上海某建筑公司项目部质量保证体系

*南 块质量保证体系上海*建筑工程有限公司 *项目部 二OO七年三月项目质量保证体系审批表建设单位：上海南都*房地产开发有限公司 监理单位：上海*监理公司施工单位：上海*建筑工程有限公司 编制人：* 编制日期：2007-3-8项目部该质量保证体系按上海*建筑工程有限公司的ISO三合一综合管理体体制编制技术负责人：年 月 日审核意见：项目经理：年 月 日公司审核确认公司质量科：负责人：年 月 日审核意见：总工程师：年 月 日监理公司审核审核意见： 年 月 日项目质量保证体系修改记录表项目质量保证体系以活页形式装订，在实施过程中遇到新情况需修改进时，只需要更换修改部分所在页，并在下表中予以记录。序号原页码原章节更换页页码新版章节批准人修改日期目 录第一章 工程概况第二章 组织机构第三章 主要管理人员第四章 岗位责任制第五章 项目部管理制度第六章 程序文件附：工程项目职能分配表第一章 工程概况1.1工程概述本工程位于松江区新桥镇新闵综合园区，明兴路以西、明中路以南的部分地块；建设单位：上海南都*房地产开发有限公司设计单位：上海*建筑设计有限公司监理单位：上海*建设咨询监理有限公司本工程由1#23#楼共23个单体组成，总建筑面积约为70000平方米。本工程半地下室筏板、条形基础，主体结构类型为异形柱框架。1.2基础、结构概况本工程结构安全等级为二级，抗震设防烈度为七度，抗震等级为异形柱框架二、三级，结构环境：地上一类，地下二（a）类，结构设计使用年限50年。0.00以下采用MU15粘土砖， M10水泥砂浆砌筑；0.00以上墙体采用MU7.5砂加气砼砌块，Mb5混合砂浆砌筑。1.3建筑做法(1)外墙面：水泥砂浆二次成活，EPS板外墙薄抹灰保温，外贴外墙面砖。(2)内墙面：水泥石灰膏砂浆打底赶平扫毛并划出纹道，水泥石灰膏砂浆找平，内墙建筑腻子二次批嵌。顶棚：经界面剂处理后用1：1：4膨胀珍珠岩砂浆打底；腻子批嵌二度然后平整磨光，总厚度15：公共部位亚光树脂乳胶漆两道。(3)屋面（露台）：轻骨料砼找坡3%（2%） 20厚1：3水泥砂浆找平层1.5厚聚氨酯防水涂膜1.2厚合成高分子防水卷材35厚挤塑聚苯板保温层聚酯无纺布40厚C20有筋细石混凝土（地砖）。(4)门窗：选用高档塑钢门窗。(5)楼地面：门厅及楼梯间刷水泥浆一道，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，地砖面层；厨卫间做1.5厚合成高分子防水涂膜。1.4现场条件(1)施工道路：工程紧靠市政道路，交通较便利。(2)施工用电：施工现场用电接甲供电源，已经就位于4#房北侧。(3)施工用水施工用电：施工现场用电接甲供水源，已经就位于场地西侧。(3)施工现场环境：工程现场地势平坦，场地较大。第二章 组织机构项目部是公司的基础生产单位，肩负着公司的形象和创利的重任，是公司对外交往的最直接窗口。为确保工程一次性验收合格，确保“区优质结构工程” ，争创“市优质结构工程” ，争创“白玉兰”。根据本工程实际情况，项目部组织机构设置如下：项目经理 项目付经理 生产经理项目核算员项目资料员项目安全员项目施工员项目材料员项目质监员油漆工长装饰工长机修工长钢筋工长木工工长砼工长架子工长泥工工长水电工长第三章 主要管理人员姓 名职 务职 责备 注项目经理负责全面工作生产经理全面协助项目经理工作项目工程师签证、编制计划、协助资料施工员总施工、负责全面施工质量员负责全面质量安全员负责全面安全资料员负责全面资料采购员负责全面采购保管员负责全面保管成本监控员协助安全工作财 务负责全面财务机修员负责全面机修安 装负责全面安装第四章 岗位责任制项目经理岗位责任制1、遵守政府的政策法令，服从上级领导，认真贯彻带头执行公司的各项规章制度；2、安排公司下达的生产任务及施工计划，编制具体的进度计划，合理安排劳动力，全面组织施工，根据定额用工指挥生产，按定额用工考勤，不搞大锅饭，确保按期竣工；3、贯彻“安全生产、质量第一”方针，全面关心督促有关人员抓好工程质量，搞好安全生产，当进度、质量和安全发生冲突时，必须服从安全；4、制订工地规章制度，加强职工思想教育，全面贯彻ISO9001：2000标准，配备相关人员，落实基础责任，对各种不正之风，做到敢抓敢管。召开好每周一次的正副队长会，半月一次班组长会，每月一次职工会，安排好干部值班制度；5、配合材料编制、材料计划，落实验收保管制度，努力节支降本，做到低耗高效；6、按“三项考核”条例，抓好场容场貌管理和机具设备的管理保养。7、加强上下联系，接待好来工地检查验定的上级领导的技术人员尊重设计单位，主动搞好与甲方关系。上海*建筑工程有限公司 二OO七年三月项目副经理岗位责任制 1、了解和掌握工程性质、设计意图，负责施工前期的准备工作，编制材料供应、机具使用和用工计划，制订施工技术措施，办理开工报告等。 2、负责处理与建设单位和分包单位有关的生产业务往来，协调与外协单位的关系，疏通各种业务渠道。