行政管理流程设计与工作标准

目录第一章 行政督办与检查14一、 行政督办与检查流程设计14（一） 流程设计目的14（二） 流程结构设计15二、 行政事务处理流程与工作标准16（一） 行政事务处理流程图16（二） 行政事务处理工作标准17（三） 流程关键事项与考核说明19三、 行政督办管理流程与工作标准20（一） 行政督办管理流程图20（二） 行政督办管理工作标准21（三） 流程关键事项与考核说明22四、 行政监督检查管理流程与工作标准23（一） 行政监督检查管理流程图23（二） 行政监督检查管理工作标准24（三） 流程关键事项与考核说明25第二章 印章与证照管理26一、 印章与证照管理流程设计26（一） 流程设计目的26（二） 流程结构设计26二、 印章管理流程与工作标准27（一） 印章管理流程图27（二） 印章管理工作标准28（三） 流程关键事项与考核说明29三、 证照管理流程与工作标准30（一） 证照管理流程图30（二） 证照管理工作标准31（三） 流程关键事项与考核说明32四、 印章刻制管理流程与工作标准33（一） 印章刻制管理流程图33（二） 印章刻制管理工作标准34（三） 流程关键事项与考核说明35五、 印章使用管理流程与工作标准36（一） 印章使用管理流程图36（二） 印章使用管理工作标准37（三） 流程关键事项与考核说明39六、 证照使用管理流程与工作标准40（一） 证照使用管理流程图40（二） 证照使用管理工作标准41（三） 流程关键事项与考核说明43第三章 文书事务管理44一、 文书事务管理流程设计44（一） 流程设计目的44（二） 流程结构设计44二、 收文管理流程与工作标准45（一） 收文管理流程图45（二） 收文管理工作标准46（三） 流程关键事项与考核说明48三、 发文管理流程与工作标准49（一） 发文管理流程图49（二） 发文管理工作标准50（三） 流程关键事项与考核说明51四、 文书起草管理流程与工作标准52（一） 文书起草管理流程图52（二） 文书起草管理工作标准53（三） 流程关键事项与考核说明54五、 信函收发管理流程与工作标准55（一） 信函收发管理流程图55（二） 信函收发管理工作标准56（三） 流程关键事项与考核说明56六、 传真发文管理流程与工作标准57（一） 传真发文管理流程图57（二） 传真发文管理工作标准58（三） 流程关键事项与考核说明58七、 传真收文管理流程与工作标准59（一） 传真收文管理流程图59（二） 传真收文管理工作标准60（三） 流程关键事项与考核说明60八、 文书会签管理流程与工作标准61（一） 文书会签管理流程图61（二） 文书会签管理工作标准62（三） 流程关键事项与考核说明63第四章 办公设备管理64一、 办公设备管理流程设计64（一） 流程设计目的64（二） 流程结构设计65二、 办公设备日常管理流程与工作标准66（一） 办公设备日常管理流程图66（二） 办公设备日常管理工作标准67（三） 流程关键事项与考核说明68三、 办公设备采购管理流程与工作标准69（一） 办公设备采购管理流程图69（二） 办公设备采购管理工作标准70（三） 流程关键事项与考核说明71四、 办公设备维修管理流程与工作标准72（一） 办公设备维修管理流程图72（二） 办公设备维修管理工作标准73（三） 流程关键事项与考核说明74五、 办公设备报废管理流程与工作标准75（一） 办公设备报废管理流程图75（二） 办公设备报废管理工作标准76（三） 流程关键事项与考核说明77第五章 办公用品管理78一、 办公用品管理流程设计78（一） 流程设计目的78（二） 流程结构设计79二、 办公用品日常管理流程与工作标准80（一） 办公用品日常管理流程图80（二） 办公用品日常管理工作标准81（三） 流程关键事项与考核说明82三、 办公用品申购管理流程与工作标准83（一） 办公用品申购管理流程图83（二） 办公用品申购管理工作标准84（三） 流程关键事项与考核说明85四、 办公用品采购管理流程与工作标准86（一） 办公用品采购管理流程图86（二） 办公用品采购管理工作标准87（三） 流程关键事项与考核说明88五、 办公用品比价管理流程与工作标准89（一） 办公用品比价管理流程图89（二） 办公用品比价管理工作标准90（三） 流程关键事项与考核说明90六、 办公用品验收入库流程与工作标准91（一） 办公用品验收入库流程图91（二） 办公用品验收入库工作标准92（三） 流程关键事项与考核说明93七、 办公用品领用管理流程与工作标准94（一） 办公用品领用管理流程图94（二） 办公用品领用管理工作标准95（三） 流程关键事项与考核说明95第六章 行政会议管理96一、 行政会议管理流程设计96（一） 流程设计目的96（二） 流程结构设计97二、 会议管理流程与工作标准98（一） 会议管理流程图98（二） 会议管理工作标准99（三） 流程关键事项与考核说明101三、 会议准备管理流程与工作标准102（一） 