职业健康安全HSE管理手册

QHSE管管理文件件JT/SC-2012（D版）质量/环境境/职业业健康安安全/HHSE管管 理理 手手 册册依据GB/T1190001-220088 iddt IISO 90001：220088编制GB/T2240001-220044 iddt IISO1140001：220044GB/T2280001-220111 Q/SHSS00001.11-20001Q/SY110022.1-20007编 制：审 核： 批 准： 分 发 号号：受控状态：2012年年07月月01日日发布 20112年007月001日实实施4QHSE管理手册 版次：D 修改码：0目 录录01发布令令102任命书书203 管理理方针、目目标304 综合合管理体体系组织织结构图图405 综合合管理体体系职能能分配表表质量51 范 围72 引用标标准83 术语和和定义84 质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系95 管理职职责126 资源管管理207 实施和和运行228 测量、分分析和改改进32附录1 程程序文件件目录1附录2 管管理手册册修改页页101发布令令本公司按照照GB/T1990011-20008质质量管理理体系 要求、GGB/TT240001-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南、GGB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 要求求、中中石化企企业标准准Q/SSHS000011.1-20001和中中石油企企业标准准Q/SSY10002.1-220077，结合合本公司司的实际际，组织织编写了了XXXXX石油油设备制制造集团团有限公公司QQHSEE管理手手册。经经审核，符符合GBB/T1190001-220088 、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20111、QQ/SHHS 000011.1-20001和QQ/SYY10002.11-20007标标准要求求，适宜宜本公司司综合管管理体系系的运行行，现正正式予以以发布。本手册及其其所引用用的管理理体系文文件是指指导本公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理活动的的法规性性、纲领领性文件件，全体体员工必必须贯彻彻执行，以以保证本本公司产产品质量量、环境境和职业业健康安安全绩效效稳步提提高，使使本公司司获取最最佳经济济效益和和社会效效益。本管理手册册于20012年年07月月01日日发布。本管理手册册于20012年年07月月01日日实施。 总经经理：2012年年07月月01日日6702任命书书一、为全面面贯彻本本公司管管理方针针，实现现本公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标，建立立、实施施、完善善管理体体系，特特任命 同志志为管理理者代表表，全面面负责本本公司管管理体系系有效运运行的管管理工作作。其职职责如下下：a) 根据据GB/T1990011-20008 、GBB/T2240001-220044、GBB/T2280001-220111、Q/SHSS 00001.1-220011和Q/SY110022.1-20007标准准的要求求，对本本公司的的管理体体系进行行策划，确确保管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持；b) 向总总经理报报告管理理体系的的业绩，并并提出改改进的需需求；c) 提高高组织内内部全体体员工满满足顾客客要求的的质量意意识及积积极参与与环境和和职责健健康安全全管理的的意识；d) 代表表本公司司就管理理体系有有关事宜宜进行外外部联络络；望全体员工工服从领领导，以以确保质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系正确实实施，并并在本公公司内所所有岗位位和运行行范围执执行各项项要求。e）作为安安委会成成员，代代表安委委会行使使职业健健康安全全管理体体系职责责和义务务。二、根据实实施GBB/T2280001-220111的需要要，总经经理决定定 同同志为公公司职业业健康安安全员工工代表。其其职责为为：a) 代表表员工参参与和协协商有关关职业健健康安全全的活动动；b) 参与与公司职职业健康康安全管管理文件件和制度度的制定定；c) 协助助公司了了解员工工和有关关相关方方的职业业健康安安全方面面的反馈馈意见。