3、根据工期要求和公司内部生产部署，协助项目经理处理好现场的工作，组织编制施工进度计划，并督促各施工员按计划安排现场的工作，处理好质量与进度、质量与安全、进度与安全之间的关系。4、负责执行项目质量管理体系文件，重视和加强各项基础管理工作，认真贯彻ISO9001：2000标准。 5、组织验收、评定单位工程和隐藏工程质量，抓好质量教育，贯彻公司质量方针，确保工程质量达到合同规定的标准。 6、保证施工生产安全，杜绝重大事故发生，控制事故频率，负责做好劳动保护和环境保护工作，做好项目安全保卫工作和综合治理工作，确保施工安全。 7、敦促各施工员向各作业班组作好技术安全交底，搞好现场安全、文明施工，负责工程任务书的下达和验收。8、掌握职工思想动态，做好思想政治工作，抓好精神文明建设。上海*建筑工程有限公司 二OO七年三月项目工程师岗位责任制1、在项目经理的领导下，负责项目的工程技术和工程质量管理工作；2、根据ISO9001：2000的基础要求，主持制订并落实贯彻实施项目的有关生产计划和生产统计管理方面的工作；3、审定项目采用的技术文件和技术标准；4、组织调查研究和处理施工中重大的技术质量问题；5、主持项目生产会议，积极开展QC活动，就疑难问题，搞出成果。协助在施工任务过程中各班、组之间的生产均衡关系；6、根据工期要求，负责制订施工生产计划、劳动力安排计划、材料需求计划、机械设备调度计划，并组织实施；7、积极推进技术进步、组织新技术、新工艺、新材料、新设备的试验和鉴定并推广应用。8、完成上级、项目经理交办的其它工作。上海*建筑工程有限公司 二OO七年三月质量员岗位责任制1、熟练掌握各项施工验收规范及质量评定标准，用以指导、督促施工。2、坚守工作岗位，了解施工现场情况，搞好实测实量及资料，真实反映施工质量。3、负责处理一般质量问题，参加质量事故的调查处理工作。4、负责督促有关人员对技术资料的收集、整理工作，督促施工现场做好砼试块、砂浆试块，并提醒及时试压，督促做好施工日记，参加质量大检查。5、负责督促各班组，严格按图施工，对违反操作规程和质量粗劣的，应坚决制止，令其纠正，情况严重的令其返工。6、确保完成公司下达的质量指标。7、负责对隐蔽钢筋复验、木模复验、定位、放样、发线复验、砌筑工程检查复验工作，参加每周例会。8、做好各项配合服务工作。上海*建筑工程有限公司 二OO七年三月施工员岗位责任制、 全面负责单位工程的施工进度，质量、安全和经济核算工作。、 参加编制并贯彻单位工程施工组织设计或重要分部、分项工程的施工方案。、 做好施工准备，负责现场管理和平面布置。、 参加图纸会审，处理设计变更，负责向班组技术和安全交底。、 编制和贯彻单位施工作业计划，保证按期和提前竣工，参与工程任务单的签发、交底和验收，组织连续均衡生产，协调各班组交叉施工。、 组织技术革新活动，落实一个项目至少一项以上的QC成果的责任制，推广行之有效的先进经验。、 贯彻执行施工规范、操作规程和质量，参与质量和安全检查，保证工程质量和安全生产，全面实施ISO9001：2000标准。、 负责单位工程定位放线，抄平工作和关键部位技术复核。、 记好施工日记，做好各项技术资料和经济签证，负责保管和整理各项技术资料。、 负责工程各项技术指挥核算，提供单位工程结算资料。 上海*建筑工程有限公司 二OO七年三月安全员岗位责任制1、认真贯彻落实省政府建设工程标准施工暂行规定、安全施工安全操作现场管理规定的精神，熟练掌握各项安全生产规章制度，协助各项目部经理部搞好安全生产工作，并有针对性地规定一些安全实施细则。2、因地制宜做好施工现场的安全生产宣传教育；3、指导班组搞好安全生产，督促生产班组合理使用防护用品；4、深入现场检查安全设施情况，发现措施不当，不落实的要及时会同施工管理人员加以纠正落实，并及时汇报领导，一旦发生对安全生产有严重威胁的人与事，有权采取果断措施，予以制止。5、在项目经理领导下定期组织安全生产大检查，并积极协助有关人员抓好生产措施的落实和整改，对检查情况做好记录。6、积极参加、组织有关人员对井架、脚手架等的验收挂牌。7、对井架、脚手架等危险施工场所做好警戒标志，并落实监护人员；8、项目经理部发生重大伤亡事故，首先采取应急措施，保护现场，然后立即报告领导及上级部门，并参加事故调查和处理工作，按照“三不放过”的精神，督促改进措施落实。9、负责项目部大组工的管理安排，并做好考勤工作。上海*建筑工程有限公司 二OO七年三月资料员岗位责任制1、做好施工日记，对各工种每天施工的情况要掌握、了解、并核准。2、收集整理各种材料的出厂证、合格证、准用证，配合材料员做好核对工作。3、对需做检测、试验建筑材料，按时、按规定送对口单位做好检测、试验工作。4、按规定做好砼试压块，并进行养护，及时送检测中心试压，拿取试压报告结果。5、及时做好、D四册技术资料，按规定送监理、甲方、质监站检查验收。6、经常到施工现场查验情况，做到资料与工作同步、工程竣工资料完备。