产品标识和可追溯性及防护控制程序

CYJ/CX122004产品标识及防护控制程序修订状态：0产品标识及防护控制程序1 目的防止在施工生产全过程中产品或其状态的混淆和误用；必要时实现对重要产品的可追溯性；在产品实现过程中和交付顾客前对产品的符合性提供有效的搬运、贮存和保护等防护措施。2 适用范围本程序适用于公司承建工程中对材料及半成品、施工半成品、工程成品和某些具有可追溯性要求的产品、分项工程和专业分包工程的标识与防护。3 职责3.1 公司材料科负责本程序的制定、修订、监督实施和归口管理。3.2 材料员（保管员）负责对入库物资和进场材料进行标识和贮存管理。3.3 项目经理部工长和技术负责人、质监员负责分部分项工程等施工半成品及工程成品的标识。3.4 材料员（保管员）和项目部工长、专业工长共同负责施工用物资的搬运管理。3.5 项目部负责在工程施工组织设计和施工方案中制定工程保护措施并实施。3.6 公司生产计划科、质监科、安全科、工程项目党支部负责监督项目部对产品质量、环境表现（行为）、职业健康安全警示标志及状态标识、可追溯性、防护等工作的实施。3.7 各部门、分公司、项目经理部负责办公区、施工设施、工作环境的标识及维护，对有可追溯性要求时，应做好记录。38 物业管理公司负责公司办公区域的环境和职业健康安全所涉及的设施、状态标识、警示标志及维护管理，在有可追溯要求的场合，应保存控制记录。4 过程控制4.1 具有可追溯性要求必须标识的产品包括：a)对工程最终质量有较大影响的产品，如钢筋、水泥、砖、外加剂等；b)顾客（建设单位）、监理单位必须验证的产品，如隐蔽工程施工及验收记录；c)容易出现质量通病的产品或施工过程、工序，如现浇楼板、梁、柱等；d)采用了新材料、新技术、新工艺、新设备的产品；e)法规规定须严格控制的易燃、易爆或有毒物品等。f）对环境、职业健康安全有影响的如：消防安全通道、固体废弃物、噪声控制、办公设施、食堂卫生、污水排放等。4.2 标识方法4.2.1 施工现场的标识通过“五牌一图”来实现，即上墙或悬挂“管理责任人员名单及监督电话”、“工程概况”、“安全生产”、“消防保卫”、“文明施工”牌及施工总平面图。4.2.2 材料的标识4.2.2.1 通过分区分类堆放和仓储，悬挂标志牌或粘贴标签，填写收料凭证、物资入库（出库）记录、物资台帐等记录来实现。4.2.2.2 标牌（或标签）要写明物资名称、规格、检验试验状态、进场日期等。标志牌（或标签）设置在明显及适宜位置。4.2.2.3 物资入库记录、收料凭证、物资台帐记录内容包括：物资名称、规格、数量、编号、合格证明、出厂日期、进货日期等。4.2.2.4 顾客财产参考以上条款进行标识，并对其物资类加注“甲供”字样。4.2.3 半成品的标识门窗构件、制作钢筋、预制构件、商品砼等半成品是通过记号、存放地点、收货验收单、大样表、加工计划、合格证、质检报告单及物资入库记录、材料进场日记帐等多种方式进行标识。4.2.4 施工半成品的标识通过工程任务单、施工日志、工序交接记录、轴线、标高、结构楼层、分部分项工程质量评定、技术交底记录、隐蔽工程验收记录、特殊过程控制等记录来实现。4.2.5 工程成品的标识通过已确认的各种竣工验收资料来实现，如工程技术档案、各种检验记录、工程竣工报告、见证取样记录、监理、设计、地勘、工程质量评估报告等。4.2.6 环境污染防治标识：标签、标牌、固体废弃物、可回收废弃物划分区域等。4.2.7 安全标识：警示标牌、防护设施技术状态、划分区域等。4.2.8 应急状态标识：急救设备、报警电话、急救电话装置布置图、消防设施状态标识等。429管理制度标识：各办公区域根据其工作内容悬挂相应的管理制度标牌。4.3 标识的转移材料出库（发出）和半成品投入施工安装时，材料员（保管员）将材质证书、产品合格证复印件及出库单据随货移交给工长，原件交内业技术员存档。待工程竣工后，作为竣工资料的组成部分转交给顾客。4.4 标识记录的管理和保存4.4.1 公司材料科规定材料标牌（或标签）格式和标识记录的内容后由项目经理部材料组自行制作设置。4.4.2 施工半成品的标识采用四川省质量监督站统一的质量验收记录（表格）和各种过程控制记录。半成品出厂合格证、材质证书及试验报告单由厂家提供。