总经理：2012年年07月月01日日03 质量/环境境/职业业健康/HSEE安全方方针质量第一，顾顾客至上上持续改进，预预防污染染安全为本，保保障健康康遵纪守法，环环境优良良XX产品，永永创辉煌煌质量目标产品一次交交检合格格率988%三年内顾客客满意度度达955其中20112年底底达到9932013年年底达到到942014年年底达到到95环境目标 厂（场）界界噪声达达标排放放废水达标排排放固体废弃物物回收处处置率11002015年年前万元元产值逐逐年降低低电耗55 职业健康安安全目标标重大事故为为零一般事故不不超过11起/年年职业病发生生率为零零特种作业人人员持证证上岗率率为1000%总经理： 20122年077月011日QHSE管管理手册册 版次次：D 修修改码：1 04 综合合管理体体系组织织结构图图 总经经理 HSE管理理委员会会管理者代表表 质检部销售部办公室供应部生产技术部部QHSE管理手册 版次：D 修改码：105 质量量管理体体系职能能分配表表质量职能部门体系要求管理层办公室生产技术部销售部供应部质检部4综合管理理体系4.1总要要求4.2文件件要求4.2.11总则4.2.22管理手手册4.2.33文件控控制4.2.44记录控控制5管理职责责6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源6.3 基基础设施施6.4 工工作环境境7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.3设计计和开发发7.4采购购7.5.11生产和和服务提提供的控控制7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.44顾客财财产7.5.55产品防防护7.6监视视和测量量设备的的控制8.1总则则8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3 不不合格品品控制8.4数据据分析8.5.11持续改改进8.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施管理体系职职能分配配表健康、安安全、环环境GB/T 240001-20004GB/T 280001-20111Q/SY 10002.11-20007Q/SHSS 00001.1-220011管理层办公室生产技术部销售部质检部供应部4 EMMS要求求4 OHHS要素素5 HSSE要求求3 HSEE管理体体系要素素4.1 总总要求4.1 总总要求4 总要求求4.2 环环境方针针4.2 职职业健康康安全方方针5.1 领领导和承承诺3.1 领领导承诺诺、方针针目标和和责任3.1.11 总则则3.1.22 领导导承诺3.1.33 方针针目标3.1.44 责任任5.2 健健康、安安全与环环境方针针4.3 策策划4.3 策策划5.3 策策划4.3.11 环境境因素4.3.11危险源源辩识、风风险评价价和控制制措施的的确定5.3.11 对危危害因素素辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划3.3 风风险评价价和隐患患治理3.3.11 总则则3.3.22 风险险评价3.3.33 环境境因素评评价3.3.44 隐患患治理4.3.22法律法法规和其其他要求求4.3.22法律法法规和其其他要求求5.3.22 法律律、法规规和其他他要求4.3.33 目标标、指标标和方案案4.3.33目标管管理方案案5.3.33 目标标和指标标5.3.44 管理理方案4.4.11 资源源、作用用、职责责和权限限4.4.11 1资资源、作作用、职职责、责责任和权权限5.4.11 组织织结构和和职责3.2 组组织机构构、职责责、资源源和文件件控制3.2.11 总则则3.2.22 组织织机构3.2.33 职责责3.2.44 培训训3.2.55 资金金3.2.66 物力力5.4.22 管理理者代表表5.4.33 资源源4.4.22 能力力、培训训和意识识4.4.22能力、培培训和意意识5.4.44 能力力、培训训和意识识4.4.33 信息息交流4.4.33 协商商和沟通通5.4.55 协商商和沟通通4.4.44文件4.4.44文件5.4.66 文件件4.4.55文件控控制4.4.55文件控控制5.4.77 文件件控制3.2.77 文件件控制4.4.66 运行行控制4.4.66 运行行控制5.5 实实施与运运行3.5 装装置（设设施）设设计和建建设5.5.11 设施施完整性性5.5.22 承包包方和(或)供供应方3.4 承承包商和和供应商商管理5.5.33 顾客客和产品品5.5.44 社区区和公共共关系5.5.55 作业业许可5.5.66 运行行控制3.6 运运行和维维修5.5.77 变更更管理3.7 变变更管理理和应急急管理4.4.77 应急急准备和和响应4.4.77 应急急准备和和响应5.5.88 应急急准备和和响应4.5.11 监测测和测量量4.5.11 绩效效测量和和监视5.6.11 绩效效测量和和监视4.5 检检查4.5 检检查和纠纠正措施施5.6 检检查和纠纠正措施施3.8 检检查和监监督4.5.11 监测测和测量量4.5.11 绩效效测量和和监视5.6.11 绩效效测量和和监视4.5.22 合规规性评价价4.5.22 合规规性评价价5.6.22合规性性评价4.5.33 不符符合、纠纠正措施施与预防防措施4.5.33事件调调查、不不符合、纠纠正措施施和预防防措施5.6.33 不符符合、纠纠正措施施和预防防措施5.6.44 