上海*建筑工程有限公司 二OO七年三月计量员岗位责任制1、在项目经理和工程技术负责人领导下，贯彻执行国家计量法规，参加公司有关计量规章制度的制订，对各部门计量管理工作进行监督；2、制订项目部的计量器具管理目录、量值传递系统，周期核定日程表；3、宣传推行法定计量单位并监督实施；4、建立项目部计量器具管理帐、卡，按规定接受政府计量部门的强制核定；5、统一管理项目部的计量器具，组织安排周期鉴定和抽检工作；6、规划和组织审批项目部能源、生产能源、工艺流程、质量检测、计量器具的配备。上海*建筑工程有限公司 二OO七年三月材料员岗位责任制1、做到及生产所急，想生产所想，准确及时，掌握各项目部材料使用情况，保障材料供应，确保施工顺利进行；2、严把材料限量，对紧缺物资做到库有备货，滞用物资按计划采购，一般物资库存不积压，所进材料必须具有质量保证书或合格证。3、购进物资必须向仓库保管员办好验收入库手续；4、不得在采购物资材料过程中，谋取私利；5、完成项目部下达的各项临时采购任务；6、严格遵守公司物资管理制度；7、负责对工地物资的余缺调剂工作，开好调拨单；8、物资进库必须有入库单，领取必须开领料单；9、个人需购建筑物资，一律须经公司领导批准；10、会同仓库保管员定期盘库，及时上报材料报表，积压物资，做到准确无误，对数量、金额，常用材料做到心中有数。上海*建筑工程有限公司 二OO七年三月保管员岗位责制、 严守工作岗位，不私自离开仓库，库内严禁烟火，禁止无关人员进出仓库。、 严格把好材料关，进出库材料需要清点无误，做到账目清楚、财物相符。、 大宗材料验收应认真、耐心、负责熟练验收方法，做到公正合理、数量准确。、 材料堆放整齐、合理做好标记，插好标签，防止杂乱无章、无据可查。、 对常用材料应定量储备，及时通知施工员、材料员购买补充。、 做好防火、防盗、安全工作，易然易爆品应按规定分开存放。 上海*建筑工程有限公司 二OO七年三月保洁员岗位责任制、 负责生产区、食堂、厕所、施工现场的环境卫生管理工作，搞好大门口的卫生清扫。、 参与项目临设组织设计方案，提出主管卫生有关的设想，建议与理由。、 组织食堂工作人员、管理人员、全体职工进行健康卫生 上海*建筑工程有限公司 二OO七年三月第五章 项目部管理制度开工管理制度 为确保工程施工有序地进行,保证工程施工质量，满足安全文明施工的需要， 特制订本工程开工管理制度。所有分局负责施工及管理的项目均需遵守本管理制度。开工条件 1.1单位工程开工条件 施工计划已安排或分包单位的施工承包合同已签订。施工范围的设计施工图纸已满足首批开工分部工程开工要求。该单位工程的施工组织设计已编制并经监理批复。测量控制网已形成，并经监理认可。质量、安全及环保措施已制定。主要设备和材料已落实。安全技术交底、图纸会审已完成。开工报告已经监理批复。施工前的其它准备工作已完成。 1.2分部工程开工条件1.2.1本分部工程及所属的单位工程的开工申请报告已经监理审批。 1.2.2相关的施工图纸已到。 1.2.3生产临设已满足施工需要。 1.2.4施工图已组织会审及设计交底，对提出的问题已落实。 施工措施（作业指导书）已编制并经监理审查批准。 安全、技术交底已完成，安全措施、质量控制措施已落实。 必要的生产性试验已完成。1.2.8主要施工机械设备已到位。 劳动力组织已完成。 其它准备工作已完成，施工环境满足施工要求。2.开工程序2.1.单位工程开工报告在单位工程具备开工条件后，由技术科经过自检，然后提出开工申请报告，报送给监理中心。2.2.分部工程开工报告在分部工程具备开工条件后，由技术科经过自检并填写好分部工程开工准备工作检查记录表，并经相关部门会签，然后提出开工申请报告送监理中心。3.开工单位工程、分部工程开工报告经监理审核批复后，由技术科把批复文件分发给各有关单位，根据实际情安排开工。施工图会审制度1.目的 施工图纸是施工和验收的主要依据，为充分领会设计意图，熟悉设计内容，正确地按图施工，明确工程质量，避免返工浪费，必须在工程开工前进行图纸会审和设计交底。对于施工图纸中存在的差错和不合理部分，应在施工之前与监理、设计单位联系解决，以保证工程顺利进行。2.总体原则2.1 图纸会审和设计交底由技术科组织，各有关单位参加。2.2 对发现的问题，应做好图纸自审记录（Qr7.5.1-1），图纸会审应作详细的记录。2.3 对图纸中必须进行设计修改的内容，向监理、设计单位提出，按设计变更程序提出修改设计。2.4 图纸会审，一般按照单位工程或分部工程进行会审。3.图纸会审重点内容3.1 图纸表达深度和出图范围能否满足施工要求。3.2 施工图之间、总图和详图之间、布置图和结构图之间、结构图与建筑图之间、总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾。3.3 设计图纸有无错误。3.4 各专业间施工图设计之间是否协调。3.5 施工图要求与招标文件、相关程规范规的技术要求是否一致。5.3 主要施工技术方案是否与设计要求相适应，有无特殊要求。3.6 预制构件、设备组件及现场加工要求是否符合现场施工的实际能力。