APQP先期产品质量策划与控制计划管理程序

著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-1-著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-2-目录目录一、一、APQP&CP P.3二、产品品策划权责二、产品品策划权责P.4三、产品质量策划之原则三、产品质量策划之原则P.6四、四、APQP之产品质量策划时程之产品质量策划时程 P.15五、第一阶段：从概念提出到开发计划核准五、第一阶段：从概念提出到开发计划核准P.18六、第二阶段：从计划核准到原型产品建立六、第二阶段：从计划核准到原型产品建立P.22七、第三阶段：从原型产品完成到试作阶段七、第三阶段：从原型产品完成到试作阶段P.32八、第四阶段：从试作到量产八、第四阶段：从试作到量产P.37九、第五阶段：回馈及纠正行动九、第五阶段：回馈及纠正行动P.46十、十、CP控制计划应用说明控制计划应用说明 P.49著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-3-产品从研发到生产，应该有一套完整的质量策划与控制产品从研发到生产，应该有一套完整的质量策划与控制计划，制订各阶段之作业方式与质量活动，以确保产品计划，制订各阶段之作业方式与质量活动，以确保产品在在研发、原型样品、小批量试作、量产研发、原型样品、小批量试作、量产等阶段之管理活等阶段之管理活动有效运作；在动有效运作；在TS 16949:2009之之APQP核心技术中，已核心技术中，已详细说明产品质量策划与控制的作法，可作为工业界参详细说明产品质量策划与控制的作法，可作为工业界参考运用。考运用。一、一、Advanced Product Quality Planning(APQP)and Control Plan(CP)著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-4-1.产品质量策划负责单位矩阵图。产品质量策划负责单位矩阵图。(参阅核心技术参阅核心技术APQP中中P2)产品质量策划可适用于三种类型的组织：产品质量策划可适用于三种类型的组织：(1)负责设计制造的组织负责设计制造的组织(2)只负责制造的组织只负责制造的组织(3)负责提供服务的组织负责提供服务的组织依据依据ISO/TS16949质量系统要求决定采用适合的章节。质量系统要求决定采用适合的章节。*设计/制造*只负责制造*外包服务供货商确定范围 企划及开发计划(第一章)产品设计开发认证(第二章)可行性评估(2.13)制造设计开发认证(第三章)产品及制造确认(第四章)回馈评鉴及纠正措施(第五章)控制计划方法论(第六章)二、产品质量策划权责二、产品质量策划权责著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-5-协助组织及供应链发展产品质量计划协助组织及供应链发展产品质量计划 符合顾客满意之质量水平，并有下列二点预期效果：符合顾客满意之质量水平，并有下列二点预期效果：(1)降低顾客与组织在产品质量策划方面之复杂性降低顾客与组织在产品质量策划方面之复杂性(2)提供组织一项产品质量策划的方法，此项方法可提供组织一项产品质量策划的方法，此项方法可 与外包商协调后，作为需求规格与外包商协调后，作为需求规格先期产品质量策划预期效果先期产品质量策划预期效果著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-6-2.产品质量策划之原则产品质量策划之原则(参阅核心技术参阅核心技术APQP中中P3)APQP是一种有系统架构的方法是一种有系统架构的方法 质量策划的好处在于：质量策划的好处在于：(1)说明满足顾客需求所需使用之资源。说明满足顾客需求所需使用之资源。(2)能够尽速执行设计或制造变更的确认。能够尽速执行设计或制造变更的确认。(3)可以避免变更的延迟。可以避免变更的延迟。(4)可以在最低成本下准时提供顾客满意的质量。可以在最低成本下准时提供顾客满意的质量。三、产品质量策划之原则三、产品质量策划之原则著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-7-2.1 组成跨功能小组组成跨功能小组（供货商（供货商+组织组织+顾客）顾客）2.2 确认顾客的需求确认顾客的需求 跨功能小组在产品策划初期，须确认顾客的需求与期跨功能小组在产品策划初期，须确认顾客的需求与期 望，至少该小组应达到下列事项：望，至少该小组应达到下列事项：(1)定义出顾客的需求（利用定义出顾客的需求（利用QFD）(2)了解顾客的期望（即设计目标、测试数）了解顾客的期望（即设计目标、测试数）(3)评估设计、功能需求和制造，并进行可行性审评估设计、功能需求和制造，并进行可行性审 查。查。表单表单顾客要求管理表顾客要求管理表表单表单跨功能小组成员一览表跨功能小组成员一览表三、产品质量策划之原则三、产品质量策划之原则著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-8-承认确认作成成立日期：组 织 成 员主 要 职 责备注(职称)()1.新制质量量策划统筹；2.质量策划各阶段签署核准；3.小组成员工作协调安排。()1.新产品开发可行评估；2.质量策划时程策划；3.控制计划表拟定；4.制品规格书拟定；5.PFMEA资料作成；6.初回样品试做与认证主导；7.PPAP提出。()1.作业标准拟定；2.量试、量产管理；3.质量策划各阶段协助。组长组长制造制造技术技术跨功能小组成员一览表跨功能小组成员一览表(1/2)著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-9-组 织 成 员主 要 职 责备注(职称)()1.生产设备、设施策划；2.治模具制作与管理。()1.生产材料申购、进度控制；2.生产计划安排、纳期对应。()1.市场信息调查；2.顾客反应信息反馈；3.原型品送样承认。()1.检验标准制订；2.初期制造能力分析；3.测量系统分析。()1.