环境手册

文件名称环境手册版本/版次A文件编号EM-1-01页次第 44 页共 26页東莞工廠东莞华懋五金厂Dongguan HuaMao Metal Manufactory环境管理手册制订部门: 品管课制订日期:2004/10/20发行日期:2004/10/30承 认确 认作 成目 录内 容版 本页 数发布令A第0页公司环境政政策A第1页公司社区平平面图A第2页A 公司司简介A第3页1.1 公司厂厂区平面面图A第4-5页页1.2 公司社社区平面面图A第6页1.3 公司厂厂区平面面图(11F)A第7页1.4 公司厂厂区平面面图(22F)A第8页1.5 生产工工艺简介介A第9页2.0 定义A第10页3.0 手册A第10页4.0 环境管管理体系系总要求求A第10页4.2 环境政政策A第11页4.3 规划A第11-114页4.4 实施与与运行A第14-117页4.5 检查纠纠正措施施A第17-220页环境管理组组织架构构图附件一第21页环境管理职职责及权权限附件二第22-224页环境管理体体系文件件编制规规划附件三第25页环境管理手手册修订订页附件四第26页发布令环境管理理手册是是本公司司环境管管理系统统的纲领领性文件件，该系系统是按按照ISSO1440011：19996环环境管理理体系规规范及使使用指南南的要求求建立的的，本手手册适用用于本公公司的厂厂区、活活动、产产品及服服务所覆覆盖的范范围。所所有部门门和全体体员工必必须遵守守本手册册规定的的要求，环环境管理理系统程程序文件件及相关关的环境境系统指指示书必必须与本本手册相相一致。 ( 总经经理：林林清派)环境政策 保护护地球环环境，实实施清洁洁生产，建建设绿色色文化，是是华髦公公司基本本的环境境理念，我我们承诺诺：l 实行有效的的环境管管理体系系，做到到污染预预防并持持续改进进和遵守守国家与与地方的的环保法法律法规规和其它它要求。l 对废水、废废气、噪噪音采取取有效措措施并加加以控制制；对废废弃物合合理处置置，逐步步采用有有利环保保的材料料、装置置及工艺艺技术。l 开展全员节节能降耗耗活动，提提高废弃弃物的循循环利用用，努力力实现资资源最小小化。 (总经理理：林清清派)A 前言1.1 公司简介“华懋五金金厂”成立于于19998年88月。公司性质：来料加加工主要负责人人：林清清派（总总经理）； 主要产品：电脑、电电子、家家电、轴轴芯类、精精密螺丝丝、车制制五金零零件。主要设备：自动车车床、电电脑车床床、打头头机、搓搓牙机等等。地 址：广广东省东东莞市常常平镇桥桥沥管理理区。邮 编：55235588联系电话：07669-3339991300 传 真：007699-3339911201.2公司司社区平平面图:1.3公司司厂区平平面图(1F):1.4公司司厂区平平面图(2F): 1.55 生产产工艺简简介:1.2.11 车件件制造工工艺: 送送料 打打中心点点&内倒角角 钻钻孔 扫外径径&攻牙 定总长长&外倒倒角 铣槽切切料切断断 主主要原材材料： 快削刚刚，不锈锈钢，铜铜材，铝铝材. 主主要污染染物： 铁铁(铜、铝铝)渣、废废油.1.2.22螺丝制制造工艺艺: 送送料 打头&冲+字字槽&切断；送料 搓牙牙 主主要原材材料： 铁铁线 主主要污染染物： 废废油 ( 管理理者代表表：陈闯闯)2.0 定定义 2.11 术语语的定义义:本环环境管理理手册所所用的术术语遵照照GB/T1440011-19996 IDTT ISSO 1140001：119966 环境境体系规规范及使使用指南南中给出出的定义义。 EMMS：环环境管理理体系。3.0 环环境管理理手册的的管理 3.1准备备 环环境管理理代表或或他的指指定代表表负责环环境管理理手册的的准备和和修订。 环环境管理理代表负负责确保保环境境管理手手册所所描述的的环境管管理系统统符合IISO1140001：119966 的的要求。 3.2 更更改 3.22.1 为反映映实际的的环境管管理系统统,可要要求对环环境管理理手册进进行修改改。 