北京石景山区城管执法

北京市石景山区城管执法监察局2018年预算二。一八年二月十四日部门负责人:郝文卿填报人:张希2018年预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责北京市石景山区城管执法监察局，为石景山区政府直属行政执法机构，负责本行政区域城管综合行政执法监察工作。北京市石景山区城管执法监察局，内设5个科室和4个直属机构，科室分别为：办公室、政宣科、法制科、执法业务科、查处违法建设办公室；直属机构分别为：督察队、直属执法队、石景山路执法队、莲石路执法队。（二）人员构成情况北京市石景山区城管执法监察局行政编制80人，实际80人；其他聘用人员、协管员及临时工253人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。（三）本预算年度的主要工作任务2018年是“十三五”规划推进的关键之年，北京市石景山区城管执法监察局将严格按照区委区政府的工作要求，以坚持党建统领为原则，以高质量完成疏解整治建高端工作任务为核心，励精图治、主动作为，为我区贯彻落实京津冀协同发展、构建风清气正的政治生态、实现高端绿色发展战略提供坚强有力的保证。二、收入预算说明2018年收入预算37775249元，比2017年72650666元减少34875417元，下降48%。其中：财政拨款37775249元，比2017年72650666元减少34875417元，下降48%。三、支出预算说明（一）基本支出预算29222349元，占总支出预算77.36%，比2017年59804766元减少30582417元，下降51.14%。主要下降原因为城管体制改革，部分执法人员编制划转至街道办事处（二）项目支出预算8552900元，比2017年12845900元减少4293000元，下降33.42%。部门预算项目主要为查处违法建设相关经费等。四、财政拨款预算情况说明（一）一般公共预算情况说明本部门2018年一般公共预算安排的支出37775249元。（二）政府性基金预算情况说明本部门2018年政府性基金预算安排的支出0元。（三）国有资本经营预算情况说明本部门2018年国有资本经营预算安排的支出0元。五、部门“三公”经费财政拨款预算说明2018年“三公经费”财政拨款预算50000元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少300000元。其中：1、因公出国（境）费用。2018年预算数0元，与2017年预算数0元持平。2、公务接待费。2018年预算数0元，与2017年预算数0元持平。3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数50000元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元，与2017预算数0元持平；公务用车运行维护费2018年预算数50000元，比2017预算数350000元减少300000元，主要原因：公车制度改革，部分执法车辆划归区行政处统一管理。六、其他情况说明（一）部门政府采购预算说明2018年北京市石景山区城管执法监察局政府采购预算50000元。均为公务用车运行维护费。（二）机关运行经费情况说明2018年北京市石景山区城管执法监察局的机关运行经费财政拨款预算8894719元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（三）重点行政事业性收费情况说明北京市石景山区城市管理综合行政执法监察局无行政事业性收费项目。（四）项目支出绩效目标情况说明2018年，我局无填报绩效目标的预算项目。（五）国有资产占用情况说明截止2017年底，本部门固定资产总额2017.81万元，其中：车辆59台，758.08万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。七、名词解释（一）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。（二）政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。（三）国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作日常任务而发生的人员支出和公用支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：1收支预算总表（预算01表）2收入预算总表（预算02表）3支出预算总表（预算03表）4财政拨款收支总表（预算04表）5一般公共预算支出表（预算05表）6一般公共预算基本支出表（预算06表）7一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）8政府性基金预算支出表（预算08表）9财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算09表）10财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算10表11政府购买服务预算表（预算11表）