中国石油公司加油站规范化管理考评细则

附件2：中国石石油化工工股份有有限公司司加油站站规范化化管理考考评细则则说明明一、本细细则依据据加油油站规范范化管理理长效机机制文件件汇编、加油油站管理理规范、中国国石化易易捷便利利店运营营手册（试试行）等制定定，包含含十个方方面（110方面面、711款、3339条）。二、本细细则设定定满分为为10000分，各方面面分值：规范化化服务1100分分、站容容站貌880分、经营管管理1220分、财务管管理1220分、数质量量管理1120分分、安全全管理1100分、设备管管理1000分、信息管管理600分、非非油品管管理1220分、其它80分。三、本细细则采用用扣分制制，考评评时依据据各条目目扣分标标准进行行扣分。四、各方方面的考考评内容容设定了了权重，即扣分分的上限限，考评评内容的的最高扣扣分为权权重分。五、本细细则作为为加油站站达标创创星考评评的依据据，部分分条款设设定为否否决项。为对加加油站管管理水平平进行综综合评价价，在考考评过程程中，如出出现否决决项，其其他项仍仍按细则进行行评分，便于整整改。中国石油油化工股股份有限限公司加加油站规规范化管管理考评评细则一、规范范化服务务（1000分）序号内容与权权重评分细则则11仪表仪容容（一五分分）1. 员员工未按按主管公公司的统统一规定定着装，每人扣3分。2员工工染怪发发，男员员工留长长发、长长胡须，留长指甲甲，每人人每项扣扣1分。3员工工工作时时戴墨镜镜，每人人扣2分。4女员员工长发发不束起起，披肩肩散发，化浓妆妆，每人人扣1分。5员工工工装有有明显污污渍或破破损，每每人扣22分。12胸徽臂章章（5分）1员工工上岗未未佩戴胸胸徽，每每人次扣扣2分；佩戴不不规范，每人次次扣1分。2站长长和安全全员上岗岗未佩戴戴臂章，每每人扣22分；佩佩戴不规规范，每每人扣11分。13服务语言言（一五分分）1员工工接待顾顾客时未未主动问问候，每每人次扣扣3分；未未使用文文明用语语，每人人扣3分。2为客客户结算算时，未未唱收唱唱付，每每人次扣扣2分。3对客客户提出出的疑问问，冷眼眼相对或或推诿回回避的，每人次次扣5分。14形体动作作（一五分分）1员工工站姿不不规范，倚靠墙墙物、插兜、抱肩、拢袖，每人次次扣3分。2员工工坐姿不不端正、前俯后后仰、东东倒西歪歪、摇腿腿翘脚，每人次次扣3分。3营业业时有车辆辆进站，罩棚下下无员工服服务，扣扣5分。4员工工引车动动作不规规范，单单手、单单指指点点顾客，每人扣扣5分。15加油操作作（20分分）1加油油操作未未灵活运运用加油油“八步法”，每人人项扣3分。2未熄熄火加油油，每车车扣200分。3员工工加注油油品冒、洒油，每人次次扣5分分。4员工工加油时时品种、数量有有误，每每人次扣5分分；钱票票找零不不正确，每人次次扣5分分。5员工工未做到到“加一看看二照顾顾三”，每人人扣3分。6限车车号加油油卡客户户加油时时，未按按限制信息息加油，每人次次扣20分。16遵章守纪纪（一五分分）1员工工上班时时间脱岗岗、睡岗岗，每人人扣5分。2员工工在站内内吸烟、饮酒上上岗，每每人扣55分。3员工工在加油油或卸油油区域使使用手机机，每人人扣一五五分。4员工工在岗期期间做与与工作无无关的事事，每人人扣3分。17服务管理理（一五分分）1未按按规定提提供服务务项目，每每缺一项项扣5分。2车辆辆到位后后至开启启油枪的的时间超超过1分分钟，每每次扣55分。3交接接班中断断加油作作业时间间超过55分钟，每次扣5分。4未公公布客户户服务电电话95510558888、95510559888，扣55分。5对顾顾客提出出的异议议推诿、拖拉、无结果果，扣110分。6站方方有责任任投诉事事件，扣扣10分。二、站容容站貌（80分）序号内容与权权重评分细则则21形象标识识（8分）1. 形象装饰饰（图案案、文字字、色彩彩、警示示标识、指示牌牌等）不不符合中国石石油化工工股份有有限公司司加油站站形象识识别手册册的规规定，每每处扣22分。2. 罩棚檐口口不清洁洁，每项项每面扣扣2分；程程度较轻轻，每项项每面扣扣1分。3. 罩棚立柱柱、顶棚棚不清洁洁，面积积累计大大于1平平方米，每项每每面扣22分；程程度较轻轻，每项项每面扣扣1分。4. 墙面不清清洁，面积累累计1平平方米以以上，扣扣2分；1平平方米以以下，扣扣1分。5. 罩棚顶部部安装有有固定的的横幅、标牌、广告，每处扣扣5分。22物品摆放放 （10分）1加油油站物品品未按规规定摆放放，杂乱乱无章，每处扣扣2分。2营业业室内、外墙壁壁上悬挂挂规定之之外的牌牌匾、饰饰物，每每件扣22分。3标牌牌、制度度和宣传传画，悬悬挂、张张贴无序序，每处处扣2分分；未经经主管部部门同意意，擅自自悬挂、张贴标标牌、制制度和宣宣传画，每处扣扣2分。4文件件柜内资资料未按按规定整整齐分类类归档，摆放无无序，扣扣3分。