3.22.2 当更换换达到一一定数量量的页数数(一般般不超过过15页页)时,或当某某章或某某节中有有超过55次 的修订订时,手手册要重重新发行行新的版版本。 3.3 批批准 3.33.1 环境境管理手手册发发行或改改版，须须得到总总经理批批准，换换页须得得到环境境管理代代表的 批准。3.4 审审核 3.44.1 为维护护环境境管理手手册的的适用性性和有效效性,本本公司最最高管理理者须每每隔一年年左右 在管理理评审会会议上评评审本手手册。 3.5 发发放 3.55.1 环境境管理手手册的的发放按按文件件记录与与管控程程序执执行。4.0 环环境管理理体系要要求4.1 总总要求 4.11.1 依据IISO1140001:119966的要求求建立环环境管理理体系。 4.11.2 体系适适用于公公司的产产品、活活动、服服务过程程。 4.11.3 本体系系是建立立在一个个由“规划（策策划）、实实施、检检查、评评审”四个环环节所构构成的 动态过过程的基基础上并并且确保保： A 制定适适宜的环环境政策策； B 识别活活动、产产品或服服务中能能够控制制或可望望施加影影响的环环境因素素，以确确定重大大环境 因素； C 确定本本公司适适用的法法律及其其它要求求； D 明确优优先事项项，建立立适当的的环境目目标和指指标； E 建立组组织机构构、制定定环境管管理方案案，用以以实施环环境政策策，实现现环境目目标和指指标； F 开展规规划（策策划）、控控制、监监测、纠纠正、审审核与评评审活动动，以确确保对环环境政策策的 遵循环环境管理理体系的的持续适适应性； G 根据不不断变化化的客观观条件修修正本体体系。4.2 环环境政策策 4.22.1 由总经经理制定定签署本本公司的的环境政政策。 4.22.2 环境政政策是公公司环境境行为的的意图和和原则的的陈述,是公司司的行为为和目标标指标的的框 架。 4.22.3 制定环环境政策策时,应应考虑以以下事项项: A 公司活活动、产产品或服服务的性性质、规规模与环环境影响响； B 持续改改进及污污染预防防的承诺诺； C 应遵守守的环境境法律、法法规和其其他要求求的承诺诺； D 建立和和评审环环境目标标和指标标的框架架。 4.22.4 环境政政策由环环境管理理代表组组织实施施。 4.22.5 环境政政策通过过各阶层层管理人人员向全全体员工工传达，并并通过早早会、图图片、教教育培训训等 方式宣宣传环境境政策。 4.22.6 环境政政策对外外公布、任任何外部部人员均均可通过过电话、传传真、电电子邮件件等方式式获知本本 公司的的环境政政策。 相关程程序文件件：内内部沟通通管理程程序、培培训管理理程序4.3 规规划（策策划） 4.33.1 环境因因素 A 环境因因素(特特别是重重要环境境因素)是建立立环境管管理体系系的基础础,是体体系的管管理对象象, 为识别别及评价价环境因因素、确确定重要要环境因因素，公公司制定定了环环境因素素识别与与评价 程序。 B EMSS推行委委员会根根据公司司的行政政、地域域、产品品、活动动、服务务的范围围，召集集各部门门 EMSS推进员员对全公公司的各各部门进进行全方方位的调调查评审审，以识识别环境境因素 。 C 环境因因素的识识别应考考虑： a 环环境影响响的类别别:l 大气污染物物的排放放l 水污染物排排放l 土地污染物物排放l 能源、资源源消耗l 废弃物管理理 l 社区环境影影响(如如噪声)及相关关方要求求事项。 b 可可能性：l 过去发生、现现在发生生、将来来发生l 正常状态、异异常状态态、紧急急状态 c 范范围：l 公司行政、地地域、产产品、活活动或服服务l 公司可以控控制的及及可望施施加影响响的 B 各部门门对所列列出的环环境因素素进行评评价，EEMS推推行委员员会对各各部门所所识别的的环境因因 素进行行归纳、汇汇总分析析。 C 环境影影响重要要性评价价应考虑虑： a 环环境影响响的规模模（量的的评价） b 发发生的可可能性 c 环环境影响响的程度度（含法法律要求求） D EMSS推行委委员会每每年组织织各部门门对环境境因素进进行重新新识别与与评价，在在部门活活动、 产品或或服务所所产生的的环境影影响发生生重大变变化时，由由各部门门对环境境因素进进行重新新识 别与评评价，并并及时更更新这方方面的信信息。 