计算机信息系统管理规定

计算机信息系统管理规定计算机信息系统管理规定第一章 总则第一条 为进一步规范集团内部信息化管理， 提高工作 效 率，使集团内部信息管理规范化、程序化、迅速快捷；第二条 集团计算机信息系统内容包括： 机房、计算 机硬 件和软件、局域网、网页、集团网站、集团所有信息数 据、互联 网及其他一切与信息系统有关的使用和管理事项 （包 括台式计 算机、笔记本计算机，服务器、 UPS 、网络交换机、 网络路由 器、防火墙、监控服务器、存储介质等 ）。第三条 集团计算机信息系统由信息科统一管理、 维护 对 使用单位和个人进行业务指导、培训和考核，其他任何单 位或个 人请按照计算机信息系统管理规定使用和管理信 息系统。第四条 集团计算机信息系统建设本着“总体规划、 分 步 实施” 的原则。 系统建设应综合考虑成本费用、 效率效果 以 及先进性和适用性。第五条 本制度只涉及微型以上档次的计算机管理， 不 包 括工业过程控制的计算机管理。第六条 本制度适用集团公司及各事业部和分、 子公司 以下简称集团各单位） 。第二章 职责权限第一条 信息科负责集团与计算机信息有关的一切日常事务，主要职责：（一）信息科负责机房和集团计算机信息系统的 资 产管理等日常事务；（二）负责计算机信息咨询、市场调查、信息系统 长 远规划，制定、执行、监督并实施信息系统相关规定；（ 三 ） 负责各类计算机信息政策、信息资料、信 息文 件的收集与整理；（四） 负责网络信息安全，计算机病毒防治，网络运 行 质量监控等相关事宜；五） 全程参与各类计算机信息系统硬件及其配件 的计划、采购、维护和安装；（ 六 ）全程参与各类软件的开发、采购、安装及维护 和 使用指导；（七） 制定集团计算机信息产品的使用标准和使用 权 限，经审批后组织实施；（八） 负责集团网页设计、 开发或与外单位合作开发 集团网站。维护集团网页和网站的日常运作与安全管 理，及时更新或提醒更新网页和网站的内容，确保网上 内容的新颖性和时效性，监督使用国际互联网；九） 规划组织各类信息技术的咨询和培训， 确保集团范围内计算机使用者拥有基本操作技能；并定期组织 对集团各单位计算机使用水平的考核；（十） 检查、监督集团范围内所有信息设备的管理和 使用情况， 确保各类信息资源的管理和使用符合集团的 要求；（十一 ） 负责审核集团各单位计算机信息需求方案协调解决计算机使用过程中出现的各种问题第二条 集团各单位的职责：（一）协助信息科处理本单位与计算机信息的使用与 管 理的日常工作；（二）对本单位计算机信息的需求、应用、管理、维 护等情况进行汇总、跟踪监督，及时向信息科汇报日常工作 中的各 种情况；向信息科提供需求申请资料，负责协调部门 内部简单的维护； 培训、情况调查及集团要求的相关活动。三）协助信息科信息科开展与计算机信息应用有关 的第三条 计算机使用者的职责：（一）负责本人使用的机器设备的管理及简单维护， 人专 用的计算机设备原则上不得让他人操作，特殊情况经本 人同意可 以使用，但本人要承担一切后果；二）未经信息科许可，任何部门和个人不得以任何理 由擅自增加或删除软件，不得擅自增加软驱、光驱，外挂其 它设 备，不得搬迁、拆装计算机及周边设备；三）严禁使用外来光盘、软盘、活动硬盘和试用各种 软件。由于业务原因确实需要使用外来光盘、软盘、活动硬 盘及其 他软件的，经信息科审核同意后，信息科对其安全性 进行检测后 方可使用第四条 明确责任： 信息科将随时抽查运行情况，如发现以下情况，视实际 情 节，追究计算机使用人与部门领导的责任：（一）计算机感染病毒导致数据严重丢失。（二）丢失或故意泄露集团机密与重要文件。（三）擅自使用他人计算机或外设并造成不良影响。