3.7设计所采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难，有无协调解决的办法。3.8能否满足安全生产的要求，是否经济合理。3.9 合理化建议及其它。4图纸会审的方法4.1 图纸会审形式可采用会议或会签形式，一般可采用会签形式。具体采取何种形式，由技术科根据情况而定。4.2 图纸分发之后，技术科、施工科、相关施工队主管该项目的工程技术和管理人员要立即熟悉图纸，按照图纸会审的重点内容初步审查，发现问题做好记录。4.3 当采用会议形式会审时，由技术科组织会审会，并做好图纸会审记录。4.4 当采用会签形式会审时，由技术科牵头，各单位和相关人员将发现的问题统一汇总到技术科。由技术科整理成图纸会审记录。4.5 根据图纸会审记录，由技术科负责与监理、设计方面沟通，解决相关问题或办理设计变更手续。对无需与监理、设计方面沟通的问题，由技术科负责，向提出问题的人员进行交底和解释。 4.6 技术科根据与监理、设计方面沟通结果，及时将有关情况向公司总师室和相关人员进行传达和交底。技术交底制度1.目的 施工图纸是施工和验收的主要依据，为使施工及管理人员能充分领会设计意图，熟悉设计内容，正确地按图纸及施工措施施工，明确工程工艺质量要求，避免返工浪费，保障工程施工顺利进行，必须在工程开工前进行技术交底。必须对于施工技术措施(包括施工布置、程序、方法等)、安全措施、工艺质量、进度要求等向分局相关部门和施工队进行技术交底。2.总体原则2.1交底工作必须在施工前进行，技术交底是工程开工的必要条件,没有技术交底不能开工。2.2技术交底由技术科组织，由各有关人员参加。技术交底由项目技术负责人组织，相关班组长、质检员、施工员、技术员、材料员、作业人员参加。2.3 技术交底应作详细的记录，参加会议人员应签到。2.4技术交底一般按照单位工程或分部工程进行，以按分部工程为主，必要时对重要工序、重要单项工程单独进行交底。一般按分部工程或按单元工程或按工序进行，具体视需要而定。2.5 每道工序施工前，队级技术人员应向班组施工人员进行技术交底并做好记录。3技术交底的重点内容3.1 设计意图。3.2 施工技术措施(包括施工依据、施工布置、施工程序、施工方法等)。3.3 施工及验收遵循的规程规范。3.4 各工序的工艺要求、质量要求、验收标准。3.5 施工安全保证措施、注意事项。3.6 环保要求。3.7各级人员的职责。3.8劳动组织和材料供应要求。3.9其它。4技术交底的方法4.1 技术交底形式可分为会议形式、口头形式。对管理人员和施工班组长技术交底采用会议形式，班组长对班组人员可采用书面和口头形式交底。4.2技术交底会议召开之前，主持交底的技术人员、项目工程师要熟悉设计意图、施工措施、安全质量要求，做好充分的准备。4.3 技术交底会结束后，由主持交底的人负责做好技术交底记录(Qr7.5.12)。4.4 当监理组织设计(人员)进行技术交底时，技术科相关人员、施工队、施工科、测量队等部门的技术、管理人员参加会议。 4.5对与监理、设计方面沟通的结果，以及施工过程中监理、业主、设计 方提出的要求或指令，由技术负责及时将有关情况向公司相关单 位和相关人员进行传达和交底，并认真执行，做到“顾客满意”。质量检验制度三检制每个施工班组设一名兼职质检员，项目部设2名质检技术员，每道工序质量检查验收按“三检制”的原则进行，即施工班组一检，质检员二检，项目工程师三检，“三检”检查合格后，由项目工程师组织向监理工程师申请终检验收。具体验收程序如下： 各道工序施工 班组质量员一检 NO OK质 检 员 二检NO OK 项目工程师三检 NO OK 监理工程师终检验收NO OK 单元工程质量评定原材料质量控制办法为使进入主体工程施工所需要的原材料质量满足设计图纸和国家验收规程规范的要求，确保工程施工质量优良，特制定本办法。原材料的质量控制均需遵守本管理办法。一、 目的1. 确保所有进入施工生产的原材料质量满足规定的要求，出厂质量证明文件齐全，并经进厂检验合格后使用；2. 保持原材料采购、进厂验证过程中形成的记录齐全完整，并准确地反映原材料的去向、数量以及检试验状态标识，保持其可追溯性。二、 适用范围1. 外购材料：钢材、水泥、砼、防水材料、砂石料、砖等；2. 其它材料：如焊接材料、油、电气产品等。三、 控制程序1. 原材料采购控制程序 项目部根据设计图纸及施工生产的需求，制定采购计划，计划中应注明采购物资的品种、名称、型号规格、质量要求、数量及用料部位、到货时间等。采购计划送设备物资科； 采购计划经批准后，由设备物资科在合格供方名单内进行竞价采购，竞价采购的方法见公司文件； 原材料采购前，根据具体情况与确定的合格供方签订采购合同，同时填报采购合同审批表，合同中须注明：a).产品的名称、型号规格、执行的质量标准；b).采购数量、单价、总价；c).交货日期、检验地点方法；d).质量保证和违约责任；e).其它，如应随带的质量证明文件(出厂合格证、质保书)等。 