会议准备管理流程图102（二） 会议准备管理工作标准103（三） 流程关键事项与考核说明105四、 会议开展管理流程与工作标准106（一） 会议开展管理流程图106（二） 会议开展管理工作标准107（三） 流程关键事项与考核说明109五、 会议善后管理流程与工作标准110（一） 会议善后管理流程图110（二） 会议善后管理工作标准111（三） 流程关键事项与考核说明112第七章 资料整理113一、 资料管理流程设计113（一） 流程设计目的113（二） 流程结构设计113二、 文件资料管理流程与工作标准114（一） 文件资料管理流程图114（二） 文件资料管理工作标准115（三） 流程关键事项与考核说明116三、 图书资料管理流程与工作标准117（一） 图书资料管理流程图117（二） 图书资料管理工作标准118（三） 流程关键事项与考核说明119四、 报刊订阅管理流程与工作标准120（一） 报刊订阅管理流程图120（二） 报刊订阅管理工作标准121（三） 流程关键事项与考核说明121五、 技术资料保密管理流程与工作标准122（一） 技术资料保密管理流程图122（二） 技术资料保密管理工作标准123（三） 流程关键事项与考核说明124六、 办公文件管理流程与工作标准125（一） 办公文件管理流程图125（二） 办公文件管理工作标准126（三） 流程关键事项与考核说明127七、 文件借阅管理流程与工作标准128（一） 文件借阅管理流程图128（二） 文件借阅管理工作标准129（三） 流程关键事项与考核说明130八、 资料销毁管理流程与工作标准131（一） 资料销毁管理流程图131（二） 资料销毁管理工作标准132（三） 流程关键事项与考核说明133第八章 档案管理134一、 档案管理流程设计134（一） 流程设计目的134（二） 流程结构设计134二、 档案日常管理流程与工作标准135（一） 档案日常管理流程图135（二） 档案日常管理工作标准136（三） 流程关键事项与考核说明137三、 档案归档、维护流程与工作标准138（一） 档案归档、维护流程图138（二） 档案归档、维护工作标准139（三） 流程关键事项与考核说明140四、 档案借阅、归还流程与工作标准141（一） 档案借阅、归还流程图141（二） 档案借阅、归还工作标准142（三） 流程关键事项与考核说明143五、 档案销毁管理流程与工作标准144（一） 档案销毁管理流程图144（二） 档案销毁管理工作标准145（三） 流程关键事项与考核说明146六、 档案保密管理流程与工作标准147（一） 档案保密管理流程图147（二） 档案保密管理工作标准148（三） 流程关键事项与考核说明149七、 声像档案管理流程与工作标准150（一） 声像档案管理流程图150（二） 声像档案管理工作标准151（三） 流程关键事项与考核说明153第九章 日常事务管理154一、 日常事务管理流程设计154（一） 流程设计目的154（二） 流程结构设计155二、 出差管理流程与工作标准156（一） 出差管理流程图156（二） 出差管理工作标准157（三） 流程关键事项与考核说明158三、 票务管理流程与工作标准159（一） 票务管理流程图159（二） 票务管理工作标准160（三） 流程关键事项与考核说明160四、 节假日管理流程与工作标准161（一） 节假日管理流程图161（二） 节假日管理工作标准162（三） 流程关键事项与考核说明163五、 文件复印管理流程与工作标准164（一） 文件复印管理流程图164（二） 文件复印管理工作标准165（三） 流程关键事项与考核说明165六、 名片印制管理流程与工作标准166（一） 名片印制管理流程图166（二） 名片印制管理工作标准167（三）程关键事项与考核说明167七、 工衣制服管理流程与工作标准168（一） 工衣制服管理流程图168（二） 工衣制服管理工作标准169（三） 流程关键事项与考核说明169八、 员工满意度调查管理流程与工作标准170（一） 员工满意度调查管理流程图170（二） 员工满意度调查管理工作标准171（三） 流程关键事项与考核说明172九、 场地使用审批流程与工作标准173（一） 场地使用审批流程图173（二） 场地使用审批工作标准174（三） 流程关键事项与考核说明175第十章 车辆与司机管理176一、 车辆与司机管理流程设计176（一） 流程设计目的176（二） 流程结构设计176二、 车辆使用管理流程与工作标准177（一） 车辆使用管理流程图177（二） 车辆使用管理工作标准178（三） 流程关键事项与考核说明179三、 车辆维修管理流程与工作标准180（一） 车辆维修管理流程图180（二） 车辆维修管理工作标准181（三） 流程关键事项与考核说明182四、 车辆租赁管理流程与工作标准183（一） 车辆租赁管理流程图183（二） 车辆租赁管理工作标准184（三） 流程关键事项与考核说明184五、 车辆加油管理流程与工作标准185（一） 