材料供货商的选定；2.材料购买L/T掌控。PS：跨功能小组成员可视需要增减人员。跨功能小组成员一览表跨功能小组成员一览表(2/2)资材资材生技生技生管生管营业营业QC/QA著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-10-顾客要求管理表顾客要求管理表序号顾客提出部门顾客要求事项执行部门执行人执行时机/频率异常处理方法备注-10-著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-11-2.3 协调联系协调联系2.4 教育训练教育训练2.5 顾客、组织及供货商对产品质量策划的重视顾客、组织及供货商对产品质量策划的重视2.6 同步工程同步工程小组成员同时发挥工程能力（排除次序性的步骤），小组成员同时发挥工程能力（排除次序性的步骤），执行各项活动，确保顾客需求得以达成。执行各项活动，确保顾客需求得以达成。2.7 控制计划控制计划控制计划用来说明产品的重要特性和工程要求，每一控制计划用来说明产品的重要特性和工程要求，每一项零组件都要有一个控制计划，不同控制计划涵盖三项零组件都要有一个控制计划，不同控制计划涵盖三种不同阶段：种不同阶段：(原型生产原型生产-小批量生产小批量生产-量产量产)表单表单控制计划控制计划三、产品质量策划之原则三、产品质量策划之原则著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-12-(1)第 页，共 页 原型 投产前 生产控制计划编 (2)主要联系人/电话(7)日期(原订)(10)日期(修订)(11)零件编号/最新设变等级(3)核心小组(8)顾客工程批准/日期（如需要）(12)零件名称/描述(4)组织/工厂批准/日期(9)顾客质量批准/日期（如需要）(13)组织/工厂(5)组织代码(6)其它批准/日期（如需要）(14)其它批准/日期（如需要）(14)零件/过程编号(15)过程名称/操作描述(16)机器、装置夹具、工装(17)特性特殊特性分类(21)方法反应计划(26)编号(18)产品(19)过程(20)产品/过程规格/公差(22)计算/测量技术(23)抽样(24)控制方法(25)数量频率资料来源：APQP参考手册P44控制计划控制计划著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-13-三、产品质量策划之原则三、产品质量策划之原则2.8 有关结果有关结果在策划期间，小组应着重于产品设计与制造，有关负责单在策划期间，小组应着重于产品设计与制造，有关负责单位和完成时程应加以书面化制订，对于位和完成时程应加以书面化制订，对于 问题的分析技术，问题的分析技术，可使用下列方法：可使用下列方法：(1)要因分析图要因分析图 (参阅核心技术参阅核心技术APQP中，附录中，附录B分析技术分析技术P81)(2)要径法要径法(P82)(3)实验计划实验计划(P82)(4)易产性和易装性的考虑易产性和易装性的考虑(P82)(5)设计确认计划设计确认计划(P83)(6)制造流程图制造流程图(P84)著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-14-(7)(7)质量机能展开质量机能展开 (P84P84)(8)(8)系统失效模式与效应分析系统失效模式与效应分析SFMEA(SFMEA(P85P85)2.9 2.9 产品质量策划时序图产品质量策划时序图产品质量策划时序图和周期图结合如下，其目的在预产品质量策划时序图和周期图结合如下，其目的在预防不良品的产生，准时满足顾客的需求。防不良品的产生，准时满足顾客的需求。三、产品质量策划之原则三、产品质量策划之原则著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-15-量产量产*产品无设计开发职责者，仍应从第二阶段的可行性评估开始执行产品无设计开发职责者，仍应从第二阶段的可行性评估开始执行概念提出概念提出与核准与核准计划核准计划核准原型品原型品试作试作企划企划生产计划生产计划第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段第四阶段第四阶段第五阶段第五阶段企划及开企划及开发发计划计划产品设计产品设计开发认证开发认证制造设计制造设计开发认证开发认证产品及制造产品及制造确认确认回馈评鉴及回馈评鉴及纠正措施纠正措施产品设计与开发产品设计与开发制造设计开发制造设计开发产品及制造确认产品及制造确认生产生产回回 馈馈 评评 鉴鉴 及及 糾糾 正正 措措 施施产品及制造确认产品及制造确认生产生产四、四、APQP之产之产品品质量策划时程质量策划时程著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-16-产品质量策划流程图产品质量策划流程图客户业务技术采购品保制造跨功能小组参考文件记录表单概念阶段图面是否进行可行性评估规格制程决定设备人力产能分析可行性评估图面管理程序可行性评估指导书APQP组织表小组可行性承诺单计划阶段议价报价新产品开发规划评审合约评审程序*合约评审记录*ABCD表*设计数据查检表样品阶段确认DFMEA原型控制计划原型制作购买原物料检验评审评审1.DFMEA制作指 导书2.DFMEA查检表3.设计数据查检表4.量测系统计划5.初期材料表 BOM6.控制计划制作指 导书7.控制计划查检表8.SPC制作指导书1.DFMEA表2.原型管制计划3.管制图制程能力 分析PPk4.制程监察说明书5.承诺书顾客签 名：尺寸/量具/性能/包装6.产品/制程质量查 检表7.会议记录著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-17-产品质量策划流程图产品质量策划流程图客户业务技术采购品保制造跨功能小组参考文件记录表单试作阶段PPAP可分批送顾客承认PFMEA量试管制计划检验量试评审评审1.PFMEA制作指导 书2.PFMEA查检表3.MSA制作指导书4.工厂平面图查检表5.制作流程图查检表6.新设备模具试验仪 器查检表7.