套生产相应的组件产品。（二）产品方案项目产品为全手工水饺，每套价格 1.2 万元。图 3-1 项目产品 1图 3-2 项目产品 2四、场址选择（一）场址所在位置现状1、地点与地理位置本项目建设地点位于市 DD 区乡，占地面积 38.00 亩。项目建设地址图 4-1 项目建设地址DD 区乡介绍乡位于 DD 城区东北部，京杭大运河东侧。东与大黄堡乡、上马台镇接壤，南与梅厂镇为邻，西与徐官屯街道毗邻，北与大碱厂镇搭界。杨六路、大东路、津围公路、城区东环线、京津高速二线和津蓟铁路穿境而过，地理位置得天独厚，交通便捷顺畅。全乡区域面积 56 平方公里，耕地 4.7 万亩，辖 33 个行政村，6638 户，总人口 2.18 万人，是一个闻名遐迩的绢花之乡，2009 年 乡被确定为市级民间文化艺术之乡。2、场址土地权属类别及占地面积本项目所占地为市 DD 区乡工业用地，面积 38.00 亩，出让金及相关税费 684.00 万元。项目建设符合市总体规划，符合国家产业政策，符合节约集约利用土地的有关规定。3、土地利用现状本项目为新建项目，土地征地及出让正在进行，市 DD 区乡供电、供气、排污等各种配套管网及设施已经建设完成。（二）场址建设条件1、地理环境位置DD 区位于市西北部，、省廊坊市香河县比邻。东经 1164643至1171959 北纬 390705 至 394220。东西宽 41.78 公里，南北长 65.22 公里， 北阔南狭。2、地形、地貌DD 区地处华北冲积平原下端，地势平缓，自北、西、南向东南海河入海方向倾斜，海拔高度最高 13 米，最低 2.8 米。土壤的成土母质多为永定河和北运河的冲积物，土壤均为潮土，土层深厚，具有多宜性特点。3、气候、水文DD 区属温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季日照长，干旱、少雨、多风；夏季炎热，降雨集中；秋季昼暖夜凉，温差大；冬季寒冷，北风多，日照少，降水稀少。年平均气温为 11.6 度，1 月平均气温为-5.1 度，7 月平均气温为26.1 度。年平均降水量为 606 毫米。无霜期 212 天。条，总长度为 4578 公里。还多次引黄济津，并有一定数量的地下水。4、交通运输条件DD 区位于西北部，地处京津两市之间。市由铁路、公路、水路、航空和管道五种运输方式和具有先进的电信通信网及便利的邮政网构成了四通八达的交通运输网络。5、公用设施社会依托条件项目建设地有位于市 DD 区乡，基础设施建设良好，各种资源接入管网已经建设完毕。供水价格 3.8 元/m3，供电价格 0.69 元/kWh，供气价格 1.5 元/m3。6、环境保护条件厂区周围和生态环境以工业区及配套生活区为主，无特殊生态保护物种，周围无名胜古迹和自然保护区，项目地址远离居民区。DD 区 DDD 生态环境良好， 大气、水、固废、噪声等控制均处于国内领先水平。7、法律支持条件项目建设符合市总体规划，符合国家产业政策，符合节约集约利用土地的有关规定。产品为全手工水饺，国家产业指导目录 2011未列明，中属于允许类。8、征地、拆迁、移民安置条件项目土地目前已经为市 DD 区乡所有，原地址没有居民居住，不存在拆迁及移民安置问题。9、施工条件项目建设用材主要为水泥、石子、砂子、钢材、木材等，可在 DD 区 乡境采购。有众多的工程建设队伍，经验丰富，可以承担本项目的建设任务。五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、生产方法本项目生产工艺以木料加工和全手工水饺组装为主，不涉及污染较大的工艺环节。主要原材料为红木原料、五金塑胶材料等。一：备料1. 板材干燥，将木材的含水率控制在 8%10%，没有干燥过的木材一般含水率在 50%以上，干燥过后的木材不容易出现爆裂变形等现象。2. 平衡，把干燥过的木头自然放置几天，让木材恢复平衡。3. 选料配料，木制品按其部位可分为外表用料、内部用料以及暗用料三种。外表用料露在外面，如写字台的面、橱柜的可视部分等；内部用料指用在制品内部，如内档、底版等；暗用料指在正常使用情况下看不到的零部件，如抽屉导轨、包镶板、内衬条等。