质量手册-IATF

重庆市XXXX有限责任公司质 量 手 册册QUALITYY MANUUAL依据IATF116949:2016 标准编制 编 号：版 本: 批 准: 编 制: 受控状态:2017-033-10发布布 2017-03-110实施重庆市XXXXX有限责任公公司发布目 录录 章节标题页次第一章企业简介3第二章质量管理体系说说明4第三章术语和定义7第四章组织及其环境10第五章管理过程12第六章策划15第七章支持过程18第八章运行过程25第九章绩效评价33第十章改进38附件1：过程识识别清单 附件2：过程职职能矩阵附件3：过程绩绩效考核表附件4：部门职职责附件5：风险分分析及对策表表附件6：程序文文件清单附件7：标准与与过程矩阵附件8: 客户户要求矩阵附件9: 相关关方要求清单单手册修订状态序号修改章节号修 改 内 容容修改日期修改人审核人批准人 第一章 公 司司 概 况 地址： 电话： 传真： 网址：邮编：第二章 质量管管理体系说明明一、公司质量体体系的范围公司结合内部和和外部因素、相关方的要要求、 组织的产产品和服务策策划并确定的的质量管理体体系范围是“汽车后桥零零部件的设计计开发和生产产制造”。公司目前具备产产品设计的职职责和活动。删减内容:不适用的内容:认证场所:XXXXX有限限公司地址:XXXXXX二、本公司是根根据IATFF169499:20166汽车行业标标准要求建立立的，贯彻了了质量管理体体系的七大原原则包括：以顾客为关关注焦点；领导作用；全员积极参参与；过程方法；改进；循证决策；关系管理。三、过程方法的的应用公司按IATFF169499:20166标准应用过过程方法，单单一过程各要要素的相互作作用如下图所示。四、PDCA管管理方法的应应用公司对过程进行行管理采用PPDCA策划划-实施-检检查-处置循循环方法公司质量管理体体系的过程关关系图:客户导向过程策划绩效评价改进领导作用客户的要求和期望组织的环境相关方的需求和期望组织绩效客户满意相关方满意支持过程五、质量方针：以人品制造精品品，顾客满意意以创新谋求发展展，持续改进进 质量量方针涵义为为：六、质量目标：6.1管理目标标：2015年建立立TS169949：20009质量管管理体系，22016年获获得第三方机机构的认证。 6.2 产品品质量目标：1. 产品准时交付率率：100。2. 顾客满意度：90（顾客客评分）。3. 成品一次交检合合格率：98。4. 质量损失率：55. 新产品开发成功功率：90七、公司组织结结构总经理体系专员顾客代表质量代表管理者代表市场部品质部行政部财务部物资部技术部部生产部第三章 术语语及引用文件本手册引用下列列标准及规范范性文件：1) IATF169949：20016质量量管理体系 汽车生产件件及相关维修修零件组织应应用 ISOO90012015 的特别要求求2) APQP 产品品质量先期策策划和控制计计划 20115年7月第第二版3) PPAP 生产产件批准程序序 20006年6月月第四版4) FMEA 潜在在失效模式及及后果分析 22015年66月第四版5) MSA 测量系系统分析 22010年66月第四版6) SPC 统计过过程控制 22005年77月第二版本公司采用GBB/T 1990002016界界定的术语和和定义适用于于本公司的共共21个。3.1产品质量量先期策划（AAPQP）对开发某一满足足顾客要求的的产品或服务务提供支持的的产品质量策策划过程：AAPQP对开开发过程具有有指导意义，并并且是组织与与顾客之间共共享结果的标标准方式：AAPQP涵盖盖的项目包括括设计稳定健健性，设计试试验和规范符符合性，生产产过程设计，质质量检验标准准，过程能力力，生产能力力，产品包装装、产品试验验和操作员培培训计划。3.2控制计划划对控制产品制造造所要求的系系统及过程的的成文描。3.3顾客要求求顾客规定的一切切要求，如：技术、商业业、产品及制制造过程相关关要求；一般般条款与条件件；顾客特定要要求（CSRR）等。顾客特定要求（CCSR）：对对本汽车QMMS标准特定定条款的解释释或与该条款款有关的补充充要求。3.4制造和装装配的设计（DDFMA）a)装配的设计计（DFA） ：出于便于装装配的考虑设设计产品的过过程，（例如如，若产品含有较少零件，产产品的装配时时间则较短，从从而减少装配配成本。）b)制造设计：产品设计和和过程策划的的整合，用于于设计出可简简单经济地制制造的产品。制造和装配的设设计（DFMMA）：两种种方法的结合合，制造的设设计（DFMM）-为更易易生产，更高高产量及改进进的质量的优优化设计的过过程，装配的的设计（DFFA）为减少少出错风险，降降低成本并更更易装配的设设计优化。