2019合规性评价报告(模板)

2018 年度合规性评价报告编制：审核：扌批准：xxxxxxxx 工程有限公司第一项目部二一八年五月十六日为了确认项目环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律 法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，特组织开展了本年度的合规性评价工作。一、评审时间： 2018年5月15日。二、参加人员：黄伟修、姜艳武、高德丰、苏海迪、孙玉瑞、李群、李新州、姜柏松、王智超。三、评价目的： 对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，检查公司重要环境因素 和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境 因素和重大危险源控制管理的状况。四、评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。五、评价依据：1、GB/T24001-2015 标准，ISO 45001:2018 标准；2、公司体系文件；3、相关法律法规和标准。六、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述（见附表）：七、评价结论：从本年度检查的结果来看，我项目没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康 安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。项目部都能够有效遵循 法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染 病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求， 对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，项目部将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证 据收集过程中发现的个别不符合，项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠 偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保意识和环境管理 水平的提高起到了明显的促进作用。附：评价记录综述2018 年度合规性评价综述序 号评价项目适用的法律法规评价内容执行情况评价 结果1废水排放中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国水污染防治实施细则 污水综合排放标准中华人民共和国水法国务院关于加强城市供水节水和水污染防治 的通知污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-2010)1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。项目部每月对污水排放进行检杳、对排污管道进行 检杳。所有污水均进入污水管道进行处理后排放。项 目部设置化粪池和污水排放沟进行排放。满足 要求2粉尘排放中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法地方环境质量标准和污染物排放标准备案管 理办法1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、施工区工作车辆扬尘：定时洒水和清扫，减少地 面尘源；限制车辆行速，减少物料抛洒和扬尘；经常 检杳实施目标管理。满足 要求3噪声排放中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境噪声污染防治法 城市区域环境振动标准(GB10070-88) 城市区域环境噪声标准(GB3096-2014) 建筑施工场界噪声限值1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、设备噪声：全线设备噪声源采取封闭隔离等降噪 措施；通过制定相关规定，加强噪音设备维护，保证 其安全、经济运行；对噪声的控制实施目标管理；2、施工区工作车辆噪声：通过限速、禁鸣笛措施减 少(小)噪声的产生。满足 要求4固体废弃 物排放中华人民共和国固体废物污染环境防治法 国家危险废物名录危险化学品安全管理条例电子废物污染环境防治管理办法一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标 准1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、纸质、塑料、纤维、金属、耐火砖等类固废实施 较旧领新，供应部回收；2、木质、含油布等类固废回收；3、办公产生的圆珠笔芯、日光灯管、电池、墨盒、 色带、附印纸、电子产品等类固废回收处理。满足 要求5能(资) 源使用中华人民共和国节约能源法 国务院关于加强节能工作的决定 城市节约用水管理规定中华人民共和国清洁生产促进法1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、电：生产用电、办公、生活用电实行定额控制， 通过峰谷运行、制度约束严格控制电能浪费，对使用 部门实施电能目标考核；2、水：生产用水、办公、生活用水实行定额控制， 通过回收循环使用，制度约束严格控制水资源浪费， 对使用部门实施水资源目标考核；3、油：生产用油、车辆用油实行定额控制，通过制 度约束严格控制油品浪费；4、易耗办公用品：定额控制，通过制度约束严格控 制浪费。