相关程程序文件件及记录录：环环境因素素识别与与评价程程序、“重要环境因素清单” 4.33.2 法律及及其他要要求 A 法律及及其他要要求是公公司产品品、活动动或服务务须遵守守的基本本准则、标标准和要要求，为为识 别适用用的法律律及其他他要求，制制定了法法律、法法规及其其他要求求识别与与获取程程序。 4.33.3 目标和和指标 A 制定和和实现环环境目标标指标是是实现环环境政策策和持续续改进的的体现。 B EMSS推行委委员会召召集相关关部门确确定公司司总体环环境目标标指标制制定计划划，由相相关职能能 部门负负责草拟拟，EMMS推行行委员会会进行汇汇总分析析后，提提交至环环境管理理代表审审查，总总 经理批批准。 C 各实施施部门依依据公司司总体目目标指标标制定计计划及本本部门重重要环境境因素，制制定部门门的 目标指指标，经经部门负负责人审审核批准准后执行行。涉及及污染治治理工程程之目标标指标需需报送 环境管管理代表表确认。 D 目标指指标制定定与评审审时，须须考虑以以下因素素： a 符符合环境境政策，并并污染预预防的承承诺 b 相相关法律律、法规规及其他他要求 c 自自身的重重要环境境因素、可可选技术术方案、财财务、运运行和经经营要求求及相关关方的观观点。 E 目标指指标如可可能应量量化，并并设定科科学合理理的测量量参数。 F 目标指指标应尽尽可能明明确和分分解到有有关部门门和层次次。 G 各部门门负责实实现目标标指标，并并实施监监督管理理。 H EMSS推行委委员会定定期检查查目标指指标达成成情况。 I 目标指指标的修修订依据据环境境目标指指标管理理程序实实施，当当出现下下述情况况，需考考虑 修订目目标指标标： a 法法律、法法规及相相关要求求变更，有有必要评评审目标标指标时时； b 生生产、经经营、工工艺改变变使重要要环境因因素发生生重大变变化时； c 环环境政策策变更时时； d 管管理评审审的结果果，有必必要修订订目标指指标时。 J 当发现现不能按按预定计计划完成成目标指指标时，按按不符合合论处。 K 最高管管理层在在管理评评审会议议上评审审目标指指标的完完成情况况，并指指导新的的目标指指标的 制定。 相关程程序文件件环境境目标指指标管理理程序 4.33.4 环境管管理方案案 A 环境管管理方案案是确保保环境目目标指标标实现的的行动计计划。 B EMSS推行委委员会根根据公司司总体目目标指标标召集相相关部门门确定公公司总体体环境管管理方案案 制定计计划，由由相关职职能部门门负责草草拟，EEMS推推行委员员会进行行汇总分分析后，对对涉及 污染治治理工程程之方案案报送环环境管理理代表确确认。 C 方案须须明确有有关职能能的职责责、对应应的目标标和指标标、投资资预算、实实施日期期、实施施方 法。 D 各部门门根据环环境管理理方案应应编制相相关的详详细的实实施方案案或技术术方案，并并确保按按期 完成。 E 实施后后，各部部门和EEMS推推行委员员会须对对实施过过程效果果进行评评价，若若未能达达到预期期 的效查查及无法法满足环环境目标标指标的的要求时时按纠纠正及预预防措施施管理程程序处处理。 F 当环境境目标指指标修订订时或新新产品、新新设备投投入或其其它影响响使重要要环境因因素发生生重 大变化化时，应应对有关关环境管管理方案案进行修修订，以以确保环环境管理理与该项项目相适适应， 方案的的修订依依据制定定批准程程序实施施。 相关程程序文件件及记录录：环环境目标标指标管管理程序序、纠纠正与预预防措施施及持续续改进 管理程程序 4.4 实实施与运运行 4.44.1 组织结结构和职职责 A 为了有有效地实实施环境境管理,应对作作用、职职责和权权限作出出明确规规定，形形成文件件并予 以传达达。 B 资源的的提供 a 最最高管理理者应对对环境管管理体系系的实施施及管理理中不可可缺少的的资源，在在制定经经营计 划划时进行行预算。 