3.5防错为防止制造不合合格产品而进进行的产品和和制造过程的的设计及开发发。3.6实验室用于检验、试验验或校准的设设施，可能包包括但不限于于，化学、冶冶金、尺寸、物物理、电性能能或可靠性试试验。3.7制造可行行性对拟建项目的分分析和评价，以以确定该项目目是否在技术术上是可行的的，能够制造造出符合顾客客要求的产品品。这包括但但不限于以下下方面（如适适用）：在预预计成本范围围内；是否必必要的资源、设设施、工装、产产能、软件及及具有所需技技能的人员，包包括支持功能能，或者计划划是否可用的的。3.8制造服务务试验、制造、分分销部件和组组件并为其提提供维修服务务的公司。3.9多方论证证方法从可能会影响一一个团队如何何管理过程的的所有相关方方获取输入信信息的方法，团团队成面包括括来自组织的的人员，也可可能包括顾客客代表和供应应商代表：团团队成员可能能来组织内部部或外部；若若情况计可，可可采用现有团团队或特设团团队；对团队队的输入可能能同时包含组组织输入和顾顾客输入。3.10外包过过程由外部组织履行行的一部分组组织功能（或或过程）。3.11周期性性检修用于防止发生重重大意外故障障的维护方法法，此方法根根据故障或中中断历史，主主动停止使用用某一设备或或设备子系统统，然后对其其进行拆卸、修修理、更换零零件、重新装装配并恢复使使用。3.12预测性性维护通过对设备状况况实施周期性性或持续监视视来评价在役役设备状况的的一种方法或或一套技术，以以便预测应当当进行维护的的具体时间。3.13超额运运费合同交付之外发发生的超出成成本或费用。注：它可能是由由于方法、数数量、未按计计划或延迟交交付等原因引引起的。3.14预防性性维护为了消除设备失失效和非计划划生产中断的的原因而策划划的定期活动动（基于时间间的周期性检检验和检修），它它是制造设计计和一项输出出。3.15产品：适用于产品品实现过程产产生的任何预预期输出。3.16产品安安全与产品设计和制制造有关的标标准，确保产产品不会对顾顾客造成伤害害或危害。3.17生产停停工：制造过过程空闲的情情况：时间跨跨度可从几个个时到几个月月不等。3.18反应计计划检测到导常或不不合格事件时时，控制计划划中规定的行行动或系列步步骤。3.19特殊特特性可能影响安全或或产品法规符符合性、可装装配性、功能能、性能、要要求或产品的的后续处理的的产品特性或或制造过程参参数。3.20特殊状状态一种顾客识别分分类的通知，分分配经由于重重大质量或交交付问题，未未能满足一项项或多项顾客客要求的组织织。3.21全面生生产维护一个通过为组织织增值的机器器、设备、过过程和员工，维维护并改善生生产及质量体体系完整的系系统。3.22缩略语语及解释字母缩写解释字母缩写解释IATF国际汽车推动小小组ISO国际标准化组织织APQP产品质量先期策策划TS技术标准CP控制计划FMEA制程失效模式及及后果分析SPC统计过程控制MSA测量系统分析OEE设备综合效益PPAP生产件批准程序序CAE计算机辅助技术术CAD计算机辅助设计计Cpk制程能力指数Ppk初始制程能力指指数CC关键特性Cmk设备能力指数RPN风险优先数KCC主要控制特性CFT横向职能小组PV零件变异TV总变差DFM生产设计DFA装配设计QFD质量功能展开AV再现性EV重复性GR&R重复性及再现性性DOE试验设计CUSUM累计总和GD&T几何尺寸与公差差AAR外观核准报告PPM每百万分之SOP作业指导书（工工艺卡片）SIP检验指导书（检检验卡片）IQC进料质量检验和和控制人员以以及试验人员员IPQC过程（工序）质质量检验和控控制人员以及及试验人员OQC出货质量检验和和控制人员以以及试验人员员第四章 组织及其环境4.1 企业战战略规划P01过程描述:本过程规定了公公司高层管理理者分析内外外部环境,识识别相关方需需求和期望,进行竞争对对手分析,制制订、评审和和发布企业发发展规划的过过程.输入接口:组织织的环境,股股东和相关方方需求输出接口:经营计划,人力力资源管理,设施设备策策划,应对风风险和机遇的的措施,质量量体系策划过程所有者:总经理过程名称:企业战略规划过程编号:POI输 入政策法规信息经济信息技术信息企业文化相关方信息竞争对手情报市场信息过程的活动内外部环境分析析相关方需求分析析客户特殊要求识识别产品安全及法规规要求识别竞争对手分析SWOT分析制订战略规划方方案方案评审战略规划发布输 出战略规划报告织组机构部门职责使用的资源:情报渠道办公设备网络会议室过程绩效评价绩效指标:战略略规划的可行行性评价方法:年度度管理评审过程执行者人事行政部长财务部长品质技术部长生产部部长过程风险及措施施:过程运行规则:顾客特殊要求管管理程序Q/SL-QPP-401产品安全特性管管理程序知识:附件1:组织机机构图附件2:部门职职责4.2质量管理理体系策划PP02过程描述:本过程规定了为为实施企业发发展规定战略略,进行质量量管理体系策策划,确定质质量管理体系系的范围、识识别和建立过程以以及过程所有有者职责分配配并形成文件件的活动.