XXXX年新版3C质量手册

重庆双友车辆覆盖件有限公司 文件号：SY/QA/001-2012B.1汽车门铰链CCC质 量 手 册版本号/修改状态： B版第1次修改 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 中国重庆电话：414880056 传真：4114800556 目 录手册内容索索引1.质量手册封封面第第1页/1页页2.目录第2页/22页3.颁布令第第3页/3页页4.任命书第44页/4页5.CCC质量量手册说明第55页/5页6.企业概况第第6页/6页页7.公司质量保保证体系结构构图第7页/77页8.公司职责与与权限划分第8页/111页9.人力资源控控制程序第122页/15页页10.文件控制制程序第第16页/220页11.质量记录录控制程序第211页/23页页12.采购（供供方）控制程程序第24页/31页13.关键零部部件和材料检检验、验证控控制程序第32页/34页14.生产过程程控制程序第355页/36页页15.例行检验验控制程序第377页/38页页16.确认检验验控制程序第399页/40页页17.检验、试试验仪器设备备控制程序第41页/43页18.不合格品品控制程序第444页/47页页19.纠正正和预防措施施控制程序第48页页/49页20.内部质量量审核程序第50页页/55页21.认证产品品的一致性控控制程序第566页/57页页22.CCC认认证标志的使使用控制程序序第558页/599页23.产品防护护控制程序第600页/62页页24. 质量体体系记录清单单及职能分配配表第63页页/65页 共65页 颁 布 令令质量是公司的生生命和发展的的基础。本质量手册是依依据强制性性产品认证工工厂质量保证证能力要求的的要求，结合合本公司的特特点及实际，遵遵循适用有效效原则编写。 本手手册是公司质质量管理的法法规性文件，也也是本公司建建立、实施质质量体系准则则。现予批准准发布，望全全体员工认真真学习、理解解并遵照执行行。总经理：年 月 日任 命 书书为了贯彻执行产产品认证工厂厂质量保证能能力要求，加加强对质量体体系运作的领领导，特任命命 魏泽安 为我我公司的质量量保证负责人人。我公司质量保证证负责人的职职责是：1 确保质量体系中中的过程得到到建立和保持持；2 向最高管理者报报告质量体系系的业绩，包包括改进要求求；3 在整个公司内促促进顾客要求求意识的形成成；4 就质质量体系中的的有关事宜对对外联络确保保加贴强制性性认证标志的的产品符合认认证标准的要要求；5. 建建立文件化的的程序，确保保认证标志的的妥善保管和和使用；6. 建建立文件化的的程序，确保保不合格品和和获证产品变变更后未经认认证机构确认认，不加贴强强制性认证标标志。总经理： 年 月 日 CCC质量手册册说明1.范围1.1总则本质量手册按照照强制性产产品认证工厂厂质量保证能能力要求，规规定了本公司司的质量体系系，描述了质质量体系每一一过程及相互互的作用。本质量手册适用用于本公司生生产控制过程程、活动有关关的所有部门门与岗位，其其实现全过程程的控制与管管理，通过体体系的有效运运行和持续改改进，证实本本公司有能力力稳定地提供供符合认证要要求的与相应应法律法规要要求的产品。2.引用标准强制性产品认证证工厂质量保保证能力要求求3.术语和定义义3.1申请人：申请产品认证注注册的生产者者；3.2持证人：持有产品认证证证书的生产者者；3.3生产者（制制造商）：实施质量体系，控控制认证产品品生产的生产产者。3.4生产厂/制造厂/加加工厂（场）所所：指对认证产品进进行最终装配配和/或检验验以及使用认认证标志的地地点。 - 8 -重庆双友车辆覆盖件有限公司企 业 概 况况双友车辆覆盖件件有限公司厂厂区位于重庆庆市璧山县丁丁家镇工业园园区迎宾大道道8号（成渝渝高速路口右右侧），距离离重庆主城区区31公里，交交通便捷。厂厂区占地面积积一万平方米米，建筑面积积6800平平方米，现在在员工1000余人，其中中各类专业技技术人员占员员工总数300%。公司现有主要设设备：6300T压机、5500T液压压机、3500T液压机、压压力点焊机、气气体保护焊机机、涂装设备备、磷化设备备及车、钳、铣铣、刨、冲床床等。主要产产品有长安汽汽车车门及各各种工程机械械覆盖件、汽汽车覆盖件、汽汽车车身覆盖盖件、发动机机仓门、驾驶驶室仓门、外外壳、车门、大大型工业设备备外壳等。