b 应应准备的的资源包包括人力力资源和和专项技技能，技技术以及及财力资资源。 C 环境管管理代表表的职责责 a 确确保按照照ISOO140001标标准的规规定建立立、实施施与保持持环境管管理体系系要求。 b 向向最高管管理者汇汇报环境境管理体体系的运运行情况况以供评评审，并并为环境境管理体体系的改改 进进提供依依据。 c 公公司组织织架构图图见品质质手册。 d 环环境管理理手册与与权限（见见附件一一） 4.44.2 培训、意意识与能能力 A 增强管管理层对对环境保保护的承承诺，提提高全员员环境意意识和重重点岗位位的技能能是实施施环境 管理体体系的基基本条件件，为此此制定培培训程序序。 B 各部门门负责提提出年度度的环境境培训需需求，人人事部统统筹制定定年度的的培训计计划，该该计划 规定了了不同层层次的员员工所需需的培训训，体系系运行过过程中需需要追加加培训或或有必要要更新 培训计计划时，按按年度方方式进行行。 C 建立全全公司范范围的培培训方案案,至少少包括以以下方面面: a 环环境意识识及ISSO1440011基础知知识; b 环环境政策策、目标标和指标标及环境境职责； c 环环境管理理体系文文件。 D 培训的的实施 a 管管理部人人事负责责统筹新新入厂人人员环保保意识及及ISOO140001基基础知识识培训； b 各各部门负负责本部部门人员员程序文文件和指指导书的的培训（包包括重要要岗位的的应急培培训）； c 管管理部统统筹工业业安全与与消防知知识培训训，其入入厂培训训由管理理部人事事负责实实施； d EEMS推推行委员员会负责责环境管管理体系系推进员员及内审审员培训训。 e 各各责任部部门负责责对服务务的合同同方提出出培训需需求并监监督实施施。 E 培训的的目的应应使员工工意识到到： 公司对对环境政政策、目目标和指指标的有有效承诺诺及其协协调性，并并逐步培培养个人人责任感感； 工作活活动中实实际的或或潜在的的重大环环境影响响的工作作人员，应应具备相相应的教教育、培培训 或工作作经验，从从而胜任任他（她她）所担担负的工工作。 相关程程序文件件：培培训管理理程序。 4.44.3 信息交交流 A 对公司司环境因因素和环环境管理理体系的的各部门门和职能能间的内内部信息息交流及及外部相相关联 络的接接收、归归档与答答复，制制定信信息交流流程序。 B 信息交交流类型型；重要要的环境境信息主主要包括括： a 内内部环境境信息 b 法法律、法法规及其其他要求求 c 相相关方的的信息、要要求 d 重重要环境境因素 e 紧紧急状态态或其他他环境事事故的信信息交流流 C 信息交交流的方方式 a 内内部的信信息通过过通知、文文件发放放、记录录传递、工工作会议议、宣传传栏、电电话等方方式 传传达到相相关人员员； b 环环境管理理代表通通过定期期与环保保部门联联系、订订阅报纸纸、期刊刊等了解解最新适适用法律律、 法规规及其他他要求，并并传达到到相关部部门； c 各各部门负负责本部部门与外外部的环环境工作作联系，记记录相关关信息报报告EMMS推行行委员会会； d 涉涉及重要要环境问问题的内内外投诉诉由EMMS推行行委员会会进组进进行统一一管理，并并由环境境 管管理代表表同意后后，作出出适当的的处理和和答复； e 紧紧急状态态或其他他环境事事故发生生时，由由环境管管理代表表负责与与当地环环保局、消消防支 队队、政府府及居民民联络。 相相关文件件:信信息交流流程序 4.44.4 环境管管理体系系文件 A 环境管管理体系系文件的的原则 环境管管理体系系文件应应明确相相关文件件查询途途径，文文件的划划分应明明确，文文件的制制定、 维护及及保管可可通过书书面文件件进行管管理。 B 环境管管理文件件架构 文件化化的环境境体系的的构成如如下图： 环境管管理手册册：概要要叙述公公司的环环境管理理核心要要素及相相互作用用。 程序文文件：阐阐述每一一核心要要素实施施的具体体过程及及程序文文件之间间的相互互关系。 