对物资合格供方实行动态管理，一般每年评价一次。对大宗物资或特别重要物资的合格供方，必要时或合同有规定时，可赴供方实地审核其产品质量和生产保证能力。2. 进场验证控制程序 原材料到货后，先由仓库管理员对物资进行初检验收。验收内容包括：外观、尺寸、数量、目测质量以及随带的质量证明文件等。初检合格后，根据工程局物资分类规定填报物资验证单，通知分局试验室进行取样复检(外购材料、当地材料应进行取样复检，其它材料一般不进行质量取样复检)； 试验室收到物资验证单及出厂质量证明文件后，及时通知监理按规定进行见证取样。试验委托符合工程试验资质要求的试验室进行； 原材料初检合格入库堆放后，仓库管理员应做好待检状态标识。质管部门(试验室)根据试验结果签发的物资验证单，设备物资科(仓库)依据物资验证单做好相应的检验状态标识。已检合格的允许发放使用。 发现不合格品，若在初检时发生，如钢筋锈蚀，水泥结块等，由设备物资科(仓库)直接通知供方退货；若在取样检验阶段发现，执行工程局Qr8.3-1不合格评审处置记录。 砂石料的进场验证由试验室按项目部有关规定执行。3. 入库堆放及标识规定 在原材料入库、进场后应及时建立“待检”状态标识。对不同状态的材料应按批号分区存放。检试验状态标识应设置在明显的部位； 经检验和试验后，根据其检验结果进行相应的状态标识，并做好记录。状态标识包括：a).待检；b).已检待处理；c).已检合格；d).已检不合格。 水泥的存放应满足：a). 袋装水泥堆放时，应设防潮层，距地面、边墙至少30cm，堆放高度不得超过15袋；b). 袋装水泥到货后，应及时标明品种、标号、厂家、出厂日期，分别堆放，并留出运输通道；c).散装水泥到货温度不宜大于65，并应及时倒罐，一般可一个月倒罐一次；d).先到的水泥应先用。水泥储存时间超过三个月，使用前应重新检验。 钢筋的存放应满足：a). 必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆放，不得混杂；b). 应按批号挂牌，做好产品及检试验状态标识；c). 在运输和贮存过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置仓库(棚内)；露天堆置时，应垫高并加盖；第六章 程序文件严格执行公司ISO9001：2000程序文件是项目部应尽义务。1、文件控制1.1 执行公司文件控制程序。1.2 文件和资料的控制范围a、公司质量手册、程序文件及有关支持性文件；b、各类技术标准、规范和图集；施工图纸；施工组织设计、方案；作业指导书；设计变更；技术交底。1.3 文件和资料的控制由项目部资料员 * 负责，对文件和资料实施分类编号、保管、登记、收发，并建立有效版本清单；确保所有对质量有影响的场所都使用文件和资料的有效版本；对己作废及有保留价值的文件和资料加盖“作废”字样，并隔离存放。1.4 文件和资料控制措施a、 收发：签收确认建立发放登记签发列入清单。b、 提出更改通过审批接受更改通知单实施更改更改确认签发有效版本收回作废文件并作好标识。c、 失效处理：确认失效及时收回失效或作废文件留下记录做好作废标识或执行注销手续。1.5 本工程所需的管理文件和施工技术规范列于表，分别见“项目部管理文件清单”和“项目部技术规范清单”（附表）1.6 项目质量保证计划的修订1.6.1 当遇到下列情况需修订项目质量保证计划：a、合同条件发生重大变更时；b、项目部的组织机构重大调整时；c、项目部发生严重不合格项时；d、 公司质量手册、程序文件换版时。1.6.2.项目部技术负责人* 负责项目质量保证计划的修订。修订版本经原审批人确认后生效。1.7 文件的具体操作按文件控制程序执行。2、质量记录2.1 项目部资料员 * 负责质量记录的控制，根据公司文件质量记录控制程序对本项目质量记录进行标识、收集、编目、存储备、防护、借阅、处理和归档，并制订本项目的质量记录一览表。2.1.1 公司程序文件中所需求的质量记录；2.1.2 证明工程质量符合规范要求的质量记录（包括分承包的质量记录）；a、工程质量保证资料；b、工程施工技术资料；c、工程质量检验评定资料。2.2 项目部质量记录分别由项目部各科室按有关规定填定，做到内容齐全，字迹清昕，并与工程进度同步。工程竣工后交项目部资料员进行统一标识和归档。2.3 记录的操作具体执行质量记录控制程序。3、管理评审3.1 由项目经理 * 、技术负责人 * 参加由公司经理主持的每十二个月一次的管理评审；3.2 项目经理部负责管理评审后纠正措施的制定和落实。4、培训4.1 由项目经理 * 具体负责职工培训管理工作，拟定工程建设期间年度培训计划，并保证按计划实施；4.2 项目经理 * 负责项目管理人员和特殊作业劳务人员的持证上岗情况，建立台帐登记，根据具体持证情况，结合分部分项工程质量要求，提出培训目标,特殊作业劳务人员的持证上岗情况具体由安全员 * 实施;4.3 项目管理人员中，施工员、材料员、质安员、资料员、测量员和试验员等均要持证上岗，根据项目要求，项目部按以下方式拟定培训计划，培训时间、培训地点、取证类型，并报公司劳动人事处；4.4 新进场劳务队伍及临时工的安全教育，由安全员*负责组织和具体实施，并进行现场操作考核。