现现已达到年产产长安63550车门200万套的生产产规模，成为为长安汽车集集团指定配套套商，在同行行业中有着卓卓越的信誉。公司本着“质为为本、信为先先”的经营理念念，以科学严严格的企业管管理和诚信经经营服务，追追求卓越的产产品质量。公司地址：重庆庆市璧山县丁丁家镇工业园园区迎宾大道道8号（成渝高高速路口右侧侧）电话：023-414800056传真：023-414800056公司质保体系结结构图总经理技质部供销部生产部财务部办公室质量负责人公司职责与权限限划分1 目的 对组织织内的职能及及其相互关系系予以规定和和沟通，以促促进有效的质质量管理。 2 范围 适用于于组织内对质质量管理体系系有关的管理理层及各职能能部门和有关关人员的职责责、权限的规规定。 3 职责和权权限 总经理为确保工工厂过程满足足工厂质量量保证能力要要求，指定定质量负责人人建立和保持持质量体系，确确保提供满足足要求所需的的生产设备和和生产环境，创创造适用于生生产和保持认认证产品一致致性的各种条条件，对公司司内部各部门门在认证产品品实现过程中中的相关职责责和特定岗位位的人员职责责进行规定。具具体如下：3 . 1 质质量负责人3.1.1确保保建立和保持持符合工厂厂质量保证能能力要求的的质量体系；3.1.2向最最高管理者报报告质量体系系的业绩，尤尤其是认证产产品一致性相相关信息；3.1.3就质质量体系有关关事宜对外联联络确保加贴贴强制性认证证标志的产品品符合认证标标准的要求；3.1.4建立立文件化的程程序，确保认认证标志的妥妥善保管和使使用；3.1.5建立立文件化的程程序，确保不不合格品和获获证产品变更更后未经认证证机构确认，不不加贴强制性性认证标志。32生产副总总3.2.1认真真贯彻国家有有关生产方面面的政策、法法令、标准，全全面负责公司司生产的管理理工作。3.2.2编制制生产计划、审审批外购外协协计划3.2.3牢固固树立质量第一的观念，在在生产与质量量、交货期与与质量发生矛矛盾时，要确确保产品的质质量。3.2.4定期期向总经理汇汇报工作，提提出提高生产产能力及产品品质量的建议议。3.2.5负责责参与合同评评审。3.2.6负责责采购的控制制3.2.7负责责产品服务的的领导工作3.3 办公室室3.3.1负责责文件的管理理3.3.2负责责质量记录的的管理3.3.3负责责配合质量保保证负责人实实施本公司内内审3.3.4进行行培训策划和和实施34总工程师师3.4.1负责责各种技术标标准的制订、收收集、整理。3.4.2负责责解决产品实实现过程中的的技术问题。3.4.3确保保对产品的各各项质量控制制得到实施。3.5 技质部3.5.1采购购物资的检验验和验证；3.5.2确定定并实施过程程检验；3.5.3例行行检验和确认认检验；3.5.4检验验试验仪器设设备的管理控控制；3.5.5不合合格品控制。3.5.6负责责收集新产品品的市场信息息，拟定新产产品开发计划划，组织实施施新产品调研研，可行性分分析、设计评评审、验证，确确认控制的全全过程;3.5.7负责责解决各种技技术问题，并并对设计更改改加以控制；3.5.8负责责组织编制各各种技术、工工艺文件，产产品质量检验验规范，作业业指导书等文文件，监督工工艺纪律的执执行。3.6 生产部3.6.1负责责生产过程控控制；3.6.2生产产设备的维护护保养；3.6.3组织织产品的生产产；3.6.4产品品的搬运、储储存和包装；3.6.5负责责成品库的管管理。3.7供销部3.7.1负责责按标准的要要求组织对供供方的评价，确确定合格的供供方，并对合合格的供方进进行考核；3.7.2 严严格按产品标标准等技术文文件制定采购购计划并组织织实施，对所所采购的产品品质量负责；3.7.3负责责对出现问题题的合格供方方采取的纠正正措施实施跟跟踪验证；3.7.4严格格执行采购产产品入厂报检检制度，当发发现采购产品品不合格时，有有权拒收或代代表公司向供供方索赔；3.7.5参与与管理评审并并提供相关资资料，积极配配合有关部门门做好各项工工作。3.7.6负责责签定采购合同3.7.7负责责接受顾客反反馈意见的接接收；3.7.8负责责物资采购和和分承包方调调查、评价；3.7.9负责责服务的实施施和验证、报报告。3.8 检验员员3.8.1按照照工艺文件和和检验规程等等要求实施检检验；3.8.2发现现质量问题有有权停止生产产；3.8.3按照照标准要求实实施例行检验验。