自评扣分项目表

自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1二、组织机构和职责2.1组织机构安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。无会议记录22二、组织机构和职责2.2职责对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。无该培训23二、组织机构和职责2.2职责定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。未定期进行适宜性评审34三、安全生产投入三、安全生产投入保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。未按规定提取安全生产费用125三、安全生产投入三、安全生产投入无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分未按计划实施86四、法律法规与安全管理制度4.3操作规程 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 内容没有基于特定风险分析、评估和控制的27四、法律法规与安全管理制度4.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。有未培训和考核人员28四、法律法规与安全管理制度4.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。评估内容中缺少标准的内容39四、法律法规与安全管理制度4.6 文件和档案管理对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。不全、风险评价信息不全（识别不全）410五、教育培训5.1教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。培训计划中缺一类培训211五、教育培训5.1教育培训管理 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。未进行效果评估412五、教育培训5.3操作岗位人员教育培训 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。缺少人员培训一些资料。813五、教育培训5.3操作岗位人员教育培训 对新员工进行“三级”安全教育。14五、教育培训5.3操作岗位人员教育培训 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。15五、教育培训5.3操作岗位人员教育培训 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。16五、教育培训5.3操作岗位人员教育培训 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。17五、教育培训5.5安全文化建设 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符418六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂址选择应遵循工业企业总平面设计规范（GB50187）的规定。有1处不符合规定的219六、生产设备设施6.1生产设备设施建设平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。未合理安排220六、生产设备设施6.1生产设备设施建设 厂房的照明，应符合建筑采光设计标准（GB/T50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定。 照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。未对照度进行测量521六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施未定期检查422六、生产设备设施6.1生产设备设施建设直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求 （GB4053.1-3）的规定。不符合要求423六、生产设备设施6.1生产设备设施建设电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。 无火灾自动报警装置424六、生产设备设施6.1生产设备设施建设不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定注明介质名称和流向。未对管线进行介质名称和流向标识325六、生产设备设施6.1生产设备设施建设设有集中监视和显示的火警信号。A、未设置有集中监视B、未设置火警信号626六、生产设备设施6.2 设备设施运行管理工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。A、设立专门的仓库储存，气瓶存放位置符合要求B、安全附件不全（氧气瓶、乙炔瓶防震圈、安全帽未设置），扣4分427六、生产设备设施6.2 设备设施运行管理低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。无定期进行电缆线路的预防性实验记录，不得分428六、生产设备设施6.2 设备设施运行管理电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。A、接地系统接地装置编号、标准不明晰，扣2分B、无有效防腐蚀、损伤保护措施，扣2分429六、生产设备设施6.2 设备设施运行管理专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合要求。有一处不符合要求830六、生产设备设施6.2 设备设施运行管理设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。A、编写检修作业指导书及检修总结B、检修方案不符合部分要求2 31六、生产设备设施6.2 设备设施运行管理按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。部分不符合要求432七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。分析和控制无针对性的1033七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。内容不全234七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。内容不全235七、作业安全7.2 作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。缺少控制措施或针对性不强1036七、作业安全7.2 作业行为管理对危险性大的作业实行许可制、工作票制。工作票中危险分析和控制措施不全1037七、作业安全7.2 作业行为管理应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。员工未正确佩戴和使用438七、作业安全7.3 警示标志在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合安全标志（GB2894）和安全色（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。部分设置可能不符合239七、作业安全7.4 相关方管理对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。未建立有相关方的名录和档案440七、作业安全7.4 相关方管理根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。根据相关方提供的服务作业性质和行为开展了识别服务行为风险，但无相关记录。不能系统体现对相关方采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测41八、 隐患排查和治理8.1 隐患排查法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。有漏查的隐患342八、 隐患排查和治理8.1 隐患排查按照方案进行隐患排查工作。有未排查出隐患的443八、 隐患排查和治理8.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统844九、重大危险源监控9.1辨识与评估建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。内容不全245九、重大危险源监控9.1辨识与评估按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。未进行辨识、评价、分类、分级1046九、重大危险源监控9.2登记建档与备案对确认的危险源及时登记建档。档案资料不全247九、重大危险源监控9.3 监控与管理对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）重大危险源点进行监控，技术措施不全1048九、重大危险源监控9.3 监控与管理在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。未按名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等内容要求设置危险源点警示牌649九、重大危险源监控9.3 监控与管理相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。未按规定检查650十、职业健康10.1职业健康管理按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件：（1）生产布局合理，有害作业与无害作业分开； （2）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人； （3）有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施； （4）职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。有2处不符合451十、职业健康10.1职业健康管理定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。未定期检测252十、职业健康10.1职业健康管理对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。无报警装置；无应急救援预案；无急救用品353十、职业健康10.1职业健康管理对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。未进行经常性的检维修254十、职业健康10.2 职业危害告知和警示对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。未书面告知255十、职业健康10.2 职业危害告知和警示对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。无培训、宣传256十一、应急救援11.1应急机构和队伍定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。训练计划和记录257十一、应急救援11.2应急预案按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。无完整预案658十一、应急救援11.2应急预案建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案针对性不强159十一、应急救援11.2应急预案根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。未备案260十一、应急救援11.3应急设施装备物资对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。无检查、维护、保养记录261十一、应急救援11.4 应急演练对应急演练的效果进行评估未评估262十三、绩效评定和持续改进13.1绩效评定建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。制度缺乏操作性和针对性163十三、绩效评定和持续改进13.1绩效评定通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。未进行讨论，未形成会议纪要364十三、绩效评定和持续改进13.2持续改进根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。未进行安全标准化系统持续改进的465十三、绩效评定和持续改进13.2持续改进安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： （1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； （4）系统中各种资源的使用效果；（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。A、根据公司安全生产标准化自评报告，评审结果中明确系统运行的效果（自评分数），系统运行中出现的问题和缺陷（自评扣分点及原因说明汇总表），所采取的改进措施（下一步工作打算）B、未明确：统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；系统中各种资源的使用效果；绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；与相关方的关系。扣4分4合计扣分249 8