4.5 培训的具体操作执行培训控制程序。5、产品要求评审5.1 项目经理 * 、技术负责人*、预算员 * 参加由公司经营部组织的合同交底；5.2 项目经营核算科负责掌握工程合同的执行，阶段性的执行工程合同存在的问题，进行分析和制定对策；对工程合同与业主达成一致的深化和补充意见作出记录文件；5.3 项目部对影响工程合同工期和经济关系的重大合同内容变更报告经营部，参与对业主的协商决定，作出记录文件；5.4 项目经营核算科组织编制施工图预算，报业主审批，逐月向经营部报告施工图预算编审动态，并按工程合同规定的时间或阶段统计当前完成的工作量报业主审批，并将审批情况逐月向企管处报告；5.5 技术负责人 * 负责保持与业主的签证联络渠道；5.6 合同副本及补充的记录文件由资料员 * 保存并存档。6、包工包料供方6.1 项目经理部确定分包项目，做好分包工程的预算工作后，由项目经理、技术负责人、施工负责人、预算员、材料员对申请方评价，评定工作过程的结果由制定人员记录,并将合格供方的有关资料送企管处审定，报主管经理批准；6.2 由项目经理与确定后的合格供方签订合同，分包合同送企管处存档，合同内容参照建设部颁布的合同文件，并包括技术质量以及成品保护要求；6.3 由项目经理、技术负责人负责监督供方的检验和试验工作，并对供方进行动态管理，必要时提出追溯要求。定期向企管处或公司主管经理反馈信息；6.4 分包工程后，经营科对供方的质量、工期、成品保护等方面情况进行检验，并做好记录，负责建立和保存合格分包方名单档案并报企管处。7、采购7.1 项目部在工程开工时，根据工程合同及施工组织设计进度计划分别由各科室提出采购原材料计划表，半成品计划表，其内容包括：产品名称、型号、规格、数量、产品标准或图样、使用部位、供应时间等，并经材料负责人审核，项目经理批准。7.2 根据备料和库存情况，以文件形式明确采购单位，对工程所用的A类物资，按公司材料处提供合格供方目录进行采购，对于B类物资，由项目部材料自行评审和选择合格供方，并建立合格供方档案。8、劳务供方8.1 项目部选择劳务分承包，必须是经公司人事处评审合格的劳务队伍，即资质审查合格劳务供方队伍一览表，按用人计划，自主选定队伍，签订劳务合同。8.2 对公司下属各劳务队伍供方选择不进行资质审查，本项目劳务队伍均从公司一、二分公司进行选择。8.3 由项目施工员对劳务承包方进行技术交底，质安员对劳务分包方质量进行检查验收。8.4 劳务供方的控制执行劳务供方控制。9、施工过程控制项目部认真执行公司程序文件施工过程控制程序、施工机构设备控制程序。9.1 施工过程控制9.1.1 项目部技术负责人 * 负责施工过程控制。9.1.2 关键工序和特殊工序的确定和控制9.1.2.1 项目的关键过程有：1. 基础混凝土浇捣2. 墙体砌筑3. 主体结构混凝土浇捣9.1.2.2 项目特殊过程有：地下室施工、屋面防水施工。9.1.2.3在进入关健、特殊工序之前由项目部技术负责人制订详细的作业指导书，并逐项落实以下施工条件：a、审查人员资质，验明特殊作业人员的岗位证书确保操作人员均有能力满足工序的要求；b、审核进场机具的验收记录，并确保其处于适宜的工作状态；c、审查主要材料、半成品的材质证明书和复试报告；d、做好砼配合比，对有可追溯性要求的产品进行追溯性检查； e、组织施工人员进行作业指导书交底，并由施工员向专业班组进行技术交底，并监视施工过程是否按交底进行操作；f、 查施工环境和防护措施，确保施工安全。9.2 产品标识与可追塑性9.2.1 用于工程的主要原材料（包括仓储材料、废品）、半成品构配件、设备、工序成果均进行标识，以区别不同种类、规格、等级的产品，防止误用、混用或使用过期失效的产品。9.2.2 产品标识要求产品标识根据谁采购、谁生产、谁检验、谁标识的原则进行。9.2.2.1 项目部的原材料由项目部材料员负责挂牌标识，包括钢筋、水泥外加剂材料等。仓储材料采用标识卡标识，要求帐、物、卡相符。废品应隔离存施，挂牌标识。9.2.2.2 钢筋半成品构件由生产部门负责标识，由钢筋班现场制作，并挂标识。9.2.2.3 工程上使用的设备由安装部门及设备员负责标况.9.2.2.4 各种工序成果采用质量记录进行标识，包括分部、分项工程。各种检验评定表，隐蔽工程验收记录均作为标识的原始依据。9.2.3 结构工程关键、特殊工序使用的主要材料具有可追塑性，通过记载的标识，追查产品原始状态，完成对产品的二次验证。9.3 产品保护9.3.1 露天存放的物资按照施工平面布置码放，按品种、规格分类存放，砂石成堆，砖成方，水泥采用的罐贮存，水泥、外加剂及石灰要做到防雨防潮。入库物资要认真检查，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防变质，以保证质量。