管制计划查检表8.SPC制作指导书9.生产性零组件承认 程序(PPAP)1.PFMEA表2.量具R&R数据表3.量具R&R报告4.量试管制计划5.保证书6.尺寸量测结果7.原物料测试结果8.功能测试结果9.SOPSIP10.会议记录量产阶段量产管制计划巡回检验生产转移第一次量产移转自主检验评审生产前沟通1.管制计划制作指导 书2.管制计划查检表3.生产图面4.制造作业指导书5.检验标准6.允收标准7.材料表1.量产管制计划2.SPC表3.设备质量点检表4.顾客满意度调查(QCDS)著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-18-五、第一阶段：从概念提出到开发计划核准五、第一阶段：从概念提出到开发计划核准1.确保顾客需要与期望被充分了解。确保顾客需要与期望被充分了解。2.本阶段投入因素：本阶段投入因素：(1)来自顾客反映之讯息：收集自内来自顾客反映之讯息：收集自内/外部顾客之抱怨与建外部顾客之抱怨与建 议。搜集资料之方法：议。搜集资料之方法：a.市场研究、最佳实践案例、课程学习市场研究、最佳实践案例、课程学习 b.索赔记录及质量履历数据、最佳实践案例、课程学习索赔记录及质量履历数据、最佳实践案例、课程学习 c.跨功能小组经验、最佳实践案例、课程学习跨功能小组经验、最佳实践案例、课程学习(2)经营计划营销策略经营计划营销策略(3)产品或制造之竞争标竿产品或制造之竞争标竿(4)产品制造描述产品制造描述(假设假设)(5)产品可靠度研究产品可靠度研究(6)顾客之需求与期望顾客之需求与期望(满意度指标满意度指标)著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-19-3.本阶段产出项目：本阶段产出项目：(1)设计目标设计目标(概念之具体化与量化概念之具体化与量化)(2)可靠度及质量目标可靠度及质量目标(3)初期材料清单初期材料清单(包含分包商名单包含分包商名单)(4)初期制造流程图初期制造流程图(5)初期制造与产品之控制特性清单初期制造与产品之控制特性清单(6)产品保证计划产品保证计划(7)管理阶层之支持管理阶层之支持(应要求管理阶层参与跨功能小组会应要求管理阶层参与跨功能小组会 议，以取得高阶主管之共识与支持议，以取得高阶主管之共识与支持)表单表单材料进度控制表材料进度控制表表单表单C.C&S.C特性及控特性及控制计划清单制计划清单五、第一阶段：从概念提出到开发计划核准五、第一阶段：从概念提出到开发计划核准著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-20-材料进度控制表材料进度控制表承认确认作成型式规格：顾客：NO.品名/作业项目来源日 程 及 实 际 进 度职责单位职责者备注厂商供应自制顾客供应说明：表示计划日程 表示实际进度著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-21-C.C&S.C特性及控制计划清单特性及控制计划清单顾客机种件名件号项次工程别特性项目重要度撰定依据抽样数制造能力分析分析方法控制时机检查方法初期量产核准评审制表著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-22-六、第二阶段：从计划核准到原型产品建立六、第二阶段：从计划核准到原型产品建立1.以原型产品以原型产品(Prototype)确认产品或服务，是否符合顾客确认产品或服务，是否符合顾客 要求与期望要求与期望2.有效考虑：产能、开发时机时程要求、工程要求、品有效考虑：产能、开发时机时程要求、工程要求、品 质要求、投资成本、单位成本。质要求、投资成本、单位成本。3.本阶段投入因素：第一阶段产出项目。本阶段投入因素：第一阶段产出项目。4.本阶段产出项目：本阶段产出项目：(1)DFMEA(2)制造能力及组装容易度之设计制造能力及组装容易度之设计(3)设计验证设计验证(4)设计评审设计评审(定期评审会议定期评审会议)(5)原型产品制作及控制计划原型产品制作及控制计划表单表单FMEA表表表单表单设计数据检查表设计数据检查表著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-23-(6)工程图面工程图面(7)工程规格工程规格(8)材料规格材料规格(9)图面及规格变更记录图面及规格变更记录(10)新设备、治具、设施之要求新设备、治具、设施之要求(11)产品制造控制特性清单产品制造控制特性清单(12)量具试验设备之需求（应纳入开发计划时程表）量具试验设备之需求（应纳入开发计划时程表）(13)可行性评估报告可行性评估报告(当顾客有要求时，必须在可行性评当顾客有要求时，必须在可行性评 估项目中增加风险评估内容估项目中增加风险评估内容)5.有设计职责者应执行有设计职责者应执行110项项6.无设计职责者执行无设计职责者执行1113项即可项即可表单表单新设备工装和试验设新设备工装和试验设备检查表备检查表表单表单小组可行性承诺小组可行性承诺六、第二阶段：从计划核准到原型产品建立六、第二阶段：从计划核准到原型产品建立著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-24-设计设计FMEA表表(2)(2)系统系统 FMEAFMEA编号：编号：(1)(1)(2)(2)子系统子系统 页次：页次：ofof(2)(2)零组件：零组件：(2)(2)设计职责：设计职责：(3)(3)准备者：准备者：(4)(4)车型年份：车型年份：(5)(5)生效日期：生效日期：FMEAFMEA日期日期 (制订制订)(7)(7)(修订修订)(7)(7)核心小组：核心小组：(8)(8)著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-25-设计数据检查表设计数据检查表(1/3)顾客或厂内零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期A.一般情况1设计是否需要:a新材料？b特殊工装？c新技术或过程2是否已考虑了装配变异的分析？