满足 要求2018 年度合规性评价综述序 号评价项目适用的法律法规评价内容执行情况评价 结果6化学品管 理危险化学品目录 危险化学品安全管理条例 危险化学品贮存通则1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、油料、氧气、乙炔：通过对采购、运输、贮存、 使用过程制订了管理制度和安全操作技术规程，并有 效实施予以控制；未发生安全和污染事件。满足 要求7落后产能 淘汰环境保护法环境影响评价法建设项目环境保护管理条例建设项目竣工环境保护验收管理办法 环境保护行政处罚办法（2010年修正） 清洁生产促进法淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。1、经检杳，目前我公司没有使用国家规定的淘汰的 产品和工艺。2、目前，我公司尚未受到过相关部门关于环境污染 的投诉和处罚。满足 要求2018 年度合规性评价综述序 号评价项 目适用的法律法规评价内容执行情况评价 结果8道路交 通安全 管理中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国道路交通安全法实施条例1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能够 满足程序和相关法律法 规要求。外来水泥运输车辆，由门卫室进行登记，传达安全 要求；采购物资运输车辆，由供应部与其签订协议， 明确安全责任；禁止酒后驾车、超速、超载、人货混 装等违法行车现象。未发生重大交通安全事故。满足 要求9消防安 全管理中华人民共和国消防法 消防监督检杳规定1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能够 满足程序和相关法律法 规要求。编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善 消防管理制度；各场所配备的了相应的消防器材并定 期检杳；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发 事故演练；项目部每周进行消防安全检杳，发现隐患， 立即整改。未发生重大消防安全事故。满足 要求10用电 安全中华人民共和国安全生产法 漏电保护器安全监察规定 电业安全工作规程用电安全导则可移式电动工具的安全操作要求 施工现场临时用电安全技术规范1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能够 满足程序和相关法律法 规要求。编制了各类电气设备的安全操作规程和安全管理 制度，并经常检杳、考核其执行情况；所有电工持证 上岗；所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用品按 时检定，处于有效状态；对电气设备、线路等定期进 行检杳，发现有触电隐患的及时整改。未发生上触电 事故。满足 要求2018 年度合规性评价综述序 号评价 项目适用的法律法规评价内容执行情况评价 结果11特种设 备安全特种设备安全监察条例特种设备目录特种设备质量监督与安全监察规定 特种设备注册登记与使用管理规则 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 压力容器安全技术监察规程 起重机械安全监察规定起重机械安全规程 气瓶安全监察规程1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。编制了特种设备的安全操作规程；特种设备操作人 员持证上岗，证书运在有效期内，定期进行专业培训 和健康检杳；定期对特种设备进行维护。目前没有发 生操作不当或设备故障造成的人身伤害事故。满足 要求12安全 管理国务院关于特大安全事故行政责任追究规定 国务院关于进一步加强安全生产工作的通知 生产安全事故报告和调查处理条例 生产过程危险和有害因素分类与代码 重大危险源辨识职业健康安全管理体系规范作业场所职业健康监督管理暂行规定 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 施工现场高处作业安全技术规范1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律法规要求。签订了安全责任书，按照GB/T28001-2015的规定 建立了文件化的职业健康安全管理体系，对重大风险 进行了识别和控制，建立了安全管理组织机构和安全 管理体系，建立了事故管理的有关规定。目前没有发 生一起死亡及以上伤亡事故和职业病事故。满足 要求2018 年度合规性评价综述序 号评价项 目适用的法律法规评价内容执行情况评价 结果13劳动防 护与职 业健康 管理中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国传染病防治法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国工会法 中华人民共和国保险法 职业病危害事故调查处理办法 职业病范围和职业病患者处理办法的规定 职业病报告办法 职业健康监护管理办法 职业性健康检杳管理规定 中华人民共和国妇女权益保障法（2005年） 女职工劳动保护特别规定 劳动防护用品配备标准 劳动防用品管理规定1、控制要求是否得到 落实；2、实施的效果是否能 够满足程序和相关法律 法规要求。建立员工劳动保护用品配备台帐，按照不同岗位配 备劳动防护用品，特殊岗位配备专用防护用品（防尘、 防噪、防烧、防辐射、防电、防毒、防高空坠落等）； 建立员工职业健康档案，每年对员工进行健康体检； 夏季发放防暑降温用品、饮品、药品；咼温季节生产 岗位采取加强通风和遮阳（有条件的安装空调）等措 施改善劳动作业（办公）条件；食堂工作人员持证上 岗，经常检杳食品质量、卫生防治不合格食品食用。 目前没有发生一起职业病和食物中毒和传染病事故。满足 要求