3.9 内审员员3.9.1按照照计划的安排排实施内审，做做好内审记录录；3.9.2跟踪踪发现的问题题直至完满解解决。人力资源控制程程序1 目的 对承担质量量管理体系职职责的人员规规定相应岗位位的能力要求求，并进行培培训以满足规规定要求。 2 范围 适用于承担担质量管理体体系规定职责责的所有人员员，包括临时时雇用的人员员，必要时还还包括供方的的人员。 3 职责 31 办公公室3.1.1负责责编制各部门门负责人的岗岗位职责书 ； 3.1.2负责责公司年度度培训计划的的制定及监督督实施； 3.1.3负责责上岗基础教教育； 3.1.4负责责组织对培训训效果进行评评估； 32 各部部门 3.2.1编制制本部门员工工岗位工作作人员任职要要求； 3.2.2负责责本部门员工工的岗位技能能培训。 33 质量量保证负责人人 负责批批准部门员工工内部岗位位工作人员任任职要求。 34 总经经理 批准公公司年度培训训计划，批准准部门负责人人的岗位工工作人员任职职要求。 4 程序 41 人员员安排 4.1.1 承承担质量管理理体系规定职职责的人员应应是有能力的的，对能力的的判断应从教教育、培训、技技能和经历方方面考虑； 4.1.2 各各部门负责人人编制本部门门岗位工作作人员任职要要求，报质质量保证负责责人审批； 4.1.3 办办公室编制各各部门负责人人岗位工作作人员任职要要求，报总总经理审批；4.1.4岗岗位工作人员员任职要求经经审批后，作作为办公室选择、招招聘、安排人人员的主要根根据。 42 培训训、意识和能能力 4.2.1应识识别从事影响响质量的活动动的人员的能能力需求，分分别对新员工工、在岗员工工、 各类专业人人员、特殊工工种人员、内内审员等，根根据他们的岗岗位责任制定定并实施培训训需求； 4.2.2 新新员工培训 a）公司基础教教育：包括公公司简介、员员工纪律 、质量安全全和环保意识识、相关法律律法规、质量量管理体系标标准基础知识识等的培训。在在进入公司一一个月内，由由办公室组织进进行； bb）部门基础础教育：学习习本部门工作作手册的主要要内容，由所所在部门负责责人组织进行行； c）岗位技能培培训：学习生生产作业指导导书、所用设设备的性能、操操作步骤、安安全事项及紧紧急情况的应应变措施等，由由所在岗位技技术负责人组组织进行，并并进行书面和和操作考核，合合格者方可上上岗。 4.2.3 在在岗人员培训训 按培训计划，每每年应对在岗岗员工至少进进行一次全面面的岗位技能能培训和考核核。 4.2.4 特特殊工作人员员培训 a）特殊工序、关关键工序人员员的培训，由由所在岗位技技术负责人负负责培训，培培训合格后持持证上岗；每每年对于这些些岗位的人员员还应进行培培训和考核； b）内审员应由由质量认证咨咨询机构培训训、考核、持持证上岗。 4.2.5 转岗人员培培训（同4.2.2 b,c）；4.2.6 通通过教育和培培训，使员工工意识到： a）满足顾客和和法律法规要要求的重要性性； b）违反这些要要求所造成的的后果； c）自己从事的的活动与公司司发展的相关关性； e) 公司鼓鼓励员工参与与质量管理，为为实现质量目目标做出贡献献。4.2.7评价价所提供培训训的有效性 a）通过理论论考核、操作作考核、业绩绩评定和观察察等方法，评评价培训的有有效性，评价价被培训的人人员是否具备备了所需的能能力； b）每年第四四季度办公室室组织各部门门培训负责人人及员工代表表，召开年度度培训工作会会议，评价培培训有的效性性，征求意见见和建议，以以便更好制定定下年度的培培训计划； c）办公室加加强对员工日日常工作业绩绩的评价，可可随时对各部部门员工进行行现场抽查，对对不能胜任本本职工作的员员工，应及时时暂停工作，安安排培训、考考核，或转岗岗，使员工的的能力与其从从事的工作相相适应。 4.2.8办公公室负责建立立、保存员工工培训档案。43 培训训计划及实施施 4.3.1 每年12月办公室根据公公司需求 ，制定下年年度的培训计计划（包括培培训内容、对对象、时间、考考核方式等内内容），经总总经理批准后后下发各部门门，并监督实实施。 4.3.2 每每次培训各相相关部门应填填写培训签签到表及培培训记录表，记记录培训人员员、时间、地地点、教师、内内容及考核成成绩等，培训训后将有关记记录、试卷或或操作考核记记录等交办公公室存档。 