3是否已考虑试验设计？4对样品是否已有制造计划？5是否已完成DFMEA？6是否已完成DFMA？(可制造性和装配性设计)7是否已考虑了服务和维修的问题？8是否已完成设计认证计划？9如果是，是由跨部门小组完成的吗？10是否已对所有规定的试验、方法、设备和允受标准有一个清楚的定义和了解？11是否已选择特殊特性？12是否完成了材料清单？13特殊特性是否已正确文件化？修订日期 著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-26-设计数据检查表设计数据检查表(2/3)顾客或厂内零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期B.工程图样14为减少全尺寸检验时间，是否已确认了参考尺寸？15为设计功能性量具，是否已确认了足够的控制点和基准平面？16公差是否和被接受的制造标准相一致？17使用现有的检验技术时，是否仍有些规定的要求无法评估？18顾客指定的工程更改管理过程是否被用于管理工程更改？C.工程性能规范19是否已确认所有的特殊特性？20测试参数是否足够阐明要求的使用条件,如生产确认和最终使用21是否已对在最小和最大规格下生产的零件进行试验？22所有的产品试验是否都将在厂内进行？23如不是，是否由批准的分包商进行？24规定的抽样数量和/或抽样频率是否与制造数量一致？25如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？修订日期 著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-27-设计数据检查表设计数据检查表(3/3)顾客或厂内零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期D.材料规格26是否已确认了材料的特殊特性？27在已被确认的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性的要求相一致？28选定的材料供货商是否在顾客批准的名单中？29组织是否已制定和实施一个过程来控制进料质量？30是否已确认材料特性所要求的检验？如果是，则：a特性将在厂内进行检验吗？b具备试验设备吗？c如果在厂内进行检验，是否具备有能力的人员以保证准备测试31将使用外部试验室吗？a组织是否有一个过程以保证实验室的能力,如认可？32是否已考虑以下材料要求：a搬运？包括环境方面b贮存？包括环境方面c有材料/物质的成分是否按照顾客要求报告,如:MSDS?d是否针对顾客要求对聚合物进行识别/标示？修订日期 著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-28-顾客或厂内零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1.设计是否要求：a新材料？b快速更换工装？c产量变动？d防错？2.是否已制定识别以下内容的清单：a新设备？b新工装？c新试验设备？3.对以下内容的接受标准是否已达成一致意见：a新设备？b新工装？c新试验设备？修订日期第1页，共2页新设备、工装和试验设备检查表新设备、工装和试验设备检查表(1/2)资料来源：APQP参考手册P69著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-29-顾客或厂内零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期4是否装在工装和/或设备制造厂进行初期能力研究？5是否已确定试验的可行性和准确度？6对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？7新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？8是否具备能在装备供货商的设备上进行初期过程能力研究的量具？9是否装在生产工厂进行初期过程能力研究？10是否已确认了影响产品特殊的过程特性？11在确定验收标准时是否使用了产品特殊特性？12制造设备能否满足预测的生产量与服务量要求？13是否有足够的试验能力？14测量设备是否被认证和文件化,以显示测量和试验的范围的资格修订日期第2页，共2页制定人：新设备、工装和试验设备检查表新设备、工装和试验设备检查表(2/2)资料来源：APQP参考手册P79著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-30-资料来源：资料来源：APQP参考手册参考手册P98小组可行性承诺小组可行性承诺(1/2)顾客：顾客：日期：日期：零件编号：零件编号：零件名称：零件名称：对可行性的考虑对可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价面面俱到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价面面俱到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规格已被用来作为分析满足所有规或规格已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。对于所有定要求能力的基础。对于所有“否定否定“答案都已有附加的批注来识别我们所关注事项和答案都已有附加的批注来识别我们所关注事项和/或断提出的更改，以满足特定要求。或断提出的更改，以满足特定要求。是否考虑因素产品是否被适当的定义(使用要求等)以便能进行可行性分析？工程性能规格是否符合书面要求？产品能按图样规定的公差生产吗？产品能用符合要求的Cpk值生产吗？有足够的生产能力生产产品吗？设计上允许使用高效率的物料管理技术吗？以下几方面情况不发生异常时，产品是否能正常生产？主要设备成本？工装成本？替代的制造方法？是否对产品要求统计过程控制？统计过程控制目前是否用在类似的产品上？如果统计过程控制用在类似的产品上：过程是否处于受控和稳定状态中？Cpk值是否大于1.33？