物流发货管理制度3

仓储物流管理制度物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。一、 仓储组织队伍仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是根据客户的需求及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低运营费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，会根据客户的实际情况，配备必要的人员和设备装置。一下是我们对各个部门的职责要求。1 供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、2 仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。3 仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。4 仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。5 严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。6 建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。7 实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。二、 仓储管理制度（一） 仓库库存管理原则1 库存合理原则仓库的库存应根据公司的销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。2 凭证收货、发货原则仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。3 货物进出原则坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。4 四清原则即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。（二）、仓库管理的有关规定1 各类物资的入库管理：（1） 我们的仓库管理人员会根据客户当月当日物资采购计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，向客户的相关人员问明情况方可验收。（2） 我们的仓库管理人员会按规定，根据客户开据的本次货物运输单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出本次送货单上的数量时，会联系客户的相关部门补开多出部分的送货单，才能予以验收入库。（3） 各类物资入库时，我们的仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知客户的相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并及时登账建卡。2 库存物资保管规定：（1） 我们在入库后各物资会摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、有类必有区；严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，如有露天存放的物资会根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。（2） 我们的仓库保管员会经常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。3 各类物资出库管理规定：（1） 各类物资出库时必须凭主管单位签发的出库单、发货清单从仓库中领出，我们的仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，避免超数量发货。（2） 出库物资必须有出库单，否则不准出库。一次领不完一批的，可根据客户需要随时另开出库单，原出库单不出库。（3） 涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。4 登账管理规定：对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。5 退库管理规定：凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有客户的相关人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按客户的标准要求分类登账，定置存放。6 仓库积压、变质、报废物品的处理规定：为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织客户的相关人员对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。（三） 仓库储存操作规范1 存货的入库和出库手续必须完整严密，我们的工作人员会严格按照规定的程序和方法进行操作。 2 存货收、发、存的品种和数量必须正确，会有专人负责，不发生错收、错发的事故。3 存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。4 公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。5 有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。6 各仓库会每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。7 我们要求我们的仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。（四）、仓储人员的工作纪律1 不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。2 我们会要求仓储人员严禁无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。三、 仓库管理人员的岗位责任制（一） 仓库主管人员岗位 仓库主管在客户的要求下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：1 负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应销售所需的各种产品。2 正确组织、安排、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。3 规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。4 负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。5 库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。6 负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时进行处理。7 组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。8 负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。（二） 仓库保管人员的岗位责任1 在仓库主管的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。