压力管道程序文件汇编

受控状态：受控河南XX实实业有限限责任公公司企业业标准压力管道 质量体系程程序文件件编制： 审核：批准：2006年年7月5日发布布 220066年7月15日实实施河南XX实实业有限限责任公公司发布布目 录01文件控控制程序序102记录控控制程序序503管理评评审控制制程序 11104装备、设设施资源源管理程程序1605人力资资源管理理程序工工程 11906项目质质量策划划程序 22407合同评评审控制制程序 22608采购和和材料控控制程序序 33109工艺及及热处理理控制程程序 33710焊接控控制程序序44411监视和和测量装装置（计计量）控控制程序序 50012检验质质量控制制程序 55713无损检检测控制制程序 66414理化试试验控制制程序 66815内部质质量体系系审核程程序 70016不合格格品控制制程序75517质量信信息和数数据分析析程序 88018质量改改进控制制程序88719接受安安全监察察、质量量监督和和检验程程序 933河南XX实业有限责任公司程序文件文件控制程序 JLSY/CX-0120061 目的的 对对所有影影响质量量活动的的文件如如方针、目目标、手手册、程程序、压压力管道道安装用用设计图图纸资料料、施工工及验收收规范、标标准、工工艺文件件等编制制、审核核、发布布及其更更改等控控制要求求与控制制职责做做出了明明确规定定，以确确保各有有关场所所得到有有效文件件。2 控制制范围 设计文文件； 施工工工艺文件件； 施工及及验收规规范、规规程、标标准和管管理性技技术法规规； 交、竣竣工资料料； 合同文文件。3 控制制职责与与要求3.1 设计文文件控制制 设计文文件资料料的收发发一般由由经营计计划部向向业主或或总承包包方收取取，向项项目管理理单位、有有关部门门进行发发放。并并建立收收发台帐帐。如是是项目管管理单位位向业主主收取设设计文件件时，项项目管理理单位应应向经营营计划部部按有关关规定传传递相应应的设计计资料，并并建立收收发台帐帐。 各单位位质保工工程师应应按施施工技术术管理办办法组组织图纸纸审查。 设计变变更单、施施工联络络单、会会议纪要要等与设设计图纸纸等效。工工程竣工工后编入入竣工技技术资料料中。3.2 施工工工艺文件件控制 施工工工艺文件件包括以以下内容容：文件控制程序a）焊接工工艺评定定；b）施工组组织设计计；c）作业指指导书。 焊接工工艺评定定由焊接接责任工工程师组组织，完完成的工工艺评定定报总工工程师审审批后执执行。作作为公司司通用工工艺文件件使用。 下列安安装施工工组织设设计，由由各单位位质保工工程师编编写，工工艺责任任工程师师审核，总总工程师师批准后后执行。a）GB11、GBB2、GGC2级级压力管管道安装装 ；b）耐热钢钢和低温温钢焊接接；c）公司首首次使用用的材料料；d）质保工工程师指指定的重重要工艺艺文件。4）除以上上第条规定定以外的的施工组组织设计计、作业业指导书书，由项项目质保保工程师师编写，各各单位质质保工程程师审批批。3.3 施工及及验收规规范、标标准控制制 每年由由安全质质量监督督部发布布规范、标标准、管管理法规规等有效效标准规规范控制制清单； 针对具具体工程程的施工工验收规规范、标标准、规规程有效效版本按按设计规规定和顾顾客要求求在施工工组织设设计中给给予明确确； 样本由由安全质质量监督督部提供供，并加加以控制制。3.4 交竣工工资料控控制 压力管管道的档档案资料料由项目目质保工工程师组组织工艺艺技术员员、质检检员以及及有关技技术人员员整理； 按交工工资料有有关规定定装订成成册，资资料要求求齐全、完完整、正正确； 资料签签字完成成后，由由项目质质保工程程师审查查合格后后，按公公司有关关规定执执行；文件控制程序 交竣工工资料的的控制执执行公司司竣工工资料编编制规定定。3.5 技术文文件资料料的控制制应以相相应质量量记录表表格作见见证。3.6 合同文文件由经经营计划划部按有有关规定定进行管管理和控控制。4 质量量记录4.1 各单位位应建立立并保存存以下质质量记录录： 各专业业施工及及验收规规范、标标准收发发管理台台帐； 企业专专业施工工工艺标标准、措措施标准准台帐； 图纸资资料、设设计变更更单、施施工联络络单等收收发管理理台帐； 施工组组织设计计、施工工技术措措施收发发管理台台帐； 工程项项目工程程总结台台帐； 竣工资资料交接接台帐； 其它有有关技术术资料等等。4.2 安全质质量监督督部应建建立以下下质量记记录 压力管管道安装装常用管管理法规规、规范范、标准准有效版版本控制制清单及及样本； 常用规规范、标标准管理理台帐； 规范、标标准收发发台帐等等。4.3 经营计计划部应应建立以以下质量量记录 设计文文件资料料、设计计变更单单收发管管理台帐帐； 合同管管理台帐帐。