车辆加油管理流程图185（二） 车辆加油管理工作标准186（三） 流程关键事项与考核说明186六、 车辆肇事处理流程与工作标准187（一） 车辆肇事处理流程图187（二） 车辆肇事处理工作标准188（三） 流程关键事项与考核说明190七、 车辆年检管理流程与工作标准191（一） 车辆年检管理流程图191（二） 车辆年检管理工作标准192（三） 流程关键事项与考核说明193八、 司机出车管理流程与工作标准194（一） 司机出车管理流程图194（二） 司机出车管理工作标准195（三） 流程关键事项与考核说明196第十一章 日常接待管理197一、 日常接待管理流程设计197（一） 流程设计目的197（二） 流程结构设计198二、 预约接待管理流程与工作标准199（一） 预约接待管理流程图199（二） 预约接待管理工作标准200（三） 流程关键事项与考核说明201三、 临时接待管理流程与工作标准202（一） 临时接待管理流程图202（二） 临时接待管理工作标准203（三） 流程关键事项与考核说明204四、 参观接待管理流程与工作标准205（一） 参观接待管理流程图205（二） 参观接待管理工作标准206（三） 流程关键事项与考核说明207第十二章 法律事务管理208一、 法律事务管理流程设计208（一） 流程设计目的208（二） 流程结构设计209二、 法律事务处理流程与工作标准210（一） 法律事务处理流程图210（二） 法律事务处理工作标准211（三） 流程关键事项与考核说明211三、 法律咨询服务流程与工作标准212（一） 法律咨询服务流程图212（二） 法律咨询服务工作标准213（三） 流程关键事项与考核说明214四、 合同评审管理流程与工作标准215（一） 合同评审管理流程图215（二） 合同评审管理工作标准216（三） 流程关键事项与考核说明217五、 合同纠纷处理流程与工作标准218（一） 合同纠纷处理流程图218（二） 合同纠纷处理工作标准219（三） 流程关键事项与考核说明220六、 经济纠纷处理流程与工作标准221（一） 经济纠纷处理流程图221（二） 经济纠纷处理工作标准222（三） 流程关键事项与考核说明223七、 员工保密管理流程与工作标准224（一） 员工保密管理流程图224（二） 员工保密管理工作标准225（三） 流程关键事项与考核说明226八、 知识产权管理流程与工作标准228（一） 知识产权管理流程图228（二） 知识产权管理工作标准229（三） 流程关键事项与考核说明230九、 员工违法行为处理流程与工作标准231（一） 员工违法行为处理流程图231（二） 员工违法行为处理工作标准232（三） 流程关键事项与考核说明233第十三章 后勤服务管理234一、 后勤服务管理流程设计234（一） 流程设计目的234（二） 流程结构设计234二、 员工宿舍管理流程与工作标准235（一） 员工宿舍管理流程图235（二） 员工宿舍管理工作标准236（三） 流程关键事项与考核说明237三、 宿舍入住管理流程与工作标准238（一） 宿舍入住管理流程图238（二） 宿舍入住管理工作标准239（三） 流程关键事项与考核说明240第十四章 环境卫生管理241一、 环境卫生管理流程设计241（一） 流程设计目的241（二） 流程结构设计241二、 环卫绿化管理流程与工作标准242（一） 环卫绿化管理流程图242（二） 环卫绿化管理工作标准243（三） 流程关键事项与考核说明244三、 绿化管理流程与工作标准245（一） 绿化管理流程图245（二） 绿化管理工作标准246（三） 流程关键事项与考核说明247四、 卫生管理流程与工作标准248（一） 卫生管理流程图248（二） 卫生管理工作标准249（三） 流程关键事项与考核说明250五、 卫生检查管理流程与工作标准251（一） 卫生检查管理流程图251（二） 卫生检查管理工作标准252（三） 流程关键事项与考核说明253六、 卫生奖惩管理流程与工作标准254（一） 卫生奖惩管理流程图254（二） 卫生奖惩管理工作标准255（三） 流程关键事项与考核说明256第十五章 行政办公费用管理257一、 行政办公费用管理流程设计257（一） 流程设计目的257（二） 流程结构设计258二、 行政费用控制管理流程与工作标准259（一） 行政费用控制管理流程图259（二） 行政费用控制管理工作标准260（三） 流程关键事项与考核说明261三、 行政费用预算管理流程与工作标准262（一） 行政费用预算管理流程图262（二） 行政费用预算管理工作标准263（三） 流程关键事项与考核说明264四、 接待费用管理流程与工作标准265（一） 接待费用管理流程图265（二） 接待费用管理工作标准266（三） 流程关键事项与考核说明267五、 出差费用管理流程与工作标准268（一） 出差费用管理流程图268（二） 出差费用管理工作标准269（三） 流程关键事项与考核说明270第一章 