3 产品实施计划控制程序

文件编号： 密级：无文本状态：最终稿产品(项目目)实施施计划控控制程序序Proceedurres of Proojecct PPlann Coontrrol编制 日期 审核 日期 批准 日期 产品(项目目)实施施计划控控制程序序1 目的确保本公司司产品质质量符合合规定的的要求，确保产品实现策划全过程处于受控状态。2 适用范范围本程序适用用于公司司所有产产品项目目、系统统集成产产品（项项目）实实施计划划的编制制、实施施及控制制。3 术语和和定义 产品(prroduuct)：过程程的结果果。项目(prrojeect)：由一一组有起起止日期期的、相相互协调调的受控控活动组组成的独独特过程程，该过过程要达达到符合合包括时时间、成成本和资资源的约约束条件件在内的的规定要要求的目目标。4 职责4.1产品品中心各各产品经经理(专专员)负负责组织织与研发发中心、生生产中心心、各相相关职能能部有关关人员编编制产品品（项目目）实施施计划。4.2网络络工程与与技术服服务中心心各项目目经理负负责编制制视频网网络系统统集成产产品（项项目）实实施计划划。4.3责任任部门经经理、公公司主管管领导负负责审核核、批准准产品（项项目）实实施计划划，有关关部门人人员参与与会签。4.4责任任部门经经理、有有关部门门人员、公公司主管管领导监监督产品品（项目目）实施施计划的的执行。5 工作程程序5.1产产品（项项目）实实施计划划的编编制a）合同签签订或立立项被批批准后，任任命产品品（项目目）经理理，成立立产品（项项目）组组；b）产品（项项目）经经理(专专员)组组织有关关人员对对产品实实现的全全过程进进行策划划，其结结果形成成产品品（项目目）实施施计划（见见表QPP09-01）；c）产品品（项目目）实施施计划的的内容应应包括：产品的的需求与与质量目目标；产品实实现所需需的过程程、文件件；产品实实现所需需资源（人人员、设设备、设设施和资资金概算算）；产品实实现所需需的验证证、确认认、监视视、检验验和试验验活动；产品验验收准则则；产生的的文档资资料或记记录要求求。d）如当项项目主要要任务为为软件开开发时，由由项目研研发项目目经理依依据XAAT-QQP-111软软件项目目开发计计划控制制程序组组织编制制软件件项目开开发计划划。e）产品品（项目目）实施施计划编编制完成成后，需需经责任任部门经经理审核核、相关关人员会会签和公公司主管管领导批批准后实实施。5.2产产品（项项目）实实施计划划的实实施和监监督检查查a）产品（项项目）经经理根据据批准后后的产产品（项项目）实实施计划划进行行实施并并做好质质量记录录；b）对产产品（项项目）实实施计划划的执执行情况况，按XXAT-QP-30过过程监视视和测量量程序进行监督检查。可采用以下方式：公司总总经理办办公室每每月召开开一次项项目协调调例会，各各部门经经理报告告负责产产品（项项目）进进展情况况，公司司主管领领导在例例会上对对各个产产品（项项目）开开发计划划进度和和质量进进行检查查和监督督，并对对各产品品（项目目）各阶阶段工作作进行协协调，总总经理办办公室将将会议内内容整理理形成文文档；部门经经理对产产品（项项目）实实施计划划的执执行情况况，可采采用工工作周报报（见见表QPP30-01）方方式进行行监督检检查；部门经经理也可可采用对对过程的的评审、验验证、确确认等方方式，在在过程程检查记记录表（见见表QPP30-02）里里记录对对产品品（项目目）实施施计划执执行情况况的监督督检查结结果。5.3产产品（项项目）实实施计划划的变变更a）根据项项目进展展情况如如确需变变更时，及及时变更更或调整整产品品（项目目）实施施计划；b）产品品（项目目）实施施计划的的变更或或调整由由项目经经理提出出申请，按按原审签签流程履履行审签签手续，并并将变更更情况及及时通知知所有相相关部门门和人员员。6 相关文文件6.1 XXAT-QP-02质质量记录录控制程程序6.2 XXAT-QP-11软软件项目目开发计计划控制制程序7 文档和和质量记记录7.1产产品（项项目）实实施计划划7.2工工作周报报7.3过过程检查查记录表表表QP099-011产品（项目目）实施施计划 编号号：项目名称Mariaana 字幕图图文创作作播出系系统项目编号起止时间2006.08.01-20007.99.311合同（立项项报告）编编号质量目标2007年年9月底底，发布布基于MMIO卡卡的字幕幕产品阶段划分及进度安排排阶段文档记录完成时间总体设计软件设计计说明书书签字评审2006.08.31软件开发软件开发发计划书书签字评审2007.8.331采购（外包包）生产生产安装装指导书书2007.8.55产品检测产品综测测报告2007.8.110产品出公司司验收布线施工安装调试试运行产品交付产品发布布说明2007.9.225培训及售后后服务产品使用用说明书书2007.9.331验收准则见附件。资源需求软件：WIINDOOWS XP 中文操操作系统统硬件：MAATROOX MMIO/50000 图图象卡分工和预计工作量量成员分工工作日项目经理：日期：部门领导：日期：会签：公司领导：日期：表QP300-011 项项目工作作周报 编号：日期工作内容需协调的问问题星期一月 日星期二月 日星期三月 日星期四月 日星期五月 日星期六月 日星期日月 日项目经理：日期：部门经理：日期：表QP300-022过程检查记记录表 编号：项目名称项目编号检查情况序号检查内容检查结果检查员：日期：项目经理：日期：部门领导：日期：文件编号：XAT-QP-09(V3.1) - 10 -