输入接口:输出接口:过程所有者:品技部部长过程名称:质量管理体系策策划过程编号:PO2输 入战略规划报告织组机构部门职责客户供应商手册册客户合同相关方信息过程的活动制订质量方针制订质量目标确定质量管理体体系范围识别过程及相互互关系确定过程运行所所需资源确定过程所有者者和执行者及及岗位职责编制体系文件输 出质量方针质量目标质量体系范围质量管理体系过过程体系运行过程的的风险因素体系变更使用的资源:办公设备办公用品网络办公室场所过程绩效评价绩效指标:体系系的充分性和和适宜性评价方法:文件件评审过程执行者人事行政部长财务部长品质技术部长生产部部长计划物资保障部部长品技部部长过程风险及措施施:过程运行规则:知识:质量管理体系知知识附件3:客户及及特殊要求清清单附件4:相关方方需求清单附件5:产品安安全特性矩阵阵附件6：风险分分析及对策表表附件7：程序文文件清单附件8：标准与与过程矩阵第五章 领导者作用5.1.管理者者的承诺公司总经理通过过以下方面，证证实其对质量量管理体系的的领导作用和和承诺：a) 对质量管管理体系的有有效性负责；b)制订了与组组织环境相适适应，与战略略方向相一致致的质量方针和和质量目标。c) 将质量管管理体系要求求融入本公司司的业务过程程；d) 促进使用用过程方法和和基于风险的的思维；e) 提供质量量管理体系所所需的资源； f) 向员工沟沟通传达有效的质质量管理和符符合质量管理理体系要求的的重要性；g) 通过过程程方法的应用用确保质量管管理体系实现现其预期结果果；h) 促使人员员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性做出贡献；i) 主持管理理评审，识别别改进机会不不断推动改进进；j) 支持其他他相关管理者在在其职责范围围内发挥领导导作用。5.2公司责任任管理总经理组织编制制公司员工工手册规范范员工行为，包包括反贿赂方方针、员工行行为准则以及及道德准则和和举报奖励政政策。5.3过程绩效效性和效率管管理总经理建立各过过程的绩效指指标和效率指指标，每月收集数据据进行评价，评价结结果纳入管理理评审。5.4确定过程程拥有者总经理应对所有有过程和人员员能力的意识识进行评估和和估先排序，并并根据过程的的重要度，指指定有胜任能能力的人员作作为过程拥有有者，负责各各过程的相关关输出的管理理。见附件55.5以顾客为为关注焦点总经理通过确保保以下方面，证证实其以顾客客为关注焦点点的领导作用用和承诺：a) 确定、理理解并持续地地满足顾客要要求以及适用用的法律法规规要求；b) 确定和应应对风险和机机遇，这些风风险和机遇可可能影响产品品和服务合格格以及增强顾顾客满意的能能力；c) 始终致力力于增强顾客客满意。5.6质量方针针由公司总经理在在明确的企业宗旨，战略方向和环境分析基础础上组织全员员制定质量方方针，并确保保适用于本公公司。质量方针以文件件形式发布，并并组织全员学习和宣宣贯。并在管管理评审时进进行适宜性评评价。质量方针：质量第一 ，用用户至上。持续改进 追求卓越质量方针的含义义：1.质量第一，用用户至上：将产品质量工作作放在第一位位，同时以顾顾客包括终端端用户为主。为为了实现顾客客满意，为我我们的公司以以及公司产品品，提供良好好的信誉，以以获得更好的的经济效益，我我们应识别并并明确产品质质量要求，通通过经常对员员工进行品质质和专业技术术培训、严格格管控各环节节和流程品质质，使得产品品质量满足顾顾客及相关法法律法规要求求；同时站在在顾客的角度度来思考，做做到产品准时时交付，达成成顾客满意。 2.持续改进进，追求卓越越：我们公司应经常常分析和研究究市场信息，包包括客户以及及同行业公司司的相关信息息，以了解、识识别并超越顾顾客的要求和和期望，将其其转化为公司司产品和服务务的要求并加加以实施。同同时应用科学学技术与管理理方法，不断断改进产品的的实现过程，提提高产品质量量，促进全员员积极参与质质量改进活动动，以追求卓卓越的产品品品质，超越顾顾客的持续满满意。5.7岗位职责责和权限管理理 确保质量量管理体系过过程见公司岗位说明明书第六章 策划6.1应对风险险和机遇的措措施P03本过程规定了企企业经营风险险来源、风险险因素的识别别、分类、评评估和对策过过程，以及机机遇的识别和和应对。