行政督督办与检检查一、 行行政督办办与检查查流程设设计（一） 流程设设计目的的逐步实现管理的规范化、标准化和程序化，提高企业的管理水平和竞争力目的2梳理各项操作步骤，规范行政事务处理作业，统一作业标准，确保企业的正常经营活动目的4目的3增强行政事务处理过程中各方沟通的有效性，提高行政办公效率，降低行政管理费用目的1明确职责分工，使行政人员各尽其责，避免权责不分而造成事务处理的拖延和滞后行政督办与检查流程设计目的图1-1 行政政督办与与检查流流程设计计目的说说明（二） 流程结结构设计计流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准行政监督检查管理流程行政督办与检查流程结构行政事务处理流程关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标行政督办管理流程图1-2 行政政督办与与检查流流程结构构设计图图二、 行行政事务务处理流流程与工工作标准准 （一） 行政政事务处处理流程程图（二） 行政事事务处理理工作标标准阶段节点工作执行标标准执行工具行政事务处处理制度度建设1（1）行政政部长组组织行政政人员编编制行政政事务处处理制度度，并报报执行长审批（2）行政政事务处处理制度度的内容容应包括括各类事事务处理理办法、任任务分配配、处理理要求、处处理流程程、处理理结果审审查、奖奖惩、资资料汇总总等 行政事务处处理制度度 企业制度编编制规范范编制处理方方案2（1）行政政管理部部各岗位位须积极极贯彻企企业领导导指示，做做好上下下沟通协协调工作作，并随随时准备备接受行行政任务务（2）行政政事务分分派须按按照事务务大小和和组织层层级进行行，由上上一级别别直接下下达到下下一级别别，除紧紧急情况况外不得得越级 行政事务任任务表 行政事务处处理方案案 行政事务处处理制度度3（1）行政政人员须须明确事事务完成成的期限限和要求求（2）预计计不能够够在规定定的期限限内完成成的，应应及时提提出，否否则不得得无故拖拖延事务务处理期期限（3）事务务接受方方认为事事务不在在其权限限范围内内，或事事务处理理范围超超出自身身权责的的，须及及时提出出4（1）编制制处理方方案时应应满足时时效性、以以服务对对象为中中心、有有效沟通通等原则则（2）处理理方案应应依据行行政事务务处理制制度、本本次任务务要求等等进行编编制进行行政事事务处理理5（1）行政政人员在在权限范范围内高高质量地地完成任任务（2）高效效完成所所承担的的工作，不不拖延不不积压（3）服从从上级指指挥，如如有不同同意见，应应婉转相相告或以以书面陈陈述，一一经上级级主管决决定，应应立即遵遵照执行行（4）事务务处理过过程中应应遵守企企业一切切规章制制度及工工作守则则 行政事务处处理问题题报告 行政事务处处理方案案 行政事务处处理制度度6（1）事务务办理过过程中，如如遇到自自身权责责难以克服服的问题题，必须须及时向向直接主主管或任任务分派派者报告告（2）行政政人员却却因私事事或其他他指派而而不得不不暂时中中断当前前事务的的处理时时，应及及时向行行政部长长反映。行行政部长长根据事事务的重重要程度度，决定定是否改改派他人人接替完完成事务务处理任任务7行政部长应应及时判判断问题题的性质质，并给给予必要要的帮助助，不得得无故推推脱和拖拖延8需要他人接接替完成成任务的的，接替替者和被被接替者者须严格格完成交交接工作作，双方方明确任任务的进进展程度度、完成成期限以以及事务务处理的的要求等等，并以以书面的的形式进进行确定定处理后续工工作9（1）行政政人员及及时向上上级主管管汇报任任务完成成情况和和结果，并并根据所所处理事事务的性性质提交交书面成成果文件件（2）行政政人员应应在行政政事务处处理完毕毕后的33日内做做好行政政事务处处理总结结并上交交 行政事务处处理报告告 行政事务处处理检查查表 行政事务处处理制度度10（1）行政政部长对对任务完完成情况况进行检检查和评评价，并并将评价价意见及及时反馈馈给行政政人员，以以帮助其其改进工工作（2）评价价结果将将作为员员工绩效效考核的的一部分分 （三） 流程关关键事项项与考核核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值值1行政事务处处理制度度编制 制度编制错错漏处数数，目标标值为00次，行行政事务务处理制制度编制制符合企企业制度度编制规规范，内内容完善善、符合合实际 制度计划编编制及时时率，目目标值为为1000%2行政事务任任务分配配 任务分配及及时性，任任务分配配不耽误误任务的的执行 任务分配准准确性，严严格按职职责分工工、岗位位权限范范围进行行任务分分配，同同时注意意员工工工作任务务的均衡衡4行政事务处处理方案案编制 处理方案编编制及时时率，目目标值为为1000% 处理方案一一次性通通过率，目目标值为为_%6行政事务问问题解决决 事务问题解解决满意意度得分分，目标标值不低低于_分 