生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核企业自评表参考模板范本

目 录一、生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核自评总结表1通用自评表2附表1机械加工企业现场自评表21附表2冶金企业现场自评表29附表3危险化学品生产、储存企业现场自评表34附表4仓储物流企业现场自评表40附表5喷涂区域现场自评表44二、企业基本情况汇总491. 生产经营单位基本状况492. 安全生产管理制度503. 特种设备登记表534. 从业人员持证情况登记表545. 危险辨识及控制措施登记表566. 主要生产工艺情况577. 安全设施（设备）检测记录588. 危险化学品登记表599. 职业健康管理基本情况6011. 生产安全事故调查处理记录6112. 安全档案明细62生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核企业自评表一、生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核自评总结表企业名称： 企业地址：电话：传真：邮箱：自评组长：成员：自评分数：自评情况概述：- 19 -企业通用自评表考核内容应得分实得分问题点1目标（40分） （自评得分 ： 分）考核要素一、目标制定1、制定总体安全生产方针和战略目标；52、制定年度安全目标；（否决项）103、安全生产方针、目标满足标准要求；34、从业人员不了解安全生产方针与目标。2考核要素二、目标考核1、 签订各级组织的安全目标责任书；（否决项）102、安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；53、制定安全生产指标和考核办法。52 组织机构和职责（60分） （自评得分 ： 分）考核要素一、负责人1、明确第一责任人的职责；（否决项）102、主要负责人掌握安全生产法规定的职责；（否决项）103、健全安全生产体质和机制；24、主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报；25、形成会议记录或纪要；26、安全生产问题需要及时解决。2考核要素二、组织机构1、建立安委会，并有正式安委会组成文件；22、按规定设置安全生产管理部门或配备安全生产管理人员；（否决项）103、按规定比例配备注册安全工程师。2考核要素三、职责1、建立健全主要负责人、各级管理人员、从业人员的安全职责；22、建立健全安全职责与其所在岗位职责；23、相关人员对其安全职责掌握了解。24、建立健全各管理部门的安全职责；25、安全生产责任制内容与部门安全职责相匹配；26、主要负责人了解安委会安全职责；27、有关人员需了解本部门的安全职责。28、建立安全责任考核机制；29、考核制度对各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩。23 安全生产投入（20分） （自评得分 ： 分）考核要素安全生产投入1、按要求提取安全生产费用；（否决项）102、规定安全生产费用的使用范围；43、安全生产费专款使用，用不得挪作他用；24、建立安全生产投入财务台账；25、安全生产费用定期向职工代表大会、职工大会、股东大会报告和接受监督。24 风险管理（60分） （自评得分 ： 分）考核要素一、风险评价及控制1、风险评价管理内容应包括风险评价的目的、范围和准则；22、明确风险评价涉及到的各部门及有关人员的职责；23、从业人员应了解风险评价制度的内容；24、风险评价范围应符合标准要求；25、新建、改建、扩建项目未按规定进行安全评价；56、评价单位的资质应符合要求；17、建立作业活动清单、设备设施清单；28、按规定的频次和时机开展风险评价；29、危险、有害因素识别、评价全面、准确；610、各级管理人员及从业人员参与风险评价工作；211、建立重大风险清单；212、风险控制措施具有针对性、可操作性和可靠性；213、将重大风险降到可以接受的程度；214、培训、教育记录风险评价相关内容；215、从业人员需了解本岗位风险及其控制措施。2考核要素二、风险评价及控制1、需要辨识、确定企业是否重大危险源；102、建立重大危险源档案；23、构成重大危险源需登记建档；24、构成重大危险源需到安监局备案；25、构成重大危险源应定期组织考评；26、重大危险源应定期组织考评；27、按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统；28、重大危险源应进行有效监控；29、应落实重大危险源安全管理制度。25 法律法规与安全管理制度（90分）（自评得分 ： 分）考核要素一、法律法规、标准规范1、明确识别法律法规责任部门、获取渠道、方式、时机和更新等内容；42、识别和获取的法律法规的准确情况；43、形成法律法规的目录清单以及标准库；44、识别的法律法规应定期修订更新；45、制定法律法规宣传、培训计划；26、进行宣传培训应有记录；27、从业人员应对安全生产法律法规学习，知法守法。2考核要素二、规章制度1、制订健全的安全生产规章制度；52、规章制度内容应符合相关法规标准以及企业情况的要求；53、将安全生产规章制度发放到企业有关的工作岗位；54、从业人员熟悉相关安全规章制度。5考核要素三、操作规程1、生产经营单位应根据所有生产岗位特点和原材料、辅助材料、产品的危险性以及工艺流程，编制岗位安全操作规程；（否决项）102、安全操作规程发放到相关岗位；43、从业人员应严格按照安全操作规程执行；4考核要素四、评估1、定期对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行评估；22、评估有重大缺陷或问题处应采取针对性措施。2考核要素五、修订1、明确组织开展对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的相关评审和反馈、修订时限；22、规定组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订；23、修订过程中需征求广大职工意见；24、安全制度、操作规程应保证有效版本。4考核要素六、文件和档案管理1、落实各项安全生产档案管理制度；102、建立健全安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。66 教育培训（90分）（自评得分 ： 分）考核要素一、教育培训管理1、制定适宜的安全培训教育目标和要求；22、定期识别培训教育需求；23、根据培训需求制定培训计划；24、按照计划实施培训；25、企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员；26、企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需资金；27、企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需设施；28、企业应建立从业人员安全培训教育档案；79、企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价；210、对教育培训的内容制定改进措施并改进。