9.3.2 项目部材料科应建立物资保管台帐，定期对入库物资进行库存情况检查，对有期限使用和复试物资，要填写库存定期检查表，以便及进发现变质情况，提前进行有效处理，保证物资在临界有效期前使用。9.3.3 防护与交付9.3.3.1 成品保护措施由项目部技术负责人编制，由项目部施工员具体执行，项目部保卫部门负责单位消防保卫工作，质安员负责对单位工程成品保护考核工作。9.3.3.2 本工程要求防护的产品主要为直接影响观感质量的分部和分项，包括项目部自行施工的产品和承包方提供的成品，具体内容有：钢筋、模板、混凝土、砌体、抹灰、屋面防水、室外各种装饰、室内粉刷涂料、油漆及玻璃、门窗部门等。保护目的在于防止破坏、污损和遗失。9.3.3.3 项目部由技术负责人对各专业班组长分专业进行技术交底，制定交叉作业中成品保护措施，对易损坏的部位要设明显标识，采取防护措施。同时在施工过程中，对已完成部位经常进行检查，及时发现问题并解决。9.4 测量和监控程序9.4.1 计量员对施工过程中所有的计量器具进行全面清点，按检验，测量和试验三种分类建立台帐，并定期将计量台帐及使用情况上报公司科研所。9.4.2 本项目部B类测量器（经纬仪、水准仪），根据周检计划按期送计量局检定。B类检验器具、台秤在使用前送有关衡器厂检定，合格后方可投入使用。所有C类计量器具均由计量员送科研所进行检测，并保留好自检记录。9.4.3 各使用人必须使用带有计量合格标识的器具，并在使用过程中随时检查计量器具的灵敏度，如有异常，应填写失准报告单，并及时送检，对计量记录采用合格仪器进行复核，作出纠正处理。10、施工机械设备控制10.1 本项目部主设备员 * 负责对现场施工机械设备的控制。10.2 主要机械设备进场由项目设备员进行验证，并予以标识。10.3项目部设备员负责主要机械设备的台班运行台时记录，做好日常保养，并按期进行一保、二保、三保。10.4 项目部设备员建立机械设备操作人员发证台帐，并保存有效复印件。10.5 机械设备的控制具体执行机械设备控制程序。13、顾客满意度测量13.1 项目经理部在日常工作中及时与顾客取得信息，收取顾客有关质量信息，并留下记录，整理汇总后第二月报公司质安处。13.2 工程保修期内，每半年由项目经理部进行一次质量回访，掌握有关质量信息，征求用户意见，对于回访中发现不合格，执行不合格品控制程序。在规定期限内工程质量问题造成的质量缺陷和质量事故由项目部负责保修，对非工程质量造成的问题，项目部应尽可能为顾客提供满意的服务。13.3 项目经理部组织相关人员按照顾客满意度问卷调查实施。13.4 具体执行顾客沟通与满意度测量控制程序。14、内部审核14.1 项目经理部组织管理人员积极、认真接受并配合公司内部审核组参与项目内部审核。14.2 对内审开出的不合格品报告，项目经理部主管贯标人员应在规定时间内提出整改措施并实施。15、过程产品的监视和测量 具体执行过程和产品的监视和测量控制程序。15.1 过程试验根据以下程序进行：a、 试验人员会同业主代表（或监理公司）现场标准取样。砼、砂浆试块按标准要求进行养护；b、 试样送有关单位，填写试验委托单；c、 有关试验单位按委托单内容进行试验；d、 取回并检查试验报告单的完整性、真实性。15.2 对于试验中发现不合格，由试验单位通知各职能处室，项目试验员通知项目技术负责人，并执行不合格控制程序。15.3 过程检验15.3.1 过程检验包括工程质量评定、隐蔽工程验收、主体验收、样板验收、关键特殊工序监控等内容。15.3.2 检验内容按层次可分为：自检、专检、工程质量评定、隐蔽工程验收。按以下步骤进行：a、分项工程完工后，在班组自检合格的基础上，申请待检；b、项目施工员对分项工程进行检验，评定质量等级；c、项目质安员对分项工程进行质量等级核定；d、由项目技术负责人评定分部工程质量等级，公司质安处进行核定。15.3.3 过程检验中需业主代表和合同规定或约定有关方在场见定项目，项目部组织参加。15.3.4 项目质量员 * 每月将分项工程质量评定情况报公司质安处，公司质安处不定期对项目进行检查。15.4 最终检验和试验最终检验包括基础工程、主体工程、单位工程竣工检验三方面内容。15.4.1 单位工程竣工验收具备以下条件：a、完成合同规定施工任务；b、工程质量符合规定等级要求；c、工程资料基本齐全，符合要求。15.4.2 单位工程竣工验收，按下列步骤进行：a、项目部在工程完工后，组织自检，并完成工程资料的整理，送公司质安处；b、由公司技术负责人组织有关人员会同业主方代表对完工工程进行观感评分；公司质安处对工程资料进行审核，评定单位工程质量等级；c、有关资料上报政府监督部门；d、进行水电测试；e、配合质监部门进行二次观感评分；f、进行竣工验收。