5便利利店货架架摆放非非销售物物品（私私人物品品），每每件扣2分。6员工工交通工工具未停停放在指指定地点点，每车车次扣22分；停停放杂乱乱无章，每车次次扣1分分。7卫生生用具未未指定地地点摆放放整齐，扣3分。8物品品摆放影影响人员员、车辆辆出入和和安全，扣5分。23站内卫生生 （20分）1加油油站未建建立环境境卫生责责任制，扣5分分；卫生生责任制制度未落落实，扣扣3分。2站内内室外地地面不清清洁、有有杂物、有明显显油污或或地面严严重破损损，每处处扣2分分。3玻璃璃、门窗窗有污渍渍、破损损，室内内有积尘尘和蛛网网，每处处扣2分。4标识识、标牌牌有破损损、有积积尘和严严重褪色色，每块块扣2分分。5加油油机内外外有积尘尘、油污或或明显锈锈蚀，每每台扣22分。6卫生生用具不不清洁，每件次次扣1分分。7多功功能服务务台、移移动式户户外广告告牌、广广告灯箱箱、油品品价格牌牌不清洁洁，每处处扣2分分。8便利利店商品品表面有有灰尘、污渍，扣5分。9. 便便利店相相关设备备设施清清洁不到到位，每每处扣22分。10.未未定期清清洗空调调滤尘网网和出风风口，扣扣2分。24站内广告告 （8分）1未经经上级批批准，擅擅自设立立宣传广广告牌、横幅，每项扣扣8分。2广告告牌、横横幅等未未定期维护保保养，内内容残缺缺、有破破损、污污渍或严严重褪色色，每项项扣2分。25照明亮化化 （8分）1照明明灯具损损坏不亮亮，每盏盏扣2分分。2灯箱箱灯具残残缺，每每面扣22分。3灯具具（灯箱箱）不按按规定时时间开闭闭，扣55分。26绿化环保保 （8分）1未对对绿化区区枯死花花卉植物物及时清清除，扣扣2分。2绿化化区杂草草丛生、有垃圾圾或杂物物，扣22分。3含油油污水未未经隔油油池处理理，直接接排出站站外，扣扣5分。4站内内垃圾未未存放指指定位置置，未定定期处理理，扣33分。27卫生间管管理 （10分）1站内内洗手间间不对外外开放，扣100分。2未设设置醒目目的洗手手间标识识牌，扣扣3分。3未设设洗手池池或整容镜镜扣2分；不清清洁，扣扣1分。4洗手手间未设设换气扇扇或通风风窗、换换气扇损损坏，扣扣2分5蹲坑坑（或坐坐便器）旁未配配设纸篓篓，每缺缺一个扣扣1分。6洗手手间不明明亮、通通风的，有明显显异味，扣5分分。7地面面不清洁洁，有污污水、污污物，每每项扣22分。8屋顶顶漏雨，扣3分；墙墙面及门门窗有蛛蛛网、积积尘，每每项扣11分。9便池池内外有有积垢，扣2分。28附属房管管理 （8分）1 员工宿舍舍、更衣衣室物品品摆放杂乱乱、不清清洁，每每项扣2分。2 厨房不清清洁，餐餐具、灶灶具、厨厨具等厨厨房设施施未及时时清洗，物品摆摆放杂乱乱，每具具项扣2分。3 锅炉房内内物品摆摆放杂乱乱，摆放放易燃物物品，每每具项扣扣2分。三、经营营管理（1200分）序号内容与权权重评分细则则31进货管理理（一五分分）1 加油站擅擅自组织织进货，扣一五五分。（否否决项）2 非油品未未按实收收数量收收货、退退货无依依据并不不在机上上确认，扣3分分。3 有机门店店发生进进销业务务但未按按规定于于每日早早、中、晚至少少上传33次数据据，扣33分。4 不按规定定时间及及时准确确完成账账表系统统日结操操作，每每次扣55分。32销售管理理（30分分）1. 加油站未未经上级级部门许许可，发发生私自自赊销、预收款款、代存存代付等等业务或私自与与客户签签订上述述协议，扣300分。（否否决项）2. 未经批准准，加油油站替客客户保管管加油卡卡，扣110分。3. 加油站私私自签订订优惠协协议或擅擅自扩大大优惠客客户范围围，每次次扣200分。4. 加油站发发生套取取现金，每次扣扣30分。（否决决项）5. 加油机出出现乱码码时，继继续加油油，扣220分。6. 加油站将将溢余油油品擅自自出售，私分货货款，扣扣30分。（否决决项）7. 未按主管管公司规规定时间间营业，扣100分。8. 便利店私私自为其其他单位位（或个个人）代代销账外外商品，扣300分。（否决决项）9. 便利店销销售商品品不及时时在机上上录入，每次扣扣5分。33价格管理理（20分分）1. 未在显著著位置公公布当日日油价，扣100分。2. 便利店商商品价签签与系统统显示价价格不符符，扣110分。3. 未按照主主管公司司规定的的油品、非油品品价格进进行销售售，扣220分。4. 正常情况况下，调调价时，未按照照主管公公司的规规定及时时进行价价格调整整，扣220分。5. 调价后未未及时进进行结算算，未按按调价前前后填制制加油油站交接接班表的，扣扣10分。34客户管理理（一五分分）1. 未按省分分公司要要求建立立健全客客户管理理档案，扣100分。2. 未按月对对重要客客户进行行维系，并做好好记录，扣100分。 3. 未及时处处理客户户投诉，并做好好客户回回访工作作，每次次扣100分。