著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-31-小组可行性承诺小组可行性承诺(2/2)资料来源：资料来源：APQP参考手册参考手册P98结论结论可行可行 产品可按规定不作修改而生产。产品可按规定不作修改而生产。可行可行 建议作出更改建议作出更改(见附件见附件)。不可行不可行 需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。签核签核小组成员小组成员/职务职务/日期日期 小组成员小组成员/职务职务/日期日期小组成员小组成员/职务职务/日期日期 小组成员小组成员/职务职务/日期日期小组成员小组成员/职务职务/日期日期 小组成员小组成员/职务职务/日期日期 著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-32-七、第三阶段：从原型产品完成到试作阶段七、第三阶段：从原型产品完成到试作阶段1.当第一阶段与第二阶段被圆满完成后，即应开始发展当第一阶段与第二阶段被圆满完成后，即应开始发展 制造系统、试作质量管理计划。制造系统、试作质量管理计划。2.本阶段投入因素：第二阶段产出项目本阶段投入因素：第二阶段产出项目3.本阶段产出项目：本阶段产出项目：(1)包装标准规格包装标准规格(2)检讨原有制造及产品质量系统检讨原有制造及产品质量系统(3)过程流程图过程流程图(4)工场布置：分区策划检查点、控制图放置地点、目工场布置：分区策划检查点、控制图放置地点、目 视广告牌、维修站、不合格区视广告牌、维修站、不合格区表单表单过程流程图检查表过程流程图检查表表单表单工厂平面布置图工厂平面布置图检查表检查表著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-33-顾客或厂内零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1流程图是否图示了整个过程,从接收到发送,包括外部过程和服务？2在过程流程图的开发过程中如果有DFMEA的是否被使用,以识别可能特别重要的特殊特性？3流程图是否与控制计划中和PFMEA的产品和过程检查相一致？4流程图是否描述了怎样移动产品，如：轮式输送机、滑动容器等等？5该过程是否已考虑了拉动生产系统/最佳化？6是否规定在使用前要识别和检验重工产品？7物料移动和包括适当状态的产品运输是否被正确定义和实施？控制应阐明供方零件进料还有分包过程.修订日期：制定人：过程流程图检查表过程流程图检查表资料来源：APQP参考手册P85著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-34-顾客或厂内零件号：问题是 否所要求的意见/措施负责人完成日期1精益概念是否被用于物料流动的考虑2平面布置图是否明确了欧有要求的过程和检测站？3是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？4对所有设备是否已分配足够的空间？5过程和检验区域是否具有：a足够的空间？b足够的照明？6检验区域正否包含所需的设备和文件？7是否具有足够的：a中间整备区域？b贮备区域？8为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？9每一个过程控制是否有为控制措施以消除污染或不恰当的产品混淆10是否保护材料，使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？11是否已提供了最终审核设施？12是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？修订日期：制定人：工厂平面布置图检查表工厂平面布置图检查表资料来源：APQP参考手册P84著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-35-(5)特性矩阵图特性矩阵图(6)PFMEA(7)量试控制计划（增加检查点、频率、审核）量试控制计划（增加检查点、频率、审核）(8)制造说明书（工作指导书）：由下列来源发展而成制造说明书（工作指导书）：由下列来源发展而成FMEAControl Plan工程图面、功能规格、材料规格、目视标准、工业标准工程图面、功能规格、材料规格、目视标准、工业标准制造流程图制造流程图工场布置工场布置七、第三阶段：从原型产品完成到试作阶段七、第三阶段：从原型产品完成到试作阶段著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-36-包装标准包装标准制造参数制造参数生产者对制造及产品了解与技能生产者对制造及产品了解与技能要求之处理方法要求之处理方法作业员本身作业员本身(9)测量系统分析计划测量系统分析计划(作业标准作业标准)(10)初期制造能力评估计划初期制造能力评估计划(11)阶段性评审会议阶段性评审会议七、第三阶段：从原型产品完成到试作阶段七、第三阶段：从原型产品完成到试作阶段著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-37-八、第四阶段：从试作到量产八、第四阶段：从试作到量产1.应用试产评估确认制造流程、并鉴别出其它额外须关应用试产评估确认制造流程、并鉴别出其它额外须关 注事项，以便订定满足顾客需求之生产控制计划。注事项，以便订定满足顾客需求之生产控制计划。2.本阶段投入因素：第三阶段产出项目本阶段投入因素：第三阶段产出项目3.本阶段产出项目：本阶段产出项目：(1)试产：以正式生产用之工具、设备、环境、作业、试产：以正式生产用之工具、设备、环境、作业、施及生产周期施及生产周期(投入至生产出产品投入至生产出产品)、以确认制造之、以确认制造之 有效性。有效性。