4.4 工程技技术管理理部应建建立以下下质量记记录 施工组组织设计计、施工工技术措措施管理理台帐； 压力管管道焊接接工艺评评定控制制清单； 竣工资资料交接接台帐； 年度工工程总结结台帐等等。文件控制程序5相关记记录样表表5.1 文文件收发发登记表表 表QPP01025.2 外外来文件件会审表表 表QPP01035.3 受受控文件件清单 表QQP011045.4 文文件更改改通知单单 表QPP0106附加说明：本程序起草草单位：工程技技术管理理部本程序主管管部门：工程技技术管理理部河南XX实业有限责任公司程序文件记录控制程序 JLSY/CX-0220061 目的的 对对压力管管道安装装过程的的质量记记录进行行分类，并并明确其其管理职职责，为为质保体体系的运运行和安安装过程程的可追追溯性提提供证实实。 质质量记录录的主管管部门为为公司安安全质量量监督部部。2 质量量记录的的分类 压压力管道道安装安安装工程程的质量量记录分分为两类类：一类类是管理理和过程程控制质质量记录录，一类类是交工工技术文文件。2.1 管理和和过程控控制质量量记录 是是指确保保质保体体系正常常、有效效运行的的文件、记记录和各各系统业业务部门门为加强强管理过过程质量量控制，便便于顺利利开展工工作，保保证质量量活动过过程的可可追溯性性而建立立的有关关质量记记录（见见表2.1）。记录控制程序管理和过程程控制质质量记录录表表2.1序号管理和过程程控制质质量记录录名称责任部门保存年限1质保体系（含含有项目目）的建建立及现现任人员员任命文文件工程技术管管理部5年2施工组织设设计、施施工方案案、技术术措施及及交底记记录工程技术管管理部5年3质量检验工工艺文件件安全质量监监督部5年4合格分承包包方（分分供方）报报告物资管理部部5年5材料、阀门门、管件件质量证证明文件件物资管理部部5年6焊接工艺评评定报告告、焊接接工艺指指导书焊培中心长期7压力管道合合格焊工工台帐、档档案安全质量监监督部10年8各种检验原原始记录录安全质量监监督部5年9用户服务与与用户意意见处理理工程技术管管理部5年10内部质量审审核记录录安全质量监监督部5年11无损检测原原始记录录、底片片试验检验中中心7年12无损检测人人员档案案试验检验中中心10年13理化试验原原始记录录试验检验中中心7年14计量器具检检定记录录安全质量监监督部周期15设备台帐、设设备档案案工程技术管管理部设备使用期期16不合格品及及处置记记录安全质量监监督部5年17其它管理和和过程控控制记录录相关部门3年2.2 交工技技术文件件 交工技术文文件是指指压力管管道安装装质量的的检验、试试验或确确认性记记录，工工程完工工后向用用户提供供和归档档保存，一一般应包包括：记录控制程序(1) 封封面、交交工技术术文件目目录及说说明(2) 开开工报告告(3) 竣竣工报告告(4) 隐隐蔽工程程记录(5) 工工程中间间交接记记录(6) 重重大质量量事故处处理鉴定定报告(7) 图图纸会审审记录(8) 合合格焊工工登记表表(9) 施施工联络络单(10) 设计变变更单及及一览表表(11) 交工验验收证书书(12) 未完工工程项目目明细表表(13) 交工技技术文件件移交书书(14) 阀门、管管件试验验记录(15) 管道补补偿器安安装记录录(16) 安全阀阀调整试试验记录录(17) 高压管管件检查查验收记记录(18) 高压钢钢管检查查验收（校校验性）记记录(19) 管道强强度、严严密性试试验记录录(20) 管道吹吹洗（脱脱脂）记记录(21) 设备管道防防腐、保保温、保保冷、涂涂漆施工工记录(22) 防腐工工程施工工记录(23) 管道安安全附件件安装记记录(24) 管道焊焊缝热处处理质量量检验记记录(25) 管道焊焊接工作作记录记录控制程序(26) 固定管管架及弹弹簧支、吊吊架调整整记录(27) 防腐绝绝缘层电电火花检检测报告告(28) 热处理理记录(29) 焊缝射射线探伤伤报告(30) 焊缝超超声波探探伤报告告(31) 焊缝表表面探伤伤报告(32) 材料硬硬度检验验报告(33) 材料光光谱分析析报告(34) 其它交交工技术术资料(35) 竣工图图2.3 交工技技术文件件表格的的选用及及制定原原则a) 当合合同和用用户有明明确要求求时，按按合同和和用户要要求选用用；b) 合同同和用户户无要求求时石油油化工管管道安装装工程优优先选用用SH335033工程程建设交交工技术术文件规规定中中的表格格； 建建设优先先采用石石油天然然气工业业基本建建设工程程竣工验验收手册册中的的表格；c) 如当当地建委委或监察察部门规规定推荐荐用特殊殊施工表表格时，按按其规定定执行；d) 有特特殊要求求的压力力管道安安装时，如如果现有有表格不不能全部部满足工工程的需需要而要要重新制制定，由由项目质质保工程程师组织织拟定样样表并审审核，经经公司工工程技术术管理部部复审、编编号后使使用。