35加油卡管管理（30分分）1. 未按中中国石化化加油卡卡管理制制度办办理加油油卡业务务，每人人次扣3分。2. 违背章章程，未依据据加油卡卡限制信信息为客客户提供供加油服服务，每每人次扣3分。3. 使用用户户卡替代代员工卡卡进行加加油操作作套取现现金，每每人次扣100分。4. 发卡充值值网点在在办理开开户、挂挂失、坏坏卡、客客户资料料修改、密码修修改、重重置时，未按要要求核对对和留存存客户有有效身份份证明的的，或留留存的身身份证明明与系统统信息不不符的，每人次扣3分；5. 办理发卡卡、变更更、挂失失等业务务，相关关原始凭凭证关键键信息填填制不全全、不符符，无客客户有效效签章，每处扣扣2分；原始凭凭证保管管不当发发生丢失失，每份份扣3分。6发卡卡网点操操作人员员帐号、密码保保管不善善被人盗盗用的，每次扣扣20分。7发卡卡网点操操作人员员没有设设置登陆陆密码、屏保等等待时间间设置超超过3分分钟、屏屏保恢复复未设置置密码,每次扣扣10分分。8、验泵泵卡没有有由（或或助理）统一管管理，扣扣5分。9、使用用用户卡卡或员工工卡加油油做回罐罐处理，扣100分。36交接班管管理（10分分）1. 领班未核核对加油油机累计计码，计计量罐存存、交接接双方未未签字确确认，扣扣5分。2. 交接双方方未清点点、核对对整装油油品和其其它商品品，双方方未签字字确认，扣5分。3. 领班未交交接当班班经营、管理、服务工工作中的的其它事事项，扣扣5分。4. 交接班时时，未在在机上做做班结，扣5分分。四、财务务管理（120分分）序号内容与权权重评分细则则41字码数管管理（10分分）1. 正常情况况下，纸纸制加加油站交交接班表表、管管控系统统和“零售账账表系统统”记录的的加油机机累计数数与上一一累计数数不衔接接的，扣扣10分。2. 处理加油油机乱码码、归零零和更换换电脑主主板等，手续不不全或无无相关人人员签字字，每次次扣200分。（否否决项）42“回罐油油”管理（5分）1. 发生油品品回罐，没有填填写油品品回罐单单或签字字不齐全全，每次次扣3分。2. “零售账账表系统统”、管控控记录、油品回回罐单中中，数据据不一致致，每次次扣3分。43自用油管管理（10分分）1. 加油站发发生自用用油业务务，无记记录凭证证，每次次扣5分。2. 加油站自自用油和和公司车车辆用油油做回罐罐处理，每次扣扣10分。44移库管理理（10分分）1. 未经上级级主管部部门批准准，无“内部移移库单”，加油油站之间间擅自进进行油品品移库，每次扣扣5分。2. 站间油品品移库未未按主管管部门批批准的数数量执行行或调出出站与调调入站相相关账表表数据不不一致，每次扣扣5分。3. 未收到“商品调拨拨单”，便利利店之间间擅自转转移商品品，扣55分。4. 未经审核核，便利利店擅自自向供应应商退货货，扣55分。45损耗调整整（10分分）1. 月度损耗耗“核销数数量”与上级级主管部部门审批批的“核销数数量”不相符符的，每每次扣110分。2. 未经上级级主管部部门审批批自行调调整库存存，每次次扣5分分。46营业款管管理（25分分）1. 加油站（发卡点点）未设设置投币币式保险险柜，扣扣5分。2. 投币式保保险柜没没有将钥钥匙与密密码分开开保管，扣200分。3. 非连续加加油的情情况下，员工持持币数量量超过主主管公司司规定，营业款款未及时时存放保保险柜，每次扣扣5分。4. 正常情况况下，现现金盘点点账实不不符，扣扣10分。5. 未按要求求登统加油站站营业款款上缴台台帐，或未按按要求在在“零售账账表系统统”中录入入营业款款上交情情况；上缴台台账、“零售账账表系统统”记录数数额与实实际缴款款单不一一致，每次扣扣5分。6. 所收款项项未按主主管公司司要求，足额及及时存缴缴至指定定银行，每次扣扣25分。7. 坐支、挪挪用营业业款，每每次扣225分。8. 修改销售售报表数数据，对对销售金金额、各各类营业业款项进行行修改调调整，每每次扣225分。（否决决项）9. 用支票套套取现金金、发卡卡网点充充值套现现、发卡卡网点利利用客户户银行卡卡刷卡套套现，每每次扣225分。（否决决项）10. 客户使用用支票购购油时，加油站站（发卡卡点）未未经财务务部门确确认、款款未到即付货或充充值，每每次扣110分。12便便利店机钱柜柜存放的的现金超超过主管管公司规规定的最最高上限限，扣55分。一三便便利店每每日上缴缴营业款款，当日日机销售售金额与与商品销销售日报报表不一一致，扣扣10分。47备用金管管理（5分）1. 备用金未未专人保保管，扣扣2分。2. 擅自将备备用金用用作现钞钞换零、日常费费用、彩彩票兑奖奖之外用途途，每次次扣5分。3. 彩票兑奖奖未做台台账记录录，扣22分。48发票管理理（30分分）1. 无专人领领用、发发放和保保管发票票，扣55分。2. 加油站未未建立发发票领、用、存存记录，扣扣10分；相关内内容登记记不齐全全，每处处扣2分。