作业指指导书：程序文文件的支支持性文文件，详详细说明明某一过过程的具具体方法法。 环境记记录：环环境管理理系统实实施与运运行等和和信息记记载。环境管理手手册 第一阶阶层文件件 程序序文件 第二阶阶层文件件 作业指指导书 第第三阶层层文件 环境境记录 第四阶阶层文件件 4.44.5 文件控控制 A 文管人人员负责责环境管管理文件件的管制制 B 文件编编制 a 环环境管理理手册由由环境管管理代表表编制，由由总经理理批准。 b 程程序文件件由各相相关部门门负责人人编制，经经环境管管理代表表及总经经理批准准。 c 作作业指导导书由各各相关部部门人员员编制，本本部门负负责人批批准。 C 文件的的发放、管管理、更更改按文文件记录录与管控控程序执执行。 D 每年由由环境管管理代表表组织各各部门对对环境管管理体系系文件至至少进行行一次评评审，对对原文 件的不不适用之之处进行行修订，并并由EMMS推行行委员会会评审其其适宜性性，文件件的修订订由原 相关职职能部门门执行。 相关程程序文件件：文文件记录录与管控控程序。 4.44.6 运行控控制 A 运行与与活动的的确定 环境管管理代表表根据以以下事项项决定与与环境政政策、环环境法律律法规、目目标和指指标相关关的 涉及重重要环境境因素的的运行及及活动： a 关关于环境境政策要要求的管管理活动动； b 关关于环境境法律、法法规要求求的管理理活动； c 实实施和达达到目标标及指标标的管理理活动； d 关关于符合合运行控控制标准准的日常常管理活活动； e 和和分供方方、合同同方有关关的业务务、涉及及本公司司重要环环境因素素时的日日常活动动。 B 程序的的建立及及传达 对以下下很重要要环境所所产生的的环境影影响，按按对应的的程序文文件进行行控制： a 废废气排放放：汽车车尾气、有有机溶剂剂挥发； b 废废水排放放：卫生生间污水水； c 噪噪音污染染：空压压机、冲冲压机制制造的噪噪音； d 废废弃物管管理：一一切生产产、生活活废弃物物； e 能能源节约约：电力力、柴油油； f 资资源节约约：水、纸纸张、原原辅材料料； g 化化学品控控制：易易燃易爆爆有机溶溶剂、有有毒有机机溶剂及及辅料、腐腐蚀类化化学危险险品； h 油油类物质质控制：润滑油油、液压压油；i 设备维维护维修修环境控控制：生生产设备备、厂房房设施维维护。 C 有关本本公司涉涉及内外外承包方方业务的的重要因因素，按按供应应商环境境管理程程序执执行。 D 有关新新项目（含含材料、工工艺、设设备、服服务）引引入时可可能产生生的重要要环境因因素，按按 相关程程序文件件执行。 E 各部门门依据本本部门的的重要环环境因素素及相关关运行控控制程序序制定并并实施相相关作业业指导 书。 F 有关运运行文件件的编制制和实施施应参照照相关法法律、法法规和要要求。 G 上述运运行文件件均明确确规定运运行的标标准。 相关文文件： 4.44.7 应急准准备与响响应 A 确定潜潜在的事事故或紧紧急情况况,做出出响应,并预防防或减少少可能伴伴随的环环境影响响,制定定 并保持持应急准准备与响响应的程程序。 B 应急准准备和响响应的分分类 本公司司应急情情况基本本分为二二类：化化学品泄泄漏和火火灾隐患患。 C 应急准准备和响响应的对对策 a 明明确化学学危险品品泄漏的的潜在区区域，设设立防泄泄漏设施施，并落落实专门门人员管管理，在在 紧紧急情况况出现时时，采取取应急措措施，对对于化学学品大规规模泄漏漏的潜在在区域，每每年至 少少进行一一次应急急演习。 b 明明确严重重火灾危危险区域域，成立立消防委委员会，并并在全公公司配备备必要的的灭火器器及其 他他防护措措施，同同时将责责任落实实到人，并并且进行行消防演演习，定定期进行行灭火器器检查。 D 在事故故/紧急急情况发发生或培培训演习习后，对对程序进进行评审审或修订订 相关文文件：应应急准备备与响应应管理程程序4.5 检检查纠正正措施 4.55.1 监测和和测量 A 对可能能具有重重大环境境影响的的运行与与活动,建立并并维持定定期监测测和测量量的文件件化程 序。 