确保保公司能提前前预防风险、归归避风险，减减少风险对质质量管理体系系的影响，并并能有效抓住住机遇。输入接口:输出接口:过程所有者:品技部部长过程名称:应对风险和机遇遇的措施过程编号:PO2输 入产品召回、产品品审核、投诉诉及返工中吸吸取的经验教教训突发性事件分类类公用设施故故障：停水、电电、风、汽、供应中断：原材料、外协件及外购件、关键及主要设备故障、劳动力短缺、售后市场的退货过程的活动a风险因素识别别：从产品召回回、产品审核核、使用现场场的退货和修修理、投诉及及返工中吸取取的经验教训训识别潜在的的风险因素。b风险评估：对对风险进行严严重度和发生生概率进行评评估，确定风风险等级，c风险对策措施施：根据风险险等级优先制制订风险应对对措施，确定定并实施所需需的措，包括括消除风险源源、改变风险险的可能性或或后果、分担担风险、或通通过信息充分分的决策而保保留风险。d风险应对措施施的评价：定定期对风险措措施的效果进进行评价，纳纳入管理评审审。输 出风险和机遇分析析评估表应急计划预案使用的资源:办公设备办公用品网络办公室场所过程绩效评价绩效指标:体系系的充分性和和适宜性评价方法:文件件评审过程执行者人事行政部长财务部长品技术部长生产部部长计划物资保障部部长品技部部长风险及措施:采用多方讨论应应急方案，以以确保措施的的有效性和可可操作性过程运行规则:风险分析与对策策管理程序Q/SLL-QP-6601应急计划管理程程序Q/SLL-QP-6603知识6.2业务计划划过程P044本过程目的是确确保本公司经经营目标得到到顺利实现，以以使顾客满意意并使本公司司得到持续的的发展。本过程定义了确确定本公司经经营战略方针针和目标，制制定战略计划划，界定本公公司组织中与与质量管理体体系有关的主主要和相关工工作部门与人人员的职责、权权限及相互关关系，提供充充分的资源，并并实施于各管管理和执行活活动中以达成成本公司的质质量方针与质质量目标。输入接口:输出接口:过程所有者:品技部部长过程名称:业务计划过程过程编号:PO2输 入战略发展规划市场调查报告新技术和外部约约束的变化客户需求本公司发展的需需要竞争对手情报市场信息过程的活动经营环境分析经营条件分析年度业务计划编编制部门年度工作计计划制定年度业务计划数数据统计部门年度工作总总结输 出年度业务计划资源需求计划业务计划实施结结果及改进报报告使用的资源:办公设备办公用品网络办公室场所过程绩效评价绩效指标:经营营计划完成率率评价方法:月度度经营会议评评价过程执行者人事行政部长财务部长品技部长生产部部长计划物资保障部部长品技部部长过程风险过程运行规则业务计划控制制程序知识第七章 支持过程D01 人力资资源管理过程程本过程定义了岗岗位说明、职能分分配、员工技技能评定、员员工招聘、培培训、员工激激励授权和满满意度评价等等的工作要求求。输入接口:各部部门人力资源源需求输出接口:各部部门过程所有者:人事行政部长过程名称:人力资源管理过过程过程编号:PO2输 入经营计划本公司发展规划划内部人员离职申申请员工意识和能力力表现员工绩效评价结结果培训需求员工发展需求过程的活动人力规划过程招聘过程培训过程绩效评价能力评价员工激励与授权权员工满意度管理理输 出岗位说明书培训计划上岗证员工培训档案培训有效性评估估报告技能矩阵员工满意度报告告满足岗位要求的的员工使用的资源:办公设备办公用品网络办公室场所过程绩效评价绩效指标: 人人员流失率 员工满满意度评价方法:月度度数据统计过程执行者人事行政管理员员过程风险过程运行规则人力资源管理理控制程序知识D02设施设备备管理过程1. 过程简述本过程规定生产产设备的策划划、设备申请请、采购、安安装、调试、验验收、维护保保养及工装夹具、刀刀具、检量具的申请、采采购、验收、使使用、维护、校校正等一系列列过程。输入接口:产品品质量先期策策划输出接口:生产产过程,设计计开发过程,采购过程,产品交付及及服务过程所有者:生产部部长过程名称:设施设备管理过过程过程编号:PO2输 入购物申请单经营计划管理评审的资源源需求结果APQP项目需需求工装及刀具设计计资料设施设备布局要要求过程的活动a工厂、设施施及设备计划：在在产品先期策策划阶段，根根据工艺、产产能评估和优优化流程的要要求，提出工厂、设设施及设备计划。b设备工装的的维护：制订订预防性维护护保养计划，对对设备进行维维护保养，并并建立维修台台帐，进行统统计分析改进进，以提高设设备的运行效效率。c备件管理：建立设备备备件清单，保保存一定备件件存量，做到到帐物相符，以以确保设备设设施的正常运运行。