3. 除当班需需用的增增值税发发票外，空白增增值税专专用发票票未按要要求存放放于保险险柜内，扣5分。4. 班组之间间进行交交接班时时，未按按规定进进行发票票交接，扣5分。5. 虚开、倒倒卖发票票，每次次扣30分。（否决决项）6. 便利店销销售商品品未单独独开具发发票，或或开具内内容与实实际销售售项目不不符，每每次扣110分。7. 发票的客客户名称称必须注注明，个个人用户户需写姓姓名或车车号，未未按上述述规定执执行，每每次扣55分。8. 加油站开开具增值值税发票票未按规规定留存存单位证证明信、经办人人授权委委托书、经办人人身份证证复印件件、加油油或购便便利店商商品销售售记录、税务登登记证复复印件，每次扣扣5分。9. 作废发票票未按规规定全份份保存，未逐联联加盖作作废章或或手写作作废字样样，每份份扣2分。49账表管理理（一五分分）1. 未及时填填制主管管部门规规定的手手工账表表单，每每种扣55分；未未及时上上传规定定的电子子账表，每种扣扣5分。2. 账实、账账账不符符的，扣扣一五分。3. 未按主管管公司要要求打印印或留存存相关账账薄，每每缺一种种扣3分。4. 原始凭证证未按期期装订，每种扣扣2分。5. 未按要求求进行相相关信息息系统日日结，每每次扣22分。6. 各类业务务原始凭凭证审核核签字不不全，每每次扣22分。7. 原始凭证证填制缺缺项或填填写、改改错不规规范，每每处扣22分。 8. 账、表资资料不全全，每种种扣100分。9. 账、表资资料未按按规定装装订，每每种扣22分。五、数质质量管理理（1220分）序号内容与权权重评分细则则51管理制度度（10分分）1. 未按“升升进升出出”容量法法进行数数量管理理和考核核，扣55分。2. 未执行省省市公司司计量交交接、质质量管理理等管理理制度，扣5分。52持证操作作（10分分）1. 计量员无无计量员证上岗，扣5分分；计量员证没没有及时时复检，扣3分。2. 计量员计计量操作作3处以以上（含含3处）不规范范、相关关帐表填填制3处处以上（含3处处）错误误、损耗耗分析不不正确，每项扣扣5分。53计量器具具管理（20分分）1. 加油站量量油尺无无检定证证书，扣扣3分。2. 温差大的的地区，需对进进油进行行体积修修正的，未配备备合格温温度计，扣3分分。3. 未配备试试水膏，或试水水膏无效效，扣33分。4. 油罐未一一罐一表表，罐容容表超出出总不确确定度范范围(罐罐容表总总不确定定度在0.44以内内)，未未经有关关职能部部门校检检和签章章，超期期使用，未注明明安全容容量，每每罐每项项扣3分分。5. 油罐计量量口未上上锁或铅铅封，每每罐扣33分。6. 液位仪未未正常使使用，每每罐扣33分。7. 加油机无无技术监监督部门门合格检检定证书书或超有有效期使使用的，每枪扣扣3分。8. 加油机检检定合格格标识未未粘贴在在加油机机上，每每枪扣11分。9. 加油机未未在规定定位置（流量器器机械调调整装置置处、编编码器与与流量器器连杆处处、计控控主板与与机壳连连接处）进行有有效铅封封，每处处扣3分分。10. 油罐汽车车罐容表表未经有有关职能能部门校校检和签签章或超超期使用用，每车车次扣55分11. 对站内油油罐车铅铅封未做做到有效效管理，扣5分分。54数量管理理（25分分）1. 日常计量量管理中中，有下下列情况况之一的的，每项项次扣55分。 1) 未实行逐逐日计量量。2) 单罐分罐罐账连续续三天反反映油品品当日损损耗率超超过0.3，且损耗耗量超出出50LL，未对对该油品品损耗作作客观的的原因分分析。3) 现场抽测测油罐内内水位超超过500或乙醇醇汽油罐罐中含水水。4) 油罐液位位仪与手手工计量量比对，油高误误差超过过2或水高误误差超过过10。5) 每月未开开展加油油机自校校工作，或发现现加油机机超标，未及时时按规定定处理。6) 当月汽油油或柴油油体积损损耗率超超出省市市公司核核定指标标。（若若省市公公司没有有核定指指标，按按照汽油油0.330、柴油00.09作作为核定定标准）2. 加油站私私自拆动动、更换换加油机机电脑主主板、计计量器（否决项项）,每每枪每项项扣255分。3. 利用校机机、维修修等项目目进行虚虚假回罐罐（否决决项），每次扣扣25分。4. 账实不符符，虚报报库存，隐瞒损损耗或溢溢余，每每个油品品扣255分。（一般情情况下，现场盘盘点累计计损耗量量和加加油站分分罐保管管账上上日累计计损耗量量差异超超过1000L范围围且差异异率超过过5范范围。）5. 盘存工作作，有下下列情况况之一的的，每项项次扣55分。1) 片区经理理未组织织月度盘盘存、地地市公司司财务、零管和和数质量量部门未未参与季季度盘存存。2) 盘存不严严格，未未核对票票证、商商品账、实物、加油机机销量，或数据据有误。3) 片区经理理和地市市公司未未对损耗耗情况进进行审核核。