（四）上班时间进行与工作无关的计算机操作，如上 网 聊天、炒股、看电影等。（五）利用计算机技术制作、复制和传播妨害单位稳 定 的有关信息。如：在集团或单位的局域网上制造、传播任 何计算 机病毒，或利用黑客软件等攻击集团的其它计算机或 服务器。第三章 机房管理第一条 信息科负责机房安全管理，主要内容为：（一）机房是集团电子信息控制中心， 除机房管理人员， 其他任何人员，未经信息科批准，不得擅自进入机房；（二）机房内严禁携带、放置易燃、易爆物品，严禁在 机房内吸烟、饮食及其他一切与机房工作无关的行为；（三）机房内严禁乱拉乱接电源， 以防造成短路或失火；（四）机房管理人员外出，及时锁门，以防无关人员擅 入。第二条 机房的环境管理：（一）机房管理人员应自觉按要求搞好机房卫生，定期 清洁机房用品，积极搞好机房卫生，机房内不得有卫生死角 和可 见灰尘；（二）调节适合电脑的温度、湿度，定时开窗换气；（三）非换气时间，机房的门窗要保持密封，防止外来 粉 尘污染。第三条 机房接待管理：（一）由于业务需要外来人员进入机房的，须由部门经 理 同意信息科负责任批准，对于不应进入机房的外来人员， 信息科 有权拒绝进入；（二）外来人员进入机房， 必须有信息科相关技术人员 陪同，按照信息科的要求参观访问；（三）信息科在电脑处理秘密事务时，外来人员不得擅 入 或靠近察看；（四）机房操作人员在陪同人员要求下可以进行一些电 脑 演示、咨询工作，但对参观人员的不合理要求，应予以拒 绝；（五）本集团其他人员非业务需要不得随意进入机房。 第四条 在信息科复制各种软件和刻录各类光盘， 须经 相关单位领导审核、信息科批准后进行。第四章 硬件管理第一条 硬件管理内容主要指：服务器、计算机、打印 机、 复印机、交换机、耗材（打印纸、网卡、键盘、鼠标、 墨盒 等）、路由器、集线器、 U 盘、硒鼓及其他信息科确认为 硬件管理的范畴。第二条 硬件的采购：（一）采购流程：按照计算机系统规划和工作需要，集 团 各单位提出购置电脑设备的申请 （填写 办公设备采购申 请 单 ），集团列入固定资产投资计划，信息科进行调研确 定是 否必须配置系统设备，具备申请需求条件的由信息科硬 件工程师 审核后确定机型及外设部分，经部门经理批准，信 息科报集团确 定采购方案，信息科负责采购；（二）重大电脑设备的选购，须邀请专业集团招标或咨 询，确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺（三）常用备件及计算机耗材的采购：价值低于 300 元的 常用计算机零星配件， 由使用单位 （部门）填写请购单， 信息 科先审批， 信息科负责采购。 计算机常用耗材如复印纸、 色带 （芯）和鼠标、键盘等物品，由仓库提出申请，信息科 先审核， 信息科负责采购；费用超过 300 元（含 300 元），使 用单位 （部门）要提出书面申请，行政总监批准，由信息科 负责采购；（四）采购的物资由信息科设立管理台帐。第三条 验收：信息科负责采购物品的验收工作，并将 验收结果及时综合、整理并上报行政总监，验收的内容包括：一）新购置的各种硬件设备的型号、性能、质量、价 格等。采购电脑时， 还要做好电脑硬件的验机和软件的测试， 确 保电脑系统的稳定运行；二）外修设备，更换内部硬件，以及购买的配件在使用前应由使用单位或使用者个人就型号和数量先期检查验 收，若 使用时再次出现问题应及时反馈给信息科。第四条 硬件的使用：（一）信息科落实电脑硬件管理责任部门和责任人，负 责 电脑管理的各种工作；（二）集团鼓励各单位（部门）设置公用电脑台，节约 资 源、提高电脑设备的使用效率，并指定责任人管理公用电 脑台， 做好上机操作记录。