2考核要素二、安全生产管理人员教育培训1、主要负责人或安全生产管理人员取得安全资格证书；（否决项）102、主要负责人和安全生产管理人员按规定每年进行再培训。5考核要素三、从业人员教育培训1、新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；（否决项）122、三级安全培训教育内容符合要求，达到要求的学时；63、从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时；64、企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证；25、特种作业人员资格应按期复审；46、企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗；47、企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；4考核要素四、其他人员教育培训8、生产经营单位应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。69、生产经营单位应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。2考核要素五、安全文化建设1、生产经营单位应通过结合本单位特点的安全文化建设，促进安全生产工作。32、采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，保障本单位安全生产水平持续提高。37 生产设备设施（70分） （自评得分 ： 分）考核要素一、生产设备设施建设1、企业安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；（否决项）102、按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段以及变更等规范管理；23、不得采用、使用淘汰工艺、设备装置。2考核要素二、设备设施运行管理1、明确生产设备设施检维修时机、频次和审批程序；22、实行日常检维修和定期检维修管理；23、制定和落实检修维修方案和隐患控制措施；24、年度综合检维修计划未做到“五定”管理，“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。2考核要素三、安全设施管理1、建立安全设施台帐；52、安全设施编入设备检修维修计划，定期检修维修。安全设施随意拆除、挪用或弃置。5考核要素四、新设备设施验收及旧设备拆除、报废1、设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求；22、生产经营单位应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。2考核要素五、特种设备1、企业应按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行定期检验；42、企业应建立特种设备台帐和档案；33、特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册；34、企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。48 作业安全（370分） （自评得分 ： 分）考核要素一、生产现场管理和生产运行控制1、各建筑与周边（建筑、变电设施、架空电力线、重要道路、公路、人员密集场所等）防火间距；202、设备设施布置应符合规范要求；103、作业现场防爆防雷防静电设施应符合规范要求；304、消防设备设施、安全疏散通道应符合规范要求；305、原材、物料的仓库、罐区的管理符合规范要求；206、作业现场的电气设备应符合规范要求；307、通风除尘设备应符合规范要求；208、生产现场检测、报警、连锁设施应符合规范要求；209、特种设备及附属安全设施使用应符合规范要求；2010、作业现场所有的安全防护装置应符合规范要求。20考核要素二、作业许可管理1、实施危险性作业许可管理制度；（否决项）102、作业许可审批手续要健全；103、作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容要明确。5考核要素三、作业行为管理1、生产单位应对生产作业行为进行控制管理。进行作业行为隐患的危险有害因素分析并采取必要的控制措施；202、杜绝生产现场作业人员的“三违”作业行为。“三违”指违章指挥，违章操作，违反劳动纪律。40考核要素四、警示标志1、生产经营单位应根据作业场所的实际情况，按照GB2894、GB 7231、GBT2893、GBZ158等标准及企业内部规定，在相关作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志；202、标志的内容、形式应符合规范要求。20考核要素五、相关方管理1、对承包商、供应商资格预审、选择、监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格相关方名录和档案；52、与相关方签订安全协议书；（否决项）103、相关方作业现场作业应符合相关法律法规标准要求。5考核要素六、变更1. 落实变更管理制度(包括机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境；52、对变更全过程产生的风险进行分析和控制。59 隐患排查和治理（90分） （自评得分 ： 分）考核要素一、隐患排查1、明确各种安全检查的内容、频次和要求；22、建立安全检查台帐，检查结果应与责任制相结合，督促检查内容的落实整改；43、制定安全检查计划，编制安全检查表，确定检查方案；6考核要素二、排查范围与方法1、定期组织各类检查活动，综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查；202、确保隐患排查的内容，以及记录隐患排查的结果并备案；8考核要素三、隐患治理1、企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。按照隐患治理项目进行管理，按照“谁检查、谁负责”和“四定”（定措施、定负责人、定资金来源、定整改期限）的原则按期保质保量落实隐患治理措施。202、对发现的重大隐患制定隐患治理方案以及逐级督办整改落实。