3 质量记记录的收收集、整整理3.1 管理和和过程控控制文件件由有关关系统责责任人员员收集、编编写。3.2 交工技技术文件件则有关关技术人人员按规规定整理理。3.3 凡交工工、归档档的交工工技术文文件书写写要求应应符合国国家档案案管理的的有关规规定，记记录齐全全，签字字完整，日日期确切切，字迹迹应清楚楚。3.4 由于其其它原则则，需对对记录中中的数据据或文字字进行改改动时允允许有少少量手写写更记录控制程序改，改动后后应有责责任人员员的签字字或印章章加以标标识。4 归档档4.1 交工技技术文件件资料 交交工技术术文件资资料作为为交工技技术资料料的一部部分分别别由建设设单位（用用户）和和公司档档案室归归档保存存。5 保管管期限5.1 交工技技术文件件资料 交交工记录录经整理理、编汇汇成交工工技术文文件，其其副本由由公司档档案归档档保存，保保管期限限为155年。5.2 管理和和过程控控制文件件分别按表22.2.1规定定的保管管期限保保管，当当合同有有要求时时，在商商定期内内可提供供给用户户或其代代表查阅阅。6相关记记录样表表6.1记录录清单 表表QP002016.2记录录检查表表 表QQP022026.3记录录移交单单 表QQP02203附加说明：本程序起草草单位：工程技技术管理理部本程序主管管部门：安全质质量监督督部记录控制程序附图：记录录控制工工作流程程图各类信息基层综合记录的建立记录的标示记录的形成记录的归档保存记录的销毁记录借阅外来记录公司综合工程项目河南XX实业有限责任公司程序文件管理评审控制程序 JLSY/CX-0320061 目的的按计划的时时间间隔隔评审质质量管理理体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。2 范围围适用于对公公司压力力管道安安装质量量管理体体系包括括公司质质量方针针、目标标实现情情况的评评审。3 职责责3.1 公公司总经经理负责责批准管管理评审审计划和和管理评评审报告告，并主主持管理理评审活活动。3.2 管管理者代代表负责责向公司司经理报报告质量量管理体体系运行行情况，提提出改进进建议，审审核管理理评审计计划和报报告。3.3 安安全质量量监督部部负责评评审计划划的制定定、收集集并提供供管理评评审所需需的资料料，负责责对评审审后的纠纠正、预预防措施施进行跟跟踪和验验证。3.4 各各相关部部门负责责准备、提提供与本本部门工工作有关关的评审审所需资资料，并并负责实实施管理理评审中中提出的的相关纠纠正、预预防措施施。4 管理理评审工工作流程程见附图图5 工作作程序5.1 管管理评审审计划5.1.11每年至至少进行行一次管管理评审审，两次次间隔不不大于112个月月，可结结合内审审后的结结果进行行，也可可根据需需要安排排。5.1.22安全质质量监督督部于每每次管理理评审前前编制管管理评审审计划，报报管理者者代表审审核，公公司总经经理批准准。计划划主要内内容包括括：管理评审控制程序a) 评审审时间；b) 评审审目的；c) 评审审范围及及评审重重点；d) 参加加评审部部门、人人员；e) 评审审依据；f) 评审审内容；g) 评审审所需的的资料。5.1.33 当出出现下列列情况之之一时可可适当增增加管理理评审频频次：a) 公司司组织机机构、产产品范围围、资源源配置、质质量方针针和目标标、企业业经营环环境发生生重大变变化时；b) 发生生重大质质量事故故，业主主、监理理有关质质量的严严重投诉诉；c) 当法法律、法法规、标标准及其其他要求求有变化化时；d) 当公公司经理理认为有有必要时时。5.2管理理评审的的内容包包括：a) 内部部体系审审核报告告；b) 业主主的反馈馈，包括括满意程程度的测测量结果果及业主主沟通的的结果等等；c) 过程程的业绩绩和产品品的符合合性，包包括过程程、产品品测量和和监控的的结果；d) 改进进、预防防和纠正正措施的的状况，包包括对内内部审核核和日常常发现的的不合格格项采取取的纠正正和预防防措施的的实施及及其有效效性的监监控结果果；e) 以往往管理评评审跟踪踪措施的的实施及及有效性性；f) 可能能影响质质量管理理体系的的各种变变化，包包括内外外环境的的变化，如如法律法法规的变变化，新新技术、新新工艺、新新设备的的开发等等；g) 质量量体系运运行状况况，包括括质量方方针、目目标的适适宜性和和有效性性；h) 有关关体系改改进的任任何建议议。5.3评审审准备管理评审控制程序5.3.11评审前前，安全全质量监监督部以以书面形形式向管管理者代代表汇报报现阶段段质量管管理体系系运行情情况，并并提交本本次评审审计划，由由管理者者代表审审核，公公司经理理批准。