2 对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。3 严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，配合财务人员的查登账务。4 随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。5 遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。6 负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。7 未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。（三） 凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。（四） 对仓库保管人员的要求、考核和奖罚1 仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库具体管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。2. 对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济处罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。四、 仓储管理报告制度1 建立仓储管理报告制度根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同公司相关负责人，以及客户的相关对接人共同办理总盘存，并填具盘存报告表。存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理。 仓储人员重大责任事故报告。存货安全状况报告。实施电脑化后，物资盘点表由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。销售发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。 2 以上报告由保管员和仓库负责编写并应遵循以下原则。各类报告应详细填写原材料的种类、数量。根据时效性分为定期和不定期报告两种，为生产办和供应处及时掌握库存情况并进行生产经营决策服务。各类存货储存报告内容必须真实、正确，责任必须写明。报告的编写人必须对报告的内容负责，并提出合理化建议。五、 本管理内部控制制度解释权、修改权归供应处，并检查执行。六、本制度自发之日起执行。仓库出入库及退货管理规定为进一步规范公司通用产品的销售发货业务流程，完善销售物流制度，保证物流发货工作顺利进行。特制订此规定。一：货品入到仓库后，仓库员做到第一时间入库，核对货品正确性，发现问题及时与后道沟通协调解决，确保入库数字，码数准确无误。二;货品入库后，及时整理上架，按顺序摆放整齐，避免配货时拿错，节约发货时间。做到货架经常整理，货量大的货品禁止在地上堆放，可以打包放起来三：仓库员根据配货单进行配货，所配货品堆放整齐，每款放在一起，并在配货单上签名，以便在绩效考核中奖罚。四：复核员在扫描货品时码数，款号，数量要准确无误，发现包装，吊牌错误及时纠正，货品配错及时上架。单据完成签名后交打单员电脑复核。五；打包员在复核完成后，清点数量并在发货记录本上详细记录，店铺名称，总件数，箱数，备注物品。与打单员核对数字无误后将备好的货物与出库单（客户联）一起打包封装。尽量做到一箱一单，以便店铺核对。包装要做到，箱子外面必须有编织袋，超过30公斤的要用打包机打四道。六；物流员将备好的货品选择合适的物流方式及时发放到店铺。七：物流员将物流信息次日作到电脑共享里，与督导共同跟踪到货情况，八：店铺退货首先向督导申请，督导审核允许退货的货品及清单打包牢固发回公司，根据实际情况选择合适物流发回公司。九：总仓在收到店铺退货时先检查包装是否破损，若破损要求物流公司人员在场清点数量，差异找原因并索赔。如无差异先点总数然后核对明细，一式两联交AD一联输入系统，一联留底与系统退货单据核对，并把次品，正品分清，必须在两个工作日完成。十：返修货品在仓库收到后，及时交到售后并在返修货品本上记录详细。售后以工作联系单交接，需要换片，等质量问题或客户人为原因损坏的可酌情收取成本费。此项工作不超过五个工作日。 成品仓库二九年十二月八日发货运费管理制度为保障公司物流体系的正常、合理化运行特制定此制度。一、全面控制，为企业提供各区域货运目的地整体运费运行方案，每季度报审一次。二、细分市场，在现有运输目的地基础上，参考原运费价格，根据现市场的价格，每月制定出运费价格计划审批表，每月报营销副总和价格督察专员审批一次，审批通过市场管理部严格按照审批表执行，不得超过所制定价格体系。有特殊情况（如：货运部自然涨价、新添加目的地）等，需向营销副总和价格督察专员提交运费变动申请表。三、坚持运费管理原则：（1）市场管理部坚决实行财务部销售出库政策，做到“见款放单、付款发货”的原则，确保每批货物款到后准确及时发货。（2）市场管理部建立严格的内部监督控制制度，建立严格的运费考核制度，落实到人。（3）全面完善的了解运输市场的行情，了解各运输地的运费情况，做到严格把关，为公司节约资金。不得与运输公司私自拿回扣等，一切不利于公司利益的行为，确保公司物流工作的顺畅进行。（4）严格按照“权责发生制”的原则核算运费，保证核算的真实正确。四、其它事项与营销副总和价格督察专员沟通，出现问题及时解决。市场管理部：郭亚丽 2011年5月20日发货管理一、发货制度第一条为规范微生态公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。物流部按相应的审核程序审核完毕后发货。发货审核程序： 客户下单后，如果客户选择的是网上付款，则需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货，发货按照先进先出的原则。第三条 发货前物流员先打印快递单、发货单，包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。第四条 发货时间：周一至周六18：00前统一发货；15：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，15：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。第五条 临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户耐心等待。第六条 物流跟踪：货物发出后由物流部门跟踪快递配送情况，及时处理各项问题： 1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流部门要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，交给物流部门通知快递公司。第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入发货统计表，并且将快递单和发货单归档。本制度自发布之日起执行。二、发货流程第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，物流部门完成后台系统订单审核和订单发货单审核；第二步 确认库存：库存有货则采取先进先出原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或退款处理；第三步 打印单据：1、 仓库发货：物流部门打印网上订单，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送，将快递单号录入系统；第四步 快递跟踪：物流部门凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题,，及时处理好；第五步 订单完成之后，物流部将发货单，快递单归档。