d工装设计：包括工装的的设计、方案案评审等活动动。e 设备工装装验证：包括括工装的制造造、尺寸测量量、验证等活活动输 出设施设备布局符符合要求符合技术要求的的设备符合设计、制造造要求的工装装设备和工装使用用功能正常设备工装维护结结果良好使用的资源:维护工具维护的辅料维护场地过程绩效评价绩效指标: 设设备完好率、稼稼动率评价方法:月度度数据统计过程执行者设备维护员过程风险关键设备故障率率高影响生产产进度和生产产效率过程运行规则设施和环境管管理控制程序序生产设备和工工装控制程序序设备维护作业指指导书知识D03工作环境境管理过程本过程定义了工工作现场环境境的要求，保保持生产设施施处于清洁、整整齐、有序的的状态，并持持续不断地改改善工作环境境的条件，提提高产品的安安全性和减少少对员工安全全风险，改进进的工作积极极性和工作效效率以及产品品实现过程中中需要基础设设施的提供，并并评价策划的的有效性。输入接口:输出接口:过程所有者:生产部部长过程名称:工作环境管理过过程过程编号:PO2输 入工作环境对产品品的影响顾客要求、外外部政府法规规行业标准顾客要求（技技术协议/技技术标准）国际/国家标准准、法规APQP（可可行性研究报报告）过程的活动环境因素识别环境因素控制5S管理活动环境评价和检查查环境改进输 出适宜的材料搬运运和人机工程程的生产环境境满足安全生产的的工作环境符合产品测试要要求的实验室室环境符合产品存储和和防护的仓库库环境良好的办公环境境良好的人际环境境使用的资源:维护工具维护的辅料维护场地过程绩效评价绩效指标: 55S检查达标标率评价方法:月度度5S检查过程执行者设备维护员过程风险环境存在安全隐隐患过程运行规则环境管理控制制程序知识:D04 监视和和测量装置控控制过程（SS7）本过程定义了各各种测量和试试验设备系统统测量结果存存在的变差，针针对控制计划划所需的、新新购的、改进进的、修复的的、顾客要求求的和定期需需要的测量系系统进行分析析。为证明产产品符合规定定的要求，对对所有的监控控和测量装置置（包括检具具、量具、试试验设备、顾顾客所有的设设备），均进进行了定期的的校准和验证证。本过程识别了内内部实验室的的范围，包括括检验、试验验和校准服务务过程，同时时规定了外部部实验室的范范围、外部实实验室应通过过ISO/IIEC170025或相等等的国家标准准认可或被顾顾客接受。输入接口:输出接口:过程所有者:生产部部长过程名称:监视和测量装置置控制过程过程编号:PO2输 入控制计划新增的监视测测量装置强制性计量器器具仪器设备说明明书计量检定规程程国家计量标准准过程的活动监控和测量装置置:校准计划外部部校准实施内部校准校准状态标标识校准记录保保管实验室管理:试验大纲确定定实验室范围围实验设备维维护实验室标准准维护等MSA计划MMSA数据收收集分析和报告告测量系统改改进输 出相应的测量系系统分析报告告合格的计量器器具计量检定合格格证书检定记录纠正/预防措措施报告试验原始记录录试验报告使用的资源:实验室场地实验室设备校准装置过程绩效评价绩效指标: 计计量校准完成成率评价方法:计量量统计过程执行者实验室人员计量员过程风险测量失率风险过程运行规则测量设备控制制程序测量系统分析析参考手册册实验室管理程程序计量检定规程程知识:D05知识管理理过程本过程通过企业业所需的特有有知识的引进进，传播、应应用和管理，并并鼓励创新知知识，实现各各类专业知识识转化为企业业员工的能力力，从而不断断提高企业的的竞争力。输入接口:输出接口:过程所有者:生产部部长过程名称:知识管理过程过程编号:PO2输 入各类专业知识识媒介、专业业人员的经验验总结，持续续改进活动成成功应用的方方法过程的活动75a知识引引进：包括学学习标杆企业业和客户、参参加专业会议议，吸收供应应商的技术和和经验，引进进新的专业人人才，委外培培训学习的成成果75b知识传传播：对公司司内部各类人人员进行知识识的培训，专专业人员知识识的分亨，和和相关知识和和成功经验的的交流。75c知识的的应用：对新新知识、新的的技术专利和和新的工艺方方法的应用，对对成功经验的的标准化。75d知识管管理：建立知知识管理清单单，定期进行行评价和更新新输 出知识清单知识媒介知识产权使用的资源:实验室场地实验室设备校准装置过程绩效评价绩效指标: 专专利技术应用用率评价方法:过程执行者实验室人员计量员过程风险专利风险过程运行规则知识管理程序QQ/SL-QQP-7077知识:D06文件和记记录管理过程程本过程目的是此此过程定义了了本公司所有有文件和记录录的编制、批批准、发放、更更新、归档和和销毁的活动动（包括电子子文档）；以以及建立并保保持符合要求求和质量管理理体系有效运运行的证据。