4.3.3 各各部门的计划划外培训，应应填写培训训申请单，报报质量保证负负责人批准，由由相关部门组组织实施。 5 相关文件件 51 各各部门工作手手册。 52 岗岗位工作人员员任职要求。 6 质量记录录 61 培培训记录表。 62 培培训申请单。 63 年年度培训计划划。 64 员员工培训档案案。 文件控制程序1. 目的 对文件的的编制、批准准、发放、使使用、更改、作作废和回收等等进行控制，确确保各使用部部门得到有效效版本文件,防止作废的的文件非预期期使用，提高高企业各部门门的工作效率率，从而形成成高效的企业业管理。2. 适用范围围2.1与质量体体系有关的所所有文件，包包括技术性文文件、图纸资资料、外来文文件和顾客提提供的文件资资料及其复印印件。2.2 本程序序适用于质量量管理体系文文件的制订、批批准、发放、使使用和保管。3. 职责3.1 总经理理负责本企业业文件的批准准颁布。3.2 各部门门负责人对部部门范围内的的文件组织起起草、批准、并并负责实施。3.3技术部负负责技术性文文件和图纸资资料的归档、配配置及发放管管理控制工作作。3.4办公室负负责企业管理理性文件的统统一编码、归归档、配置及及发放管理控控制工作。设设专职管理人人员一名，具具体业务工作作由其负责。3.5各部门负负责各自相关关文件的编制制、使用和保保管。4.工作程序4.1文件的分分类a)质量手册（含含程序文件）；b)公司为确保保其过程有效效策划、运行行和控制所需需的文件(如如作业指导书书、操作规程程、图纸资料料、技术性文文件等)；c)标准要求的的记录；d)外来文件(包括法律法法规、标准和和顾客提供的的图样等)。4.2文件的编编号4.2.1质量量体系文件的的编号登记工工作由办公室室负责。 具体编号方法及及含义说明如如下：SY/Q# / # -# 年代和版版本号 文件件编号 文件件类型 企业代号 说明: a)“SY”的的企业代号是是重庆双友车车辆覆盖件有有限公司简称称 “SY”（双友） 的第一个拼拼音字母组成成。b) 文件编号号：1）QA：代表表质量保证体体系文件；2）QR：代表表程序文件相相应质量记录录；3）001/AA&B：代表表作业指导书书及编号；c) 年代和版版本号表示标标准颁布的年年号及版本；A为第一版， B为第二版版，C为第三三版，依次类类推。4.2.2 外外来文件编号号按各自原来来的编号。4.3.文件的的编制、审核核、批准4.3.1 技技术性文件的的编制技术性文件分分设计文件、工工艺文件和检检验文件。设设计文件有规规范书、产品品图样和所有有设计方面的的文件；工艺艺文件有工艺艺守则；检验验文件有检验验制度、试验验规程、检验验记录、检测测报告、试验验报告。 上述三类类文件分别由由技术部和质质管部负责编编制。技术性文件编编制应遵守GGB/T1.11993标准化化工作导则第第一单元标标准的起草与与表述规则第第一部分标标准编写的基基本规定。4.3.2程序序文件关于版本和修订订状态标识，采采用如下方式式：A表示首次版本本，B表示第第二版本，依依此类推。4.3.3质量量手册(含程序文件件)由各部门门自行编制，部部门负责人修修改、审查，办办公室做编辑辑性修改、组组织会签，最最后报质量保保证负责人审审核，总经理理批准。4.3.2部门门质量文件由由相关部门编编写，部门主主管审核，管管理者代表批批准。4.3.3规范范书由技术人人员编制并校校对，其它设设计文件由技技术人员编制制并校对后,经质技部长长及生产副总总审核。4.3.4检验验文件由检验验员编制并校校对，由质技技部部长审核核,会同生产部会签,最最后经生产副副总批准。4.3.5确保保文件的正确确、清晰、协协调、易于识识别和检索4.4文件的发发放4.4.1生效效后的文件必必须严格控制制发放范围和和份数，技术术性文件和图图纸资料由提提供部门发放放,并填写技技术性文件发发放登记表 。其它文件件由办公室发发放，公司领领导和各部门门负责人要在在发文记录录一览表上上做好记录。4.4.2公司司范围内发放放的文件为“受控”文件，在封封面加盖“受控”印章。向顾顾客提供的文文件为“非受控”文件，不盖盖印章。4.4.3发放放到车间的技技术性文件，加加盖“长期受控”的需长期保保存，加盖“受控”的保存三个个月（自发放放登记之日起起），后自行行销毁。