B 监测和和测量的的项目主主要包括括： a 关关于环境境法律、法法规要求求的环境境表现监监测； b 关关于重大大环境影影响的关关键特性性的监测测； c 对对环境目目标、指指标达成成情况的的跟踪； d 关关于运行行控制要要求的日日常监测测和测量量。 C 管理部部对废气气、废水水、噪音音的监测测，对本本公司不不能监测测和测量量的项目目由环境境管理 代表委委托国家家认可的的监测机机构进行行。 D 各部门门负责对对相关目目标、指指标、方方案及其其活动实实绩进行行监测和和测量，EEMS监监督中 心负责责监督公公司总体体目标指指标达成成情况，以以及方案案的执行行情况。 E EMSS监督中中心负责责组织对对法律及及其他要要求遵循循情况进进行评审审。 F 日常的的监测和和测量按按照相关关的控制制程序进进行巡检检。 G 所有用用于监测测和测量量的仪器器等，由由品证部部负责进进行定期期校正，保保证其持持续的符符合 性。 相关程程序文件件；环环境目标标指标管管理程序序、环环境管理理方案管管理程序序、环环境法 规符合合性情况况管理程程序、环环境监测测管理程程序。 4.55.2纠纠正与预预防措施施及持续续改进的的控制 A 违反或或可能违违反如下下准则构构成不符符合： a IISO 140001标标准； b 公公司环境境管理体体系文件件； c 适适用于公公司的相相关法律律及要求求。 B 应采取取纠正及及预防措措施的场场合，主主要包括括： a 未未遵守法法律、法法规及其其他要求求； b 监监测和测测理结果果达不到到目标和和指标的的要求。 c 日日常环境境管理活活动偏离离规定的的运行控控制程序序或标准准； d 信信息交流流确认的的不符合合（如：抱怨、投投诉及要要求） e 内内部或外外部环境境管理体体系审核核时发现现的不符符合； f 管管理评审审提出的的纠正内内容。 C 对产生生的不符符合项，由由不符合合项来源源部门进进行调查查其产生生原因，并并制定相相应纠正正 或预防防措施，由由相关责责任部门门对实施施效果进进行验证证确认。 a 各各部门自自行实施施的检查查发现的的不符合合时，由由各部门门负责人人确认修修改效果果； b 其其它的不不符合，如如内外审审、管理理评审、相相关方抱抱怨、涉涉及法律律符合性性的及由由公 司司组织的的检查活活动发现现的不符符合，先先由各部部门经理理确认，再再由环境境管理代代表确 认认修改效效果； c 任任何旨在在消除已已存在和和潜在不不符合项项原因的的纠正或或预防措措施，应应与该问问题的严严 重重性和伴伴随的环环境影响响相适应应。 d 对对于纠正正和预防防措施所所引起的的对程序序文件的的任何更更改，均均应遵照照实施并并予以记记 录录；纠正正与预防防措施及及持续改改进的实实施情况况应纳入入管理评评审。 相相关程序序文件：纠正正与预防防措施及及持续改改进管理理程序。 4.55.3 记录 A 环境记记录是体体系实施施和保持持的可追追溯性见见证材料料。 B 制定程程序对环环境记录录的标识识、保存存及处置置进行控控制。 C 本公司司环境管管理体系系的记录录至少包包括： a 环环境因素素识别及及环境影影响评价价的结果果； b 关关于适用用的环境境法律与与其他要要求的信信息； c 培培训记录录； d 检检查、维维护与校校正记录录 e 环环境目标标、指标标的管理理及实现现程度的的记录； f 日日常检查查及投诉诉记录； g 持持续改进进记录； h 内内外部审审核记录录；i 管理评评审记录录； j 有有关的供供应商与与承包方方的信息息。 D 环境记记录应字字迹清楚楚、标识识明确，具具备对相相关活动动、产品品或服务务的可追追溯性。 E 环境记记录由相相关部门门负责保保存，保保存管理理便于查查阅，避避免损坏坏、变质质或遗失失。 相关文文件：文文件记录录与管控控程序。 4.55.4 环境管管理体系系审核 A 为判定定环境管管理体系系是否符符合对环环境管理理工作的的预定计计划安排排和ISSO1440011标准 的要求求,为判判定环境境管理体体系是否否得到正正确的实实施和维维持,向向最高管管理层次次汇报环环 境管理理体系的的运行情情况,每每年至少少实施一一次环境境管理体体系审核核。 