55质量管理理（一五分分）1. 运油罐车车未做到到专车专专用，每每次扣55分。2. 加油站对对入罐油油品未目测检验验质量，或检验验发现异异常，未未按规定定处理，每次扣扣5分。3. 轻质油品品储存期期超过三三个月，润滑油油(脂)储存期超超过六个个月，未未进行检检验，每每个品种种扣5分分。4. 储油罐不不进行定定期清洗洗，油品品清洁度度不符合合质量要要求，每每罐扣55分。5. 油品变号号处理时时，未能能保证油油品质量量，每油油品扣55分。6. 一年内上上级公司司未对加加油站进进行油样样质量抽抽检，扣扣5分。7. 擅自在所所售油品品中掺兑兑添加物物（否决决项），扣一五分。56监督检查查及考核核（10分分）1. 片区经理理每月末末对油罐罐汽车空空满罐铅铅封、加加油机计计量器铅铅封、储储罐计量量口上锁锁或铅封封、储油油罐水高高等进行行检查，每项次次扣3分；没没对油品品账实相相符情况况进行检检查，每每次扣55分。2. 每季度地地市公司司未对加加油站数数质量工工作进行行督查，未对加加油站损损耗情况况进行通通报，每每次扣55分。3. 连续两个个季度汽汽、柴油油体积损损耗率超超出省市市公司核核定指标标、地市市公司未未对加油油站进行行考核，每项扣5分。57油品接卸卸操作（30分分）1. 未使用加油站站卸油流流程“十步法法”程序检检查表，扣110分。2. 卸油前操操作。1) 加油站验验收出现现超耗时时，未按按规定处处理，每每车次扣扣5分。2) 其他未按按加油油站卸油油流程“十步法法”程序检检查表的要求求和程序序规范操操作，每每欠缺一一项扣33分。3. 卸油中操操作。1) 卸油过程程中，计计量员未未对油罐罐的计量量孔、人人孔、管管道接口口等处检检查有无无渗漏现现象，每每车次扣扣3分2) 计量员、油罐车车驾驶员员未在卸卸油作业业现场做做安全监监护，或或从事与与卸油作作业无关关的事情情，每车车次扣220分。3) 油罐储油油量超过过油罐安安全容量量，每次次扣200分。4卸油油后操作作。1) 计量员未未上车仔仔细检查查油罐车车是否卸卸净，每每车次扣扣10分分。2) 计量员未未对油罐罐车出油油阀门进进行有效效铅封，每车次次扣100分。3) 其他未按按加油油站卸油油流程“十步法法”程序检检查表的要求求和程序序进行规规范操作作，每欠欠缺一项项扣3分分六、安全全管理（100分分）序号内容和权权重评分细则则61安全组织织（10分分）1 未成立安安全管理理小组，扣5分；职责责分工不不明确、人员未未及时更更新的，每项扣3分。2 未配备班班组兼职职安全员员的，扣扣5分。62安全制度度（10分分）1. 加加油站无无安全责责任制、安全检检查、安安全考核核、要害害（重点点）部位位安全管管理等安安全管理理制度的的，每项项扣5分。63安全教育育及活动动（25分分）1 加油站员员工未能能做到“四懂四四会”的，每每人扣33分。2 未及时传传达上级级有关安安全管理理的指示示精神，未组织织员工学学习各级级安全事事故通报报及未遂遂事故案案例，每每次扣5分。3 未对新上上岗、转转岗员工工进行岗岗前安全全教育的的，每人人扣3分；未未对进站站维修、施工、促销等等外来人人员进行行安全教教育的，每人扣扣3分。4. 加加油站员员工未签签订安安全承诺诺书的的，每人人扣3分。64安全检查查及预案案（25分分）1未按按规定进进行日常常安全检检查的，每次扣扣5分。2.未根根据本站站实际制制定应急急预案的的，扣110分；未制定定预案演演练计划划并根据据计划进进行演练练的，每每次扣分。65安全标志志（10分）1. 未设置进进、出标标识，每每项扣3分。2. 加油操作作区未设设置禁烟烟、禁火火、禁止止使用手手提电话话的告示示牌，每每项扣3分。66隐患管理理（10分）1. 对对存在的的问题和和隐患，加油站站能够整整改但未未整改，扣100分。2. 对对加油站站无力整整改的问问题和隐隐患，未未书面向向上级报报告，扣扣5分；未采取取有效防防范措施施，扣55分。67施工管理理（10分）1加油油站施工工作业没没有办理理相关作作业许可可证（否否决项），扣100分;许许可证未未按照规规定保存存的，扣扣3分。2加油油站施工工作业没没有加加油站现现场施工工安全监监督检查查表、加油油站现场场施工安安全监督督检查台台账、施工工单位进进站施工工确认表表，每每项扣3分；填填写不规规范，每每项扣2分。七、设备备管理（1000分）序号内容和权权重评分细则则71基本要求求（5分）1未指指定专人人负责设设备管理理，扣3分。2未定定期进行行设备检检查和维维护，扣扣3分；检修、维护无无记录，扣2分分；记录录不全或或不规范范，每处扣1分。3未建建立设备备技术档档案，扣扣3分；设备技技术档案案不健全全，扣22分。72站房及罩罩棚（5分）1. 