5.3.22安全质质量监督督部提前前通知参参加评审审的部门门及人员员，并发发放本次次评审计计划，相相关部门门人员准准备评审审资料。5.3.33安全质质量监督督部负责责根据评评审内容容，收集集评审资资料，准准备必要要的文件件，由管管理者代代表确认认。5.4管理理评审会会议a) 公司司总经理理主持评评审会议议，并确确定评审审的重点点，各部部门负责责人和有有关人员员对评审审内容做做出评价价，对于于存在或或潜在的的不合格格项提出出纠正和和预防措措施，确确定责任任人和整整改时间间；b) 公司司总经理理对所涉涉及的评评审内容容做出结结论，包包括进一一步调查查、验证证等。5.5管理理评审结结论5.5.11管理评评审的结结论应包包括以下下方面有有关的措措施：a) 质量量管理体体系及其其过程的的改进，包包括对质质量方针针、质量量目标、组组织结构构、过程程控制等等方面的的评价；b) 与业业主要求求有关的的工程项项目的改改进，对对现有工工程项目目符合要要求的评评价，包包括是否否需要进进行工程程项目、过过程审核核等与评评审内容容相关的的要求；c) 资源源需要等等。5.5.22会议结结束后，由由安全质质量监督督部根据据管理评评审会议议的内容容进行整整理，编编写管理理评审报报告，经经管理者者代表审审核，交交公司经经理批准准，发至至相应部部门并监监控执行行。5.6改进进、纠正正、预防防措施的的实施和和验证安全质量监监督部根根据会议议评审结结果，对对改进、纠纠正和预预防措施施的实施施效果进进行跟踪踪检查、验验证，各各部门把把完成情情况书面面交安全全质量监监督部，汇汇总后报报管理者者代表。管理评审控制程序5.7管理理评审结结果引起起：a) 文件更改、管管理评审审报告的的发放，应应执行文文件控制制程序；b) 纠正正措施、预预防措施施及验证证，执行行纠正正措施控控制程序序、预预防措施施控制程程序。5.8与管管理评审审相关的的会议记记录、文文件发放放记录，由由安全质质量部负负责按记记录控制制程序进进行管理理。6相关记录录样表6.1管理理评审计计划 表表QP005016.2管理理评审报报告 表表QP0502附加说明：本程序起草草单位： 公司司办公室室本程序主管管部门： 安全全质量监监督部管理评审控制程序附图：管理理评审工工作流程程图内部信息外部信息评审计划评审内容评审准备评审会议评审结论评审报告改进河南XX实业有限责任公司程序文件装备、设施资源管理程序 JLSY/CX-0420061 目的的 本本章规定定施工装装备、设设施控制制程序，以以保证施施工装备备、设施施按照国国家管理理压力管管道安装装单位必必备的装装备、设设施要求求进行资资源配套套、完善善和更新新。并对对设施设设备进行行维护、保保养，保保证其处处于完好好状态，确确保施工工手段完完善，保保证工程程顺利进进行。2 适用用范围 适适用于本本公司用用于预制制、安装装中使用用的施工工设备、检检验设备备、各类类设施的的控制和和管理。3 控制制管理要要求3.1 压压力管道道安装施施工设备备控制由由公司设设备质量量控制系系统责任任工程师师负责，由由公司工工程技术术管理部部进行归归口管理理。3.2 施施工设备备控制的的主要内内容有：设备购购置、设设备的管管理、设设备的使使用和维维护等。3.2.11 施施工设备备的购置置。压力力管道安安装施工工设备的的购置必必须坚持持的原则则是：生生产上适适用、技技术上先先进、经经济上合合理。压压力管道道安装施施工设备备的购置置，由使使用单位位提出申申请，公公司设备备质量控控制系统统责任工工程师审审核后，报报公司主主管经理理批准，由由公司统统一购买买。对新新购设备备应组织织检查验验收。在在试运行行合格后后，制订订出安全全技术操操作规程程，移交交使用单单位。3.2.22 施施工设备备的管理理：施工工设备实实行公司司、分公公司、项项目部分分级管理理，建立立统一的的设备管管理台帐帐，使用用单位必必须做到到实物与与台帐相相符，对对每台设设备建立立档案，及及时准确确收集事事理数据据，特种种设备还还应接受受当地质质量技术术监督部部门的定定期检查查。装备、设施资源管理程序3.2.33 压压力管道道安装施施工设备备的配置置、调拨拨、租赁赁应按公公司设备备管理办办法规规定办理理手续，便便于动态态管理。 33.2.4 施工设设备必须须达到完完好标准准，在使使用过程程中必须须对设备备进行定定期检查查和标识识，检查查设备的的状况、防防护、清清洁润滑滑、运行行记录等等，及时时做好检检查记录录，发现现问题要要限期整整改。 33.2.5 当压力力管道安安装施工工设备发发生事故故时，必必须及时时上报公公司，对对事故进进行分析析处理。