(2)测量系统评估测量系统评估(3)初期制造能力研究：针对控制特性分析初期制造能力研究：针对控制特性分析PPk表单表单量具重复性和再现性数据收集表量具重复性和再现性数据收集表著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-38-量具重复性和再现性数据收集表量具重复性和再现性数据收集表(1/2)评价者/试验次数零件平均值12345678910A 123平均值全距B 123平均值全距aXaRbRbX著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-39-量具重复性和再现性数据收集表量具重复性和再现性数据收集表(2/2)评价者/试验次数零件平均值12345678910C 123平均值全距零件平均值*2次测量时 ，3次测量时 。代表个别R值的控制限。圈出那些超出控制限的点，查明其原因并采取纠正措施。重复以相同的评价者使用相同的量具读取这些值；或剔除这些数值，并从其余的观测值中重新平均和计算 ，以及其限值。注：cXcRXpR/評價者人數cbaRRRXXXDIFF最小值最大值*4DRUCLRRDIFFX27.34D58.24DRUCLR著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-40-量具重复性和再现性报告量具重复性和再现性报告(1/2)零件编号和名称：特性：规格：从数据表：量具名称：量具编号：量具型式：日期：执行者：测量单元分析总变异%(TV)重复性设备变异(EV)=%EV=100EV/TV=100/=%再现性 评价者变异(AV)=n=零件 r=试验次数%AV=100AV/TV=100/=%试验次数20.886230.5908评价者人数230.70710.5231RDIFFXpR1KREV1K2K)/()(222nrEVKXAVDIFF)/()(222著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-41-量具重复性和再现性报告量具重复性和再现性报告(2/2)测量单元分析总变异%(TV)重复性和再现性(GRR)=%GRR=100GRR/TV=100/=%零件变异(PV)=%PV=100PV/TV=100/=%总变异(TV)=1.41(/)=使用于本表中的理论与常数的数据，请参考MSA参考手册，第三版。零件数量20.707130.523140.446750.403060.374270.353480.337590.3249100.3146)(41.1GRRPVndc 22AVEVGRR)(223KRPVP22PVGRRTV)(223K著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-42-(4)生产零件承认测试：确认由生产工具或制造生产生产零件承认测试：确认由生产工具或制造生产出来之产品符合工程要求（出来之产品符合工程要求（PPAP）(5)生产确认测试：确认由生产工具或制造生产出来生产确认测试：确认由生产工具或制造生产出来之产品符合工程标准之产品符合工程标准(6)包装评估包装评估(7)生产控制计划：亦可使用生产控制计划：亦可使用Ford之之Dynamic Control Plan（DCP）(8)质量策划签署并召开阶段性评审会质量策划签署并召开阶段性评审会表单表单产品质量策划总结和签核产品质量策划总结和签核八、第四阶段：从试作到量产八、第四阶段：从试作到量产著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-43-产品质量策划总结和签核产品质量策划总结和签核(1/2)资料来源：资料来源：APQP参考手册参考手册P100日期：日期：产品名称：产品名称：零件号：零件号：顾客：顾客：制造厂：制造厂：1.初期过程能力研究初期过程能力研究Ppk 特殊特性特殊特性2.控制计划批准控制计划批准(如要求如要求)被批准：是被批准：是/否否*批准日期批准日期3.初期生产样品特性类别初期生产样品特性类别尺寸尺寸外观外观试验室试验室性能性能4.量具和试验装置量具和试验装置 测量系统分析测量系统分析特殊特性特殊特性数量要求可接受未定*数量样品每一样品的特性可接受未定*数量要求可接受未定*著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-44-产品质量策划总结和签核产品质量策划总结和签核(2/2)资料来源：资料来源：APQP参考手册参考手册P1005.过程监视过程监视过程监视指导书过程监视指导书过程表过程表目视辅具目视辅具6.包装包装/运送运送包装批准包装批准运送试验运送试验7.签核签核小组成员小组成员/职务职务/日期日期小组成员小组成员/职务职务/日期日期小组成员小组成员/职务职务/日期日期小组成员小组成员/职务职务/日期日期小组成员小组成员/职务职务/日期日期小组成员小组成员/职务职务/日期日期*跟踪进度情况，需要制定一个改进措施计划。跟踪进度情况，需要制定一个改进措施计划。数量要求可接受未定*数量要求可接受未定*著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-45-签署前，跨功能小组应予制造现场查证下列事项签署前，跨功能小组应予制造现场查证下列事项制造流程图已经配置且与实际过程一致制造流程图已经配置且与实际过程一致是否在所有相关操作现场，均配置控制计划是否在所有相关操作现场，均配置控制计划制造说明书是否已完全涵盖所有控制特性，及制造说明书是否已完全涵盖所有控制特性，及FMEA建议事项建议事项所有控制计划规定之量具、试验设备、特殊量具，所有控制计划规定之量具、试验设备、特殊量具，夹具是否均已配置及正确使用，而且量具之夹具是否均已配置及正确使用，而且量具之R&R分析已证明有效。分析已证明有效。产品制造、设备与人员的需求能力已经认证产品制造、设备与人员的需求能力已经认证(9)量试样品量试样品(10)主要样品主要样品(需要时需要时)八、第四阶段：从试作到量产八、第四阶段：从试作到量产著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-46-九、第五阶段：回馈及纠正行动九、第五阶段：回馈及纠正行动1.正式生产后利用控制计划、正式生产后利用控制计划、SPC方法，评估产品质量方法，评估产品质量 有效地满足顾客之要求有效地满足顾客之要求。