203、查找本质安全缺陷，并采取有效的整改措施。2010 职业健康（30分） （自评得分 ： 分）考核要素一、职业健康管理1、建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案；22、定期检测、评价，评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案和从业人员职业健康档案。23、有毒、有害作业场所配置现场急救用品、设备；24、有毒、有害作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区；25、现场急救用品、设备应定期更新。2考核要素二、职业危害告知和警示1、签订有关职业危害告知内容劳动合同；22、设置职业危害公告栏对从业人员及相关方进行宣传；2考核要素三、职业危害申报生产经营单位应按规定，及时、如实申报生产过程存在的职业危害因素，并报安全生产监督管理部门备案。2考核要素四、劳动防护用品1、按规定为从业人员配备个体防护用品和器具；22、监督、教育从业人员正确佩戴、使用；43、企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，并记录。811 应急救援（40分） （自评得分 ： 分）考核要素一、应急机构和队伍1、建立应急指挥系统；22、建立应急队伍，明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。2考核要素二、应急预案1、按照AQ/T 9002内容，根据风险评价的结果针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案；（否决项）102、组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性；23、定期进行应急预案内部评审；24、按规定对应急预案进行备案；4考核要素三、应急设施、装备、物资1、配备足够的应急救援器材，并保持完好；22、建立应急救援器材台帐，并进行经常性检查、维护、保养；4考核要素四、应急演练1、制定演练计划；22、按规定组织综合演练；23、按规定组织专项应急预案或现场处置方案演练。2考核要素五、事故救援生产经营单位发生事故后，应立即启动相关应急预案，迅速采取有效措施，组织抢险抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。412 事故报告、调查和处理（15分） （自评得分 ： 分）考核要素一、事故报告1、生产经营单位发生事故后，应在1小时内及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告；（否决项）102、事故报告后出现新情况未及时补报。1考核要素二、事故报调查和处理1、明确事故报告制度和程序；22、发生生产安全事故后，按规定和程序调查处理结案，“四不放过”的处理原则；213 绩效评定和持续改进（25分） （自评得分 ： 分）考核要素一、绩效评定1、生产经营单位应每年至少一次对本单位安全生产标准化基本要求的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况；22、未发生重伤及以上生产安全事故；（否决项）10考核要素二、持续改进应根据安全生产标准化基本要求实施的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。2生产经营单位应保存安全生产标准化基本要求实施的绩效评定、持续改进的有关文件资料。1考核要素三、自评1. 企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。（否决项）10关于各企业现场自评表填写说明以下涉及五个方面的现场自评，分别为机械加工企业、冶金企业、危化品生产、储存企业、仓储物流企业、喷涂区域现场的企业。以下各专业现场检查条款对应企业通用自评表中考评要素的第八项作业安全的得分标准。涉及到以下行业、区域的企业在进行自评第八项作业安全的过程中，对下列具体内容进行考核得分。具体见附表：自评现场汇总表附表1：机械加工企业现场自评表附表2：冶金企业现场自评表附表3：危险化学品生产、储存企业现场自评表附表4：仓储物流企业现场自评表附表5：喷涂区域现场自评表- 62 -附表1机械加工企业现场自评表序号基本要求内容评分标准扣分扣分原因工业气瓶1、 工业气瓶供应方应取得相应资质，并能提供有效资质证明；2、 气瓶应在检验周期内使用，且外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好；3、 气瓶仓库状况良好，安全标志完善，各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定，标记明显，间距合理，各种护具及消防器材齐全、可靠；4、 气瓶储存使用时防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火（禁忌物质）间距符合规定。一处不合格扣2分，多个场所经累计取值。危险化学品1、 作业现场及储存区域应与周边建筑、设施等保持足够的安全距离；2、 作业现场及储存区域应设有安全警示标志、安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、安全操作指导书、应急救护措施等；3、 凡产生毒物的作业现场及储存区域应设有个体防护及现场防护措施，且备有公用的防毒面具和防毒服；4、 现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量；5、 化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理；6、 使用点及储存区域应配置消防器材和消防设施，且完好、有效；7、 按照规范要求对危险化学品使用场所进行安全评价；8、 按照使用与储存物料特性规范安装相对应的预警报警设施，并设置安全联锁。一处不合格扣2分，多个场所经累计取值。压力容器（管道）1、 压力容器应取得特种设备使用证，定期检测合格，在检测周期内使用；2、 安全附件在检验周期内，铅封完好、压力表指示准确、有最高、最低压力标记；3、 本体外观检查外表面及连接部位无裂纹、变形、无严重腐蚀、漆色完好；4、 支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固；5、 有定期巡回检查记录；6、 空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离。任意一条不合格，则判该台为不合格，扣2分，多台设备时累计扣分。