施施工设备备符合报报废条件件时，应应用对其其进行鉴鉴定，经经审批后后方可办办理报废废手续。3.2.66 施施工设备备的使用用和维护护：压力力管道安安装施工工设备操操作人员员应定人人定机持持证上岗岗，保持持人员的的相对稳稳定。设设备操作作人员必必须严格格遵守操操作规程程，保证证设备安安全稳定定运行。3.2.77 设设备操作作人员应应做好设设备的日日常维护护，以保保证设备备清洁、润润滑、紧紧固、调调整、防防腐，并并按规定定做好维维护保养养记录。设设备管理理人员对对使用的的设备应应定期进进行检查查，根据据施工设设备的使使用情况况，制订订设备的的修理计计划，适适时安排排检修，检检修后的的设备应应达到质质量技术术标准和和机械性性能要求求。3.2.88 压压力管道道安装施施工设备备在不同同季节使使用时，使使用单位位应根据据施工地地区的温温度、湿湿度等气气候特点点，采取取防护措措施，保保证设备备正常运运转。4 设备备状态管管理 设备备的状态态可分为为：完好好、合格格、待修修或报废废四类，并并确定各各自的标标准，每每台设备备应进行行如下标标识：4.1 企业设设备的统统一编号号；4.2 设备专专管人姓姓名标明明；4.3 设备完完好、合合格、待待修或报报废的标标识；4.4 状态确确定的有有效期，即即注明本本标识的的状态其其有效期期限。 每每台设备备应按定定时进行行外表清清理，定定期进行行内部维维护清理理。装备、设施资源管理程序5 设备备管理的的台帐资资料 设设备台帐帐资料有有如下几几类：5.1 设备总总帐（按按分类分分台编排排）；5.2 设备专专管人台台帐（逐逐对口到到专管人人）；5.3 设备维维修计划划及实施施台帐记记录；5.4 设备完完好标准准；5.5 设备完完好率（按按每一季季度）检检查统计计季报表表。 设设备台帐帐资料由由设备质质控责任任工程师师负责组组织建立立、编制制与审核核。设备备档案存存三年，存存在公司司设备管管理部门门。6 工装装管理6.1 工装系系指适用用压力管管道安装装过程中中由企业业制造或或配制的的简制装装备、设设施等，如如试压用用的盲板板、简易易弯管设设施、管管道组件件吊装用用附件、试试压泵的的临时引引出配管管等，与与压力管管道质量量、安全全及工艺艺技术相相关的装装备。 66.2 工装装应经设设计或技技术认定定，编制制工装台台帐，注注明技术术特性和和使用要要求。 66.3 工装装实物应应经标注注、标识识，以确确定使用用特性，如如：引出出管应标标以允许许操作压压力。 66.4 工装装使用前前应经检检验检查查，如有有损坏应应及时维维修或更更新。6.5 工装设设计、认认定由工工艺责任任师负责责，检验验由检验验责任师师负责，台台帐整编编由工艺艺责任师师或设备备责任师师负责。附加说明：本程序起草草单位： 工程程技术管管理部本程序主管管部门： 工程程技术管管理部河南XX实业有限责任公司程序文件人力资源管理程序 JLSY/CX-0520061 目的的对质量管理理体系有有关的人人员进行行适当的的培训，使使其获得得质量体体系运行行必须的的技能和和资格，以以满足质质量管理理体系的的要求。2 适用用范围适用于公司司与质量量管理体体系运行行有关的的所有人人员，以以确保有有关人员员能承担担公司规规定的各各项职责责。3 职责3.1 人人力资源源部3.1.11协调公公司人力力资源的的管理、开开发、培培训工作作；3.1.22负责公公司年度度培训计计划的制制定并监监督实施施；3.1.33负责主主力工种种的技能能培训；3.1.44负责对对新入厂厂工人进进行上岗岗前和实实习期的的教育；3.1.55负责组组织对培培训效果果进行评评估。3.2 企企业管理理部3.2.11负责公公司管理理人员和和专业技技术干部部的管理理培训工工作;3.2.22负责制制定管理理和专业业技术干干部的年年度培训训计划，报报人力资资源部汇汇总并组组织实施施。3.2.33技术人人员的知知识更新新及继续续教育；3.2.44负责对对新入厂厂的专业业技术干干部进行行上岗前前和实习习期的教教育。 3.3 安全质质量监督督部3.3.11负责对对特种作作业人员员的资格格进行识识别；3.3.22负责制制定特种种作业人人员的取取证、复复证培训训计划，报报人力资资源部汇汇人力资源管理程序总并组织实实施。3.4 基基层单位位3.4.11负责制制订本单单位的年年度培训训计划，并并上报人人力资源源部。3.4.22 负责责对本单单位员工工进行技技能培训训和岗位位适应性性培训。4人力资源源培训工工作流程程见附图图 5 控制制程序5.1 培培训策划划各部门、单单位依据据公司发发展、市市场变化化、项目目管理及及施工的的需要，识识别从事事影响质质量活动动的人员员的能力力要求，提提出培训训需求，确确定培训训目标。