规规定了质量记记录的标识、贮贮存、保护、检检索、保存期期限和处置所所需的控制。输入接口:输出接口:过程所有者:生产部部长过程名称:文件和记录管理理过程编号:PO2输 入质量体系要求顾客的要求（质质量/技术协协议要求）技术文件外部文件文件更改的需需求法律法规的要要求过程的活动1.文件创建/更新 审批审 发布布 更改 获获取 作回收收作废2.记录的编制制 使用 保保存 销毁3.外来知识载载体和文件资资料的归档4.知识总结/记录归档、保保存及更新/作废输 出体系文件的批准准、分发和应应用外来文件评审审和分发应用用技术文件分发发应用文件控制有效效性和效率质量记录有效效管理使用的资源:文件柜文件夹电脑过程绩效评价绩效指标: 在在用文件有效效率100%评价方法:定期期审核过程执行者行政人员资料管理员过程风险及措施施记录损毁过程运行规则文件与记录控控制程序知识:第八章 运行行过程8.1 合同评评审过程(DD01)本过程规定在向向顾客作出产产品交付承诺诺前,对合同或订单单进行评审,以确保订单单合同的可执执行性.若产产品要求发生生了变更，相相关文件修改改，传递,确保相相关人员知道道已变更的要要求。输入接口:输出接口:过程所有者:生产部部长过程名称:合同评审过程过程编号:D01输 入顾客合同/订单单新产品开发协议议/保密协议议样件、图纸、特特殊特性清单单适用的标准、法法规产品报价单过程的活动1、 顾客要求识别： 在合同评审审前，市场部部保证对顾客客要求充分识识别，并对顾顾客特殊要求求有分别管理理、内部传递递，在产品设设计和生产过过程中顾客要要求能识别和和管理2、 订单/合同评审审: 接收、登记、评评审、商榷、合合同签订、发发货通知下达达、合同更改改、顾客技术术/质量协议议签订等方面面的相关活动，以以确保供需双方方对销售合同同、订单（以以下简称合同同）以及产品品技术/质量量协议的内容容理解一致，使使本公司在有有能力3、 订单/合同更改改:输 出签字认可的合同同/订单合同评审表合同更改评审表表新产品开发协议议/保密协议议使用的资源:文件柜文件夹电脑过程绩效评价绩效指标: 合合同订单完成成率100%评价方法:订单单跟踪过程执行者行政人员资料管理员过程风险及措施施:过程运行规则客户合同评审审程序知识:8.2 产品质质量先期策划划过程(D002)本过程目的是确确保本公司的的产品设计、开开发、生产准准备工作有序序和顺利地进进行，以满足足顾客和相关关法规的要求求。本过程定定义了从接到到顾客开发通通知，到新产产品/项目完完成移交的所所有活动。输入接口:输出接口:过程所有者:技术部部长过程名称:产品质量先期策策划过程过程编号:D02输 入顾客合同/订单单新产品开发协议议/保密协议议样件、图纸、特特殊特性清单单适用的标准、法法规产品报价单过程的活动新产品项目开发发计划产品设计与开发发过程设计与开发发产品和过程确认认产品更改过程更改输 出控制计划作业指导书使用的资源:文件柜文件夹电脑过程绩效评价绩效指标: PPAP一一次通过率评价方法:项目目数据统计过程执行者工程技术人员项目管理员过程风险及措施施:过程运行规则产品质量先期期策划控制程程序知识:核心工具CADDOE8.3 采购过过程（D033）本过程目的是规规定了供应商商开发和评定定过程；原材材料、外购/外协零部件件等的采购过过程，确保供供应商所提供供的产品、交交付和服务满满足本公司的的要求。输入接口:输出接口:过程所有者:技术部部长过程名称:采购过程过程编号:D03输 入项目计划物料需求计划划采购订单/合合同采购产品图纸纸、技术标准准过程的活动潜在供应商评价价信息收集供应商选择评价价采购过程进货产品控制过过程供应商体系开发发过程供应商审核供应商风险评估估供方激励管理输 出合格供应商清单单合格的原材料、零零部件按时交付的采购购产品供应商业绩使用的资源:合格的供应商审审核员合格的采购员运输车辆通信工具过程绩效评价绩效指标: 评价方法:项目目数据统计过程执行者工程技术人员项目管理员过程风险及措施施:过程运行规则采购控制程序序供方管理程序序知识:8.4 产品制制造过程（DD04）本过程目的是确确保准时提供供满足顾客要要求的产品和和服务。本过过程包含了从从接受顾客产产品订单到产产品交付过程程中所有与产产品生产有关关的活动。输入接口:输出接口:过程所有者:技术部部长过程名称:产品制造过程过程编号:D04输 入客户订单/合同同交付要求过程的活动生产排产特殊过程确认过程能力分析和和控制设备和工装维护护标识和可追溯性性管理产品防护生产环境管理生产统计输 出产品合格率生产计划完成完工入库单生产完成数据生产效率生产成本使用的资源:生产设备和工装装检测设备和量具具生产及仓储环境境。