APQP检~1

沈阳维电电子有限公司 附表A1设 计 FMEA 检 查 清 单顾客或厂内零件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否参考使用了了克莱斯勒、福福特和通用汽汽车公司潜在在的失效模式式及后果分析析（FMEAA）手册来制制定SFMEEA和/或DDFMEA？2是否已对过去已已发生事件和和保修数据进进行了评审？3是否已考虑了类类似的零件的的DFMEAAs？4SFMEA和/DFMEAA是否识别特特殊特性？5是否已确认了影影响高风险最最先失效模式式的设计特性性？6对高风险最先失失效项目是否否已确定了适适当的纠正措措施？7对高严重度数项项目是否已确确定了适当的的纠正措施？8当纠正措施实施施完成并经验验证后，高风风险失效项目目是否已制定定适当的纠正正措施？ 修修订日期 第1页，共1页 制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA2设 计 信 息息 检 查 清 单顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期A一般情况：设计是否需要：1新材料2特殊工装3是否已考虑了装装配变差的分分析？4是否已考虑试验验设计？5对样件是否有现现有的计划？6是否已完成SFFMEA？7是否已完成DFFMA？8是否已考虑了有有关服务和维维修性的问题题？9是否已完成设计计验证计划？10如果是，是由横横向职能小组组完成的吗？11是否对所有规定定的试验、方方法、装置和和接受标准有有一个清楚的的定义和了解解？12是否已选择特殊殊特性？ 修订日期 第11页，共4页 制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA2设 计 信 息息 检 查 清 单 （续续）顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期13是否完成了材料料清单？14特殊特性是否已已正确文件化化？B工程图样15对于影响配合性性、功能和耐耐久性的尺寸寸是否已明确确？16为最大限度减少少全尺寸检验验时间，是否否明确了参考考尺寸？ 17为设计功能性量量具，是否已已明确了足够够的控制点和和基准平面？18公差是否和被接接受的制造标标准相一致？19使用现有的检测测技术，是否否有些规定要要求不能被评评价？C工程性能规规范20是否已识别所有有的特殊特性性？21是否有足够的试试验载荷以满满足所有条件件，既生产确确认和最终使使用。22是否已对在最小小和最大规范范下生产的零零件进行试验验？23如反应计划要求求，能否在正正常生产计划划的生产过程程的试验中，对对额外的样品品进行试验？24所有的产品试验验是否都将在在厂内进行？25如不是，是否由由批准的分承承包方进行？ 修订日期期 第2页，共4页 制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA2设 计 信 息息 检 查 清 单 （续续）顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期26规定的取样容量量和/或取样样频率是否可可行？27如要求，对试验验装置是否已已获得顾客批批准？D材料规范28是否明确特殊材材料特性？29在已被明确的环环境中，规定定的材料、热热处理和表面面处理是否和和耐久性要求求相一致？30选中的材料供方方是否在顾客客批准的名单单中？31是否要求材料供供方对每一批批货提供检验验证明？32是否已明确材料料特性所要求求的检验？如如果是，则：33. .特性将在在厂内进行检检验吗？34. 具备试验装装置吗？35. 为保证结果果精确，需要要培训吗？36. 将使用外部部实验室吗？37. 所有使用的的实验室得到到认可了吗（如如要求）？ 修订日期期 第3页页，共4页 制制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA2设 计 信 息息 检 查 清 单 （续续）顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期D材料规范（续续）是否已考虑以下下材料要求：38. 搬运？39. 贮存？40. 环境？ 修订日期期 第4页页，共4页 制定定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA3 新设备、工装和和试验装检查查清单顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和装置设计计是否已考虑虑以下方面：1. 柔性系统，如如单元生产？2. 快速更换工工装？3. 产量波动？4. 防错？是否已制定识别别以下内容的的清单：5. 新设备？6. 新工装？7. 新试验装备备？对以下内容的接接受标准是否否已达成一致致意见：8. 新设备？9. 新工装？10. 新试验设备备？11在工装和/或设设备制造厂是是否将进行初初始能力研究究？12是否已确定试验验装备的可行行性和准确度度？13对于装备和工装装是否已完成成预防性维护护计划？14新设备和工装的的指导书是否否完整并且清清晰易懂？ 修订日期期 第1页页，共2页 制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA3 新设备、工装和和试验装备检检查清单（续续）顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期15是否具备能在装装备供方的设设备上进行初初始过程能力力研究的量具具？16是否将在生产工工厂进行初始始过程能力研研究？17是否已识别影响响特殊产品特特性的过程特特性？18在确定接受标准准是是否使用用了特殊产品品特性？19制造设备能否满满足使用了特特殊产品特性性？20是否有足够的试试验能力？ 修订日期期 第2页页，共2页 制制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA4产 品 / 过过 程 质 量 检 查查 清 单顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调控控制计划时是是否需要顾客客质量保证或或产品工程部部门的帮助？2供方是否已确定定谁将作为与与顾客的质量量联络人？3供方是否已确定定谁将作为与与自己供方的的质量联络人人？4是否已使用克来来斯勒、福特特和通用汽车车公司质量体体系评定对质质量体系 进进行了评定？如下方面是否已已明确足够的的人员：5. 控制计划要要求？6. 全尺寸检验验？7. 工程性能试试验？8. 问题解决的的分析？是否具有含有如如下内容的文文件化培训计计划：9. 包括所有的的雇员？10. 列出被培训训人员名单？11. 提出培训时时间进度？对以下方面是否否已完成培训训？12. 统计过程控控制？ 