5.2 培培训计划划5.2.11 年度度培训计计划 每年111月份份，由人人力资源源部向基基层各单单位下发发下年度度的培培训需求求调查表表，人人力资源源部根据据各单位位上报的的培训需需求及公公司下年年度的生生产经营营方针，提提出年度度培训计计划，经经公司主主管领导导批准后后，由责责任部门门组织实实施。5.2.22 培训训项目计计划由实实施责任任单位、部部门依据据批准的的年度培培训计划划制定，并并报人力力资源部部审批。5.2.33 培训训计划的的内容：包括计计划制定定的依据据、培训训目标、培培训内容容、培训训对象、培培训时间间、具体体的要求求及措施施。5.4培训训实施5.4.11 责任任部门（或或基层单单位）组组织举办办培训班班要做到到以下几几点：a) 制定定培训大大纲和培培训计划划；b) 落实实学员并并进行资资格审查查（包括括文化程程度、专专业知识识等）c) 聘请请专兼职职教师；d) 落实实培训场场所及设设备资料料；e) 培训训班应有有专人负负责，填填写培培训考勤勤表及及培训训记录表表；人力资源管理程序f) 脱产产培训班班结束时时，要进进行考核核总结；g) 培训训结束十十天内，由由责任部部门将培培训班的的有关资资料（包包括：培培训大纲纲、培训训计划、学学员考勤勤表及考考试成绩绩）报人人力资源源部备案案。5.4.22 编制制工程项项目的特特殊培训训计划，经经公司主主管领导导批准后后，由人人力资源源部协助助项目部部实施。5.4.33 各单单位、各各部门的的计划外外培训，应应填写培培训申请请表，经经人力资资源部审审核备案案，报公公司主管管领导批批准后方方可实施施。5.5 培训类类型与内内容5.5.11新入厂厂员工培培训a) 公司司基础教教育：包包括公司司简介、厂厂纪厂规规、质量量方针和和质量目目标、质质量、安安全和环环保意识识、相关关的法律律法规、质质量管理理体系标标准基础础知识等等，在进进入公司司一个月月内组织织。技术术干部由由企业管管理部负负责，工工人由人人力资源源部负责责；b) 岗位位技能培培训：学学习生产产作业指指导书，所所有设备备的性能能、操作作步骤、安安全事项项及紧急急情况的的应变措措施等，由由所在岗岗位负责责人组织织进行，并并进行书书面和操操作考核核，合格格后方可可上岗。5.5.22 在岗岗人员培培训a) 特种种作业人人员培训训 对对电焊工工、气焊焊工、电电工、汽汽车驾驶驶员、探探伤工、起起重工、化化验工、试试验工等等工种人人员的岗岗位资格格进行培培训，并并取得国国家授权权部门或或内部规规定相应应的培训训合格证证书。质质量管理理体系内内审员应应由质量量认证机机构培训训、考核核持证上上岗。b) 知识识更新继继续教育育培训，针针对法律律、法规规、标准准规范的的变化，对对项目经经理、管管理人员员的培训训；针对对新材料料、工艺艺、设备备对岗位位作业人人员的培培训。5.5.33 转岗岗人员培培训 学习生产作作业指导导书，相相关设备备的性能能、操作作步骤、安安全事项项及紧急急情人力资源管理程序况的应变措措施等，由由所在岗岗位负责责人组织织进行，并并进行书书面和操操作考核核，合格格后方可可上岗。5.6 培培训实施施5.6 分分析、评评价培训训的有效效性5.6.11 根据据谁办班班谁负责责考核的的原则，在在公司培培训主管管部门的的监督下下，由培培训主办办单位、部部门负责责进行。5.6.22 分析析评价的的形式，可可以通过过考试考考核、技技能操作作取得有有效证书书、培训训情况问问卷调查查等多种种形式进进行。5.7 培培训工作作记录 责任部门要要做好培培训记录录，整理理保存好好有关资资料。6 质量量记录6.1 相相关文件件目录6.1.11公司职职工教育育培训管管理办法法6.1.22 公司司特种人人员培训训考核管管理规定定6.2相关关记录样样表6.2.11职工培培训台帐帐 表QPP06016.2.22 培训训记录表表 表表QP006026.2.33 培训训申请表表 表表QP006036.2.44 培训训情况统统计报表表 表表QP006046.2.55职工技技术素质质结构统统计表 表QQP066056.2.66 职工工培训专专兼职教教师花名名册 表QQP066066.2.77 职工工培训档档案 表QQP066076.2.88 职工工学历培培训台帐帐 表表QP006086.2.99 特殊殊作业人人员培训训登记台台帐 表QQP06609人力资源管理程序附加说明：本程序起草草单位： 人力力资源部部本程序主管管部门： 人力力资源部部河南XX实业有限责任公司程序文件项目质量策划程序 JLSY/CX-062006河南XX实业有限责任公司程序文件装备、设施资源管理程序 JLSY/CX-0420061 目的的 对对工程项项目质量量策划职职责、策策划内容容做出规规定，确确保压力力管道工工程质量量符合有有关法规规、标准准、合同同的规定定及满足足顾客的的期望和和要求。