事故故、事件件报告、调调查和处处理3.9 事事故处理理和预防防4.5.44记录控控制4.5.44记录控控制5.6.55 记录录控制4.5.55 内部部审核4.5.55 内部部审核5.6.66 内部部审核3.10 审核、评评审和持持续改进进4.6 管管理评审审4.6 管管理评审审5.7 管管理评审审注： 为为主要责责任 为配合合责任1 范 围1.1 总总则手册依据GGB/TT190001-20008 、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20111、QQ/SHHS00001.1-220011和Q/SY110022.1-20007标准准，并结结合本公公司实际际编制而而成。手册阐述了了本公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全方针针、目标标，对公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的各个过过程和要要求做了了具体的的规定，目目的是通通过管理理体系的的有效应应用，包包括体系系持续改改进的过过程以及及保证符符合适用用的法律律法规与与顾客、员员工及相相关方要要求，旨旨在增强强顾客满满意和降降低或减减少环境境因素的的不良影影响及危危险源的的风险。本手册向顾顾客等相相关方和和第三方方认证机机构证实实本公司司有能力力稳定地地提供资资质范围围内的、满满足顾客客要求和和适用法法律法规规要求的的产品；也证实实本公司司符合所所声明的的管理方方针以及及GB/T1990011-20008 、GBB/T2240001-220044、GBB/T2280111-220011、Q/SHSS00001.11-20001和和Q/SSY10002.1-220077标准的的要求。手册是本公公司综合合管理体体系运行行的准则则，文件件规定与与实际运运作保持持一致；随着内内、外环环境的变变化，公公司对管管理体系系进行调调整时，应应及时修修订体系系文件，并并通过定定期评审审，确保保其有效效性、完完整性和和适应性性。对本本手册的的管理执执行文文件控制制程序。1.2 应应用范围围本手册适用用于我公公司油气气勘探、开开发和生生产测井井资料的的采集、处处理、解解释以及及射孔、井井壁取芯芯的全过过程的控控制等。本管理手册册符合GGB/TT190001-20008质质量管理理体系要要求GGB/TT240001-20004环环境管理理体系规规范GGB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 要求求、中中石化企企业标准准Q/SSHS000011.1-20001和中中石油企企业标准准Q/SSY10002.1-220077五个标标准所有有要求，无无删减。2 引用标标准GB/T1190000-220088 iidt ISSO 990000：20005 质量量管理体体系 基础和和术语GB/T1190001-220088 iidt ISSO 990011：20008 质量量管理体体系 要求GB/T2240001-220044 iidt ISSO 1140001：220044 环境境管理体体系 要要求及使使用指南南GB/T2280001-220111职业健健康安全全管理体体系 要要求Q/SHSS 00001.1-220011 中石石化企业业标准Q/SY110022.1-20007 中中石油企企业标准准国家及地方方有关的的法律、法法规、标标准3 术语和和定义 本本手册采采用GBB/T1190000-220088 质质量管理理体系 基础础和术语语、GGB/TT240001-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南、GGB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 要求求、中中石化企企业标准准Q/SSHS 00001.11-20001和和中石油油企业标标准Q/SY110022.1-20007 中中规定的的定义。4 质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系4.1 总总要求4.1.11为满足足顾客和和相关方方要求，并并争取超超越顾客客期望，保保护环境境，持续续改进本本公司的的质量、环环境和职职业健康康安全管管理水平平，公司司对管理理体系进进行策划划、识别别并确定定管理体体系所需需过程及及其顺序序和相互互关系。开开展环境境和职业业健康安安全初始始状态评评审，识识别不同同的过程程中相应应的环境境因素和和危险源源，加强强健康和和变更管管理，并并对其进进行评价价，确定定出重大大环境因因素和重重大危险险源。4.1.22本公司司组织编编制质量量、环境境和职业业健康安安全一体体化管理理手册、程程序文件件及相应应的支持持性文件件，以确确定有效效控制过过程的准准则和方方法，使使质量、环环境和职职业健康康安全管管理实现现规范化化、标准准化和程程序化，确确保产品品符合要要求，环环境影响响及安全全风险得得到有效效控制。