B EMSS监督中中心制定定年度审审核计划划，由环环境管理理代表批批准，计计划的制制定应立立足于所所 涉及活活动的重重要性和和以前的的审核结结果。 C 环境管管理代表表根据年年度审核核计划，安安排每次次内部审审核的具具体计划划，内容容一般包包括 审核的的范围、日日程安排排、审核核组长及及成员、审审核目的的。 D 审核员员应经过过培训并并由环境境管理代代表进行行资格认认可，审审核员应应由被审审职能或或活动 无直接接责任的的人员担担任，并并做到公公正客观观。 E 每次内内审计划划需环境境管理代代表批准准并提前前通知受受审核部部门。 F 审核应应按程序序进行，审审核前，审审核员应应编定检检查清单单。 G 审核结结束后，各各审核员员应作审审核报告告，经环环境管理理代表审审批后发发给相关关部门。 H 审核组组负责验验证持续续改进的的实施情情况及有有效性。 相关程程序文件件：内内部审核核管理程程序、管管理评审审程序附件一： 环境管管理体系系(EMMS)组组织架构构图附件二：环环境管理理职责及及权限部门职 责 说说 明总经理l 公司环境影影响及环环境表现现（行为为）的最最终责任任者l 制定环境政政策并使使之得以以贯彻执执行l 提供实施环环境管理理体系的的资源l 确定环境管管理体系系机构l 任命环境管管理代表表及其代代理人l 批准环境手手册及公公司环境境目标、指指标l 主持管理评评审l 确保守法及及持续改改进环境管理代代表l 协助总经理理制定环环境政策策l 确保按ISSO1440011标准建建立、实实施与保保持环境境管理体体系l 批准本厂适适用的法法律法规规清单l 组织制定公公司环境境目标指指标和环环境管理理方案l 对涉及污染染治理工工程的各各部门环环境目标标指标和和方案进进行确认认l 协助总经理理确定环环境管理理体系组组织机构构及各级级人员职职责和权权限l 统筹环境管管理手册册的编写写和修订订l 审批内部环环境管理理体系审审核计划划及审核核结果，对对内部环环境管理理体系审审核员进进行资格格认可l 向总经理汇汇报环境境管理体体系的运运行情况况以供评评审，并并为环境境管理体体系的改改进提供供依据l 助总经理做做好管理理评审，保保证体系系的持续续有效性性l 指导涉及重重要环境境因素的的外部投投诉之处处理EMS推行行委员会会l 组织各部门门实施环环境因素素识别及及评价l 获取并识别别适用于于本公司司活动、产产品或服服务中的的法律法法规和其其他求l 协助环境管管理代表表制订公公司环境境目标指指标和环环境管理理方案l 统筹环境管管理体系系内审员员的培训训及重要要环境岗岗位人员员的资格格认可l 内外相关方方重要信信息交流流l 协助环境管管理代表表编写环环境管理理手册l 组织制定并并审批环环境管理理体系程程序文件件l 监督目标指指标及环环境管理理方案的的执行情情况并向向高层管管理者汇汇报l 组织实施环环境管理理体系文文件适宜宜性评审审l 协调纠正与与预防措措施及持持续改进进的制定定及成效效跟踪l 具体组织实实施环境境管理体体系审核核l 协助环境管管理总代代表为管管理评审审作准备备l 环境意识及及ISOO140001宣宣传活动动的实施施l 协助管理部部统筹公公司固体体废弃物物的处置置及控制制部门名职 责 说说 明资材部l 供应商、承承包商环环境信息息获取及及传达l 对供应商、承承包商的的控制及及影响l 制定生产计计划时，考考虑减少少生产替替换损失失以减少少废弃物物l 促时物料的的循环使使用l 仓储管理过过程中的的环境控控制l 原料及辅料料消耗统统计、原原材料成成品率统统计及监监测管理部l 建设项目引引入时的的环境管管理与控控制l 监督设施的的安装、验验收、维维修、保保养过程程中的环环境控制制l 监督水、电电、气供供应过程程中的环环境控制制l 对设施维护护承包方方的控制制和影响响l 统筹工业安安全应急急准备与与响应活活动并实实施监督督管理l 