软件质量保证计划模板

xxxx软件质量保证计戈 y部门编写 审核 批准XXXX有限公司文档控制变更记录1234567891011目录范围 11.1 标识 11.2 系统概述 11.3 文档概述 11.4 与其他计划的关系 1引用文件 1术语与定义 2组织机构与人员 24.1 组织机构 24.2 人员配置 2标准、条例和约定 5质量保证活动安排 56.1 产品审计 56.2 过程审计 66.3 评审计划 86.4 产保经理审计 10不符合问题的解决 10工具、技术和方法 1.1.对供货单位的控制 1.1.记录的收集、维护和保存 1.1.测量 1.1.表目录表5-4 CCB职责表5表 6-1产品审计计划表 6表 6-2过程审计计划表 7表 6-4评审计划表 8表 6-5产保经理审计计划表 101 范围1.1 标识a. 本文档的标识号：；b. 标题： XXXX 质量保证计划；c. 本文档适用与 XXX 系统 /软件。1.2 系统概述包括本文档所使用的软件所属系统的功能， 软件在系统中的位置。 系统开发、 运行和维护 的历史，系统的用户、开发方和相关机构等。标识当前和计划的运行 现场；列出其他有关的文档。可参考任务书、开发计划中的相关内容。1.3 文档概述制定本计划的目的是定义软件开发过程中 SQA 和项目质量活动的任务、职 责、工作计划、 质量保证活动的资源要求（包括人员、工具和设施）等， SQA 将通过跟踪、 管理软件开发的过 程， 使软件开发团队能够在正确的时间和正确的 地点完成正确的工作。 SQA 计划旨在合理地安 排开发过程中进行的过程和产品 审计、评审和跟踪等活动，为本型号软件项目实施 SQA 活动提供 依据与指导。本文档为软件质量保证活动的依据， 本文档的工作任务拆分结构表、 风险跟 踪表、资源跟 踪表为项目监督控制过程的初始数据。1.4 与其他计划的关系本计划为 XXX 软件开发计划的子计划；本计划按照 XXX 软件开发计划编写。2 引用文件XXX软件开发计划，XXX部门；XXX软件任务书，XXX部门；软件质量保证计划模板3术语与定义SQA :软件质量保证人员4 组织机构与人员4.1组织机构参与本软件研制工作的组织机构如下：（同开发计划）4.2 人员配置同开发计划）角色职责人员分配指南和要求软件总师1. 对软件研制负领导责任；2. 审查软件文档，确认产品与上级要求的 符合性及文档质量；3. 通常任项目CCB负责人，批准基线的发布，批准受控库的验证出库单，审 核产品库的出库单；4. 负责对项目过程的选择、技术解决角色职责人员分配指南和要求方案选择、问题和风险处理方式进行 决策；5.主持里程碑评审，审查软件研制过程 的状态和结果。产保经理1.指导项目进行策划活动，确认项目承制部门分管质量领导。(OQA)使用的产品可复用模块的状态；2.参与审查软件开发计划；3.审核软件质量保证计划；4.项目CCB成员，参与审查基线的发 布，审杳受控库的验证出库单，审杳 产品库的出库单；5.对SQA的工作进行监督和指导，对 SQA工作质量负责；6.参与重点软件项目的评审和审杳；7.监督软件负责人将项目成果纳入组织 资产；8与用户沟通、协调质量问题的处理和归零；9.与用户沟通、协调，确保公司软件研 制体系与用户要求一致、可操作。项目负责人1.组织项目阶段启动会，确定项目阶段 工作计划；2.参与审杳关键节点的项目进展报 告， 在单机/系统项目层面或部门层面协调 解决问题；3.参与里程碑评审；4.协调解决软件负责人、SQA间的争 议。软件负责人1.对软件研制负直接责任；2.负责对输入进行确认；3.按用户、总体设计师的要求和组织目 标制定软件开发计划，给出项目使用 的软件可复用模块和组织资产的建 议；4.组织制定软件质量保证计划和配置管 理计划；5.审杳软件项目技术文档；角色职责人员分配指南和要求6.参与配置管理活动审批配置管理表 单；7.制定软件研制总结报告；8.将项目成果纳入组织资产库；9.按计划组织项目组成员完成各项 工程 技术活动和管理活动；10.跟踪项目的进展，形成项目进展报 告；11.识别项目中的风险，跟踪并协调解决项目中存在的冋题和风险。SQA （软件质 量保证人员）1.制定软件质量保证计划（软件产品 保证计划）；2.负责软件产品审计、过程审计；3.参与识别技术风险，给出缓解措施和 应急措施的建议。业务助理1.协助软件负责人收集项目进展情部门根据研制任务的需要，配备业况，汇总统计项目进度和成本信务助理。