工业管道1、 漆色标记符合规范要求，明显、清晰；2、 管道完好，无严重腐蚀、无泄漏；3、 防静电积聚措施可靠，符合规范要求；4、 埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理。一处不合格扣2分，累计扣分。涂装作业场所1、 电气设施符合规范要求，达到防爆标准；2、 防静电积聚措施可靠，符合规范要求，定期年检；3、 作业场所具有良好通风，通风设施定期清扫，有记录；4、 作业场所涂料存量符合规范要求；5、 消防设施完备，有效、安全标志符合规范要求且清晰醒目；6、 防火间距、地面符合要求；7、 个体防护措施符合规范要求。一处不合格扣2分，累计扣分。工业梯台1、 梯宽、梯级间隔尺寸符合标准；2、 梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定；3、 直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米；4、 梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定；5、 踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆；6、 走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）；7、 台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米；8、 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹。一处不合格扣2分，累计扣分。运输（输送）机械1、 机械传动部位防护装置齐全可靠；2、 操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠；3、 各种安全保险装置齐全可靠；4、 通道、梯台、护网（栏）符合要求；5、 接地（零）线符合要求；6、 所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号；7、 各种安全标志标识使用齐全规范，安装位置明显醒目。一处不合格扣2分，累计扣分。变配电室1、 与其它建筑物间有足够的安全消防通道；2、 与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；3、 应设有100变压器油量的贮油池或排油设施；4、 变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；5、 门、窗（高压侧）应装设孔小于1010mm的金属门窗栏栅；6、 多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所；7、 各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接地低于4；重复接地低于10；TT系统工作接地低于4；8、 接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整；9、 对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。一处不合格扣2分，累计扣分。电气线路1、 线路的安全距离符合要求；2、 线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；3、 电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；4、 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物；5、 要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用；6、 临时线使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管；7、 电气线路敷设必须符合安全要求；8、 电气线路必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的漏电保护器；9、 临时用电设备PE连接可靠；10、 严禁在有爆炸和火灾危险场所设置临时线路。一处不合格扣2分，累计扣分。配电箱1、 箱（柜、板）符合作业环境要求；2、 箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求；3、 箱（柜、板）体PE可靠；4、 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象；5、 箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器；6、 保护装置齐全，与负载匹配合理；7、 外露带电部分屏护完好；8、 编号、识别标记齐全，醒目。一处不合格扣2分，累计扣分。电焊机1、 电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护；2、 焊机外壳PE线接线正确，连接可靠；3、 焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用；4、 焊机二次线连接良好，接头不超过3个；5、 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好；6、 焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。一处不合格扣2分，判该台为不合格累计扣分。手持电动工具1、 必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠；2、 绝缘电阻符合要求，有定期测量记录：类电动工具不小于2兆欧；类电动工具不小于7兆欧；类电动工具不小于1兆欧；3、 电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损；4、 电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动；5、 电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配。一处不合格扣2分，判该台为不合格累计扣分。