2 职责责2.1 项项目经理理部负责责组织工工程项目目质量策策划。2.2 工工程技术术管理部部、物资资管理部部及相关关责任工工程师参参与工程程项目质质量策划划。3 质量策策划3.1 工工程项目目的质量量策划依依据：a） 顾客客要求，具具体体现现在招标标文件及及其答疑疑文件；b） 工程程项目目目标；c） 施工工承包合合同要求求的质量量标准；3.2 工工程项目目的质量量策划包包括下列列内容：a) 编制制质量计计划，包包括项目目质量目目标；b) 配备备适应质质量目标标要求的的施工装装配及专专业技能能；c) 为质质量控制制而配备备的检验验、测量量和试验验设备计计划；d) 编制制工程实实现过程程中有关关焊接、组组装、无无损检测测、热处处理等重重要工艺艺文件的的计划；e) 确定定在工程程实现过过程中检检验和试试验的项项目、部部位和检检验、验验证的方方法及时时间；f) 明确确施工所所执行的的施工验验收规范范、质量量标准、交交工验收收规定；g) 确定定和准备备质量记记录。3.3 对对每项承承建的压压力管道道安装工工程，均均应根据据其特点点及对质质量的要要求进项目质量策划程序行工程质量量策划，规规定其质质量目标标。3.4 质质量策划划应形成成质量计计划文件件，具体体在工程程施工组组织设计计中予以以详细描描述。4质量策策划的实实施4.1 单单位主管管领导须须提供必必要的资资源，以以保证质质量计划划的实施施顺利进进行。4.2 质质量计划划实施过过程中，应应加强过过程监控控，保证证质量计计划的有有效实施施。4.3 质质量计划划实施完完成后，须须记录实实施结果果。5. 验证证评价在规定的时时间内，由由质量计计划实施施单位主主管领导导，对所所实施的的质量计计划的适适宜性和和有效性性进行验验证评价价。附加说明：本程序起草草单位：安全质质量监督督部 本程序主管管部门：安全质质量监督督部 河南XX实业有限责任公司程序文件合同评审控制程序 JLSY/CX-0720061 目的的通过制定合合同管理理过程的的文件化化程序，了了解掌握握顾客要要求，确确保公司司具备满满足顾客客要求的的能力，并并通过合合同履行行使顾客客满意。2 范围围适用于为顾顾客提供供产品的的合同的的管理，主主要包括括与顾客客的沟通通、顾客客有关要要求的确确定及评评审。3 职责责3.1 经经营计划划部为合合同管理理主管部部门，负负责在合合同签订订前组织织有关部部门人员员与顾客客沟通，了了解掌握握顾客要要求，并并组织签签订合同同。3.2 在在合同履履行阶段段及产品品交付后后，由工工程技术术管理部部组织有有关部门门和人员员与顾客客沟通，了了解掌握握顾客要要求，并并采取措措施予以以满足。4 工作作程序4.1与产产品有关关要求的的确定4.1.11 对顾顾客规定定的要求求，由经经营计划划部或经经营计划划部委托托基层单单位负责责确定，并并在投标标文件或或合同中中明确。4.1.22 对于于顾客虽虽然没有有明示，但但属于工工程规定定的用途途或已知知的预期期用途的的要求，应应以行业业的技术术或管理理要求为为准，由由工程技技术管理理部负责责确定。4.1.33 与产产品有关关的法律律、法规规要求，由由工程技技术管理理部会同同有关部部门确定定。4.1.44 公司司为使顾顾客满意意，针对对工程项项目提出出的自愿愿要求，由由投标工工作合同评审控制程序组或合同签签订人员员确定。4.2顾客客要求的的评审4.2.11 标书书的评审审a) 由经经营计划划部负责责标书的的评审工工作。b) 内部部市场的的招投标标项目由由经营计计划部委委托基层层单位进进行标书书评审和和投标报报价。c) 外部部市场中中，凡顾顾客有特特殊技术术要求和和新开发发的行业业或领域域，由经经营计划划部直接接组织有有关人员员进行标标书评审审和投标标报价。4.2.22 合同同的评审审工作流流程见附附图。主主要内容容包括：a) 内部部市场的的合同，由由经营计计划部委委托基层层单进行行合同评评审，评评审结果果报经营营计划部部备案。b) 外部部市场，凡凡顾客有有特殊技技术要求求和新开开发的行行业或领领域，由由经营计计划部直直接组织织有关人人员进行行合同评评审。c) 评审审可采取取会议、会会签、审审批等方方式，必必要时做做好合同同评审记记录。4.2.33 评审审结果a) 确保保准确理理解顾客客的要求求，包括括顾客口口头建议议表达的的要求已已得到确确认，双双方对合合同理解解不一致致的要求求已得到到解决；b) 产品品要求已已在上述述基础上上做出明明确规定定，并形形成文件件；c) 公司司有能力力满足规规定的要要求。