加油站房房和罩棚棚等建筑筑物未采采用避雷雷带（网网）保护护，避雷雷带（网网）少于于2处引引下线，无断接接卡，扣扣3分。2. 营业厅、发电房房、配电电间、加加油区等等处未设设置应急急照明的的，每处处扣2分分；应急急照明灯灯不能正正常使用用的，每每处扣11分。3. 营业室、休息间间等场所所内使用用明火电电炉等易易引起火火灾的电电器，每处扣3分。73油罐及附附件（10分分）1油罐罐附件不不完好，每罐扣扣3分。2油罐罐、卸油油口无油油品品号号标识，每处扣2分；汽汽、柴油油卸油口口未安装装异型接接头区分分，每处处扣3分。3油罐罐操作井井盖无防防碰撞火火花措施施，每罐罐扣3分。4通气气管未安安装阻火火器或阻阻火器不不通畅，每只扣扣3分。通通气管直直径、高高度不符符合规定定，每根根每项扣扣2分。5钢质质油罐接接地点少少于2处处，扣33分；未未设断接接卡，每每处扣22分；接接地线与与被接地地设备的的连接未未用双螺螺栓连接接，扣22分。卸卸油区导导静电接接地装置置失效，扣5分分。6操作作井内不不整洁、有杂物物、积水水 ，每每井每项项扣2分；操作井井内金属属锈蚀严严重（见见锈皮、锈斑、坑凹），每罐罐扣2分。74加油机管管理（10分分）1加油油机底部部未用细细沙填实实，每台台扣3分；连连接加油油机和管管道的波波纹管下下端法兰兰或拉断断阀埋入入沙内，每台扣扣3分。2易磨磨损的机机械部件件表面不不清洁、有灰尘尘，每台扣22分。3未定定期检查查加油机机各个部部位、零零件的技技术状况况，扣22分；加加油机及及附件损损坏的，每台扣33分。加油油机接地地不符合合整体防防爆要求求，每台台扣5分。75消防器材材设备管管理（110分）1未按按规定对对消防器器材进行行定期保保养，每每件扣2分。消防器器材不符符合使用用要求，每件扣2分。2消防防器材配配置数量量、摆放放不符合合规定，每个扣2分分。3消防防器材未未落实“四定”管理，每件项项扣1分分。4消防防沙配置置数量、质地不不符合规规定，每每项扣22分。76电气设备备管理（一五分分）1爆炸炸危险区区域内使使用电气气装置不不符合电电气整体体防爆要要求，每每处扣55分。2. 防防爆电气气设备未未每周进进行检查查，每少少一次扣扣3分；密封性性能不良良或损坏坏，每处处扣3分分。3过流流、过压压、漏电电及避雷雷等保护护装置损损坏或动动作不灵灵敏，每每处扣22分。4. 防防雷、防防静电接接地装置置未按规规定检测测或接地地电阻不不符合要要求，每每项扣33分；整整改后未未复测的的，每项项扣2分分。5. 弱弱电系统统（通讯讯、信号号、监测测和微机机控制等等）未按按规定或或技术要要求未采采取防雷雷措施，每处扣扣2分。6.电器器线路超超负荷运运转，每每处扣3分；线路老老化，每每处扣2分。77输油管线线管理（5分）1. 管路法兰兰静电跨跨接装置置不符合合规定，每处扣扣2分。2. 管线及各各部件的的连接法法兰有严严重腐蚀蚀，每处处扣2分；法兰有有渗漏的的，每处扣3分。78发配电间间管理（一五分）1发配配电间内内放置杂杂物，地地面有油油污、积积水的，每项扣22分。2. 发发配电间间门窗朝朝内开，通风不不良好、房屋有有渗漏；配电柜柜为非密密闭落地地结构时时，未设设置防小小动物进进入措施施；未设设置安全全警示标标牌及绝绝缘垫，每项扣扣2分。3发电电机组无无专人操操作或未未定期保保养并做做好记录录的，扣扣5分。4发电电机组备备用的燃燃油、润润滑油、循环冷冷却液和和电瓶不不满足发发电要求求，扣33分；有有油、水水渗漏现现象的，每处扣2分。5. 发发电机组组未作保保护接地地、排烟管管未接出出室外并并安装阻阻火器，每项扣3分。79监控报警警设备（10分）1监控控摄像头头图像不不清晰，监视范范围有死死角，每每项扣22分。2监控控录像不不清晰完完整，不不能回放放，录像像不能保保存一五五天以上，每项扣22分。3联网网的报警警监控系系统，未未定期进进行校验验；站内内手动报报警器开开关不便便于操作作，声音音不响亮亮，反映映不灵敏敏的，每每项扣22分。7100卡管控设设备（5分）1卡关关键设备备未与加加油机做做等电位位连接的的，每处处扣2分分。2卡管管控机未未按规定定进行日日常维护护，不清清洁、有有灰尘的的；操作作台上放放置与工工作无关关的物品品，每项项扣2分分。7111液位仪、潜油泵泵（10分分）1油罐罐人孔操操作井出出线端口口，未安安装防爆爆密封盒盒进行密密封，或或未安装装防爆绕绕性管连连接设备备，每项项扣3分；防防爆绕性性管松动动的，每每处扣分分2分。2室内内明装通通讯线未未用套管管布线，扣3分。3液位位仪、潜潜油泵发发生故障障，未及及时向上上级部门门汇报，扣5分；自自行拆除除检修，扣3分。八、信息息管理（60分）序号内容与权权重评分细则则81系统应用用管理（6分）1无信信息系统统应用管管理制度度，扣33分。2未明明确系统统应用管管理员、系统操操作员和和信息设设备管理理员，每项扣2分。