起重机械（电梯）1、 起重机械应取得特种设备使用证，定期检测合格，在检测周期内使用；2、 钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定；3、 滑轮的护罩完好，转动灵活；4、 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置防脱扣完好有效；5、 制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求；6、 各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠；7、 紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效；8、 各种信号装置与照明设施符合规定；9、 PE连接可靠，电气设备完好有效；10、 各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求；11、 露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效；12、 安全标志标识、消防器材配备齐全、符合规范要求；13、 各类吊索具管理有序，状态完好。一处不合格扣2分，累计扣分。金属切削机床1、 防护罩、盖、栏应完备可靠；2、 防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；3、 各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；4、 机床PE连接规范可靠；5、 机床照明符合要求；6、 机床电器箱，柜与线路符合要求；7、 未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；8、 备有清除切屑的专用工具；9、 机床应设置紧急停车装置，并有明显标志；10、 磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动；11、 车床：加工超长料应有防弯装置；12、 插床：应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置；13、 电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在70以上，需采用浸入式加工；14、 锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离；15、 加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置。一处不合格扣2分，多台套设备累计扣分。冲、剪、压机械1、 离合器动作灵敏、可靠，无连冲；2、 制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁；3、 紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；4、 传动外露部分的防护装置齐全可靠；5、 脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；6、 机床PE可靠，电气控制有效；7、 安全防护装置可靠有效，建议使用光栅防护措施，使用专用工具符合安全要求；8、 剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。一处不合格扣2分，多台套设备累计扣分。砂轮机1、 砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全；2、 砂轮机的防护罩应符合国家标准；3、 档屑板应有足够的强度且可调；4、 砂轮无裂纹无破损；5、 托架安装牢固可调；6、 法兰盘与软垫应符合安全要求；7、 砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；8、 PE连接可靠，控制电器符合规定；一处不合格扣2分，多台套设备累计扣分。其他机械1、 防护罩、盖、栏应完整可靠；2、 各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；3、 局部照明应为安全电压；4、 PE等电器完好可靠；5、 梯台符合要求；6、 个体防护措施符合规范要求。一处不合格扣2分，多台套设备累计扣分。厂内机动车辆1. 厂内机动车辆应具有国家统一制定的牌照，定期检测合格，在检测周期内使用；2. 动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油；3. 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好；4. 传动系统运转平稳；5. 行驶系统连接紧固，轮胎无损伤；6. 转向系统轻便灵活；7. 制动系统安全有效，制动距离符合要求；8. 进入防火区域、防爆区域的车辆应采取相应的防护措施。一处不合格扣2分，多台套设备累计扣分。油库油罐1、 油槽车进入库区，必须装设专用排气阻火器；2、 油罐无腐蚀、泄漏，梯台和扶栏应符合安全要求，良好固定并接地； 3、 油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；4、 罐体、输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地；5、 罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距；6、 库房的电气设施均应按照规范防爆设置；7、 油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；8、 库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；9、 库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等；10、 油料装卸应设置可靠静电接地，并有静电接地报警仪。一处不合格扣2分，累计扣分。汇总总扣分数：附表2冶金企业现场自评表序号基本要求内容评分标准扣分扣分原因生产现场管理和生产过程控制应建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门/人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）其他危险作业。缺少一项危险作业规定的，扣2分；内容不全或操作性差，视为没有，扣2分。应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线的宽度一般小于1.5m的，扣2分。应根据GBJ16、GB50058、AQ2003规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。未确定具体的危险场所的，不得分；有一处危险标志牌或警告标志牌不符合要求的，扣2分；有一处作业不符合规定的，扣2分。电磁盘吊应有防止断电的安全措施。无防止断电的安全措施的，每台扣2分。吊车的滑线应安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。