4.4.3 材料员（保管员）、技术员及工长须确保尚未转移的标识记录资料不发生丢失或损坏。4.4.4 公司材料科对材料物资的标识进行检查和管理。4.4.5 公司生产计划科、质监科负责对施工半成品和成品的标识进行检查和管理。4.4.6 公司安全科负责职业健康安全的防护设施、劳动保护用品、安全区域、警示标识等进行检查和管理。447 公司工程党支部负责环境表现（行为）的防噪声、固体废弃物、排污设施、防尘措施等标识记录进行检查和管理。4.5 搬运4.5.1 一般物资的搬运。材料员根据所搬运物资的特点，确定搬运办法，选用适宜的搬运工具和设备，防止产品被损坏、腐蚀或污染等，保证物资完好无损。4.5.2 特殊物资的搬运。如对特大、特重、超长的构件或设备，易燃、易爆、有毒及贵重物资的搬运和运输，材料员需会同项目部技术负责人、工长、专业工长设置警示标志，并根据实际情况制定符合法规规定及相关方要求的搬运方案，经项目经理批准后实施。4.5.3 构件吊装及现场水平、垂直运输应符合相关操作规程、作业文件的要求。4.5.4 必要时需对搬运人员进行教育培训，按人力资源控制程序执行。4.6 贮存4.6.1 材料员按照项目施工组织设计和施工总平面图的布置，根据各种进场物资的不同特点，选择适宜的环境、场地、库房及贮存方法存放，并满足现场环境管理控制程序的规定。4.6.2 水泥库房需防渗漏，地面架空高度不小于30cm；钢筋堆放需塔设具有足够刚度的支架；木制品需搭设防雨棚或入库堆放。4.6.3 库房管理。保持库房“三净”，库区“四无”，物资摆放“三成线”，做好“八防”即：三净物资干净、货架干净、库房干净四无料场无杂物、无杂草、无垃圾、无积水三成线料具摆放成线、料架（垛）纵横成线、料牌悬挂成线八防防水、防雨、防潮、防腐、防锈、防冻、防盗、防污染环境4.6.4 物资保管4.6.4.1 材料员（保管员）要做好物资的定期检查和保养工作。4.6.4.2 材料员（保管员）每月须对库存物资进行盘点。对规定有贮存寿命期限的物资（如水泥、油漆等）定期进行清理，超过贮存期限的重新检验或报废。按不合格品控制程序进行控制。4.6.4.3 露天作业的计量器具须有防雨、防晒等防护设施。4.6.5 物资发放4.6.5.1 材料员（保管员）要执行先进先出的原则，按出厂日期或进货日期的先后顺序发放出库。4.6.5.2 对出库物资的复核放行。材料员（保管员）要复核出库单据中的内容与实物是否一致，复核转移的材质证明文件内容是否一致，复核出库单据中的标识追溯性是否清晰。4.6.6 对易燃、易爆、有毒或贵重物资，材料员（保管员）要设专库隔离安全贮存。危险品库应有警示标志，配备有效的消防器具，并设专人管理，仓库人员须熟悉消防器具的操作方法。4.7 工程保护4.7.1 工程保护过程4.7.1.1 工程过程保护从分项、分部工程的形成到工程正式交付为止；4.7.1.2 项目部要及时了解并积累气象资料与信息，防止自然灾害对工程质量造成损害；4.7.1.3 施工现场应符合消防规定，配备足够的消防设施；4.7.1.4 特殊过程施工时，专业技术人员或工长要随时指导、监督、检查施工情况。4.7.1.5 项目部要合理安排工序，避免颠倒工序施工，防止施工交叉污染或损坏。4.7.2 对施工半成品的保护4.7.2.1 在土方及砼施工中，必须根据施工规范加以必要的防护或采取其他防护措施。4.7.2.2 严禁在滑坡体上部弃土或堆放材料，施工机械移动时应与滑坡体边线保持安全距离。4.7.2.3 砼支模经检验后，在砼浇注过程中，一直到砼达到规定强度前，严防对成模的砼破坏。4.7.2.4 浇注成型的砼应按规范要求进行养护。4.7.3 竣工验收期保护4.7.3.1 已竣工尚未正式移交的工程由项目部组成的工程交付小组派专人对工程采取保护措施。非工作人员不得进入工程范围内，并组织专人 24 小时值班，以免发生意外，造成对已竣工工程的损坏。4.7.3.2 工程如有损坏及时上报公司质监科，并及时组织有关部门和人员进行处理。4.8 产品在搬运、贮存或保护任一过程中发生损坏变质时都应按不合格品控制程序处理，以保证工程质量。5 相关文件现场环境管理控制程序6 记录6.1 标签6.2 标牌6.3 材料进场日记账6.4 物资入库（出库）记录6.5 施工日志6.6 分部分项工程评定表6.7 隐蔽工程施工及检验记录6.8 材质证明书