包装材料过程绩效评价绩效指标: 评价方法:数据据统计过程执行者生产员工设备维护人员质量人员过程风险及措施施:过程运行规则产品制造控制制程序标识和可追溯溯性控制程序序产品防护控制制程序仓库管理程序序作业指导书知识:8.5 产品检检验和试验过过程（D05）本过程定义了在在制品、成品品进行检验和和试验，保证证未经检验和和试验或经检检验和试验不不合格的在制制品、成品不不投入使用、转转序、入库或或出厂。本过程还定义了了确保企业质质量管理体系系运行的符合合性和有效性性，保证产品品和过程的实实施质量，定定期进行审核核。输入接口:输出接口:过程所有者:品技部部长过程名称:产品检验和试验验过程过程编号:D05输 入完工产品送检单试验大纲过程的活动原材料的检验、判判定过程参数的监视视和测量成品检验和结果果判定检验状态的标识识检验和试验环境境监视输 出原材检验报告工序检验报告检验状态标识全尺寸检测报告告产品功能和性能能报告使用的资源:检测设备和量具具检验和试验室试验工装及辅具具水电气等能源过程绩效评价绩效指标: 评价方法:数据据统计过程执行者检验员试验员过程风险及措施施:过程运行规则检验控制程序序检验和试验规范范试验标准知识:8.6 产品交交付过程（DD06）本过程目的是对对产品交付过过程进行有效效地监控，保保证产品能在在顾客要求的的时间内运抵抵目的地、并并保证产品在在运输过程中中得到有效地地防护，以满满足顾客需要要。输入接口:输出接口:过程所有者:销售部部长过程名称:产品交付过程过程编号:D06输 入合同/订单发货通知单过程的活动交付通知产品库存管理出货帐务处理编制装箱清单出货质量证明运输安排输 出发货清单出库单客户验收报告出货自检报告使用的资源:检测设备和量具具检验和试验室试验工装及辅具具水电气等能源过程绩效评价绩效指标: 产品交付准准时率评价方法:数据据统计过程执行者销售员销售内勤库管员过程风险及措施施:过程运行规则产品交付控制制程序知识:8.7 顾客反反馈过程（DD07）本过程定义了顾顾客反馈信息息的处理流程程、顾客服务务的实施以及及顾客满意度度的监视和测测量分析和改改进。目的是是确保顾客反反馈的信息均均能得到有效效和快速处理理，了解顾客客满意度的状状况，以实现现顾客满意的的不断提高。输入接口:输出接口:过程所有者:销售部部长过程名称:顾客反馈过程过程编号:D07输 入顾客投诉顾客反馈的信息息顾客服务的要求求顾客退货过程的活动顾客反馈信息的的收集、登记记、整理售后服务顾客投诉的处理理顾客退货产品的的分析和处置置顾客满意度评价价输 出纠正措施计划8D报告使用的资源:运输工装返修工具过程绩效评价绩效指标: 信息回复及时率率问题解决率评价方法:数据据统计过程执行者销售员销售内勤过程风险及措施施:过程运行规则顾客反馈控制制程序知识:8.8 不合合格品控制过过程（D08）本过程目的是对对不合格品进进行识别和控控制以防止不不合格品的非非预期的使用用和交付。本过程包含了对对不符合要求求的产品与未未标识或可疑疑状态的产品品进行识别和和控制，规定定处置原则，不不合格的标识识，隔离，记记录等方面的的活动。输入接口:输出接口:过程所有者:销售部部长过程名称:顾客反馈过程过程编号:D08输 入来料不合格品未标识检验状态态的产品过期或可疑的产产品顾客退回不合格格品过程的活动不合格品判定和和识别不合格品标识不良品转移和隔隔离不合格品评审不合格品处置输 出验证合格的返修修品验证合格的返工工品降级使的不合格格品退货产品分析报报告报废的不合格品品使用的资源:运输工装返修工具过程绩效评价绩效指标: 信息回复及时率率问题解决率评价方法:数据据统计过程执行者返修人员生产员工检验员过程风险及措施施:过程运行规则不合格品控制制程序知识:第九章 绩效评价9.1 数据据分析过程（C01）本过程目的是对对质量管理体体系的过程进进行监视，并并在适用时进进行测量以证证实过程实现现所策划结果果的能力。本过程包含了对对公司数据和和资料的收集集、传递、分分析、决策等等管理活动。输入接口:输出接口:过程所有者:品技部部长过程名称:顾客反馈过程过程编号:C01输 入1) 经营计划目标；2) 顾客满意数据；3) 产品质量数据；4) 产品特性/过程程能力及其趋趋势；5) 与顾客有关过程程的业绩数据据；6) 内审结果及纠正正预防措施效效果；7) 供方业绩评审数数据；竞争对手数据或或适用的基准准。