4.1.33提供所所需的资资源和信信息，以以支持管管理体系系过程的的有效运运行。4.1.44根据顾顾客、法法律法规规和公司司的要求求，确定定管理目目标、指指标，并并规定实实现的方方法。4.1.55本公司司所有部部门和人人员按照照管理体体系文件件要求管管理、实实施所有有过程，确确保管理理体系正正常有效效运行。4.1.66通过对对过程按按要求进进行必要要的监督督、检查查和检验验，获得得足够的的信息，并并进行分分析与评评价，以以实现过过程的监监视，同同时对重重要环境境因素和和危险源源进行控控制。4.1.77定期评评价管理理体系现现状，通通过内部部审核和和管理评评审等对对管理体体系现状状进行系系统分析析，发现现存在的的问题及及不足之之处，采采取必要要的措施施，另外外通过本本公司的的内部沟沟通、日日常数据据收集与与分析、对对不合格格的纠正正或预防防措施的的实施，确确保管理理体系的的持续改改进。4.1.88本公司司在产品品和服务务提供过过程中存存在运输输、热处处理和理理化试验验外包过过程，分分别由相相关责任任部门依依据外外包过程程管理规规定进进行控制制。4.2 文文件要求求4.2.11总则本公司管理理体系是是依据GGB/TT190001-20008 、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20111、QQ/SHHS00001.1-220011和Q/SY110022.1-20007建立立，是以以GB/T1990011-20008质质量管理理体系 要求求标准准要求为为主线，同同时按照照PDCCE模式式构成的的一体化化管理体体系文件件结构。以GB/TT190001-20008为主主线的质质量、环环境、职职业健康康安全综综合管理理体系文文件包括括：a）形成文文件的管管理方针针和管理理目标；b）综合管管理手册册；c）程序文文件（见见附录11）；d）必要的的作业文文件包括括作业指指导书、技技术规范范、准则则和技术术标准等等。（见见附录22）；e）必要的的记录。f）公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系覆盖范范围的描描述，主主要为公公司业务务范围内内锅炉及及压力容容器的设设计开发发和制造造。管理体系文文件可以以是任何何形式或或类型的的媒体（软软盘、光光盘、磁磁带等），内内容要符符合标准准要求及及本公司司实际情情况，如如需引用用时，应应注明文文件的来来源及查查询途径径。4.2.22管理手手册本公司管理理手册包包括：a) 管理理体系的的范围，包包括删减减GB/T1990011-20008条条款的说说明及其其理由；b）对GBB/T1190001-220088 、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20111、QQ/SHHS00001.1-220011和Q/SY110022.1-20007标准准条款的的阐述；c）对管理理体系要要求的程程序文件件的引用用；d）管理体体系过程程之间的的相互作作用的表表述。4.2.33文件控控制编制并实施施文件件控制程程序，有有办公室室进行控控制管理理。文件件控制应应：a) 文件件发布前前要得到到批准，应有编制、审批、日期，以确保文件是充分和适宜的；b）必要时时对文件件进行评评审与更更新，并并再次得得到批准准；c）确保文文件更改改与修订订状态得得到识别别；d）确保在在使用处处得到适适用文件件的有效效版本，从从现场撤撤出一切切作废文文件；e）确保文文件保持持清晰、易易于识别别；f）确保外外来文件件得到识识别和标标识，并并控制其其分发；g）防止作作废文件件的非预预期使用用，对保保留的作作废文件件应进行行适当标标识。h) 凡对对环境、职职业健康康安全管管理体系系有效运运行具有有关键作作用的岗岗位，都都可得到到有关文文件和资资料的现现行版本本；4.2.44 记录录控制 为为了证实实公司的的产品质质量和健健康、安安全与环环境表现现符合要要求，质质量/环环境/职职业健康康安全管理理体系有有效运行行提供证证据，公公司对质质量/环环境/职职业健康康安全管理理体系运运行中形形成的各各种记录录实施控控制，执执行记记录控制制程序，控制内容包括记录表格的编制、填写、标识，贮存、保护、检索、保存期限和处置等。a) 公公司办公公室对记记录的编编制进行行审查和和备案管管理印制制管理；b) 记记录由各各主管部部门按各各自的管管理需要要进行设设计编制制；c) 记记录填写写人对记记录的真真实性、准准确性负负责； d) 记记录数据据要真实实可靠，字字迹工整整、清晰晰，内容容完整；e) 记记录应由由填表人人签字，注注明填表表日期，保保存地点点，保存存时间， 重要记录应有审核人签字确认；f) 各各归口管管理部门门负责记记录的定定期收集集、记录录的保管管必须做做到防盗盗、防火火、防潮潮、防尘尘、防污污染、防防蛀，确确保档案案安全并并可追溯溯。相关文件（1）文文件控制制程序（2）记记录控制制程序 （3）外外包过程程管理规规定QHSE管理手册 版次：D 修改码：1 5 管理理职责5.1 管管理承诺诺总经理对建建立、实实施综合合管理体体系并持持续改进进其有效效性做出出承诺，通通过以下下职责的的履行和和活动的的开展为为其承诺诺提供证证据。