风险管理实施方案

危化品从业单位风险管理实施方案1.范围与评价方法：1.1制定风险评价管理制度和程序由企业主管安全生产的负责人XXX直接负责风险评价工作，并 制定风险评价管理制度、程序或指导书。明确风险评价的目的、范围 和准则1.1.1风险评价小组名单如下：姓名职务/所属部门组长：XXX公司主管生产付总经理付组长：XXX公司安全管理科长组员：XXX1.1.2确定风险评价目的风险评价目的是通过预先分析、评价，制定风险控制措施，实现 事前预防，达到消减危害，控制风险目的。1.1.3风险评价范围通过全公司存在的危害形式和存在的场所，确定本企业第一批风 险评价范围。包括：关键装置（设备）、重点部位（岗位）、直接作业 活动、企业整改隐患。（详见附表 1-1）附表 1-1 第一批风险评价范围根据事件发生的可能性（见表 1-2）、事故后果严重性（见表 1-3） 的判断准则，来确定各重点部位、关键装置、作业活动发生事件的可 能性（L）和事故后果严重性（S）,由下式计算风险度（R）:风险度（R）=发生事件的可能性（L） 事故后果严重性（S）根据风险等级判定准则（见表 1-4），来确定该重点部位（或关键 装置、作业活动）的风险等级。并根据表1-4的准则，采取相应的控 制措施，达到消减危害、控制风险的目的。表1-2事件发生的可能性（L）判断准则等级分值）标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没 有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不易被发现，现场没有检测系统，也未作任何监测，或在现场有控 制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生，或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测，或过去 曾经发生此类事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施并能有效 执行，或过去偶尔发生过危险事故或事件1有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施，或员工安全卫生意识相当高， 严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件表1-3事故后果严重性（S）判断准则等级分值）法律、法规及其他要求人员伤亡财产损失（万元）停丄公司形象5违反法律、法规死亡50部分装置（ 2重大国际国内和标准套）或设备停工影响4潜在违反法律、丧失劳动252套装置停工，行业内、省内法规和标准能力或设备停工影响3不符合上级公截肢、骨101套装置停工，地区影响司或行业的安折、听力损或设备停工全方针、制度、规定等失、慢性病不符合公司的轻微受伤，10受影响不大，几公司及周边影2安全操作程序、间歇不舒乎不停工响规定服1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表1-4风险度（R）判定准则及控制措施风险度（R ）等级应采取的行动腔制措施实施期限20-25巨大风险在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检杳、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程，作业指导书但需要定期检杳有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需要保存记录1.2风险评价程序1.2.1组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识 别和分析。从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活 动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。1.2.2确定风险评价范围1.2.3确定风险评价方法1.2.4按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己 确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级2 风险评价2.1风险评价方法从本公司的实际情况出发，风险评价方法主要采用工作危害分析 法、安全检查表分析法和预危险性分析法。2.1.1工作危害分析法（JHA ）工作危害分析（JHA ）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的 安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在 JHA 分析过程中，对每一 项基本的工作步骤都要检查，以便识别潜在危害，找出做这项工作的 最安全途径。这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA ）和工作 危害分解。工作危害分析（JHA ）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除、 动火等直接作业活动。2.1.2安全检查表分析法（SCL） 安全检查表分析法是基于经验的方法。由分析人员列出一些项 目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以 及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。并以提 问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。安全检查表分析法（SCL ）较适用于关键装置、企业整改隐患的 风险评价。2.1.额危险性分析法（PHA）预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开 始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽 可能评价出潜在的危险性。预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜 在的事故分析。预危险性分析法（PHA）较适用于重点部位（岗位）的风险评价。2.2风险评价2.2.1风险分析企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对 作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进 行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重 程度分析。2.2.2风险评价人员企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与 风险评价和风险控制3 风险控制3.1风险控制企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风 险，对于不可接受的风险，根据风险度的大小，将其分为巨大风险、 重大风险、中等风险，制定并落实控制措施，确定优先控制的顺序， 分别规定整改期限和整改措施。控制措施采取之后，再做一次风险评 价，确定风险是否降低到可接受程度，倘若风险尚未降低到可接受程 度，应进一步采取措施，直到将风险降低到可接受程度，预防事故的 发生。将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风 险控制措施时：1）应考虑：可行性；安全性；可靠性；2）应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。3.2风险评价的宣传、培训 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行 宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素， 掌握、落实应采取的控制措施。4 隐患治理4.1隐患治理企业对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做 到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐 患治理台帐。4.2重大隐患项目 企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。4.3企业无力解决的重大事故隐患 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面 向企业直接主管部门和当地政府报告。4.4不具备整改条件的重大事故隐患企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并 纳入计划，限期解决或停产。5 重大危险源5.1重大危险源辨识企业应按照 GB18218 辨识并确定重大危险源，建立重大危险源 档案。5.2重大危险源监控报警系统 企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 5.3重大危险源安全评估 企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。5.4重大危险源定期检查、检验 企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。5.5重大危险源应急救援预案 企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装 备，每年至少进行1 次重大危险源应急救援预案演练。5.6重大危险源备案 企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以 上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。5.7重大危险源的防护距离 企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家 标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整 改。6.风险信息更新6.1风险信息更新的风险评价企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。6.2风险评价定期评审 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果