过程的活动对顾客满意HHSF 要求求、产品要求求的符合性、过程和和产品特性、供供方及竞争对对手的数据数据及趋势的收收集汇总整理分析提交管理评评审及使用等方面面的管理要求求，为决策提提供事实依据据输 出1) 顾客满意度评价价报告；2) 产品质量分析报报告；3) 业绩分析报告；4) 纠正预防措施实实施效果分析析报告；5) 供方业绩评定分分析报告。使用的资源:运输工装返修工具过程绩效评价绩效指标: 评价方法:数据据统计过程执行者统计人员过程风险及措施施:过程运行规则数据分析控制制程序知识:9.2 不良质质量成本控制制过程（C002）本过程目的是规规定质量管理理体系的财务务报告内容及及实施要求，确确保不良质量量成本财务数数据分析的结结论能准确地地评价质量管管理体系的充充分性和有效效性，识别要要注意和改进进的领域，确确定下一个时时期的不良质质量成本目标标。本过程定义了对对不良质量成成本的财务数数据进行核算算报告及决策策。输入接口:输出接口:过程所有者:品技部部长过程名称:顾客反馈过程过程编号:C01输 入内部质量损失的的数据外部质量损失数数据过程的活动输 出使用的资源:运输工装返修工具过程绩效评价绩效指标: 评价方法:数据据统计过程执行者统计人员过程风险及措施施:过程运行规则不良质量成本本控制程序知识:9.3 顾客满满意度控制过过程（C033）客户满意度测量量：通过客户户访问、问卷卷调查、实物物质量数据及及对上述项目目的分析，提提出改进措施施，不断完善善服务，提高高客户满意度度的持续过程程。输入接口:输出接口:过程所有者:品技部部长过程名称:顾客反馈过程过程编号:C01输 入顾客满意度调查查数据内部绩效数据外部绩效数据过程的活动a调查、走访访：包括问卷卷发放、回收收、整理、走走访客户、访访问记录等主主要活动。b数据收集整整理：包括质质量数据收集集、分类、统统计等活动。c分析评价：包括趋势和和不满意的分分析、评定。d 顾客满意意度的改善措措施：根据数数据分析结果果识别顾客不不满意或弱项项问题进行实实施改善措施施。输 出顾客满意度分析析报告改进计划使用的资源:办公用品通信工具电脑网络过程绩效评价绩效指标:顾客客满意度指数数评价方法:数据据统计过程执行者销售人员过程风险及措施施:过程运行规则顾客满意度控控制程序知识:8.3 内部审审核过程（CC04）过程描述本过程还定义了了确保企业质质量管理体系系运行的符合合性和有效性性，保证产品品和过程的实实施质量，定定期进行审核核。输入接口:输出接口:过程所有者:品技部部长过程名称:顾客反馈过程过程编号:C01输 入外部顾客质量抱抱怨内部重大质质量事故审核检查表表TS169949标准要要求顾客要求审核准则、计计划过程的活动体系审核过程过程审核过程产品审核过程输 出内审报告不符合报告纠正措施计划使用的资源:办公用品通信工具电脑网络过程绩效评价绩效指标:顾客客满意度指数数评价方法:数据据统计过程执行者销售人员过程风险及措施施:过程运行规则内部质量体系系审核程序知识:8.2 管理评评审过程（MM2）本过程目的是确确保本公司质质量管理体系系持续的充分分性、适宜性性和有效性与与效率，以实实现顾客满意意并使本公司司得到持续的的发展。本过程定义了确确定本公司实实施管理评审审的目的、频频次、依据、评评审输入和输输出，以及改改进的措施。输入接口:输出接口:过程所有者:总经理过程名称:顾客反馈过程过程编号:C01输 入1) 管理方针针及管理目标标、削减计划划执行情况2) 有害物质质的鉴别、使使用、不符合合情况；3) 内外部部审核结果4) 供方业绩绩分析5) 制造过程程绩效分析6) 顾客满意意度评价7) 纠正措施施和预防措施施实施效果分分析8) 上次管理理评审改进措措施实施情况况9) 可能影响响管理体系的的变更（若有有时）10) 改进的的机会和变更更的需求11) 不良质质量成本评价价12) 实际或或潜在的售后后失效及其对对质量安全环境的影响响分析过程的活动体系审核过程过程审核过程产品审核过程输 出管理评审报告的的决议:1.质量管理体体系有效性及及其过程的有有效性的改进进措施；2.与顾客有关关的产品或过过程的改进；3.资源需求。使用的资源:办公用品会议室电脑过程绩效评价绩效指标: 决决议事项完成成率100%评价方法:过程执行者过程风险及措施施:过程运行规则管理评审控制制程序知识:第八章 改进7.12 改进进过程（S112）本过程目的是通通过实施持续续改进活动和和质量管理体体系业绩，应应用纠正和预预防措施以消消除不合格和和潜在不合格格的原因以防防止不合格的的发生。本过程定义了本本公司的持续续改进过程的的步骤与方法法等活动，纠纠正和预防措措施的实施过过程活动。输入接口:输出接口:过程所有者:品技部部长过程名称:顾客反馈过程过程编号:C