a) 结合合本公司司实际与与标准要要求制订订质量、环环境和职职业健康康安全方方针；b) 依据据方针以以及公司司的实际际情况，制制定目标标和指标标，并在在所有部部门分解解落实相相应指标标；c) 通过过会议、报报告、文文件等形形式向全全公司人人员传达达满足顾顾客和相相关方要要求以及及相关法法律法规规要求的的重要性性。d) 实现现对环境境因素和和危险源源进行控控制，持持续改进进环境和和职业健健康安全全绩效。e) 按规规定时间间进行管管理评审审，确保保并持续续改进体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性。f) 确保保提供实实施和改改进管理理体系所所需的适适宜的人人、机、料料、法、环环、测等等资源。5.2 以以相关方方为关注注焦点总经理要遵遵循并向向全公司司贯彻以以顾客为为关注焦焦点的原原则，确确保顾客客、法律律法规和和员工等等相关方方的需求求和期望望得到确确定，并并将其转转化为公公司的要要求，以以达到顾顾客和相相关方满满意的目目的。通过对顾客客和相关关方满意意度的调调查和各各种意见见、抱怨怨的收集集分析，识识别确定定顾客和和相关方方的需求求和期望望制定并并实施相相应的措措施，确确保满足足顾客需需求。建立并实施施文件化化的程序序，开展展环境因因素和危危险源的的识别、评评价和控控制，以以确保环环境因素素及危险险源处于于受控状状态。确认重大环环境因素素和危险险源，并并在管理理体系的的目标中中加以控控制。5.3 管管理方针针5.3.11总经理理负责制制订质量量、环境境和职业业健康安安全方针针，并形形成文件件，制订订原则是是：a）适应本本公司的的实际情情况；b）满足标标准/法法律法规规和顾客客及相关关方的要要求；c）要不断断地改进进管理体体系的有有效性；d）方针是是目标制制订和评评审的框框架；5.3.22 管理理者代表表负责通通过培训训、宣传传等方式式及时传传达到公公司全体体员工，确确保在公公司内部部得到充充分沟通通和理解解。当本本公司的的相关方方有要求求时，应应确保将将本公司司的管理理方针传传达到相相关方。5.3.33在每次次管理评评审时，对对质量、环环境和职职业健康康安全方方针的实实施情况况及适宜宜性、充充分性和和有效性性进行评评审。必必要时，予予以修订订，经总总经理批批准后发发布并重重新传达达和贯彻彻。本公司方针针见“03 管理方方针、目目标”。5.4.11 管理理目标、指指标和管管理方案案5.4.11.1 管理者者代表组组织各部部门在充充分考虑虑本公司司实际情情况并结结合确定定的重大大环境因因素及重重大危险险源的基基础上制制定与方方针相适适应的公公司级质质量、环环境和职职业健康康安全目目标，以以满足顾顾客的产产品需求求和实现现本公司司在环境境绩效方方面所要要达到的的目的。其其中环境境和职业业健康安安全目标标、指标标的建立立和评审审应考虑虑：a) 相关关法律、法法规和其其他要求求；b) 本公公司自身身的特点点及影响响环境的的重大环环境因素素和危险险源；c) 可选选技术方方案；d) 经济济上的可可行性；e) 其他他运行和和经营要要求及相相关方的的关注程程度。5.4.11.2 根据公公司级目目标，办办公室配配合管理理者代表表采用分分层展开开的方式式，组织织各部门门结合其其职责制制定相应应的部门门分解目目标，包包括目标标的分解解、量化化及考核核办法。5.4.11.3 公司及及各部门门的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标详见目目标分解解方案。5.4.11.4 目标应应是可测测量的，具具有适宜宜的挑战战性，并并能够实实现。5.4.11.5 当环境境因素和和危险源源发生变变化时，应应及时调调整目标标和指标标。5.4.11.6 目标每每半年测测量一次次，办公公室组织织各部门门的目标标完成情情况，并并提出相相应的改改进要求求。5.4.11.7 依据重重大环境境因素及及危险源源、管理理方针及及目标，办办公室制制定-管管理方案案并贯贯彻落实实，确保保实现目目标和指指标。-管管理方案案的内内容包括括：a) 明确确要实现现的目标标和指标标；b) 可行行的技术术措施；c) 明确确完成的的时间和和进度要要求；d) 明确确责任部部门。当产品、活活动或服服务，目目标和指指标发生生变化或或所适用用的法律律法规有有变化，以以及管理理方案在在实施、监监督、检检查中发发现不适适宜时，办办公室应应及时对对-管理方方案进进行必要要修订。公司制定、修修订后的的-管理方方案应形成成文件，管管理者代代表审核核，总经经理批准准。为保证管管理方案案的实实施，总总经理应应保证落落实所需需的资源源。各部部门负责责各自范范围内的的管理方方案的实实施，并并将实施施情况及及时向办办公室汇汇报。