油类物质控控制及统统筹公司司废油的的处置l 与政府部门门及相关关方机构构信息交交流l 对相关方关关注的问问题及投投诉的评评审及回回复l 办公过程水水、电、纸纸张使用用的监督督管理l 制造过程中中废弃物物的收集集及控制制l 制造过程中中废气、废废水、噪噪声的控控制l 促进能源、资资源的合合理利用用、减少少废弃物物的环境境控制l 化学危险品品接收、使使用、储储存、废废弃过程程中的环环境控制制l 统筹公司报报废生产产设备的的处置l 负责协助各各部门及及公司最最高领导导进行环环境整改改项目的的投资预预算，平平衡投资资效益方方的结算算工程部l 新材料引入入时对环环境影响响进行评评价l 协助相关部部门进行行全公司司的化学学品管理理l 进行技术革革新，降降低对化化学危险险品的使使用量，回回收循环环使用化化学品，协协助化学学危险品品基本常常识培训训品保部l 统筹环境监监控仪器器校准及及维护l 负责来料检检验与成成品检验验过程中中的环境境控制与与管理l 与客户间的的环境信信息交流流制造部l 实现环境政政策要求求l 实现部门环环境目标标指标，实实施管理理方案l 对重要环境境因素关关施有效效控制l 确保环境管管理活动动符合法法律法规规及其它它要求l 执行程序文文件、指指导书的的规定，并并对执行行情况进进行监督督检查l 确认内部审审核结果果，并实实施纠正正预防措措施l 对本部门可可能发生生的紧急急状况，采采取应急急措施部门名职 责 说说 明全员l 执行政策、手手册、程程序文件件、作业业指导书书的规定定l 接受培训、提提高环境境意识、制制止违反反环保的的行为l 紧急状况下下及时通通报有关关信息附件三：环环境管理理体系文文件编制制规划ISO 1140001要素素对应程序文文件编号制订部门4.1 总总要求环境管理手手册EM-1-01品保部4.2 环环境政策策环境管理手手册EM-1-01品保部4.3.11 环境境因素环境因素识识别与评评价管理理程序EM-2-01品保部4.3.22 法律律与其他他要求法律及相关关要求识识别与获获取管理理程序EM-2-02品保部4.3.33 目标标和指标标环境目标和和指标管管理程序序EM-2-03品保部4.3.44 环境境管理方方案环境管理方方案管理理程序EM-2-04品保部4.4.11 组织织结构和和职责环境管理手手册EM-1-01品保部4.4.22 培训训、意识识和能力力人力资源管管理程序序H-2-001管理部4.4.33 信息息交流信息交流管管理程序序EM-2-05品保部4.4.44 环境境管理体体系文件件环境管理手手册EM-1-01品保部4.4.55 文件件控制文件控制程程序D-2-001工程部4.4.66 运行行控制新项目引进进环境影影响管理理程序EM-2-14管理部建设项目环环境管理理程序EM-2-13管理部供应商环境境管理程程序EM-2-21资材部化学品管理理程序EM-2-08资材部污水排放管管理程序序EM-2-15管理部大气污染物物管理程程序EM-2-10管理部噪声管理程程序EM-2-16管理部固体废弃物物管理程程序EM-2-12管理部臭氧层破坏坏物质管管理程序序EM-2-11管理部资源节约管管理程序序EM-2-06管理部能源节约管管理程序序EM-2-07管理部油类物质管管理程序序EM-2-09制造部环境物质管管理程序序EM-2-21品保部设备维护维维修环境境管理程程序EM-2-20制造部4.4.77 应急急准备与与响应应急准备与与响应管管理程序序EM-2-17管理部4.5.11 监测测和测量量环境监测管管理程序序EM-2-18品保部量规仪器使使用、校校验、保保养、报报废管理理程序Q-2-006品保部法律及相关关要求识识别与获获取管理理程序EM-2-02品保部4.5.22 纠正正与预防防措施及及持 续改改进纠正与预防防措施程程序Q-2-007品保部4.5.33 记录录记录管理程程序E-2-0002品保部4.5.44 环境境管理体体系稽核核内部稽核管管理程序序Q-2-005品保部4.6 管管理评审审管理责任管管理程序序D-2-001