2.息；将项目进展报告汇总，形成部门调 度未配备业务助理的项目，由 和软件负责人完成相关工SQA会材料，在部门级或公司级协调 解决 问题；作。3.协助软件负责人、SQA跟踪项目中的 问题和风险，统计质量信息；4.按计划协助SQA组织软件研制过程中 的评审。软件配置管1.制定配置管理计划；可由项目组成员兼任本角 色。理员2.创建、维护配置库；3.负责配置审核和配置管理计划规定的 相关工作。软件设计师1.根据软件任务书和接控制文件（或等效文件）、组织目标进行软 件 需求分析，编制软件需求规格说明 书；2.负责软件的概要设计、组装测试；3.负责软件的详细设计、编码、单兀测 试。测试工程师1.负责软件的确认测试；2.与软件设计、实现人员沟通发现的角色职责人员分配指南和要求问题并提出改进建议；3配合系统总体设计人员完成系统测试。软件项目组软件项目组由软件总师、项目负责人、软件 负责人、SQA （软件质量保证人员）、业务 助理（如计划助理、产保助理）、软件配置 管理员、软件需求分析人员、软件设计人 员、软件实现人员、测试人员组成。软件总 师负领导责任，软件负责人负直接责任，协 同完成软件研制。表4-1 CCB职责表CCB级别职责人员分配指南和要求项目级CCB1. 审杳基线的建立和更改：2. 审杳验证出库单，确保出库产品满足验 证要求；3. 参与验收评审，确保纳入产品库的工作产品能够满足功能基线和组织目标的 要求；4. 审杳产品库出库单，确保交付用户工作 产品满足相关要求。和软件开发计划应保持一致5标准、条例和约定列出本软件项目、质量保证工作中要用到的所有标准、条例和约定，包括： 文档编写标准 软件开发标准，行业规范等。通常明确按公司软件研制体系实施， 并说明剪裁情况（包括检查单的定制和 修改情况）即 可。6 质量保证活动安排6.1 产品审计SQA按产品审计计划进行审计，产品审计时机如表6-1所示。具体的产品审计时间体现在软件开发计划的 WBS 表中，当软件计划节点变更时，审计时间随 WBS 表相应变 动。根据软件规模估算，本软件为X型规模软件，SQA按照XX%抽样率对软件工作产品中的相 关内容进行抽样审计。软件代码的产品审计随代码审核工作同时开展。表 6-1 产品审计计划表审计名审计的产品依据时机1.项目策划产品审计软件开发计划配置管理计划质量保证计划项目策划产品审计检 查单策划文档评审 、八刖2.需求分析产品审计需求规格说明确认测试计划需求分析产品审计检 查单需求文档评审 、八刖3.概要设计产品审计软件概要设计组装测试计划软件设计产品审计检 查单概要设计文档评 审刖4.详细设计产品审计软件详细设计单元测试计划软件设计产品审计检 查单详细设计文档评 审刖5.单兀测试产品审计单元测试说明单元测试报告软件测试产品审计检 查单单元测试文档评 审刖6.组装测试产品审计组装测试说明组装测试报告软件测试产品审计检 查单组装测试文档评 审刖7.确认测试产品审计确认测试说明确认测试报告软件测试产品审计检 查单确认测试文档评 审刖8.系统测试产品审计系统测试计划系统测试说明系统测试报告软件测试产品审计检 查单系统测试文档评 审刖9.验收结项产品审计研制总结报告验收结项产品审计检 查单研制总结评审 、八刖6.2过程审计SQA 按过程审计计划进行审计，过程审计时机或周期如表 6-2 所示。具体的 各阶段过程审计时间与软件开发计划的 WBS 表相应任务一致，当软件计划节点变更时，审计时间随 WBS 表相应变动。软件的项目周期为短（不超过三月）或长（超过一年）或为中或较长（超过 三月，但不超过 一年），因此项目监控和配置管理的定期过程审计的定时周期为 （每周、每双周、每月），本项目 固定在（每周五、每双周的周五、每月末）完 成定期过程审计。对于重大事件决策、技术状态变更或计划变更，则在相应事件发生时进行过 程审计。表 6-2 过程审计计划表#审计名依据时机/周期1.项目策划阶段过程审计项目策划过程审计检查单1）软件估算完成时；2）策划文档入库后两个工作日内2.需求分析阶段过程审计需求分析过程审计检查单1）软件需求评审刖；2）分配基线发布后两个工作日内3.概要设计阶段过程审计概要设计过程审计检查单1）概要设计评审刖；2）概要设计入库后两个工作日内4.详细设计与实现阶段过程审 计详细设计与实现过程审 计检杳单1）代码审核前；2）代码初始入库后两个工作日内5.