选材时注意节疤、内裂、蓝变、朽木、端裂。4. 粗刨，给毛料板材定厚。5. 风剪，毛料板材修整长度。下料按所需长度加长 20mm。二：XXX1. 宽砂定厚，按要求砂止符合加工要求的尺寸，机加完成后进行抛光砂，粗砂一次砂 0.2mm，抛光砂一次砂 0.1mm。2. 精切，给毛料定长，加工过程中做到无崩茬、发黑，长与宽加工误差不超过 0.2mm，1 米以下对角线0.5mm，1 米以上板片对角线应1mm。3. 成型，根据图纸将木材加工成型。加工时不允许有崩茬、毛刺、跳刀和发黑现象，加工的部件表面应光滑、平整、线型流畅一致，加工前检查设备部件螺丝有无松动，模板是否安装规范，刀具是否装紧，加工过程中禁止顺刀进料， 部件尺寸误差不超过 0.2mm。三：涂装1. 擦色，擦色剂由专业技术员调配后，需先试擦，确认擦色剂是否正确适度（以色板为准，适当调节）。擦色前需先将擦色剂搅拌均匀，直到没有沉淀物为止，使用的毛刷必须先清洗干净，擦拭的布条必须为不掉色的布条。用毛刷均匀刷遍产品，不能有漏白的现象，再用布条快速的将擦色剂擦拭干净。检查产品是否有残留的擦色剂没擦干净，是否有流挂、着色不均匀等现象。2. 底着色，根据色板的要求选用底色，将素材间的色差通过底色进行调整。3. 头度底漆，喷涂前需先将灰尘吹拭干净，检查擦色效果是否良好。头度底漆浓度为 16 秒，喷涂厚度为一个十字。4. 干燥，喷涂完后待干 68 小时。四：包装1. 检验，目视：检查产品整体颜色搭配是否一致，不能有深浅不一的现象。在自然光下观看产品油漆面是否平整，是否有流挂，喷涂不匀，产生桔皮以及漏喷、雾白等现象。手摸：用手抚摸油漆面，检查表面是否光滑，是否有颗粒存在。用手感觉油漆的质感、手感是否良好2. 点色，对工件表面的瑕疵进行修补。3. 吹尘，将工件表面的灰尘吹干净。2、工艺流程本项目工艺流程如下：图 5-1 项目生产流程 1指接拼板带锯雕刻一度 180、二度 240组 装补 腻 子砂 磨机 加备 料拼板实木余料实木烘干实木余料开槽出榫线锯裁准钻孔铣形锣 机返烘白坯成品检验、入清补、手清砂整装、清胶、角磨上夹具、组装、清上胶、装木榫手机砂=360一度 80、二度 120补烂定 厚定 宽定 长平压刨纵锯断料图 5-2 项目工艺流程 2（二）主要设备方案1、设备选配原则（1） 满足项目业务需求、经营规模以及服务产品的技术要求。设备技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，满足客户需求，降低劳动强度。（2） 节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。（3） 设备性价比好，售后服务规范。（4） 必须具备工装、设备的匹配设计。2、设备选型表项目设备总计投资 1810.48 万元，安装调试费 54.31 万元。具体选型如下：表 5-1 设备选型表序号设备名称单位数量价格（万元)小计（万元)功率（kw）1高速压刨机台812.4099.2032切角机台82.3418.7223推台锯台83.2125.6824开榫机台84.6036.8015钉角机台82.1517.2026电动螺丝刀台350.051.750.57空压机台45.0020.0028蚊钉枪台360.124.320.19砂带机台168.17130.721.510数控机床台1612.64202.24511高速平刨机台168.35133.60312榫眼机台168.40134.40213涂胶机台166.50104.00114木工钻床台165.7091.20315油漆设备台1612.36197.76262叉车辆108.0080.0063装配流水线套1224.25291.00865各类工具套5000.0210.0066照明设备套118.3518.3567变压器台226.0052.0068配电设施套110.2010.2069宿舍设备套225.4050.8070食堂设备套123.5023.5071厕所设备套15.705.7072环保设备套117.3217.3273消防通信设备套18.358.3574后勤安保设备套15.245.2475备用电机套120.4320.43一设备购置费1810.48二安装调试费54.31项目设备全部来自国内，不涉及进口及换汇事宜。