15.5 本工程主要试验事项及其承担试验单位列表如下：序号试验事项试验单位试验人员试验类型检测单位1钢筋*花园项目部*拉力试验冷弯试验检测中心2电渣压力焊*花园项目部*拉力试验检测中心闪光对焊3水 泥*花园项目部*水泥强度水泥安定性水泥初凝时间检测中心4粘土砖*花园项目部*强度试验检测中心5粗细骨料*花园项目部*颗粒级配检测中心6砂 浆*花园项目部*抗压试验配合比试验检测中心7砼*花园项目部*抗压试验配合比试验坍落度试验检测中心8防水卷材*花园项目部*拉力试验耐热度试验不透水性试验柔度试验检测中心16、不合格控制执行施工中不合格控制程序16.1 施工不合格，包括工序成果不合格。16.2 对施工中发生的工序成果不合格，及时进行标识隔离，按标识通知评审处置验证的程序进行处理，经质安科检验合格后，才能转序。16.3 施工中发生的材料不合格，及时通知有关部门进行处置，如同家供货单位连续两次不合格，取消合格供方资格。16.4 如发生严重不合格，建立纠正、预防措施，并予以实施。17、纠正措施、预防措施17.1 项目部技术负责人 * 负责纠正和预防措施的制订和组织实施。17.2 项目部技术负责人根据工程产品，过程和质量体系运行中的不合格状态，进行分析研究，找出实际和潜在不合格原因，制定纠正和预防措施。17.3 认真执行公司企管处和质安处制订的有关质量体系和工程质量的纠正和预防措施；对公司质安处下发的防治工程质量通病和质量事故通报文件，结合本合同工程实际情况制订有关预防措施。17.4 对实施后的纠正和预防措施进行再确认，并进行改进实施。18、数据分析及统计技术为保证工程质量要求，项目部工程建设中采用以下数据处理技术，并在施工过程中保持与施工进度一致，以提高质量监控水平。18.1 项目技术负责人 * 统计应用程序。18.2 国家规范要求的统计技术：a、数理统计方法，应用于砂浆、混凝土强度评定，由试验员负责进行，并存档。b、抽样统计，应用于分项工程质量检验评定，由质安员负责进行，经建设单位、设计院及质量监督部门签证认可后，交资料员存档。18.3 进行日常质量监控的数据处理在各分项工程质量评定抽样统计的基础上，增加抽样统计点数（样本），由质安员负责收集样本，每季度进行一次不合格点数百分比统计，用排列图查找生产不合格点项的主要质量问题，必要时用因果分析图分析出原因，以方便采用对策。数据处理取样对象主要为各分项工程的允许偏差项目，本工程数据处理，拟以下几个部分分项中运用：a、主体结构施工阶段模板工程、钢筋工程、混凝土工程；b、砌体工程；c、装饰施工阶段的抹灰工程、饰面工程等。由项目技术负责人 * 掌握本工程统计技术应用情况汇总反馈到公司总工办，以协助在具体应用过程中进一步完善。18.4 对数据处理的结果的应用为优化施工生产和结构质量提供数据，从数据处理中得到的规律和成果应用到施工和技术改进中，并通过再确认验证实施效果，并形成记录。19.主要施工方法过程控制： 施工过程严格按照建设行政主管部门颁布的各种施工及验收规范和GB503002001建筑工程施工质量验收统一标准执行。对分项、分部工程实施“三检制”，严格执行工序交接制度，并做好记录，出现不合格按JS/10.1不合格品的控制程序进行处理。 按集团公司编制的质量控制点管理办法对关键工程(合隐蔽工程)和质量不稳定的项目或部位列出附录C质量控制点一览表进行重点控制。 根据本工程的情况，应对以下几个方面进行重点控制： 19.1、模板工程施工; 根据设计图纸及项目部内部技术装备力量的实际情况采用九夹板、木模板、木骨料、钢管架等模板及支撑系统。 下部留清渣孔，安装模板前必须清除施工缝处浮渣等，并用压力水冲洗干净， 钢筋保护层垫块可在安装模板前绑在钢筋外面，预埋件及预留洞需安装牢固、位置准确，以免施工时移位和脱落。 模板安装后要求表面平整，拼缝严密，结构上有充够的刚度及稳定性，灌注砼前用高压水将施工缝冲洗干净，再浇注一层50mm厚的同配比水泥砂浆然后灌注砼。 模板安装要求：保证工程结构和构件各部分形状，尺寸和相互位置的正确。足够的强度、刚度和稳定性，模板接缝严密，不得漏浆。 注意事项： a、竖向模板的支撑的支承部分应有足够的支承面积，模板及其支架在安装过程中，必须设置足够的临时固定措施，以防倾覆。 b、跨度4m的梁，模板安装起拱高度为全跨长度的1/10003/1000。 c、各层楼板分段分层支模时，上层楼板模安装时，下层楼板砼应有充够的强度或具有足够的支架和支撑。上下层立柱要对准并铺设垫板。 d、当上层楼板正在浇灌砼时，下层楼板的模板及支柱不得拆除。 e、预埋件和预留孔不得遗漏，安装牢固、位置准确。模板安装质量要求：序号项 目允许偏差（mm）1轴线位移32标高5，23截面尺寸5，24每层垂直度35相邻两板表面高低差26表面平整度5预埋构件质量要求：序号项目允许偏差（mm）1预埋钢板中心线位移32预埋管、预留孔中心线位移33预埋螺栓： 中心线位移2 外露长度0，104预留洞 ： 中心线位移10截面内部尺寸0，10拆除模板所需砼强度：序号结构类型结构跨度（m）按设计砼强度标准值的百分率计（）1板22，8850751002梁、拱、壳88751003悬臂构件2275100.模板工程质量控制程序： 模 板 选 择学习图纸和技