4.3合同同的签订订及传递递经营计划部部根据合合同草案案及评审审意见，经经与顾客客沟通达达成一致致后，由由合同评审控制程序公司经理或或其委托托代理人人签订合合同。合合同一律律用书面面形式，经经营计划划部执一一份合同同正本，并并建立合合同登记记台帐，合合同副本本应及时时发放到到公司有有关单位位和部门门，并保保持合同同发放记记录。外外部市场场待合同同履行后后，正本本交经营营计划部部存档。4.4合同同的修订订当顾客对产产品的要要求发生生改变时时，应以以书面形形式形成成合同修修订文件件，合同同修订文文件要及及时进行行评审，对对由于合合同主要要条款的的变更而而形成的的合同变变更协议议，按44.2.2合同同评审程程序进行行，对由由于产品品局部更更改而形形成的更更改文件件，包括括现场签签证和设设计变更更，由经经营计划划部委托托基层单单位进行行评审。4.5与顾顾客的沟沟通4.5.11 对 内部顾顾客，经经营计划划部一般般委托基基层单位位与顾客客沟通。4.5.22 对 外已开开发的市市场，一一般授权权委托基基层单位位与顾客客沟通；对 外外新开发发的市场场，由经经营计划划部直接接组织有有关人员员与顾客客沟通。4.5.33顾客的的沟通应应做好，并并保存相相关记录录。5相关记录录样表5.1合同同标书评评审记录录表 表QPP07015.2合同同发放登登记表 表表QP007025.3承包包工程合合同登记记表 表QPP0703合同评审控制程序附加说明：本程序起草草单位： 经营营计划部部本程序主管管部门： 经营营计划部部合同评审控制程序附图：合同同评审工工作流程程图理解顾客要求确定顾客要求与顾客洽谈评审结果签订合同发放有关单位和部门合同修订不签合同由经营计划部组织合同评审由基层单位组织合同评审不能满足要求能满足要求河南XX实实业有限限责任公公司程序序文件采购和材料料控制程程序JLSY/CX-08200061 目的 通过过实施本本程序，确确保采购购的原材材料、产产品符合合规定的的标准要要求。2 范围 本程序序适用于于公司所所需原材材料、产产品的采采购和管管理。3 职责3.1 物物资管理理部负责责本程序序文件的的贯彻实实施；公公司级外外埠工地地项目部部材料负负责人负负责本程程序在其其所辖区区域项目目的实施施。3.2公司司主管领领导及其其授权人人负责对对自采购购文件的的审批；物资管管理部负负责勘探探局统购购产品文文件的审审批。3.3 材材料、产产品使用用单位负负责所需需材料的的质量检检验、保保管及发发放使用用工作。4 物资资采购管管理流程程见附图图5 工作作程序5.1 对对供方的的评价5.1.11 供方方的初选选包括：a) 根据据勘探局局规定，物物资供销销处为局局属工程程统购产产品的唯唯一供方方；b) 顾客客指定的的供方；c) 公司司自行组组织采购购的产品品，应由由使用单单位提供供初选名名单。5.1.22 供方方的评价价a) 物资资管理部部根据供供方初选选名单，组组织使用用产品单单位、工工程技术术管理部部、安全全质量监监督部进进行咨询询、评价价并填写写供方评评价复审审记录；b) 对供供方供货货能力、质质保能力力的评审审最少应应有同类类产品22项以上上作平行行采购和材料控制程序比较，主要要内容包包括供方方的生产产能力、技技术及工工艺水平平、供方方的价格格水平、供供方的销销售服务务和供方方的质量量管理体体系等情情况；c) 对外购管材材、封头头、阀门门、电缆缆等重要要产品供供方的评评价，必必要时派派人到该该厂进行行实地考考察， 对其提提供满足足规定要要求产品品的能力力、技术术人员情情况、设设备与检检测手段段的能力力与水平平、质保保体系运运行情况况等做出出评价，需需样品验验证时，按按检验验试验工工作程序序对其其进行检检测。5.1.33 合格格供方的的确认经评价属合合格的供供方，经经主管领领导批准准，由物物资管理理部保存存评价资资料，并并建立合合格供方方名录，产产品的采采购应确确保在合合格的供供方名录录中选择择供方。5.1.44 对合合格供方方的控制制a) 为确确保合格格供方能能长期、稳稳定地提提供所需需要采购购的产品品，物资资管理部部应对合合格供方方的供货货质量进进行不合合格统计计；对供供货质量量下降的的供方，应应要求其其限期改改进，累累计二次次出现不不合格记记录，则则应取消消其合格格供方资资格，属属于局统统购供应应产品的的向物资资供销处处建议取取消其供供货资格格；b) 对顾顾客指定定的供方方，如其其供货质质量不能能满足规规定要求求，应由由基层单单位、项项目部向向顾客提提出书面面报告，由由顾客确确定对该该供方的的处理。5.2 采采购文件件5.2.11 公司司基层单单位预算算员根据据生产计计划提出出建筑安安装工程程材料