配套件“直送工位“管理

配套件“直送工位”管理工作程序 版本/修改状态： 2/1 第 8 页 共 8页一汽山东汽车改装厂管理文件 编号：YQSQG/WL-GL-04-2007 批准：马聪祥 配套件“直送工位”管理工作程序 2007年7月10日发布 2007年7月10日实施一汽山东汽车改装厂 发布前 言本程序为实行配套产品“直送工位”，全面推行配套产品“零库存”管理，保证准时有效的组织生产，提高工作质量和管理质量而制定。是一汽山东汽车改装厂管理文件之一。本程序由物流公司提出并归口。本程序由物流公司负责起草。本程序主要起草人：李平 配套件“直送工位”流程图各专业厂计划员、采购员。物流公司保管员各专业厂采购员外协检查员外协检查员物流公司保管员物流公司领导保管员各专业厂采购员物流公司配料工保管员物流公司保管员计划财务部办公室责任者 流 程 描 述采购计划填写产品到货通知单填写确认采购订单检验合格产品不合格产品入库红字填到货通知单按各专业厂生产计划发货配货送至各专业厂结算确认退货汇总领料单入小闭环1 适用范围 本程序适用于物流公司“直送工位”配套件的管理。2 术语定义 （无）3 职责 3.1 专业厂采购部门负责零部件的进货工作。3.2 物流公司负责零部件的入库、配送、退库、退货工作。4 工作程序和要求4.1工作要求4.1.1供应商在产品装配使用前具有所有权，由一汽山东汽车改装厂（以下简称山汽改）物流公司代管。4.1.2 装配使用后的产品（以车间领料单为依据）的所有权为一汽山东汽车改装厂。4.1.3 物流公司建立两套库存管理系统，即山汽改库存管理系统和代管库存管理系统。山汽改库存管理系统负责管理已装配使用的产品的账务处理，代保管库存管理系统负责管理未装配使用的代保管的产品的账务处理。4.2工作程序4.2.1计划下达4.2.1.1计划员每月30号前根据次月生产计划和产品储备限量，制定次月采购计划，交部长审批。4.2.1.2采购员每月30号根据次月采购计划，制定详细的采购订单，由部长审批，然后书面传达供应商，组织供货。4.2.1.3对于供应商直送工位的零部件，采购员每天根据日生产计划组织供货。4.2.1.4计划员于每月月初向物流公司下达次月配套厂家同一产品的发货比例和各产品的库存储备限量。4.2.2代保管产品收货4.2.2.1产品到货后，保管员通知采购员，采购员审核该批货是否符合下达的采购订单的要求，审核无误后，在配套产品到货通知单上填写计划数量并签字。4.2.2.2库房保管员根据采购员签字的通知单，认真核对到厂产品的品种、数量、厂家，按实际收货数填写配套产品到货通知单。无误后，由供应商和保管员同时在通知单上签字。若实际到货数量与计划数量不一致，保管员应及时通知采购员，不得随意接收或更改到货通知单。4.2.2.3到货产品暂存待检区，外协检查组检验合格后转入储存区。4.2.3 产品报验4.2.3.1保管员填写外协件检验报告单，与自检报告一并交付检查组报检。4.2.3.2无自检报告或自检报告不合格的不得接收，并及时通知采购员催办。4.2.3.3产品报检后，检查员要在二天内检查完毕，急件应当天检查完毕。4.2.3.4检查员务必于当天将外协件检验报告单的各项次填写齐全，转交库房保管员。4.2.3.5保管员根据检验报告单，在配套产品到货通知单上如实标注合格数与不合格数。对于不合格的产品保管员负责于当日通知采购员，采购员负责重新组织调货。4.2.3.6保管员负责及时通知采购员在一个月内将不合格品办理退货。4.2.4 产品储存，入代保管账4.2.4.1保管员对验收合格的产品，当天根据配套产品到货通知单进行计算机下账入代保管账。对采购的新产品（无价格），计划财务部需及时制定厂内计划价格，通知物流公司。4.2.4.2产品到货验收后，不允许配套厂随意换货。4.2.4.3未经计划员同意，不得随意开红字配套产品到货通知单调账。需开时必须注明调账原因。供应商在“收货人”栏签字，保管员在“送货人”栏签字。4.2.4.4保管员根据核定的配套产品最高最低储备定额，对产品的库存进行控制，避免低储影响生产或高储造成积压。产品低储或高储时，应及时通知计划员。4.2.4.5保管员每月对代保管产品进行清点，做到账、卡、物相一致。4.2.5 产品退货4.2.5.1到货检验不合格的产品应单独存放入不合格品区域内，作出标识，并通知采购员一个月内退货，做好退货记录。4.2.5.2由供应商直送工位的零部件到厂检查不合格需退货时，检查员应在外协件检查报告单上注明不合格退货的原因，并加盖检验员的印章，供应商持该单据由物流公司经理及采购员签字后，安全管理部方可放行。4.2.5.3已入代管账的物资因积压或质量问题需退货时，保管员必须开据红字配套产品到货通知单，在此单上注明退货原因，同时签名；供应商持该单据到各专业厂生产部（采购），由采购员签字后，安全管理部方可放行。4.2.6 产品发货4.2.6.1保管员根据ERP网络中下达的车桥日生产计划按质、按量、按规格、准时发货，不得随意更改产品的图号和数量。4.2.6.2保管员发货时，严格执行先进先发，后进后发的发货原则和计划员下达的发货比例。4.2.6.3保管员发货时，应在领料单上标明供货厂家及代码，按厂家分品种当天记账。4.2.7 配货送至车间工位4.2.7.1存放于物流公司的零部件，由物流公司配料工根据各专业厂日生产计划将零部件拆卸包装，放入工位器具，准时送货至生产工位,单据必须随实物一起流转。4.2.7.2供应商直送工位的零部件,由供应商根据每天各专业厂生产部下达的送货计划送货,由外协检查组检验合格后,直送工位。4.2.7.3生产工位的接收人负责根据领料单中的数量、品种收货，并在领料单上签字。4.2. 汇总领料单入山汽改库存账4.2.8.1供应商直送工位的物资，由供应商将直送工位的收据交各专业厂会计核对汇总开据领料单，交于物流公司保管员。4.2.8.2每月保管员根据领料单汇总本月出库明细表（以领料单分厂家、分品种汇总），同时开具入库单，分别入配套库账、代管库账、直送工位账。每月于15日、25日各结账一次，报计划财务部及采购计划员。4.2.8.3 每月采购员根据保管员提供发货明细填写供应商供货情况一览表，对每月供应商供货情况作出分析说明，交部长审核。4.2.8.4每月末物流公司负责清点库存，确保账、物、卡一致。4.2.9 发票结算4.2.9.1采购计划员认真审核入库单，并及时通知供应商开具发票，交计划财务部。4.2.9.2计划财务部按协议或规定根据资金情况确定比例付款。对不能实行零库存管理的产品，仍然按原有的规章制度和管理要求执行。5相关文件 (无)6相关记录及保存期6.1供应商供货情况一览表 保存期 3年6.2外协件检验报告单 保存期 5年6.3配套产品到货通知单 保存期 5年6.4领料单 保存期 3年6.3自检报告 保存期 1年