问题解决正正确度，按按照企业业相关制制度规定定、权限限范围、上上级指示示处理问问题，顺顺利完成成任务三、 行行政督办办管理流流程与工工作标准准（一） 行政督督办管理理流程图图（二） 行政督督办管理理工作标标准阶段节点工作执行标标准执行工具接受督办任任务1（1）行政政部长根根据领导导指示及及各相关关决议处处理、下下达督办办任务（2）下达达督办任任务时，须须明确督督办事件件的承办办办法、承承办期限限、承办办责任人人等 督办单 承办文书 文书管理制制度 行政督办实实施细则则2（1）督办办人员根根据行政政部长下下达的督督办任务务进行督督办工作作（2）督办办过程中中，须明明确、清清晰地传传达上级级指示、承承办工作作要求等等，确保保承办工工作无误误初次催办处处理3（1）督办办人员跟跟踪承办办工作执执行情况况，根据据承办期期限制定定相关对对策进行行催办（2）催办办方式有有电话催催办、当当面催办办、文件件催办等等 承办文书 催办单 请示 批示 文书管理制制度 行政督办实实施细则则4（1）了解解分析承承办部门门或人员员提出的的问题，在在权限范范围内回回复处理理（2）督办办人员权权限外的的问题处处理须报报行政部部长审查查，并请请其提出出处理办办法。行行政部长长权限外外的问题题处理须须报执行长批示再次催办处处理5（1）根据据初次催催办结果果跟踪承承办情况况。在催催办规定定的期限限内未承承办完成成的，督督办人员员应及时时将情况况上报行行政部长长（2）根据据领导批批示进行行催办6（1）督办办人员根根据上级级批示进进行最后后一次催催办（2）催办办过程可可列明承承办延误误的惩罚罚措施，督督促承办办部门或或人员完完成承办办工作督办审查复复命7（1）承办办工作结结束后，督督办人员员审查承承办结果果，并向向上级复复命（2）承办办结果须须报行政政部长审审核、执执行长审审批 批复 文书管理制制度 行政督办实实施细则则（三） 流程关关键事项项与考核核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值值2督办 督办延误次次数，在在企业规规定的督督办时间间里进行行督办，延延误次数数为0 督办作业准准确性，严严格按企企业督办办规定及及本次督督办的内内容进行行督办3、6催办 催办及时率率，目标标值为1100% 催办效果达达成情况况，一次次性催办办成功率率不低于于_%四、 行行政监督督检查管管理流程程与工作作标准（一） 行政监监督检查查管理流流程图 （二） 行政监监督检查查管理工工作标准准阶段节点工作执行标标准执行工具监督检查准准备1（1）行政政人员根根据行政政工作计计划及上上级指示示编制监监督检查查方案，并并报行政政部长审审批（2）监督督检查方方案应包包括监督督检查的的重点、范范围、时时间、检检查人员员和检查查表等 行政监督检检查方案案 行政监督检检查表 行政监督检检查准备备工作检检查表 检查通知 行政事务处处理制度度2（1）行政政人员根根据已审审批通过过的监督督检查方方案进行行监督检检查准备备（2）监督督检查准准备工作作包括打打印检查查表、准准备检查查用具、培培训检查查人员等等3（1）行政政人员向向受检部部门或人人员发布布检查通通知（2）检查查通知的的编制须须参照检检查方案案，其内内容应包包括检查查事项、检检查时间间、检查查人员、检检查办法法等实施监督检检查4（1）行政政人员在在规定的的时间内内对受检检部门或或人员进进行监督督检查（2）监督督检查工工作须得得到上级级的支持持与配合合 行政监督检检查方案案 行政监督检检查表 行政监督检检查报告告 行政事务处处理制度度5（1）行政政人员依依据检查查表内容容，对比比实际情情况，按按规范填填写检查查表（2）行政政人员须须重点填填写需受受检部门门配合的的内容6行政人员对对汇总的的数据进进行分析析，得出出检查结结果、发发现不足足之处，并并编制上上交检查查报告公布检查结结果7行政部长审审查检查查报告，评评审报告告的客观观性、准准确性，并并针对不不足之处处提出改改进意见见 行政监督检检查报告告 行政事务处处理制度度 改进工作跟跟踪表8行政人员根根据审查查后的检检查报告告及上级级改进意意见，公公布正式式的检查查结果9行政人员针针对各部部门的改改进行动动计划，对对改进过过程进行行跟踪与与评价（三） 流程关关键事项项与考核核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值值1编制监督检检查方案案 方案编制及及时率，目目标值为为1000% 方案编制一一次性通通过率，目目标值为为_%2、3监督检查准准备 准备工作完完备度，准准备工作作到位、无无疏漏 监督检查通通知及时时率，目目标值为为1000% 监督检查通通知内容容完整率率，通知知按照企企业规范范编制、内内容信息息完整4监督检查 监督检查工工作规范范性，严严格执行行监督检检查方案案及相关关规定 监督检查过过程问题题解决率率，及时时向上级级反映并并迅速按按指示解解决问题题8发布检查结结果 