4.4.4当使使用的文件严严重破损并影影响使用时，应应到发放部门门办理更换手手续，破损文文件收回。4.4.5若文文件丢失，应应向发放部门门说明丢失原原因，申请补补发。4.4.6文件件的接收：技技术部对订货货图纸需做好好接收登记工工作，并在文文件收、发记记录表记录录，各部门对对接收的文件件须在文件件收、发记录录表上做好好记录。4.5文件的更更改和作废4.5.1文件件更改应按原原文起草、批批准、发放程程序进行，批批准人必须是是原文件批准准人，任何人人不得擅自更更改文件或批批准更改。被被批准更改的的内容，必须须形成文件件更改通知单单，并有批批准人签字，更更改标识是在在文件更改处处加盖文件更更改章，由文文件归口管理理部门填写。对对较为重大的的更改实施情情况应有各归归口文件控制制部门进行检检查，并确认认更改效果。4.5.2技术术性文件更改改前先要填写写申请单,经部门主管管审核,总工程师审审批。更改后后的技术性文文件应及时发发放并将旧文文件收回。所所有失效、作作废文件必须须交回原发放放部门。无效效的技术性文文件由原发放放部门加盖“作废”章，需追溯溯或有保存价价值的原件交交档案室归档档,其余文件由由本部门销毁毁。对销毁的的文件应在档档案销毁清册册上作好记记录。4.6文件的管管理4.6.1技术术性文件和图图纸资料均应应统一编号、统统一标识，由由技术部统一一管理。文件件和图纸资料料应分类有序序存放，应有有图纸资料索索引，便于查查找。资料室室应注意安全全、防火、防防霉、防蛀，应应注意保密，不不丢失资料。4.6.2 临临时借用技术术性文件和图图纸资料应填填写文件收收、发记录表表。用毕归归还后由图纸纸资料管理人人员填写归还还日期。未交交回者，资料料管理员有权权追回。4.6.3外来来文件分受控控文件和非受受控文件两种种，受控文件件要有专门人人员负责，负负责人要将受受控文件在外外来文件记录录一览表上做好记录录。对非受控控文件不做要要求，但仍要要做好记录。4.6.4凡是是受控文件，各各部门必须指指定专人完善善保管。保管管期间应注意意安全，保密密，不得丢失失、外传、外外借。对外提提供受控文件件时，必须经经总经理批准准，由指定部部门提供。4.7文件借阅阅 文件借阅阅是指工作上上的需要，向向档案室借阅阅相关文件。借借阅之前先在在借阅文件件登记薄上上做好登记记记录，阅完后后把文件退回回并注明，以以防丢失。5. 相关记录录 外来文件记录录一览表 文件更改通知知单 档案销毁清册册 借阅文件登记记簿 文件收、发记记录表 - 46 -重庆双友车辆覆盖件有限公司质量记录控制程程序1. 目的 对质量记记录进行控制制和管理，提提供产品质量量符合规定要要求和质量管管理体系有效效运行，实现现可追溯性以以采取纠正和和预防措施提提供证据。2. 适用范围围适用于与企业产产品质量有关关的记录,与企业质量量体系运行有有关的记录，包包括原始记录录,客户和供方方的记录。3. 职责3.1质技部全全面负责对质质量记录的控控制3.2各部门负负责职能范围围内质量记录录的制订、使使用、保管和和汇总工作。3.3各部门负负责人负责批批准职能范围围内的质量记记录。3.4各部门的的质量记录由由各部门自己己管理、保管管。4. 工作程序序4.1质量记录录定义 为已完成成的质量活动动或达到的结结果提供客观观依据的文件件。4.2质量记录录构成4.2.1原始始记录原始记录是操作作者对质量作作出的第一次次直接记载而而形成 的记录。4.2.2客户户、供方记录录4.2.2.11客户记录是是客户所反映映的质量信息息的记录；4.2.2.22供方记录是是供方证实其其产品满足质质量要求所提提供的客观证证据。4.3质量记录录作用4.3.1满足足如产品合格格等项目的证证实要求。4.3.2达到到如紧急放行行，例外转序序可追回等追追溯要求。4.3.3制定定、纠正和预预防措施的依依据,直接促进质质量改进。4.4质量记录录设置 质量记录录应该按企业业质量计划和和相应程序文文件的规定设设置。如有特特定证实、追追溯要求或内内部管理需要要,以及客户、社社会需求时,由责任部门门提出设计,由质保部审审核备案,审核批准后后,由责任部门门实施和管理理。4.5质量记录录设计4.5.1设计计要点:目的明确、项项目必要、功功能健全、填填写简便、结构合理、满足足证实、可追追溯以及纠正正和预防措施施依据要求。