（三）工程方案1、土建工程设计方案（1） 建筑设计依据1） 工艺、公用专业提供的框架资料。2） 国家现行规范、规定或规程：3） 建筑设计防火规范（GBJ16-872006 年版）；4） 机械工厂办公与生活建筑设计标准（JBJ/T1-94）；5） 机械工厂建筑设计规范（JBJ7-96）；6） 办公建筑设计规范（JGJ67-89）；7）民用建筑设计通则（GB50352-2005）；8）建筑地面设计规范（GB50037-96）；9）屋面工程技术规范（GB50345-2004）；10）工业建筑防腐设计规范（GB50046-95）。（2） 结构设计依据本工程结构设计所采用的主要标准及法规：1）建筑结构荷载规定(GB50009-2001)；2）混凝土结构设计规范(GB50010-2002)；3）建筑抗震设计规范(GB50011-2001)；4）砌体结构设计规范(GB50003-2001)；5）钢结构设计规范(GB50017-2003)；6） 建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002)；7） 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)；8） 构筑物抗震设计规范(GB50191-93)；9） 砌体结构设计规范 (GB50003-2001)。（3） 主要设计荷载：1） 风荷载：基本风压 0.50kN/m2（50 年一遇）；2） 地面粗糙度类别：B 类；3） 雪荷载：基本雪压 0.35kN/m2（50 年一遇）；4） 屋面恒荷载 0.30kN/m2；屋面活荷载 0.50kN/m2；5)）工艺及公用专业的其他荷载。（4） 主要结构设计说明1） 建筑结构安全等级：二级。2） 建筑结构使用年限：50 年。3） 抗震设防类别为丙类，场地抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计地震分组为第一组。场地类别为 II 类，特征周期为 0.35s 计。2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案项目主要建筑物为一体化厂房、原料库、成品库综合办公楼、职工宿舍、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程。项目建筑物占地面积 13940.00 平方米，建筑面积 22680.00 平方米。表 5-2 主要建、构筑物及规格表序号项目名称占地面积（）建筑面积（）备注1一体化厂房600012000钢结构 2F，12m2原料库30003000砖混结构 1F，6m3成品库30003000砖混结构 1F，6m4综合办公楼10003000框架结构 3F，12m5门卫4040砖混结构 1F,4m6环保消防中心200240砖混结构 2F,8m7职工宿舍5001000框架结构 2F,8m8食堂200400砖混结构 2F,8m9停车场及公共活动区2356.095水泥地面10道路2704柏油路面11绿地6333.365草坪合计25333.4622680.00普慧投资研究中心（）3、建筑及安装工程量及造价项目建筑工程投入 2305.22 万元，安装及装修工程投入 922.09 万元。表 5-3 项目建筑、安装及装修工程费估算表序号项目名称占地面积（）建筑面积（）单价（元/）小计（万元）1一体化厂房60001200010001200.002原料库30003000800240.003成品库30003000800240.004综合办公楼100030001200360.005门卫40406002.406环保消防中心20024085020.407职工宿舍50010001000100.008食堂200400105042.009停车场及公共活动区2356.09520047.1210道路27048021.6311绿地6333.3655031.67一建筑工程费合计25333.46226802305.22二安装及装修工程922.0925六、主要原材料、燃料供应（一）主要原料材料供应项目主要原材料为红木原料、油漆胶水、生活物资等，从国内市场采购即可， 供货商众多。