检查结果公公布及时时性，在在企业规规定的期期限内发发布检查查结果 检查结果有有效投诉诉次数，目目标值为为低于_次次第二章 印章与与证照管管理一、 印印章与证证照管理理流程设设计（一） 流程设设计目的的目的1目的2确保印章与证照的管理、使用安全，降低经营管理风险规范印章与证照的管理工作，统一印章管理使用标准，提高行政办公效率印章与证照管理流程设计目的逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业管理水平与管理效率目的3图2-1 印章章与证照照管理流流程设计计目的说说明印章与证照管理流程结构（二） 流程结结构设计计印章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照使用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标印章使用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标刻章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标图2-2 印章章与证照照管理流流程结构构设计图图二、 印印章管理理流程与与工作标标准（一） 印章管管理流程程图 （二） 印章管管理工作作标准阶段节点工作执行标标准执行工具印章刻制/停用1（1）汇总总印章刻刻制/停用需需求，审审查需求求申请是是否符合合规定（2）编制制印章刻刻制/停用需需求表，并并将申请请报告送送交执行行长审批批 印章刻制/停用需需求表 印章刻制/停用申申请表 印章管理制制度 当地公安机机关印章章管理规规定2根据当地公公安机关关印章管管理规定定填制印印章刻制制/停用申申请表3印章刻制流流程可参参照 “印章章刻制管管理流程程与工作作标准”印章使用与与保管4（1）对刻刻制或停停用印章章的编号号、名称称、启用用（停用用）时间间等进行行登记（2）将登登记备案案后的印印章放入入指定柜柜中妥善善保管 印章使用/停用登登记表 印章管理制制度 档案管理制制度5印章使用流流程可参参照“印印章使用用管理流流程与工工作标准准”6（1）行政政管理部部定期检检查印章章的使用用情况，确确保印章章使用正正常（2）检查查印章是是否损坏坏，是否否符合用用印规定定，并作作出处理理7（1）判断断印章是是否停用用（2）确认认停用的的印章是是否符合合停用条条件等（三） 流程关关键事项项与考核核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值值1印章刻制/停用需需求汇总总 需求汇总及及时率，目目标值为为1000% 需求汇总准准确率，目目标值为为1000%2印章刻制/停用申申请 申请及时率率，目标标值为1100% 申请内容真真实性，申申请表所所列事项项内容真真实、无无虚假 申请一次性性通过率率，目标标值为1100%4印章登记与与保管 刻制/停用用印章登登记及时时率，目目标值为为1000% 刻制/停用用印章登登记准确确度，印印章编号号、名称称、启用用（停用用）时间间登记准准确、完完整，无无错误或或遗漏登登记情况况 印章保管完完好性，印印章保管管完好，存存放在指指定柜且且无破损损情况6印章定期检检查 印章检查及及时率，目目标值为为1000% 印章检查准准确率，检检查工作作符合规规范、仔仔细认真真三、 证证照管理理流程与与工作标标准（一） 证照管管理流程程图 （二） 证照管管理工作作标准阶段节点工作执行标标准执行工具证照办理/变更1（1）行政政管理部部汇总企企业证照照办理/变更的的需求（2）执行行长审核核证照的的办理/变更需需求是否否合理（3）行政政管理部部汇总编制制证照办办理/变更需需求登记记表 证照办理/变更需需求登记记表 证照办理规规定 证照办理/变更申申请表 证照管理制制度2（1）根据据政府相相关部门门证照办办理规定定准备相相关材料料（2）变更更证照须须提供原原证照原原件及复复印件证照使用登登记与保保管3（1）在规规定期限限内到政政府证照照办理部部门领取取新证照照（2）对新新证照进进行核对对，及时时发现错错误内容容 证照管理制制度 档案管理制制度4（1）行政政管理部部将取回回的合格格证照原原件及复复印件进进行存档档备用（2）登记记证照的的有效期期限、使使用日期期等信息息，并进进行归档档管理5参照“证照照使用管管理流程程与工作作标准”（三） 流程关关键事项项与考核核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值值1证照办理/变更申申请 申请及时率率，目标标值为1100% 申请表内容容准确度度，申请请内容准准确、无无差错2证照办理/变更申申请材料料准备 申请材料完完整性，申申请材料料完整、无无缺失 办理/变更更申请一一次性通通过率，目目标值为为1000%3证照领取 证照领取及及时率，目目标值为为1000% 证照核对准准确度，核核对细心心，及时时发现细细微错误误，确保保证照无无误4证照登记、保保管 证照登记及及时率，目目标值为为1000% 证照保管规规范性，证证照保管管工作按按证照管管理制度度规定进进行，保保证证照照无遗失失或破损损情况四、 印印章刻制制管理流流程与工工作标准准（一） 印章刻刻制管理理流程图图（二） 印章刻刻制管理理工作标标准阶段节点工作执行标标准执行工具印章刻制内内部申请请1（1）每月月汇总各各部门印印章刻制制需求（2）审查查各部门门印章刻刻制需求求是否符符合规定定。