4.5.2各部部门通过对本本部门职能的的要求或来自自客户和社会会的要求分析析,制定记录设设置的项目。4.5.3质量量记录以报告告、图、表、卡卡的形式设计计,由各责任部部门自由选择择。4.5.4由质质管部组织对对提出部门的的质量记录进进行审核。审审核合格后,由提出部门门负责人批准准后生效。4.6质量记录录使用4.6.1作为为质量记录的的报告、图、表表、卡中的规规定项目,必须逐项填填写， 4.6.2填写写必须字迹清清楚,印章完整,真实正确、填填写及时。4.6.3各责责任部门必须须做好质量记记录的整理,以便及时提提供给上级部部门或客户在在进行评价时时查阅4.7质量记录录保管4.7.1质量量记录应分类类保存,根据记录的的重要性和保保存价值,确定保管期期限、保存地地点、责任人人。4.7.2质量量记录保管环环境应适宜,防止损坏、变变质和丢失。4.7.3长期期保存的质量量记录由资料料室保存,其余由各责责任部门负责责保存,各部门应制制定相应的借借阅制度。4.7.4客户户记录由供销销部保管,供方记录由由采购部保管管，各种检验验、试验记录录、试验报告告、售后服务务记录由技质质部保管。4.8质量记录录更改4.8.1不得得随意更改记记录,记录必须更更改时,更改人必须须在更改处盖盖章或签字,以示负责,更改的记录录必须真实,不得伪造。4.8.2质量量记录更改必必须得到部门门负责人同意意,由责任者负负责更改,部门负责人人在更改后的的记录上签字字,以示更改有有效。4.8.3质量量记录更改具具体参照文文件管理程序序进行。5. 记录清单单 各部门设设置的质量记记录汇总成部部门质量记记录清单,报一份给技技质部登记备备案。6相关程序 文件控控制程序 7相关记录质量记录清单单 采购（供方）控控制程序1 目的：为了确保关重零零部件和材料料的供方与型型式试验的产产品相一致，保证准确及时地采购到符合规定要求的元器件、配套件、原辅材料及生产工具。2 范围： 适用于本本公司通过认认证的所有汽汽车门铰链产产品零部件供供方的管理。3 职责3.1 供销部部负责供应商商的归口管理理，负责组织织对供应商的的初选、确认认、复查评审审。3.2 供销部部负责与供应应商签定采购购合同。3.3技质部负负责制定采购购技术条件及及编制产品规规范书，并负负责发放。3.4 供销部部负责编制采采购计划，并并按计划实施施采购。3.5技质部负负责采购产品品的进货检验验和试验并提提供有关记录录。4 定义4.1 外协件件：由公司提提供图纸或技技术要求由外外协单位协作作部分工序的的产品。4.2 外购件件：通过采购购直接用于公公司产品的零零部件。4.3 采购计计划：说明采采购物资的名名称、规格、型型号、数量、需需要时间的文文件4.4 采购文文件：说明采采购物资的要要求，指导采采购工作的文文件和资料。5工作程序5.1 初选供供应商对供方的选择和和评价5.1.1供销销部负责制定定和实施确保保所采购的产产品符合规定定要求。通过过对物资的质质量、价格、供供货期等进行行比较，初选选供方组织相相关部门进行行评定，填写写“供方评定记记录表”。根据产品品类别，明确确对供方的控控制方式和程程度。5.1.2对有有多年业务往往来的关键元元器件和材料料的供方，就就提供充分的的书面证明材材料，可以包包括以下内容容，以证实其其质量保证能能力。a) 体系认证证书；b) 本公司对供方质质量体系进行行审核的结果果；c) 本公司及供方其其他顾客的满满意程度调查查；d) 供方产品的质量量、价格、交交货能力等情情况；e) 供方的财务状况况及服务和支支持能力等。5.1.3 供供销部根据公公司实际需要要，寻找适合合的供应商，对对技术能力、质质量情况、生生产能力、价价格及服务等等方面进行多多方了解。5.1.4 初初选供应商均均应填报供供应商基本情情况调查表，作作为书面调查查的依据；必必要时由供销销负责组织进进行现场考查查，并将考查查结论填入供供应商基本情情况调查表。5.2样品检检测和试用5.2.1 供供销部根据综综合调查意见见通知初选供供应商提供样样品及附相应应的检测报告告。5.2.2 样样品供货时，由由技质部技术术员填写样样品试用单并并按要求进行行检验、试用用。将试用结结论填写到样样品试用单中中。5.2.3 样样品试用合格格，由供销部部通知供应商商批量供货；如样品不合合格，则通知知供应商整改改后重新供样样品或取消初初选供应商。