2.本阶段投入因素：第四阶段产出项目本阶段投入因素：第四阶段产出项目3.本阶段产出项目：本阶段产出项目：(1)使用控制图、其它手法鉴别制造之变异，并采取矫使用控制图、其它手法鉴别制造之变异，并采取矫 正行动以降低变异。正行动以降低变异。(2)持续改进，并不只是针对特殊之变异原因，对于一持续改进，并不只是针对特殊之变异原因，对于一 般变原因亦应予以追查出，并降低其影响。般变原因亦应予以追查出，并降低其影响。著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-47-(3)改进建议，应包含成本、时间、顾客意见之考虑，改进建议，应包含成本、时间、顾客意见之考虑，针对一般变异原因之消除，大多可降低成本。针对一般变异原因之消除，大多可降低成本。(4)顾客满意：依顾客实际使用后之反映，与顾客共同顾客满意：依顾客实际使用后之反映，与顾客共同 采取设变，以达成顾客满意之目标。采取设变，以达成顾客满意之目标。(5)交期及服务：经由不断地沟通及配合，顾客与供应交期及服务：经由不断地沟通及配合，顾客与供应 商双方，可获取降低质量成本及存货之技术，并提商双方，可获取降低质量成本及存货之技术，并提 供往后开发新车种正确之组件与系统。供往后开发新车种正确之组件与系统。九、第五阶段：回馈及纠正行动九、第五阶段：回馈及纠正行动著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-48-(6)有效使用课题学习有效使用课题学习/最佳实践案例最佳实践案例评审运行情况良好评审运行情况良好(TGR)与运行情况不良与运行情况不良(TGW)报报来自于保固与其它实施之数据来自于保固与其它实施之数据纠正措施计划纠正措施计划类似产品与制造的交互研究类似产品与制造的交互研究DFMEA与与PFMEA研究研究九、第五阶段：回馈及纠正行动九、第五阶段：回馈及纠正行动备注：备注：INPUT-OUTPUT范例范例著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-49-著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-50-十、十、CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-51-CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明 NONO（1 1）：）：原型原型 量试量试 量产量产A.“A.“”打勾打勾 “”或或“涂黑涂黑”NO(2)NO(2)：控制计划编号页数控制计划编号页数A.A.以公司制订之编码原则即可以公司制订之编码原则即可例如（例如（02020606001001）B.a B.a 子页数；子页数；b b 总页数总页数著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-52-NONO（3 3）：）：零组件编号最新变更等级零组件编号最新变更等级A.A.零组件编号：即图面上，零组件名称零组件编号：即图面上，零组件名称例如：例如：MB105MB105（品号）（品号）B.B.最新变更等级：即图面上之版次（本）最新变更等级：即图面上之版次（本）例如：例如：D D版本版本则该字段记录则该字段记录MB105/DMB105/DCPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-53-NONO（4 4）：）：零组件名称叙述零组件名称叙述A.A.零组件名称：即产品名称（例：主机板）零组件名称：即产品名称（例：主机板）B.B.叙述：即描述制造中被控制之作业名称叙述：即描述制造中被控制之作业名称例如：蚀刻或电镀等例如：蚀刻或电镀等 NONO（5 5）：）：组织组织A.A.即共同完成此项控制计划之组织或工厂及部门即共同完成此项控制计划之组织或工厂及部门 （处、部、课、组）（处、部、课、组）CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-54-NONO（6 6）：）：编号编号A.A.即顾客指定之识别号码（例：即顾客指定之识别号码（例：P271P271）NONO（7 7）：）：主要连络人电话主要连络人电话A.A.即负责此项即负责此项CPCP之最直接之职责部门之最直接之职责部门人员之姓名及连络电话（分机）人员之姓名及连络电话（分机）CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-55-NONO（8 8）：）：计划人员计划人员A.A.即参与此项即参与此项CPCP之所有人员之所有人员（即质量策划小组或项目小组之成员）（即质量策划小组或项目小组之成员）NONO（9 9）：）：组织承认日期组织承认日期A.A.即质量策划小组或项目小组之成员，即质量策划小组或项目小组之成员，对此项对此项CPCP透过会议或评审核准之日期透过会议或评审核准之日期CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-56-NONO（1010）：）：初版日期初版日期A.A.即记录此份即记录此份CPCP最初制订之日期最初制订之日期 NONO（1111）：）：修订日期修订日期A.A.即记录此份即记录此份CPCP最新变更版本之日期最新变更版本之日期CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-57-NONO（1212）：）：顾客工程承认日期顾客工程承认日期A.A.当顾客要求时，必须将此份当顾客要求时，必须将此份CPCP送给顾客工程送给顾客工程部门核准部门核准 NONO（1313）：）：顾客品管承认日期顾客品管承认日期A.A.当顾客要求时，必须将此份当顾客要求时，必须将此份CPCP送给顾客品管送给顾客品管部门核准部门核准CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-58-NONO（1414）：）：其它承认日期其它承认日期A.A.