企业业印章刻刻制申请请原因包包括旧章章破损、新新增印章章刻制、原原有印章章变更等等（3）审查查各部门门各类印印章刻制制需求是是否已经经经过权权限内领领导审批批（4）确定定通过审审查的印印章刻制制需求并并编制申申请报告告 印章刻制需需求表 印章刻制需需求汇总总表 印章管理制制度 印章刻制内内容申请请审批规规定申请审查及及刻制 2（1）企业业须按照照当地公公安机关关的规定定填制印印章刻制制申请书书（2）申请请书须明明确说明明所刻制制印章的的用途、样样式、规规格和材材质等 印章刻制申申请书 当地公安机机关印章章刻制管管理规定定3（1）根据据公安机机关印章章刻制管管理规定定准备相相关材料料（2）刻制制公章须须准备工工商营业业执照副副本及复复印件、法法人代表表身份证证原件及及复印件件等（3）刻制制合同专专业章时时，本单单位应提提交申请请，同时时提供银银行“开开户许可可证”复复印件（4）刻制制发票专专用章时时，本单单位应提提交申请请，同时时提供“税税务登记记证”（副副本）复复印件（5）公章章、财务务专用章章、合同同专用章章、发票票专用章章等遗失失须重新新刻制的的，应先先登报声声明原印印章作废废，并于于规定时时间期限限，凭报报纸和主主管单位位出具的的证明到到公安机机关办理理刻章手手续印章领取与与验收4（1）对领领取的新新印章进进行核对对，及时时发现错错误内容容（2）与公公安机关关就印章章错误内内容进行行沟通，尽尽快解决决问题 印章领取通通知单新印章启用用5（1）对取取回的新新印章进进行印模模，并将将印模存存档（2）确定定印章使使用时间间，填写写相关记记录并存存档 档案管理制制度 印章管理制制度6（1）行政政管理部部发文通通知相关关使用部部门领取取使用（2）督促促用章部部门按照照企业印印章管理理制度规规定使用用新印章章，并收收回旧印印章（三） 流程关关键事项项与考核核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值值1印章刻制内内部申请请 申请及时率率，目标标值为1100% 申请内容真真实性，申申请书所所列事项项内容真真实、无无虚假2填制印章刻刻制申请请书 印章刻制申申请书内内容准确确度，申申请内容容准确、无无差错3印章刻制手手续办理理 印章刻制申申请一次次性通过过率，目目标值为为1000% 印章刻制申申请材料料完整性性，材料料内容完完整、无无缺失4印章领取与与核对 印章领取延延误率，目目标值为为0 印章核对准准确度，核核对细心心，及时时发现细细微错误误，确保保印章无无误5印模归档 印模归档及及时率，目目标值为为1000% 印模归档准准确率，印印模归档档符合规规范、编编号正确确，确保保企业所所有印章章均有记记录、易易于查找找五、 印印章使用用管理流流程与工工作标准准（一） 印章使使用管理理流程图图（二） 印章使使用管理理工作标标准阶段节点工作执行标标准执行工具印章使用申申请1（1）相关关部门负负责人在在权限范范围内对对用印文文件进行行审核（2）若用用印文件件需盖部部门负责责人审批批权限外外的重要要印章，应应提请执执行长审审批（3）将审审批未通通过的申申请表返返还给用用印申请请人，令令其重新新填写 印章使用申申请表 用印文件 印章管理制制度 部门内部申申请审批批制度2（1）用印印员工按按照企业业印章管管理制度度，领取取印章使使用申请请表（2）填写写印章使使用申请请表，据据实写明明用印事事由、用用印时间间、用印印地点等等审查盖章与与登记3（1）用印印保管员员审查各各类印章章使用申申请表是是否经相相关审批批人审批批签字（2）对部部门负责责人或执执行长签签字同意意的印章章使用申申请表及及用印文文件进行行审阅，了了解用印印内容（3）核准准用印事事由、用用印时间间、用印印地点等等 印章使用登登记表 印章管理制制度 档案管理制制度4（1）印章章保管员员对用印印申请人人的印章章使用资资格进行行审核，确确保印章章的规范范使用（2）对于于无用印印资格的的申请人人，应向向权限审审批人沟沟通确认认，以确确定是否否给予用用印5（1）确认认用印文文件的内内容与申申请表中中所指一一致（2）确认认用印文文件为非非空白文文件或已已签字文文件，严严禁在空空白纸张张或空白白文件上上盖章6（1）印章章保管员员将用印印时间、编编号、用用印单位位、用印印次数、经经办人姓姓名、批批准用印印人姓名名、盖章章人姓名名、用印印文件及及用印目目的等登登记于印印章使用用登记表表（2）及时时对印章章使用登登记表进进行编号号印章外带使使用与归归还7（1）取出出印章，将将印章编编号与名名称、领领用时间间、领用用人、用用印单位位、用印印地点、用用印目的的、经办办人姓名名等信息息记入印印章使用用登记表表（2）妥善善保管印印章使用用登记表表 