5.3供应商商的PPAPP提交： 当有下列情况之之一时，供应应商适宜时应应提交生产件件批准如：（质质量体系管理理体系认证证证明、过程流流程图、零件件提交保证书书等），主要要供应商至少少应提交零件件提交保证书书，其他供应应商根据实际际情况进行提提交。（1）供应商试试生产的零部部件；（2）供应商因因设计、规范范、过程参数数或材料的改改变而试生产产的零部件；（3） 供应商因质量问问题停产整顿顿后生产的零零部件。5.3.1 供供应商生产件件批准要求对每一种零部件件，供应商必必须提供如下下适用项目和和记录。若须须例外，必须须事先得到技技质部批准。5.3.2尺寸寸检测报告必须提供设计记记录和控制计计划要求的尺尺寸检测结果果。尚未纳入入设计记录中中的已经零部部件上体现出出来的任何授授权的工程更更改文件应进进行注明。5.3.3 材料试验报告当设计记录或控控制计划中规规定有化学、物物理要求时，必必须对材料或或零部件进试试验。供应商商不能完成所所要求的试验验，试验应由由有资格的部部门承担。当当使用第三方方试验室进行行试验时，试试验室应提供供正式试验报报告。5.3.4 性性能试验报告告当设计记录或控控制计划中规规定有性能或或功能要求时时，必须对零零部件或材料料进行试验。5.3.5 初初始过程研究究供应商在提交有有特殊特性要要求的零部件件之前，必须须确定特殊特特性的初始过过程能力或性性能水平是可可以接受的。5.3.6质量量指数如果适用，供应应商应使用能能力指数（CCpk-稳定定过程的能力力指数）或性性能指数（PPpk）对初初始过程研究究进行总结。5.3.7 初始过程研究的的接受准则，对于稳定过过程，在评价价初始过程研研究结果时，必必须采用以下下接受准则：结 果说 明明指数1.677该过程目前能满满足要求。批批准后即可开开始生产，并并按照控制计计划进行。1.33指数数1.677该过程目前可被被接受，但是是可能会要求求进行一些改改进。如果在在批量生产开开始之前仍没没有改进，将将要求对控制制计划进行更更改。 指数1.333 该过程目前不不能满足要求求。对研究结结果应进行评评审。 5.3.8非稳稳定过程根据不稳定的性性质，一个非非稳定过程可可能不满足要要求。供应商商在提交生产产件批准之前前必须分析原原因，尽可能能消除变差的的原因，并向向技质部提供纠纠正措施计划划。5.3.9 零零件提交保证证书（PSWW）或合格证证书在完成了所要求求的测量和试试验后，供应应商必须在零零件提交保证证书或合合格证书上上填写所要求求的内容。零零件提交保证证书由技质质部主管批准准。5.3.10检检测量（辅）具具供应商必须在第第二次提交生生产件样品之之前提供检测测量（辅）具具图，并技质质部主管确认认，在第三次次提交生产件件样品之前提提供检测量（辅辅）具。5.3.11 生产件样品品供应商必须按照照试制技术协协议要求提交交产品样品。5.3.12供供应商提交生生产件样品时时填写初物票票和初物检查查表一式两份份,将一份初初物票贴在生生产件样品的的外包装上，其其余交技质部部保管。5.3.13技技质部对生产产件样品必须须按 检验和试试验程序规规定进行入厂厂检验，供销销部凭技质部开据的的检验合格证证明办理入库库。5.3.14技技质部根据生生产件样品件件号及试用数量填写在新新品试用单上上，并由技质质部签发生产产件样品试用用通知，生产产部根据试用用通知安排试试用，并将试用结论填写在在鉴定表中中，生产部主管将将鉴定表送送交技质部确认后后分发相关部部门。6 批量供货货6.1 供应商商试生产的零零部件经试用用合格后，按照采购购（供方）控制程序序签定正式式生产技术协协议后，方可可批量供货。6.2 供应商商因设计、规规范、过程参参数或材料的的改变而试生生产的零部件件，经技质部部认可并由生产产部试用合格后可批批量供货。6.3 供应商商因质量问题题停产整顿后后生产的零部部件，经技质质部认可后试用合格，可恢恢复供货。6.4 合格供供应商6.5 供应商商样品试用合合格，由供销销部纳入到年年度合格供供方名录中中报公司总经经理批准。 6.6 顾客指指定的供应商商按5.1评评定合格后列列入合格供供方名录,若顾客指定定的供应商不不能满足公司司的要求而需需要从其他供供应商采购时时,需与顾客客沟通并经顾顾客书面批准准后方可选用用。6.7 供销部部负责建立“合格供应商商档案”,档案内容容应包括：供供应商基本情情况调查表、相相关检验报告告、样品试用用单、供应商商质量体系证证书的复印件件及质量体系系的开发计划划、定期的业业绩评审记录录等。