3信息息系统应应用管理理员、操操作员未未经培训训、考核合合格上岗岗，每项项扣2分。82用户管理理（5分）1信息息系统应应用管理理员、操操作员无无专用账账号，每每人扣22分；账账号未实实行实名名制的，每人扣扣1分。2信息息系统应应用管理理员、操操作员新新增或变变动后，未及时时上报相相关部门门并维护护，每人人扣2分。83权限管理理（5分）1未根根据岗位位及工作作职责合合理分配配加油站站信息系系统应用用管理员员、操作作员权限限，每人人扣2分分。2权限限新增、变更时时，未上上报相关关部门在在系统中中进行维维护，每每人扣22分。84密码管理理（10分分）1信息息系统应应用管理理员、操操作员未未按照信信息系统统规范设设置密码码，每人人扣2分。2信息息系统密密码泄露露、公布布、告知知他人，每人扣扣5分。3未定定期（最最长3个个月）对对密码进进行修改改，每人人扣2分。4信息息系统应应用管理理员、操操作员人人员调动动、岗位位变动、退职等等未及时时对密码码进行变变更维护护，每人人扣2分。85网络管理理（6分）1专用用网络上上连接未未经上级级信息管管理部门门规定或或许可的的设备，每项扣扣2分。2专用用网络用用于从事事上级主主管部门门规定或或许可以以外的操操作，每每项次扣扣2分。3专用用网络线线路发生生故障时时，未及及时上报报上级部部门，每每次扣22分。86信息安全全管理（16分分）1擅自自允许规规定以外外的人员员操作，每人次次扣5分分。2. 未未严格保保守信息息系统应应用软件件、数据据、资料料、存储储介质和和相关参参数等秘秘密，导导致泄密密，扣110分。3未按按规定做做好数据据维护和和备份，未保证证数据安安全、真真实、完完整、有有效，扣扣5分。4擅自自对信息息系统软软件、硬硬件、网网络等软软硬件维维修、升升级、变变更，每每次扣22分。5安装装非上级级主管部部门规定定的软件件，或存存储与工工作无关关的信息息，每项项扣2分分。 87操作管理理（6分）1未按按照系统统规定的的流程和和要求进进行操作作，每次次扣2分。2信息息系统应应用管理理员、操操作员终终止操作作或离开开岗位，未退出出系统或或退出功功能模块块和权限限，每次次扣2分。 3操作作中出现现异常或或故障未未及时上上报上级级主管部部门，并并未做好好故障记记录，每每次扣22分。88设备管理理（6分）1未建建立信息息系统设设备管理理档案，扣3分。2未定定期做好好信息设设备检查查、清洁洁等维护护工作，每项扣扣2分。3系统统软件和和设备发发生故障障，未及及时报修修并记录录，每次次扣2分。九、非油油品管理理（1220分）序号内容与权权重评分细则则91便利店布布局与商商品陈列列（25分分）1货架架上的商商品陈列列不丰满满、没有有分类、码放不不整齐的的，每项项扣3分；中中文标识识未朝顾顾客正面面陈列，每项扣扣2分。2便利利店商品品陈列未未执行先先进先出出原则的的，每件件扣2分。3货架架上陈列列过期、外包装装破损商商品，每每件扣3分。4未按按照体积积从小到到大，自自上而下下陈列，每处扣2分。5食品品与非食食品未分分开陈列列（促销销货架除外外），扣扣5分。6商品品价格标标签未安安放在商商品左下下角，悬悬挂陈列列的商品品价格标标签未安安放在商商品上方方，每项项次扣22分。 7堆头头陈列商商品未采采用移动动货架或或者托盘盘而直接接摆放在在地面，扣5分；堆头陈陈列距离离加油区区地面高高度高于于1.22米，扣扣3分。8加油油场地堆堆头陈列列商品影影响顾客客与车辆辆正常进进出的，扣5分。92门店进货货管理（25分分）1收货货无误，门店与与送货方方未在相相关单据据所有联联次上签签字确认认的，每每次扣22分；违反反少收原原则的，每次扣扣5分；在少收收的情况况下，便便利店签签收时，未在相相关单据据所有联联次上标标明差异异，注明明原因，并与送送货方签签字确认认的，每每次扣22分。2收货货作业与与油品接接卸作业业冲突的的，每次次扣5分。3直配配商品收收货后，未在系系统中制制作直直送验收收单并并记账的的，每次次扣2分。4直配配收货时时，门店店接收三三无、残残损、过过期、保保质期不不符、过过期、质质量标识识不符或或有质量量瑕疵商商品的，每项次次扣2分。5便利利店收货货后，商商品未及及时入库库或上架架的，每每次扣22分。6便利利店私自进进货的，扣200分。7退货货、调拨拨单据签签字不全全的，每每次扣22分。8退货货后，便便利店未未及时在在系统中中做“记账”操作的的，每次次扣2分。9临期期商品退退货不及及时，造造成全额额损耗的的，每件件扣5分。93销售管理理（30分分）1商品品未明码码标或价价格标签签不符合合当地物物价部门门格式规规定，每每项次扣扣5分。2便利利店销售售商品价价格与价价格标签签不一致致的，每每件次扣5分；商品品销售价价格与省省市公司司规定不不符的，每件次次扣5分分。