未安装通电指示灯或未采用其他标识带电的措施的，每处扣2分；滑线未布置在吊车司机室的另一侧的，或布置在同一侧，未采取安全防护措施的，每处扣2分。吊具应在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合GB6067的有关规定。未在安全系数允许范围内使用吊具的，每处扣2分；未按规定报废的，每处扣2分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。横跨轧机辊道的主操纵室，以及经常受热坯烘烤或有氧化铁皮飞溅的操纵室，应采用耐热材料和其他隔热措施，并采取防止异物飞溅影响以及防雾的措施。（防辐射、隔噪措施）未采用耐热材料和其他隔热措施，每处扣2分；未采取防止异物飞溅影响及防雾的措施的，每处扣2分。地沟的照明装置，固定式装置的电压不应高于36V，开关应设在地沟入口；手持式的不应高于12V。电压不符合要求的，每处扣2分；开关未设在地沟入口的，每处扣2分。一端闭塞或滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟等场所，应有通风措施。未设通风措施的，每处扣2分。轧制生产过程中使用燃气/氧气燃烧装置应有燃气/氧气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。未设紧急切断阀的，每处扣2分；未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器的，每处扣2分。轧制型钢、线材、板、带、钢管和钢丝等生产时，各类安全联锁装置和防护设施应齐全可靠。缺少AQ2003中规定的各类安全联锁装置和防护设施的，每处扣2分。轧辊应堆放在指定地点。除初轧辊外，宜使用辊架堆放。辊架间的安全通道宽度不小于0.6m轧辊未定点堆放的，每处扣2分；未使用辊架堆放的，每处扣2分；安全通道宽度小于0.6m的，每处扣2分。应优先采用机械自动或半自动换辊方式。换辊应指定专人负责指挥，并拟定换辊作业计划和安全措施。未采用机械自动或半自动换辊方式的，每处扣2分；无专人指挥的，每处扣2分；无换辊作业计划和安全措施的，每处扣2分。剪机与锯，应设有专门的控制台控制。喂送料、收集切头和切边，均应采用机械化作业或机械辅助作业。未采用机械化作业或机械辅助作业的，每处扣2分。锌锅周围不应积水，以防漏锌遇水爆炸。锌锅周围有积水的，每处扣2分。彩色涂层烘烤装置和相关设备，应有防爆措施。无防爆措施的，每处扣2分。喷水冷却的冷床，应设有防止水蒸气散发和冷却水喷溅的防护和通风装置。未及时维护防护和通风装置的，每处扣2分。作业行为管理应对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。每缺一类风险和隐患辨识的，每处扣2分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣2分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣2分。应对危险性大的作业实行许可制，执行工作票制。未执行的，扣2分；工作票中危险分析和控制措施不全的，按每类工作票扣2分；授权程序不清或签字不全的，扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣2分；操作牌污损的，每个扣2分。应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。无发放标准的，扣2分；未及时发放的，扣2分；购买、使用不合格劳动防护用品的，扣2分；发放标准不符有关规定的，每项扣2分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣2分。进入使用氢气、氮气的炉内，或储气柜、球罐内检修，应采取可靠的置换清洗措施，并应有专人监护和采取便于炉内外人员联系的措施。有一次不符合要求的，扣2分。应具体明确各类煤气危险区域。在第一类区域，应带上呼吸器方可工作；在第二类区域，应有监护人员在场，并备好呼吸器方可工作；在第三类区域，可以工作，但应有人定期巡查。有一处不符合要求的，扣2分。在有煤气危险的区域作业，应两人以上进行，并携带便携式一氧化碳报警仪。有一次不符合要求的，扣2分。酸洗车间应设置贮酸槽，采用酸泵向酸洗槽供酸，不应采用人工搬运酸罐加酸。未采用酸泵向酸洗槽供酸的，或采用人工搬运酸罐加酸的，每处扣2分。镀层与涂层的溶剂室或配制室，以及涂层粘合剂配制间，均应符合下列规定：（1）采用防爆型电气设备和照明装置；（2）设备良好接地；（3）不应使用钢制工具以及穿戴化纤衣物和带钉鞋；（4）溶剂室或配制间周围10m以内，不应有烟火；（5）设有机械通风和除尘装置。未采用防爆型电气设备和照明装置的，扣2分；设备未接地的，扣2分；使用钢制工具以及穿戴化纤衣物和带钉鞋的，扣2分；溶剂室或配制间周围10m以内有烟火的，扣2分；没有机械通风和除尘装置的，扣2分。在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。有一处不符合要求的，扣2分。警示标志和安全防护应建立警示标志和安全防护的管理制度。无该项制度的，扣2分。应在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合GB2894和GB2893规定的安全警示标志和安全色。有一处不符合规定的，扣2分；未告知危险种类、后果及应急措施的，每处扣2分。应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。有一处不符合要求的，扣2分。设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。有一处不符合要求的，扣2分。放射源和射线装置，应有明显的标志和防护措施，并定期检测。无标志的，每处扣2分；无防护措施的，每处扣2分；未定期检测的，扣2分。酸洗和碱洗区域，应有防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或洗涤设施。无防灼伤措施的，扣2分；未设置安全喷淋或洗涤设施的，扣2分；措施或设施不符合要求的，每处扣2分。采用电感应加热的炉子，应有防止电磁场危害周围设备和人员的措施。未设置防止电磁场危害周围设备和人员的措施的，每处扣2分。热锯机应有防止锯屑飞溅的设施，在有人员通行的方向应设防护挡板。未设有防止锯屑飞溅的设施的每处扣2分；未在有人员通行的方向设防护挡板的，每处扣2分。采用高压水冲洗清洁辊面的，应有防止高压水伤人的措施。无防止高压水伤人的措施的，扣2分；未及时维护防护措施，每处扣2分。在作业线上人工修磨和检查轧件的区段，应采取相应的防护措施。未设置的，不得分；未及时维护防护措施的，每处扣2分。