温室气体盘查集合管理程序

1. 目的: 制定书面化温室气体排放内部查证作业程序以执，并确认是否符合温室气体 盘查系统规划事项及实施与维持之情形。2. 范围: 凡本公司与温室气体排放、数据搜集、计算、报告书制作与查证作业之相关部门。3. 作业说明:3-1.查证前作业:3-1-1.由环安/品管部负责规划查证之时程，每至少执一次查证。3-1-2.由品管部负责填写温室气体内部查证实施计划经主任委员核准后执。3-1-3.由品管部将温室气体内部查证计划于执查证前送达受查证单位及查证人员，通知各 部门该次查证时程。3-1-4.温室气体内部查证小组召集人由公司认可具内部查证资格者担任之，其查证成员乃其 查证程序项目和本身工作职责无直接关系，且实施查证前，新任查证人员应先由公司安排适 当的培训课程。3-2.执查证:3-2-1.查证小组得与受查证单位相关人员作简短会议，以确认查证目的，范围与时程等相关 事宜。3-2-2.查证人员进查证时，应将实际上所发现问题点，记载于温室气体内部查证报告之内 部查证项目中。3-2-3.查证缺失判定：查证员经查证发现之问题点时，请做成以下判定:3-2-3-1.建议事项：系指该缺失对盘查管系统的有效施目前尚未造成重大冲击或影响者， 通常为情节较为轻微，或偶发性，或执上的疏失之类。3-2-3-2.符合事项：系指该缺失对盘查管系统的有效施有明显影响或具有重大冲击或 影响者。3-2-3-3.当查证动完成后，查证员应将此次查证结果于查证结束会议说明此次查证中发现 的问题点，与受查证单位人员沟通与解。3-2-4.查证结果，将其记录于温室气体内部查证报告内，经判定为建议事项或符合事项等 并限期提出改善矫正预防措施。3-2-5.查证缺失处方式3-2-5-1.建议事项，由受查证部门负责提改正或矫正措施。3-2-5-2.符合事项，由受查证部门负责提矫正或预防措施。3-2-6.查证缺失改善情形之确认与追踪3-2-6-1.受查证单位应对建议或不符合事项于一星期内填好相关矫正/预防措施及预计改善 完成日。3-2-6-2.查证小组依内部查证报告之矫正/预防措施及预计改善完成日进行复检。3-2-6-3.若缺点已被改善，即可完成内部查证作业；若缺点仍未被改善，则再实施复检；第 二次复检时若缺失仍然存在，或改善无效时，主任委员须于相关管会议中再提出，求缺 失能彻底改善。3-2-7.查证记录保存3-2-7-1.由查证人员执之查证，记录原件由品管部负责保存，相关部门得依实际需求保存 复印件。3-2-8.内部查证人员资格：为确保内部查证人员是足以胜任的，须透过适当的教育、训练、 技能与经验之左证。3-2-8-1.内部查证人员须受过相关温室气体管课程，解查证之运作与程序及熟悉相关国 际标准的内容与意涵等之相关议题课程，使能从事查证。3-2-8-2.内部查证人员资格认定，由主任委员依相关证明文件判定是否符合资格。 3-3.温室气体内部查证报告填写方式3-3-1.受查证单位:被查证单位名称3-3-2.查证日期:查证日期3-3-3.编号:由温室气体内部查证小组召集人统筹编号。依照文件编号原则:区域别部门别年 月-流水编号。例如2007年6月高雄厂品管部第一份查证报告的编号为:KQ200706-013-3-4.查证条款：ISO14064之国际标准条款3-3-5. 对应之程序书:审查温室气体受查证单位的程序书3-3-6. 查证人员: 查证小组人员3-3-7. 温室气体内部查证项目: 详述查证重点，条列式表达3-3-8. 建议事项：系指该缺失对盘查管系统的有效施目前尚未造成重大冲击或影响者， 通常为情节较为轻微，或偶发性，或执上的疏失之类。3-3-9. 符合事项：系指该缺失对盘查管系统的有效施有明显影响或具有重大冲击或影 响者。3-3-10.受查证单位:由受查证单位负责人签名3-3-11.改善措施:由受查证单位填写3-3-12.受查证单位:由改善单位负责签名3-3-13.改善确认:由查证员对其建议或不符合事项作效果确认3-3-14.主任委员,受查证单位及查证员签名:相关人员签名确认4.流程图:5.附件5-1. 温室气体内部查证实施计划 5-2. 温室气体内部查证成员名单 5-3. 温室气体内部查证报告 温室气体内部查证实施计划（股）公司 年IS09001、IS014001 、OHSAS18001 、ISO14064-1内部稽核計畫及日程表組別組長組員血組E；組C組D組主任稽核員預定實施日程計畫 IS09001 IS014001 OHSAS18001 GPISO 9001 (2000.：1IS01l01(2004.Hg)OHSAS 18001(1999年版)ISO 14J641(2006年阪1章節、條文被稽核部門、時間及稽檢小組總務人事部營業部技術韶生技部生管部第一製造部第二製造部資材韶品證部文管中心稽核條文稽核條文稽核條文稽核條文稽核條文稽核條文稽核條文採購課資材課稽核條文稽核條文稽核條文稽核條文稽楼時間及小組附件二温室气体内部查证成员名单召集人:日期 :部门姓名主管同意主任委员核可:附件三温室气体内部查证报告受查证单位查证日期编 号查证条款对应之程序书查证人 员温室气体内部查证项目：建议事项：不符合事项：受查证单位：建议或不符合事项须于年月日前提出矫正措施改善措施：（请具体说明及左证）受查证单位：改善确认：主任委员：受杳证单位：杳证员：