对确需人手一机的，配置要合理 有效，不得浪费资源，必须由使用者个人申请，经单位（部 门）负责人批准，信息科核实情况，报行政总监审批三）未经许可，任何人不得借用电脑设备、不得私自 更换电脑硬件。有更换硬件需求的，需提出申请，信息科确 认并负 责更换，任何单位和个人都不得私自更换；四）电脑使用人员应严格按规定程序开启和关闭电脑 系统。（五）经批准使用 U 盘等可移动存储的设备的单位及个人，应主动检测并杀毒，因外来设备带毒对集团网络带来损 失的 由使用人承担。1!第五条 维护：电脑发生故障时， 使用者作简易处理仍 不 能排除的，应立即报告信息科；电脑维修维护过程中，首 先确保 集团信息进行拷贝保存；电脑软硬件更换需经部门主 管同意，如 涉及金额较大的维修，应报部门负责人批准。对 重大电脑软件、 硬件事故，集团列入专案调查处理。外请人 员对电脑进行维修 时，信息科应有人陪同。凡因个人使用不 当造成的损失，酌情由 使用者赔偿维护及维修费用。第六条 费用报销：所有报销单据应由经办人、验收人、 审 批人等签字并附有有关说明，集团各单位发生的报销费用 经信息 科审核由各单位自行报销。第七条 硬件报废： 对于待处理的报废硬件，由信息科 最 终确定是否报废，并列出书面报废清单，信息科会同财务 部审 核，报行政总监审批后，由信息科统一处理。第五章 软件管理第一条 软件管理主要包括软件的开发、引进、使用、 及日 常维护。第二条 集团各单位需开发或引进软件， 应按信息科要 求 填写软件需求申请表，向信息科提出申请，信息科进行调 查论 证，确定是否需要开发或引进，对于确需增加或更新软 件的，信 息科统一安排开发或购买并进行测试安装。第三条 软件的开发：（一）自主开发：经信息科审核批准，信息科调研分析 决 定是否开发，信息科调查并确定模型、列出方案，由信息 科会同软件需求单位进行评审，选取最优方案，进行实施、 调整并验 收。软件开发方案一旦开发成功并付诸实施， 由信息科编制 开 发软件的维护、升级计划，使用单位不得随意要求改动调 整。对 于确需临时调整的，使用者必须书面提出详细理由和 具体方案， 经信息科审核，情况属实的，应予以考虑调整。（二）合作开发：对于软件技术要求超出一定范围的， 原 则上可以寻求与外单位合作开发，信息科负责与外单位在 有偿或 费用要求以及其他需要提供的资源协助。 合作开发的软件必须鉴定，保证子系统间的接口衔接， 确 保软件实现的功能、使用的机型，对外存外设的要求，软 件支撑 环境、设计的流程图、源程序清单、数据库结构等适 合集团计算 机信息系统的要求。鉴定方案由信息科拟定。对等的基础上进行软件交流。并拟定有关开发计划、开发方案、第五条 软件的使用：一）各单位计算机所用基本系统软件一律由信息科统 一安装；（二）专用软件（进销存、财务管理软件等）由信息科 负 责安装和维护，使用部门或个人应严格按照信息科的要求 运行专 用软件， 未经信息科同意， 擅自修改或违规操作使用， 造成严 重后果的应承担相应责任；（三）对于金蝶 OA 、进销存等专用软件由新员工使用 的，各部门由部门负责人安排专用软件熟练使用者对新员工 进行 指导、培训，直到新员工能够完全独立操作后方可向信 息科申请 开户；（四）未经信息科认可，严禁使用外来光盘、软盘、活 动 硬盘和试用各种软件。任何部门和个人不得以任何理由擅第六条 软件的维护：（一）应用软件维护和修改：操作人员可在信息科的指 导 下，进行一般简单的维护。计算机应用软件如发现异常， 应及时 通报信息科， 并填写计算机报障及处理单 。若改动 较大或 需增加功能，应由所在部门提出书面申请，信息科审 核，行政总 监审批后，信息科组织落实。