5.4.22 管理理体系策策划考虑到GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044、GBB/T2280001-220111、Q/SHSS00001.11-20001和和Q/SSY10002.1-220077管理体体系的兼兼容或一一体化，有有利于减减少管理理体系建建设的工工作量，有有利于减减少三个个管理体体系要求求之间的的重复，避避免做出出不协调调和相互互矛盾的的规定，因因此本公公司建立立质量、环环境和职职业健康康安全的的一体化化管理体体系，以以保证管管理体系系的协调调、统一一、有序序，提高高管理效效能。a）结合自自身特点点及顾客客和相关关方的要要求，对对管理体体系进行行策划，采采取各种种措施，不不断完善善管理体体系，确确保实现现质量、环环境和职职业健康康安全方方针和目目标，以以及满足足GB/T1990011-20008、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20111、QQ/SHHS00001.1-220011和Q/SY110022.1-20007标准准规定的的要求；b）当本公公司内部部或外部部发生重重大变化化时，如如本公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全方针针和目标标重大调调整、组组织结构构发生重重大变化化、资源源配置或或市场情情况发生生重大变变化，应应预先进进行管理理体系的的更改策策划，以以确保管管理体系系的完整整性。5.4.33环境因因素识别别、评价价控制的的策划本公司以环环境保护护为关注注焦点，建建立并保保持环环境因素素识别、评评价控制制程序，用用来确定定企业活活动、产产品、或或服务中中能够控控制或可可望对其其施加影影响的环环境因素素，对有有可能对对环境造造成影响响的因素素加以控控制。办办公室组组织识别别、评价价环境因因素，主主要包括括：a) 识别别环境因因素主要要应考虑虑三种时时态（过过去、现现在、将将来）、三三种状态态（正常常、异常常、紧急急）七个个方面（大大气、水水、固废废、土地地污染、资资源和能能源利用用、噪声声、其他他等对局局部地区区或社会会有影响响的环境境问题）。b) 评审审环境因因素应考考虑的主主要内容容有：) 明确确适用的的相关法法律、法法规以及及其他要要求；) 评价价环境现现状与上上述要求求的符合合程度，包包括污染染物排放放，化学学品使用用，能源源、资源源消耗情情况等；) 环境境因素识识别和重重要环境境因素的的确定；) 对以以往不符符合要求求事件调调查所取取得反馈馈意见的的评价，包包括环境境事故、环环境处罚罚等调查查；) 相关关方提供供的报告告、记录录等背景景资料，包包括环评评报告、“三同时”验收报告等。c) 识别别环境因因素主要要包括两两个方面面：环境境污染物物，生态态破坏与与资源的的合理利利用和增增强能力力。) 组织织在提供供产品、服服务和全全部活动动中可能能存在的的环境因因素；) 当组组织的活活动、产产品或服服务有更更改时可可能带来来新的环环境因素素；) 一个个组织能能够控制制的和可可能对其其施加影影响的环环境因素素。d) 评价价重要环环境因素素应考虑虑以下方方面：) 法律律、法规规执行情情况；) 发生生紧急情情况时可可能需紧紧急支援援；) 国家家或世界界卫生组组织确定定的对环环境影响响的因素素；) 行业业方针或或惯例；) 相关关方的投投诉；) 资源源和能源源的利用用；) 对未未来的影影响。环境因素的的评定结结果由管管理者代代表审核核，总经经理批准准。e) 环境境因素的的更新对环境因素素的识别别与评价价每年度度进行一一次，必必要时可可随时更更新。对对新产品品、新项项目开发发由生产产技术部部按设设计和开开发控制制程序的的要求进进行环境境因素的的识别、评评价。5.4.44 危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定本公司以职职业健康康安全为为关注焦焦点，建建立并保保持危危险源识识别、风风险评价价和控制制措施确确定控制制程序对对企业活活动涉及及的危险险源进行行辨识、风风险评价价和实施施必要的的控制措措施，以以持续降降低职业业健康安安全风险险。办公公室组织织危险源源辨识、风风险评价价和控制制措施的的确定。危险源辨识识、风险险评价和和控制措措施确定定是职业业健康安安全的核核心主线线，其过过程和输输出是整整个职业业健康安安全管理理体系的的基础，作作为一项项主动的的措施执执行。危险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定包含含下列内内容：a) 考虑虑常规、非非常规活活动，不不仅针对对正常的的活动，而而且还应应针对周周期性或或临时性性的活动动（如车车辆维护护，仪器器维修，接接待来访访，预防防自然灾灾害等）；b）人的行行为、能能力和其其他因素素；c）已识别别的源于于工作场场所外能能够对工工作场所所内组织织控制下下的人员员健康安安全产生生不利影影响的危危险源，如如锅炉压压力容器器生产现现场周围围的危险险源产生生的危害害；d）在工作作场所附附近，由由企业控控制下的的工作相相关活动动产生的的危险源源；e) 所有有进入工工作场所所的人员员的活动动，包括括承包方方人员、合合同方人人员和访访问者等等相关方方的活动动，以及及使用外外部提供供的产品品或服务务所带来来的危害害和风险险；f) 