（二）燃料及动力供应项目燃料主要是电力、燃油、天然气，乡及区内设施统一供应。表 6-1 主要燃料及动力种类及供应标准燃料种类规格供应方天然气38931 千焦（9310 千卡）/m3园区所属燃气公司燃油汽油社会加油站电220V/380V，50HZ乡变电站（三）主要原材料、燃料及动力价格下面是各种原材料及燃料动力获取价格（含税）：表 6-2 主要原材料、燃料及动力价格一原辅材料用量（t/a）价格（万元/t）1AAA7208.002BBB804.503CCC8.623.404生活物资23.51.535水24004.00二燃料及动力用量价格1天然气5000.00m31.50 元/ m32燃油1.0t8000 元/t3电164.94 万 kWh0.69 元/kWh（四）主要原材料、燃料年需要量表项目主要原材料及燃料动力需要量表如下：表 6-3 主要原材料及燃料需要量表一原辅材料用量（t/a）价格（万元/t）合计（万元）1AAA7208.005760.002BBB804.50360.003CCC8.623.40201.244生活物资23.51.5335.945水24004.000.96原辅材料合计3232.16358.14二燃料及动力用量价格合计（万元）1燃气5000.00m31.5 元/ m30.752燃油1.0t8000 元/t0.803电164.94 万 kWh0.69 元 kWh113.81燃料及动力费合计115.36三直接成本合计6473.50由上表可以计算出，项目原材料成本总计 6358.14 万元，燃料及动力费 115.36万元，则项目正常年份直接成本为 6473.50 万元。七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1、平面布置厂区总占地 38.00 亩，总平面布置要以生产要求为原则，首先要保证迳直而短捷的生产作业线，各车间布置要按工艺流程顺序，尽量避免交叉和迂回，使各种物料的输送距离为最小。同时将公用系统耗量大的车间尽量集中布置，以形成负荷中心，并与供应来源靠近，使各种公用系统介质的输送距离为最小。厂区的交通路线布置要直而短，不同货流之间、货流与人流之间都要尽可能避免交叉和迂回。厂区消防工作由县消防部门承担，同时设计要充分考虑消防通道和中、小型必备的消防器材。2、竖向布置及道路新建装置的地坪标高根据周围现有设施及道路标高确定，以顺应厂区竖向布置方式，保证场地雨水排除顺畅。项目区设环形道路，厂区主道路宽 15 米，次级道路宽 6 和 9 米两种，可以满足运输、消防及检修的需要，路面采用混凝土面层。办公楼标高 20.0 米，宿舍高 12.0 米，厂房高度 12.0 米，原料库及成品库高度 6.0 米，职工宿舍、食堂、消防环保中心为 2 层 8.0 米，其他建筑物均不超过8.0 米。3、总平面图项目总平面图如下：普慧投资研究中心（）图 7-1 项目总平面布置图27图 7-2 项目厂区布置效果图普慧投资研究中心（）4、总平面布置主要指标表项目总用地面积 25333.46 平米（38.00 亩），建筑占地面积 13940.00 平米，建筑总面积 22680.00 平米，绿地面积 6333.37 平米。项目绿化率 25.00%，建筑密度 55.03%，容积率 0.90，行政办公建筑占比 6.64%。表 7-1 总平面布置主要指标表序号项目控规指标1用地面积25333.462建筑占地面积13940.003建筑面积22680.004绿地面积6333.375办公生活用地面积1700.006容积率0.907建筑密度55.03%8固定资产投资强度171.629绿化率25.00%10办公生活用地占比6.71%（二）场内外运输1、场外运输量及运输方式项目的场外运入/运出量分别为 832.10t/a 和 822.57t/a。运输方式主要是汽车运输。表 7-2 项目运量表序号名称运入名称运出1红木原料720全手工水饺7502五金塑胶等材料80尾料余料603油漆胶水8.6生活垃圾12.574生活物资23.5合计832.10822.572、场内运输量及运输方式本项目在生产工程中