二）软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善，并对软件操作者和后续开发人员进行业务指导；（三）病毒防护：为防止感染计算机病毒，信息科负责 定 期和不定期的进行检查，并做好相关记录。第六章 网络管理第一条 网络管理主要包括网页、集团网络平台、信息 和数 据的安全以及互联网的使用、监督和管理。第二条 网页管理主要是网页的设计、维护、监督使用 等： （一）网页的设计， 主要有自主设计和委托专业集团设 计。网页设计按照集团的整体规划和要求， 信息科进行调研， 从成本、技术、服务等方面确定是自主设计还是委托专业集 团设 计；（二）网页的维护：信息科负责网页内容的更新，排除 网 页故障；（三）网页的使用：网页只能用于集团内部传递信息， 任何个人都不得利用网页从事与工作无关的内容，信息科负 责对网页的使用进行监督，集团各单位办公室协助信息科的 网页 管理工作，有异常情况应及时向信息科汇报。第三条 网站的管理主要包括网站的建设、维护、监督 使用：（一）网站的建设：集团公司原则上只建设一个集团网 站，集团子公司可向集团申请建立子公司网站并与集团网站 进行 双向链接，同时建立子公司网站可在集团网站开辟子公 司专用版 面；严禁任何单位私自建设自己的网站，一经发现，应予以 取 缔，并追究当事单位的负责人责任。在特殊时期，例如集 团网站 未曾建设或未曾完善，而集团下属单位因业务需要急 需建设网站 的，经集团总经理批准后，可以建设临时网站， 但集团网站一旦 建成，该临时网站应取消或并入集团网站， 作为集团网站的一个 专用版面；（二）网站对外发布的内容必须经信息科审核，敏感事 件 必须经行政总监审批方可上网发布；（三）网站的维护：信息科负责网站内容的更新和维护， 集团各单位办公室及宣传责任人应提供更新资料，并协助信 息科 完成相关工作。更新资料必须经信息科审核，凡重要资 料必须经集团相关分管领导批准。第四条 信息和数据安全管理： （一）集团网页和网站的信息和数据， 除一般直接公开 的 普通信息和数据外，应设立信息保密措施，信息科负责做 好信息安全运作和保密软件的设计、安装和维护； （二）重要数据和信息的提供者和使用者应严格按照信 息科的要求操作，违规操作造成数据丢失、泄露集团商业机 密的， 应承担相应责任。第五条 国际互联网的管理： （一）互联网的使用：本着经济适用、提高工作效率的 原则使用互联网，集团各单位有上网需求的，计算机使用者 本人应 向本部门提出申请，经部门主管审核，向信息科提出 书面申请，列示上网范围及有关要求， 信息科进行情况调研， 认为确有上网必需的，报请行政总监批准开放二）互联网的使用权限： 只有工作必需， 才可以上网，严禁利用互联网聊天、玩游戏或从事与工作无关的内容，如 发现 员工有类似行为的， 先对其进行口头警告， 情节恶劣者， 信息 科有权暂时关闭其电脑的上网端口及其它附带功能，并 追究相应 责任；三）严禁在网上下载和安装软件，由于工作需要确需 在网上下载和安装软件的，由信息科进行调研并确定其安全 性，经 信息科批准后方可下载和安装软件；（四）任何单位和个人未经信息科同意，均不得擅自修 改计算机操作系统的参数设置；（五）集团办公位置变动、房屋改造或新建房屋及停电 等异常情况，凡能影响或涉及网络和计算机应用的，应提前 通知信息科做好防护和配合措施，以免造成意外损失。第六条 局域网管理为确保集团网络正常运转， 信息科有权采用各种技术手 段 对计算机网络系统的运行进行监管。第七章 考核与奖惩第一条 集团计算机的管理和使用纳入部门服务职能 考核范 围，由信息科与人力资源部一同拟定考核措施。