工作作场所内内的设施施、作业业场所内内所有的的物料、设设备造成成的职业业健康危危害，包包括过期期、老化化库存物物料、装装置和设设备；g) 进行行危害辩辩识时，应应考虑过过去、现现在、将将来三种种时态；正常、异异常、紧紧急三种种状态以以及物体体打击、车车辆伤害害、机械械伤害、起起重伤害害、触电电、淹溺溺、灼烫烫、火灾灾、意外外坠落、坍坍塌、火火药爆炸炸、化学学性爆炸炸、物理理性爆炸炸、中毒毒和窒息息、其他他伤害、等等十五种种类型；h) 预防防和纠正正措施实实施前对对新的危危险源的的辩识、风风险评价价和控制制措施；i) 重要要危险源源辩识、风风险评价价方法：D=LLEC法法（D：风险值值；L：发生事事故的可可能性大大小；EE：暴露露于危险险环境的的频繁程程度；CC：发生生事故产产生的后后果）。危险源识识别、风风险评价价和控制制措施确确定控制制程序规规定危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施确定定的方法法，这些些方法应应：a) 在范范围、性性质和时时机方面面进行界界定，以以确保该该方法是是主动性性的而不不是被动动性的；b) 规定定风险等等级，识识别可通通过职业业健康安安全目标标和职业业健康安安全管理理方案所所规定的的措施来来消除或或控制的的风险；c) 与运运行经验验和所采采取的控控制措施施的能力力相适应应；d) 为确确定设施施要求，识识别培训训需要和和（或）开开展运行行控制提提供输入入信息；e) 规定定对所要要求的活活动进行行监视，以以确保其其及时有有效的实实施。考虑任何与与风险评评价和实实施必要要控制措措施相关关的适用用法律义义务；提供风险的的确认、风风险优先先次序的的区分和和风险文文件的制制定并确确定适当当的控制制措施；c)对工作作区域、过过程、装装置、机机器和（或或）设备备、运行行程序和和工作组组织设计计时考虑虑与人的的能力的的适应性性；d）对变更更管理，企企业在变变更前应应识别企企业内、职职业健康康安全管管理体系系中或组组织活动动中与该该变更相相关的职职业健康康安全危危险源和和职业健健康安全全风险；5.4.55法律法法规和其其他要求求本公司建立立并实施施法律律法规及及其他要要求控制制程序，规规定获得得最新的的法律、法法规和其其他要求求的渠道道，并确确保本公公司在建建立、实实施和保保持管理理体系时时，对适适用的法法律法规规和其他他要求加加以考虑虑。5.4.55.1办办公室必必须随时时关注国国家、地地方法律律、法规规和其他他要求的的变化，及及时收集集最新版版本的法法律、法法规和其其他要求求，建立立并及时时更新法法律法规规目录清清单，经经管理者者代表确确认后发发至各部部门及在在组织控控制下工工作的人人员。5.4.55.2 确定这这些法律律法规和和其他要要求如何何应用于于本公司司的环境境因素及及危险源源。5.5 职职责、权权限和沟沟通5.5.11职责、责责任、权权限与沟沟通总经理根据据本公司司质量、环环境和职职业健康康安全管管理工作作的需要要，结合合公司实实际情况况，设置置各个职职能部门门和岗位位，办公公室制定定各部门门职责权权限要求求，总经经理批准准实施。 5.5.1.11总经理理a) 组织织制定本本公司的的质量/环境/职业健健康安全全/HSSE方针针、质量量目标、环环境/职职业健康康安全/HSEE管理目目标和指指标，以以文件的的形式批批准发布布，并采采取有效效的方式式保证全全体员工工理解并并贯彻实实施；b) 负责责管理体体系的策策划，决决定本公公司的组组织结构构，明确确每个岗岗位的职职责、权权限并得得到沟通通；c) 任命命管理者者代表，并并赋予其其充分权权限；d) 批准准管理理手册，完完善质量量/环境境/职业业健康安安全/HHSE管管理体系系，为管管理体系系的有效效运行提提供充分分的资源源；e) 建立立沟通过过程，确确保对质质量/环环境/职职业健康康安全/HSEE管理体体系的有有效沟通通；f) 主持持管理评评审，持持续改进进质量/环境/职业健健康安全全/HSSE管理理体系；g) 组织织贯彻执执行国家家有关质质量、环环境、职职业健康康安全、HHSE法法律法规规和方针针、政策策，确保保本公司司员工质量/环境境/职业业健康安安全/HHSE意意识及顾顾客意识识的建立立。5.5.11.2 管理者者代表管理者代表表职责见见：0.2管管理者代代表任命命书。5.5.11.3 办公室室公司办公室室为本公公司质量量/环境境/职业业健康安安全/HHSE管管理的主主要部门门，负责责文件、记记录、内内审、管管理评审及环境境因素危危险源识识别评价价控制、环环境目标标指标管管理方案案、职业业健康安安全目标标管理方方案制定定考核、改改进措施施控制管管理等的的归口管管理：a) 负责责定期组组织各相相关部门门对收集集的到信信息进行行分析交交流；b) 负责责管理评评审的准准备工作作，收集集并提供供管理评评审所需需的资料料；c) 负负责管理理体系文文件和记记录的归归口管理理，组织织编写管管理手册册，程序序文件以以及相关关的作业业文件；d) 负责责内部审审核的归归口管理理，编制制年度审审核计划划；e) 负责责公司年年度培训训计划的的制定并并组织实实施，负负责公司司人员岗岗位任职职要求的的制定并并组织考考核；f) 负责责公司环环境因素素、危险险源识别别、评价价、控制制、目标标、指标标管理方方案制定定、评价价及考核核工作；g) 负责责公司与与质量、环环境、安安全相关关的法律律法规的的收集、定定期评审审并登记记管理及及合规性性评价。