修订日期期 第1页页，共4页 制定定人： 本检查清单并不不打算代替克克来斯勒、福福特和通用汽汽车公司的质质量体系评定定沈阳维电电子有有限公司 附表A44产 品 / 过 程 质 量 检检 查 清 单 （续）顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期对以下方面是否否已完成培训训（续）13. 能力研究？14. 问题的解决决？15. 防错？16. 被识别的其其它项目？17对于每一个控制制计划来说非非常关键的操操作是否都提提供了过程指指导书？18每一个操作上是是否都具备标标准的操作人人员指导书？19操作人员/小组组领导人员是是否参与了标标准的操作人人员指导书的的指定工作？检验指导书是否否包括以下内内容：20. 容易理解的的工程性能规规范？21. 实验频率？22. 样本容量？23. 反应计划？24. 文件化？目测辅具25. 是否容易理理解？26. 是否适用？ 修订日期期 第2页页，共4页 制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表A44产 品 / 过 程 质 量 检检 查 清 单 （续）顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期目测辅具（续）27. 可接近性？28. 是否被批准准？29. 注明日期并并是现行的？30.对于统计控制制图表，是否否有实施、维维护和制定及及反应计划的的程序？31是否有一适当的的、有效的根根本原因分析析系统？32是否已规定将最最新的图样和和规范置于检检测点？33记录检验结果的的合适人员是是否具有表格格/记录本？在监控作业点是是否提供地方方放置下列物物品：34. 检测量具？35. 量具指导书书？36. 参考样品？37. 检验记录本本？38. 对量具和实实验装置是否否提供证明和和定期校准？所要求的测量系系统能力研究究是否已39. 完成？ 修订日期期 第3页页，共4页 制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA4产 品 / 过过 程 质 量 检 查查 清 单 （续）顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期40可接受？41当提供所有零件件初始和现行行的全尺寸数数据时，全尺尺寸检验的装装置和设施是是否充足？是否有进货产品品控制程序，以以明确：42. 被检验的特特性？43. 检验频率？44. 样本容量？45. 批准产品的的指定位置？46. 对不符产品品的处理？47是否有识别、隔隔离和控制不不符产品以防防止装运出厂厂的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否对返工/返返修材料再验验证的程序？50是否有合适的批批次追溯性系系统？51是否计划并实施施了对出厂产产品的定期审审核？52是否计划并实施施了对质量体体系的定期评评审？53顾客是否已批准准了包装规范范？ 修订日期期 第4页，共共4页 制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA5场 地 平 面面 布 置 图 检 查查 清 单顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1平面布置图是否否明确了所有有要求的过程程和检测点？2是否已考虑对每每一操作中所所有材料、工工装和设备清清晰地标识区区域？3对所有设备是否否已分配足够够的空间？过程和检验区域域是否具有：4. 足够的尺寸寸？5. 足够的照明明？6检验区域是否包包含所需的设设备和文件？是否具有足够的的：7. 中间整备区区域？8. 贮备区域？9. 为防止误装装不合格产品品，是否合理理布置检测点点？10为减少在操作中中（包括外部部工艺）误用用或混淆类似似产品，是否否已制定了控控制措施？11是否保护材料使使其免受上层层空间或气压压搬运系统的的污染？12是否已提供了最最终审核设施施？13是否有足够的控控制以防止不不合格的进货货材料进入贮贮存和使用点点？ 修订日期期 第1页，共1页 制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA6过 程 流 程程 图 检 查 清 单单顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1流程图是否说明明了生产和检检测岗位的顺顺序？2是否具备所有合合适的FMEEA（SFMMEA、DFFMEA），并并用来协助制制定过程流程程图？3流程图是否与控控制计划中的的产品和过程程检查相一致致？4流程图是否描述述了怎样移动动产品，如：棍式运输机机、滑动容器器等等？5该过程是否已考考虑可拖动生生产系统/最最佳化？6是否规定在使用用前要识别和和检验返工产产品？7由于搬运和外部部过程产生的的潜在质量问问题是否已被被识别并被纠纠正？ 修订日期期 第1页，共1页 制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA7过 程 FMEEA 检 查查 清 单顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用了克来来斯勒、福特特和通用汽车车公司的指南南制定过程FFMEA？2所有影响配合、功功能、耐久性性、政府法规规和安全性的的操作是否已已被识别并按按顺序列出？3是否考虑了类似似零件的FMMEA？4是否对已发生事事件和保修数数据进行了评评审？5对高风险序数的的项目是否已已计划并采取取了适当的纠纠正措施？6对高强度数的项项目是否已计计划并采取了了适当的纠正正措施？7当纠正措施完成成后，是否修修改了高风险险序数项目的的序数？8当完成设计变化化时，是否修修改了高严重重度数？9对以后的操作组组装和产品，在在影响上是否否考虑了顾客客？10在指定过程FMMEA时，是是否借助于保保修信息？11在制定过程FMMEA时，是是否借助于顾顾客工厂的问问题？12是否已将原因描描述为能固定定成控制的事事物？13当找出主要因素素时，是否规规定在下一操操作前已对原原因进行控制制。 修订日期期 第1页页，共1页 制定人： 沈阳维电电子有有限公司 附表AA8控 制 计 划划 检 查 清 单顾客或厂内零件件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定控制计划划时是否使用用了所述的控控制计划方法法？2为了便于特殊产产品/过程特特性的选择，是是否已识别所所用已知的顾顾客关注的事事项？3控制计划中是否否包括了所用用的特殊产品品/过程特性性？4在制定控制计划划时是否使用用了SFMEEA，DFMMEA和PFFMEA？5是否明确需检验验的材料规范范？6控制计划中是否否明确从进 货（材料/零件）到制制造/装配（包包括包装）的的全过程？7是否涉及工程性性能试验要求求？8是否具备如控制制计划所要求求的量具和试试验装置？9如要求，顾客是是否已批准控控制计划？10供方和顾客之间间的测量方法法是否一致？ 修订日期期 第1页页，共1页 制定人：