3员工工不熟悉悉促销要要求的，每人次次扣2分分；条件件允许的的情况下下，未主主动口头头促销，每人次次扣2分。4便利利店内营营业员未未主动引引导顾客客、介绍绍商品的的，每人人次扣22分。5便利利店内销销售商品品，未刷机并给给顾客打打印小票票，每笔笔扣2分。6便利利店有赠赠品发放放时，未未建立赠赠品发放放台帐，扣5分；赠赠品发放放台帐记记录不规规范的，扣3分。7发生生顾客退退货处理理时，未未凭小票票便为顾顾客办理理退货的的，每次次扣2分。8购物物券、代代金券、银行卡卡等套现现行为，每次扣扣20分。9促销销海报张张贴位置置不符合合要求的的，每张张次扣22分；促促销结束束后，未未及时更更换促销销海报，扣2分。10宣宣传海报报夸大商商品功效效、误导导消费者者的，每每张次扣扣3分。11便便利店擅擅自赊销销、代销销的，扣扣10分。12便便利店销销售的商商品不在在营业执执照经营营许可范范围内的的，每次次扣200分。一三便便利店内内销售、赠送竞竞争对手手商品的的，每次次扣200分。14强强制员工工购买非非油品商商品或以以非油品品商品作作为员工工销售提提成和薪薪酬的，每人次次扣3分。94库存管理理（20分分）1库房房内贵重重商品与与普通商商品、赠赠品与正正品、食食品与非非食品未未分开存存放，每每项扣5分；食食品未远远离化学学品或汽汽服用品品，扣110分。2货架架（货箱箱）标签签显示的的商品品品类与实实际存放放的商品品品类不不符，每每架扣5分。3贵重重物品（香烟、彩票等等）未存存放在上上锁的箱箱柜内，扣5分。4库房房内商品品发生受受潮、虫虫蛀等情情况的，每件次次扣3分。5商品品出库时时，未遵遵循先进进先出原原则，扣扣5分。6商品品账面库库存与实实际库存存不符，且无正正当理由由的，扣扣10分。7盘点点单据相相关责任任人，未未签字，每人次次扣2分。8便利利店月盘盘点无复复盘表的的，扣55分；盘盘点数据据与复盘盘数据不不符的，扣5分分。9超额额损耗或或大盈大大亏时，未分析析原因并并作书面面说明的的，扣110分。10恶恶意报损损的，每每次扣220分。11发发生门店店内部员员工偷盗盗的，每每人次扣扣20分分。95食品安全全管理（20分分）1从事事食品加加工的门门店未悬悬挂卫卫生许可可证，扣5分；从从事食品品加工的的员工未未取得健康证证，每人人扣3分。2熟食食制品、鲜活产产品、半半成品及及成品超超保质期期销售的的（否决决项），每件次次扣5分。3从事事食品加加工经营营的员工工在制售售食品时时，未穿工作作服，未未佩戴专专用手套套、口罩罩和工作作帽，头头发裸露露在工作作帽外，喷洒香香水，每每人每项扣扣3分。4对有有关行政政部门公公布的不不合格商商品，门门店未立立即停止止销售并并下架的的（否决决项），扣200分。5需报报废处理理的坏品品，未集集中保管管或专人人监督销销毁，再再次流入入销售环环节（否否决项），扣200分。十、其它它（80分）序号内容与权权重评分细则则1011基层建设设（40分分）1在条条件允许许情况下下，未落实五小小建设（小食食堂、小小浴室、小活动动室、小小宣传栏栏、小药药箱），每项扣10分。2在条条件允许许情况下下，未配配置空调调、彩电电、热水水器、微微波炉、冰箱等等生活工工作设施施，每件件扣5分。3未安安排加油油站群众众性文体体活动专专项资金金，扣55分；未组组织落实实，扣33分。4未建建立领导导干部联联系点制制度，扣5分。5加油油站直接接用工未未与主管管公司签签订劳动动合同的的，每人人扣3分分；未经经过当地地劳动行行政管理理部门鉴鉴证的，每人扣扣3分。6未规规范缴纳纳加油站站在岗人人员社会会保险的的，每人人项扣3分。7未按按时发放防防暑降温温、防冻防防护、工工作服等等劳保用用品，每人项项扣3分。8员工工月度工工作时间间超过国国家规定定且未发发放加班班费，每每人扣3分。9.未根根据加油油站实际际情况设设置班组组等基层层组织，扣3分分。10.未未设置班班组负责责人，扣扣3分。11.班班组之间间应开展展各项经经营管理理指标评评比活动动，未进进行班组组评比，扣3分分。1022基本功训训练（一五分分）1未制制定月度度培训学学习计划划，扣55分；未未落实培培训计划划，扣33分。2没有有加油油站管理理规范、加加油站规规范化管管理工作作标准、加加油员操操作手册册、加油员员销售技技巧等等主要资资料，每每项扣33分。3新员员工上岗前未经经培训考核核，每人扣3分。1033考核与分分配（25分分）1未制制定加油油站岗位位薪酬考考核办法法（二次次分配办办法），扣100分。2未登登记员工工考勤表表，扣55分。4同岗岗位正式式工和劳劳务工未未执行统统一的薪薪酬考核核标准，扣5分分。5员工工收入低低于当地地政府规规定的最最低工资资标准，扣100分。6无站站务公开开制度和和二次分分配监督督制度的的，扣110分。