汇总总扣分数：附表3危险化学品生产、储存企业现场自评表序号基本要求内容评分标准扣分扣分原因安全设施1、按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2、按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3、宜按照SH3097在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；4、按照GB50057在厂区安装防雷设施；5、按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；6、按照GB50058设置电力装置；7、按照GB11651配备个体防护设施； 8、厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；9、在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。现场抽查，一处不合格扣2分。工艺安全保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1、压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2、泄压和排空系统；3、紧急停车系统；4、监控、报警系统；5、联锁系统；6、各类动设备，包括备用设备等。现场抽查，一处不合格扣2分。生产装置停车应满足下列要求：1、编制停车方案；2、操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。现场抽查，一处不合格扣2分。生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：1、发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2、工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。现场抽查，一处不合格扣2分。生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。现场抽查，一处不合格扣2分。操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。现场抽查，一处不合格扣2分。企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：1、动火作业；2、进入受限空间作业；3、破土作业；4、临时用电作业；5、高处作业；6、断路作业；7、吊装作业；8、设备检修作业；9、抽堵盲板作业；10、其他危险性作业。现场抽查，一处不合格扣2分。作业环境企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。现场抽查，一处不合格扣2分。企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。现场抽查，一处不合格扣2分。企业作业人员在规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。现场抽查，一处不合格扣2分。企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。现场抽查，一处不合格扣2分。企业应保持作业环境整洁。现场抽查，一处不合格扣2分。企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。现场抽查，一处不合格扣2分。企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。现场抽查，一处不合格扣2分。企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。现场抽查，一处不合格扣2分。企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。现场抽查，一处不合格扣2分。企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。现场抽查，一处不合格扣2分。安全标识企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。现场抽查，一处不合格扣2分。企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。现场抽查，一处不合格扣2分。企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。现场抽查，一处不合格扣2分。企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。现场抽查，一处不合格扣2分。企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。现场抽查，一处不合格扣2分。企业应按有关规定在生产区域设置风向标。现场抽查，一处不合格扣2分。危险化学品储存危险化学品储存方式分为三种：a.隔离储存；b.隔开储存；c.分离储存。现场抽查，一处不合格扣2分。危险化学品的储存量及储存安排符合标准要求。现场抽查，一处不合格扣2分。危险化学品的储存安排取决于危险化学品的分类、分项、容器类型、储存方式和消防的要求。现场抽查，一处不合格扣2分。遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险化学品不得在露天火灾潮湿、积水的建筑物中储存。现场抽查，一处不合格扣2分。受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在一级建筑物中。其包装应采取避光措施。现场抽查，一处不合格扣2分。爆炸物品不准和其他类物品同储，必须单独隔离限量储存。现场抽查，一处不合格扣2分。压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离储存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同储；氧气不得与油脂混合储存，盛装液化气体的容器属于压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。现场抽查，一处不合格扣2分。易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存，具有还原性氧化剂应单独存放。现场抽查，一处不合格扣2分。有毒物品应储存在阴凉、通风、干燥的场所，不得露天存放，不要接近酸类物质。剧毒物品储存应遵