对任 何违反本制 度规定的操作和使用行为，信息科与集团各单位 办公室确定责任 范围，进行考核与奖罚。第二条 奖励：（一）专业使用人员利用电脑资源，为集团生产和管理 带 来重大革新的开发和发明行为，按劳动奖励条例确定 奖励方 式；（二） 在专业软件使用过程中， 对软件的改进提出创造 性意见，或者通过自身努力对软件进行了重大革新，为集团 管理 提高效率、降低成本做出了突出贡献的，应按集团劳 动奖励条 例给予奖励；（三）凡在计算机信息使用过程中获得了相应奖励， 在 当年评优、晋职、晋级等方面给予优先考虑。第三条 惩罚：一）对发生以下几种行为，经教育不改的取消个人电 脑使用资格：私自更换电脑硬件经教育不改的；未经批准擅 自下载 安装软件的；上网从事与工作无关的内容，屡经批评 教育不改的；个人电脑长期搁置不用，或者操作水平长期得 不到 提高，经培训仍不能达到集团要求的；（二）违反本制度规定使用集团信息资源，损害计算机 信 息系统，给集团造成经济损失和其他任何损害集团利益的 行为， 均要追究当事人的责任，视其情节轻重和性质的恶劣 性，给予警 告、通报批评、记过、记大过、罚款，情节严重 的，给予降级、 降职、开除等处罚，触犯法律的移交司法机 关处理。第八章 安全保密第一条 未经授权，不得通过各种方式非法获取密码， 侵入不属自己管辖范围内的数据区域，进行非法操作，不得 任意 篡改服务器信息。非网管人员，不得私自修改本人及他 人计算机 系统的网络、安全设置等，造成严重后果的，应追 究相应责任。 第二条 为保密需要， 定期或不定期地更换不同保密方 法 或密码口令。经授权使用网络的用户，如发现密码遗失或 失窃， 应速与信息科联系，及时更换密码。第三条 电脑操作员对保密信息应严加看管，不得遗 失、私自传播。需经申报批准，才能查询、打印有关的保密 资料。相关 人员应明确其申报范围或提示。第四条 使用人员必须保管好进入重要应用软件的账 号密码。暂时离开时也应退出程序，以防他人在无意间修改 重要数据。如发现密码丢失或被窃取，应立即联系信息科 尽快更改密码。第五条 未经集团许可， 不能使用个人移动存储介质拷 贝LAT集团数据带出集团，严格遵守“涉密计算机不上网，上网 计算机 不涉密”的规定。传递涉密信息的存储介质应由专人 管理、妥善 保管。严禁私自打印、复印、传真涉密计算机中 的资料。违者应 追究相应责任。第六条 如确有工作需要， 外来人员需携机入网的， 应 有指定端网络管理员的批准并在其指导下，进行网络安全配置，由 口入网。第九章 附则第一条 本制度自颁发之日起施行， 解释权在集团信息 科。第二条 本规定自 2013 年 11 月 日起实施。附表：计算机故障报修处理单 网络使用申请表计算机设备故障报修处理单编号： 记录时间： 报修部门：报修电话：记录人员：故障现象：故障原因：是否人为造成：是否具体原因说明：送供应商维修：是否是否整机送修：是否送修设备（具体设备：）具体处理：维修人员确认：日期：自主维修情况及处理结果：开箱检测硬件故障 修复及安装应用软件修复及重装操作系统查杀病毒、安装杀毒软件 网络故障处理及组建硬件驱动处理打印机检修新设备安装（具体设备：）其他设备故障（具体设备：）设备更换整机：（原机是否报废：是 否：去向）部件：（具体设备：）具体维修情况：当次处理结果：完成（是第二次处理则写明上一单编号：二次以上口）未完成具体处理说明：维修人员确认：日期：报修部门意见：满意口般口不满意意见或建议：部门主管确认：日期：注,且此单勿必详细填写网络使用申请表姓名：部门：申请日期：TT亠/r t+i厶匕开放功冃匕：使用互联网其他：申请原因：部门经理：日期：行政总监:日期：处理结果（由信息科填写）：完成时间：