前一栏：为组织之上一级主管核准之日期前一栏：为组织之上一级主管核准之日期B.B.后一栏：为顾客之上一级主管核准之日期后一栏：为顾客之上一级主管核准之日期 NONO（1515）：）：零件过程编号零件过程编号A.A.依照制造流程图依照制造流程图BOMBOM图面之零件编图面之零件编 号予以记录号予以记录（必须注明依据上述那一项数据之编号或将该数据附于（必须注明依据上述那一项数据之编号或将该数据附于CPCP后面当附件）后面当附件）CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-59-NONO（1616）：）：制造名称或作业叙述制造名称或作业叙述A.A.必须依照制造流程图之顺序，将整个产品必须依照制造流程图之顺序，将整个产品 之各项制造或作业说明清楚描述，即从材料投之各项制造或作业说明清楚描述，即从材料投 入入产品出货之所有相关制造名称及作业流程产品出货之所有相关制造名称及作业流程 ，详细的逐步记录，详细的逐步记录B.B.工程符号工程符号 ：操作：操作 ：搬运：搬运：储存：检验：储存：检验D D：延迟：延迟CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-60-NONO（1818）：）：编号编号A.A.依照制造流程图、依照制造流程图、FMEAFMEA、BOMBOM或图面（或图面（CADCAD）上之零件编号予以记录）上之零件编号予以记录注：上述数据之零件编号，必须获得顾客承认注：上述数据之零件编号，必须获得顾客承认CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-61-NONO（1919）：）：产品特性产品特性A.A.质量策划小组：必须依据图面，将主要的制质量策划小组：必须依据图面，将主要的制 程及所有特殊的产品特性，予以详细记录（例色程及所有特殊的产品特性，予以详细记录（例色 差、尺寸、内径等）差、尺寸、内径等）B.B.制造单位：可以将正常或例行性之重要制造途程制造单位：可以将正常或例行性之重要制造途程 ，予以追述记录，予以追述记录（例温控、添加药剂、清理喷嘴、等）（例温控、添加药剂、清理喷嘴、等）CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-62-NONO（2020）：）：制造特性制造特性A.A.质量策划小组：依据前项产品特性，质量策划小组：依据前项产品特性，必须将必须将 可能造成其制造变异因素，利用各种控制方法或可能造成其制造变异因素，利用各种控制方法或 统计技术，设法降低或消除统计技术，设法降低或消除注：制造变异可能出现在某一特定时间内注：制造变异可能出现在某一特定时间内CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-63-NONO（2121）：）：特殊特性等级特殊特性等级A.A.顾客工程图样或法规指定（影响安全、产品功能）项目顾客工程图样或法规指定（影响安全、产品功能）项目B.B.质量策划小组依据制造流程图、质量策划小组依据制造流程图、FMEAFMEA、柏拉图、柏拉图、QFDQFD、DOEDOE认定之重要特性认定之重要特性C.C.质量策划小组会议或设计评审认定之重要特性质量策划小组会议或设计评审认定之重要特性D.D.根据对产品及制造之专业知识或技术、对顾客产品根据对产品及制造之专业知识或技术、对顾客产品需求之了解而认定之重要特性需求之了解而认定之重要特性E.E.依据过去质量履历依据过去质量履历注：必须制订书面化规定特殊特性等级之符号注：必须制订书面化规定特殊特性等级之符号CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-64-NONO（2222）：）：产品制造之规格或公差产品制造之规格或公差A.A.规格或公差之取得方式：图面、设计评审、规格或公差之取得方式：图面、设计评审、材料标准、材料标准、CADCAD数据数据 NONO（2323）：）：评估测量技术评估测量技术A.A.利用利用GaugeGauge、夹、检具或试验设备等测量零组件、夹、检具或试验设备等测量零组件 、制造或制造设备制造或制造设备注：量具必须进行量具变异分析注：量具必须进行量具变异分析CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-65-NONO（2424）：）：抽样数量频率抽样数量频率A.A.当顾客要求时，必须依指定之抽样方法记录之当顾客要求时，必须依指定之抽样方法记录之（例（例5 5 pcspcs/2 hr/2 hr或或3/Lot3/Lot）B.B.若顾客无要求时，则依若顾客无要求时，则依抽样计划指导书抽样计划指导书执行执行CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-66-NONO（2525）：）：控制方法控制方法A.A.可以利用查检表、各类控制图、样品比对、吹气或可以利用查检表、各类控制图、样品比对、吹气或电子控制方式控制，记录之电子控制方式控制，记录之 NONO（2626）：）：反应计划反应计划A.A.当制造不稳定或无法处于控制状态时，必须将具体当制造不稳定或无法处于控制状态时，必须将具体 之纠正措施记录（例：之纠正措施记录（例：100%100%全检）全检）NONO（2727）：）：纠正措施纠正措施A.A.尽速制造分析追查原因，予以纠正，最好建立尽速制造分析追查原因，予以纠正，最好建立 标准化文件标准化文件CPCP控制计划应用说明控制计划应用说明著作权著作权上海上海科建科建諮詢諮詢所有，重制必究所有，重制必究 AE005-G03-67-制造分析制造分析团队合作持续改进团队合作持续改进顾客顾客需求需求顾客顾客满意满意设备设备机器机器材料夹持材料夹持夹治具夹治具团队团队沟通沟通训练知识训练知识操作变异操作变异人员人员材料材料金属材料金属材料化学化学寸法寸法照明照明环境环境湿度湿度整洁整洁温度温度方法系统方法系统持续改进回持续改进回路路设定设定说明说明测量测量系统系统预防保养预防保养人因工程人因工程