h) 负责责目标分分析考核核及事故故、事件件纠正及及预防措措施控制制管理及及财务管管理。i）与生产产技术部部共同负负责联系系上级主主管部门门对环境境、职业业健康安安全管理理体系整整改的监监视测量量。5.5.11.4供供应部a) 负责采购计计划的编编制； b) 负负责组织织对供方方的选择择和定期期评价，建建立和更更新合格格供方名名单；c) 负责责组织采采购过程程的实施施；d) 负责责组织在在供方货货源处进进行验证证，负责责原料产产品贮存存，标识识防护及及出入库库管理；e)负责采采购产品品的不合合格的处处置；f)负责产产品采购购过程的的防护控控制；g)负责对对购买的的原料、设设备和服服务中环环境及职职业健康康安全风风险识别别、评估估，并对对其施加加影响；h)负责对对重点供供方的通通报并跟跟踪检查查；i)负责本本部门环环境因素素和危险险源的识识别与控控制。5.5.11.5 质检部部a) 负责责公司产产品的监监视和测测量，按按确定的的方法组组织实施施；b) 负责责公司不不合格品品的控制制与管理理；c) 负责责公司监监视和测测量设备备的归口口管理，按按规定周周期进行行检定；d) 负责责产品质质量管理理体系过过程和数数据分析析控制管管理；e) 负责责本部门门环境因因素、危危险源识识别控制制。5.5.11.6生生产技术术部a) 负责责公司生生产计划划并组织织生产，对对生产过过程进行行控制；b) 负责责设备控控制管理理检查、维维护与保保养、工工作环境境控制；c) 负责责对车间间内的原原材料、半半成品、产产成品进进行管理理和控制制，对产产品进行行标识和和防护；d）负责公公司关键键/特殊殊过程确确认、控控制、管管理；e) 负责责顾客提提供财产产控制管管理；f) 负责责生产技技术部环环境因素素和危险险源的识识别与控控制；g) 负责责环境及及职业健健康安全全/HSSE运行行控制及及应急预预案控制制管理；h) 负责责公司质质量环境境、职业业健康安安全/HHSE管管理体系系、过程程及绩效效的监视视测量；i) 负责责公司产产品实现现过程的的策划，确确定生产产和服务务提供过过程的控控制重点点，并组组织相关关部门进进行控制制； j) 负责责公司新新产品和和新产品品、新工工艺的设设计、开开发以及及工作场场所、过过程、装装置、机机械运行行设计开开发过程程中环境境因素和和危险源源的识别别与控制制，并考考虑与人人的能力力相适应应；k) 负责责公司工工艺技术术管理，编编制工艺艺技术文文件，并并对其执执行情况况进行监监控；l）负责成成品库房房防护，标标识控制制管理；5.1.11.7销销售部a) 负责责顾客要要求的识识别、评评价、管管理；b）负责组组织合同同的评审审和与顾顾客的沟沟通、联联络；c) 负责责将测试试合格的的产品交交付顾客使使用并负负责顾客客财产管管理；d) 负责责组织、协协调产品品的服务务工作，处处理顾客客投诉；e) 负责责进行市市场调研研和分析析，组织织对顾客客满意度度的调查查；f) 负责责信息的的管理、统统计分析析、信息息交流；g) 负责责本部门门环境因因素、危危险源的的识别、控控制；5.1.11.8员员工代表表a)适当参参与危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定；b) 适当当参与事事件调查查；c) 参与与职业健健康安全全管理方方针和程程序的制制定、实实施和评评审；d) 参与与协商影影响工作作场所人人员职业业健康安安全的任任何变更更；e) 参与与职业健健康安全全事务并并发表意意见；f) 了解解谁是职职业健康康安全员员工代表表和管理理者代表表。员工及其代代表的参参与和协协商计划划应形成成文件，并并通报相相关方。5.5.22 管理理者代表表总经理在管管理层中中指定一一名管理理者代表表，管理理者代表表的职责责和权限限见“管理者者代表任任命书”。5.5.33 内部部沟通、参参与和协协商本公司建立立并保持持信息息交流控控制程序序并确确定了员员工代表表，以便便及时、准准确地收收集、传传递及反反馈有关关质量及及环境的的信息，确确保对管管理体系系的有效效性进行行沟通。5.5.33.1 质量信信息包括括：顾客客及法律律法规要要求、顾顾客抱怨怨和投诉诉、方针针有效性性、目标标的完成成情况、过过程和体体系的有有效性、员员工的建建议等方方面的信信息。5.5.33.2 环境和和职业健健康安全全信息包包括：方方针的有有效性、程程序的合合理性、目目标指标标完成情情况及修修订建议议、影响响工作场场所环境境的任何何变化、管管理方案案及应急急措施的的有效性性、与法法律法规规及其他他要求的的符合性性、改进进的建议议等方面面的信息息。5.5.33.3 信息沟沟通的方方式主要要有：会会议、网网络、宣宣传栏、通通知、书书面文件件、相关关方告知知等。 员工及其其代表参参与环境境/职业业健康安安全管理理体系的的各项活活动，并并享有以以下