部门内部申申请审批批制度 印章使用登登记表 印章管理制制度 档案管理制制度8（1）确认认归还的的印章完完好（2）将印印章的使使用情况况（如使使用次数数、使用用文件等等）登记记于印章章使用登登记表（3）对归归还日期期进行登登记，与与印章使使用登记记表一起起编号存存档（4）归还还人与签签收人共共同确认认签字（5）及时时将归还还印章存存放回指指定柜子子，妥善善保管9（1）将印印章使用用登记表表按档案案管理制制度要求求进行整整理、编编号（2）将印印章使用用登记表表按编号号及时归归档保管管 （三） 流程关关键事项项与考核核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值值3审查用印文文件与申申请表 审查及时率率，目标标值为1100% 审查准确率率，用印印文件与与申请表表已经主主管领导导审批，且且内容规规范、清清楚、无无歧义4用印员工资资格审查查 核准精确度度，目标标值为1100% 反馈及时率率，目标标值为1100%，及时时将申请请人不符符合用印印资格的的情况反反馈给权权限审批批人5盖章 盖章谨慎性性，盖章章谨慎，在在盖章前前确认盖盖章内容容，不存存在在空白文文件或空空白纸张张上盖章章的情况况 盖章及时率率，目标标值为1100%6印章使用登登记表登登记 印章使用登登记表登登记及时时率，目目标值为为1000% 印章使用登登记表登登记准确确率，目目标值为为1000%，登登记内容容无错误误及模糊糊不清项项7印章外带使使用手续续办理 外带登记及及时率，目目标值为为1000% 外带登记准准确度，登登记记录录完整，无无错误或或遗漏8外带印章归归还、登登记 印章检查准准确度，确确认印章章归还，确确保及时时发现损损坏印章章 印章归还登登记及时时率，目目标值为为1000% 印章归还登登记准确确度，印印章登记记无错漏漏9用印记录归归档 归档及时率率，目标标值为1100% 归档规范性性，印章章使用登登记表归归档规范范、有序序，易于于查找六、 证证照使用用管理流流程与工工作标准准（一） 证照使使用管理理流程图图（二） 证照使使用管理理工作标标准阶段节点工作执行标标准执行工具证照使用申申请1（1）证照照使用申申请人明明确证照照使用事事由及时时间（2）根据据证照使使用需求求，明确确需使用用的是复复印件还还是原件件 证照使用申申请表 证照管理制制度 企业内部申申请审批批制度2（1）明确确收到的的证照使使用申请请表所申申请的是是原件还还是复印印件（2）确认认收到的的证照使使用申请请表已经经部门负负责人在在权限范范围内审审批（3）确认认经审批批的申请请表已明明确申请请事由（4）将超超出权限限、须报报执行长审批的的申请表表核对后后转交执执行长审审批审查复印与与登记3（1）审查查证照使使用申请请表是否否经主管管领导审审批（2）审查查证照使使用申请请表审批批手续是是否齐全全 证照复印使使用专用用章 证照复印使使用情况况登记表表 证照归还登登记表 档案管理制制度4（1）取出出所需复复印的证证照原件件或副本本（2）复印印相关证证照（3）将证证照原件件或副本本及时存存放回指指定柜子子（4）登记记证照复复印件名名称、编编号等（5）登记记使用申申请人姓姓名、使使用事由由、使用用时间、份份数、审审批人姓姓名、经经办人姓姓名等5（1）核对对证照复复印件是是否正确确（2）根据据证照使使用申请请表中所所述使用用事由，在在证照复复印件上上加盖使使用范围围、有效效期限专专用章及及复印无无效专用用章（3）确认认盖章是是否正确确证照原件使使用与归归还6（1）审查查、复查查证照使使用申请请表是否否经主管管领导审审批（2）审查查证照使使用申请请表审批批手续是是否齐全全（3）复核核证照原原件使用用申请人人的使用用资格（4）对于于无使用用资格的的申请人人，应向向权限审审批人沟沟通确认认 证照原件使使用情况况登记表表 证照归还登登记表 档案管理制制度7（1）登记记证照原原件编号号及名称称（2）通知知证照使使用申请请人领取取证照原原件8（1）检查查、确认认归还的的证照原原件完好好（2）根据据证照的的实际使使用情况况进行登登记，登登记内容容包括使使用时间间、使用用内容、审审批人姓姓名、经经办人姓姓名、使使用人姓姓名等（3）登记记、检查查完成后后，使用用人与经经办人共共同签字字确认（4）将证证照使用用申请表表、证照照原件使使用情况况登记表表与证照照归还登登记表及及时归档档存放 （三） 流程关关键事项项与考核核说明所属节点关键事项考核指标与与目标值值2证照使用申申请审核核 审核及时率率，目标标值为1100% 审核准确度度，经审审核的申申请表填填写规范范、内容容清楚4证照复印与与登记 证照复印件件清晰度度，复印印件清晰晰、完整整