配置项测试阶段过程审计测试过程审计检杳单1）配置项测试说明评审前；2）配置项测试报告入库后两个工作 日内6.系统测试阶段过程审计测试过程审计检杳单1）系统测试细则评审前；2）系统测试报告入库后两个工 作日 内7.验收结项阶段过程审计验收结项过程审计检杳单1）软件验收审杳完成时；2）产品基线发布后两个工作日内8.项目监督与控制过程审计项目监控过程审计检杳单每周五/每双周周五/每月末9.配置管理过程审计配置管理过程审计检杳单每周五/每双周周五/每月末#审计名依据时机/周期10.决策分析与决定过程审计重大事件决策过程审计 检杳单事件驱动/重大事件决策发生时11.技术状态变更过程审计技术状态变更审计检杳单事件驱动/技术状态变更发生时12.计划变更过程审计计划变更审计检杳单事件驱动/计划变更发生时6.3评审计划SQA 按以下计划安排评审（需与开发计划一致，另外以下表中的评审级别 为最低要求，根据 项目情况进行剪裁 ）。具体的评审时间详见软件开发计划的 WBS 表，当软件计划节点变更时，评 审时间随 WBS 表相应变动。表 6-3 评审计划表评审名称参评文件评审人员级别负责人1.策划评审软件开发计划配置管理计划质量保证计划项目组全体成员科研 生产副职同行专家EPG专家2.需求评审需求规格说明配置项测试计划高级经理项目经理软件负责人 需求分析人员同行专家总体/用户3.概要设计评审概要设计组装测试计划软件负责人设计人员同行专家4.概要设计里程碑评审项目进展报告软件总师项目负责人 软件负责人 产保经理 业务助理软件设计师测试 工程师SQA软件配置管理员评审名称参评文件评审人员级别负责人5.详细设计评审详细设计单元测试计划软件负责人设计人员同行专家6.单元测试评审单元测试报告软件负责人设计人员 同行专家7.代码审查代码软件负责人软件设计 师同行专家SQA8.组装测试说明评审组装测试说明软件负责人设计人员测试人员同行专家9.组装测试报告评审组装测试报告软件负责人设计人员测试人员同行专家10.配置项测试说明评审配置项测试说明软件负责人需求分析人员设计人员测试人员同行专家11.配置项测试报告评审配置项测试报告软件负责人需求分析人员设计人员测试人员同行专家12.验收评审研制总结报告项目经理高级经理软件负责人 同行专家 总体/用户13.结项里程碑评审项目进展报告软件总师评审名称参评文件评审人员级别负责人项目负责人软件负责 人产保经理业务助 理软件设计师测试工程 师SQA软件配置管理员6.4产保经理审计表 6-4 产保经理审计计划表阶段依据时机1.项目策划阶段过程和产品质里保证过程审 计检杳单SQA完成本阶段过程审计后两 个工作日内2.需求分析阶段过程和产品质里保证过程审 计检杳单SQA完成本阶段过程审计后两 个工作日内3.概要设计阶段过程和产品质里保证过程审 计检杳单SQA完成本阶段过程审计后两 个工作日内4.详细设计与实现阶段过程和产品质里保证过程审 计检杳单SQA完成本阶段过程审计后两 个工作日内5.配置项测试阶段过程和产品质里保证过程审 计检杳单SQA完成本阶段过程审计后两 个工作日内6.系统测试阶段过程和产品质里保证过程审 计检杳单SQA完成本阶段过程审计后两 个工作日内7.验收结项阶段过程和产品质里保证过程审 计检杳单SQA完成本阶段过程审计后两 个工作日内7不符合问题的解决SQA 和产保经理通过审计等方式发现过程和产品的不符合问题后，结合检 查单与软件负责人和适当的项目组成员进行讨论， 制定纠正措施，软件负责人将 问题记录到问题跟踪表中落实闭环。 SQA 对不符合项进行跟踪闭环。软件 负责人将包括问 题跟踪表的项目进展报告发送给相关人员。项目负责人：审阅项目进展报告并给出建议；协调解决软件负责人与SQA 的争议；与产保经理协调解决项目中存在的问题。软件设计师：审阅项目进展报告，当项目负责人和SQA、质量经理等人员存在争议时， 进行决策。8 工具、技术和方法列出质量保证活动使用的工具、技术和方法，给出他们的用途和用法 如问题跟踪软件、评审技术、检查单等。9 对供货单位的控制供货单位包括软件的销售单位或软件的分承制方。 本章参照第 67 章的写法 描述对供货单 位进行控制和管理的活动和要求， 保证所获得的软件能满足规定的 需求。10 记录的收集、维护和保存质量保证过程中的记录的管理要求见本项目配置管理计划11 测量测量要求见本项目软件开发计划中的测量分析计划