物流发货流程图客户下单客服后台记录原因电话咨询确认订单否 是物流部客服联系客户解释通知生产部门生产发不出货缺货确认库存有货发 有货物流部打印单据、发货、快递跟踪物流部联系快递咨询、索赔，通知重新发货客服联系客户咨询情况作出解释未收到货未签收客户签收物流部记录归档 发货单物流发货管理制度一、发货制度第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。公司发货审核程序： 客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。第三条 发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。第四条 货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。第四条 发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。第五条 临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。第六条 物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题： 1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址， 并通知快递公司。第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。本制度自发布之日起执行。二、发货流程第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步 确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步 打印单据：1、 仓库发货：信息员打印网上订单出库单、赠送单，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；2、 供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。第四步 快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；第五步 订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。二、仓管管理及发货流程制度1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。 5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。 6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。11、一般情况下，每天的发货时间为8：0018：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；快递收发管理制度1目的1.1为了进一步规范公司快递收发管理，控制公司快递成本并同时确保公司快递的收发及时、准确，特制定本规定。2范围2.1本制度适用于公司所有部门及员工。3职责3.1门卫负责对普通快递的收发和保管工作，但不负责记录和通知工作。3.2各部门或个人负责快递的发送及领取。4程序4.1相关规定：4.1.1物流公司选择参照表：序号发货类型快递公司选择1A类：贵重件（票据、证件、样品等物品）顺丰、EMS2B类：紧急件（急需发送的物品,并有到货时间要求，且到货时间一般运输无法满足）快递、航空3C类：普通件（无到货时间要求，或到货时间一般运输可以满足）普通物流4.1.2选择快递公司的原则是合理、负责、安全、低成本。发件人需根据所发物品的性质、到货周期等，合理的选择物流公司，相同条件下以最低成本完成发件，能走普通物流的不得发快递。如因工作失误造成运输费用超标，超出部分个人承担。4.1.3物品发运一定要选择有正规经营手续的物流公司，业务合作要有合同或协议，运输单价每年更新一次。未经申请批准一律不得使用到付、空运、快递的方式发运和接收货物。4.1.4 A类：贵重件。所有发票、承兑、收据、证件、保密文件等均选择顺丰或EMS（优先）进行配送。不得选择其他物流公司。4.1.5 A类：贵重件的发送不需要申请。4.1.6 B类：紧急件。对于紧急件在不超首重的情况下优先选择顺丰快递，超出首重件优先选择一般快递或者航空运输。因客户原因需要发快递的，需由客户付款。4.1.7 B类：紧急件的发送必须填写快递发货申请。由客户付款的不需要申请，不超首重的不需要申请。4.1.8 C类：普通件。必须使用已经合作且有协议的普通物流。如需更换发运方式或物流公司的，必须填写快递发货申请。成品发货、办事处不良品退回均必须使用普通物流。4.1.9 如需发客运货物必须填写快递发货申请。4.1.10严禁公费邮寄私人物品，一经发现按照寄件费用的10倍进行扣罚.4.1.11所有公司快递发送和到付快递，均需填写快递收发登记台账。台账中明确收发物品、数量、快递公司、费用、到货时间及发货类型。严禁私自寄出公司产品，一经发现按照寄出件价值10倍进行扣罚，情节严重者视同偷盗并将追究其刑事责任。4.1.12门卫负责快递的收发中转工作，只负责快递的接收、发出、保管工作，不负责联系通知事宜。无论何种快递不得在门卫过夜，当天没取走快递门卫负责转交成品库。4.1.13当天没发出快递由成品库负责通知发件人，重新发出快递。当天收到没有领走的快递，由成品库通知收件人及时领走。只署名公司名称、部门名称、领导人、负责人收的快递，成品库及时转到办公室落实相关收件人。4.1.14所有快递收发均在成品仓集中填写快递收发登记台账，快递费用月底报销，需要附带快递底单和快递收发登记台账及快递发货申请复印件。没有登记台账、底单或没做申请的快递费用。不予报销。4.1.15所有快递的收发，均在门卫进行，快递公司不得进入公司收发快递。贵重物品或需装卸车的快递可进入公司，但需开具出门证才可出门。4.1.16同城邮件，务必使用同城快递。4.1.17员工个人快递可以通过门卫收发，但不受本制度约束，所有责任自负。4.2快递发送4.2.1门卫负责发送快递，发件人准备好发出物品后，将所发物品送到门卫发件箱并通知快递公司，快递取件时由门卫通知发件人结清费用，发件人自留快递底单并填写快递收发登记台账。紧急快递需填写快递发货申请。寄付方式的快递，均需填写快递收发登记台账。快递收发登记台账快递发货申请月底采购部（成品库）留档。4.2.2发件人需自行对所发物品进行清点、打包（需确保包装方式结实、牢固避免货运途中破损或丢失情况）并需详细填写快递单（收件地址、联系人、联系电话等）快递单填写字迹需清晰、准确。4.2.3快递底单（底单可复印）快递收发登记台账快递发货申请需统一由采购部（成品库）保存，月底统一进行核对，核对无误后需财务经理及总经理签字确认，确认后由财务部统一付款或报销。4.3快递接收：4.3.1门卫负责接收快递，并将快递存放于收件箱中。收件人按照到件时间，及时到门卫领走快递，并填写快递收发登记台账。到付快递由收件人自行保留底单以备报销使用。4.3.2门卫负有快递保管工作的责任。下班后没有及时取走的快递，下班前门卫负责转送成品库。4.2.3快递底单（底单可复印）快递收发登记台账快递发货申请需统一由采购部（成品库）保存，月底统一进行核对，核对无误后需财务经理及总经理签字确认，确认后由财务部统一付款或报销。5相关文件：5.1成品库管理制度5.2原材料、零件仓管理制度5.325天准时化生产管理制度6.相关记录：6.1快递收发记录表6.2快递发货申请6.3快递发货单（底单）