6.8 批量供供货前，由技技质部与供应应商签订技术术协议，向供供应商规定技技术、质量等等要求。6.9 供销部部负责与供应应商签订采购购合同，并按按合同要求实实施批量采购购。6.10 供应应商的业绩考考核和评审6.11供销部部负责定期对对供应商的交交付状况及服服务，价格等等方面予以统统计考核。并并将考核结论论填写入合合格供应商业业绩评定表中中。6.12每年初初由供销部组组织相关部门门对供应商进进行一次会议议评审，并将将最终的评审审结论填写入入合格供应应商业绩评定定表中。6.13评审合合格的供应商商报总经理批批准后，由供供销部列入新新年度的合合格供应方名名录，评审审不合格的供供应商由供销销部通知供应应商整改或取取消其合格供供应商资格。6.14供销部部应负责向供供应商索取危危险、易燃、易易爆物品的MMSDS(安安全使用说明明书),并分分发到相关部部门。7 物资采购购71采购计划划供销部在每月月月底根据月生生产计划、库库存情况、采采购周期、编编制下一个月月的采购计计划，经部部门负责人审审核后交总经经理批准。72 物资采采购的条件a）必须有审批批的采购计划划。b)主要原辅材材料必须在合合格供应商名名单中选购。c)脱离合格供供应商名单的的物资需要采采购时，由使使用部门填写写临时采购购申请单，由由部门主管审审核，总经理理批准后方可可采购。d)供销部应对对物资的质量量、数量、价价格、交货时时间负责。e)采购员负责责与库管员办办理采购物资资的交接手续续，并清点数数量、核对规规格、检查外外观质量等。7. 3 准时时交货管理供销部按采购计计划进行采购购，对没有按按订货要求供供货的供应商商应采取适当当的纠正预防防措施。8.关键元器件件和材料的检检验验证技质部负责编制制采购物资分分类明细表和和关键元器件件和材料的技技术标准，并并对其编制检检验验证规规程，具体验验证要求详见见关键零部部件和材料的的检验/验证证程序。9进货检验验验证9.1对供销部部购进的物资资，仓库保管管员核对送货货单，确认物物料品名、规规格、数量等等无误、包装装无损后，置置于待检区，报报检验员检验验。9.2检验员根根据进货验验证规程进进行验证，并并填写进货货料检验记录录；a) 仓库根据合格记记录或标识办办理入库手续续；b) 验证不合格时，检检验员在物料料上作“不合格”标识，按不不合格品的控控制的规定定进行处理。9.3采购产品品的验证方式式验证方式可包括括检验、测量量、观察、工工艺验证、提提供合格证明明文件等方式式。根据物资资重要程度，在在相应的规程程中规定不同同的验证方式式。10关键元器器件和材料的的检验可由本本公司进行，也也可以由供方方完成。当由由供方完成时时，本公司应应对供方提出出明确的检验验要求。如果果由供方完成成检验，并不不免除供方向向本公司提供供合格产品的的责任，当证证明由于供方方提供产品不不合格而导致致本公司损失失时，仍应追追究供方承担担责任。如果果由于供方完完成检验，由由采购产品进进入本公司时时，本公司仍仍就验证其合合格证明文件件、检验的可可信度等。11.检验验验证记录11.1在检验验验证按检检验和试验控控制程序执执行，记录中中应清楚地表表明产品是否否已按规定标标准通过了检检验验证，记记录应表明负负责合格品放放行的授权责责任者。对不不合格品应按按不合格品品控制程序规规定执行。11.2检验或或验证记录、确确认检验记录录及供方提供供的合格证明明有关检验数数据等，由技技质部负责汇汇总归档。12对供方的日日常管理12.1技质部部把检验结果果，传递给供供销部，供销销部负责与供供方沟通，推推动供方持续续改进产品质质量。12.2供方产产品如果出现现严重质量问问题，供销部部就向供方发发出纠正和和预防措施处处理单，如如两次发出处处理单而质量量没有明显改改进的，应取取消其供货资资格。12.3供销部部每年对合格格供方进行一一次跟踪复评评，填写供供方业绩评定定表，评价价时按百分制制。质量评分分占60，交交货期评分占占20，其其他（如价格格、售后服务务等）占200。评定总总分低于600（或质量评评分低于488），应取消消其合格供方方资格；如因因特殊情况留留用，应报质质量负责人批批准，但应加加强对其供应应物资的进货货验证，并向向其发出纠纠正和预防措措施处理单，并并验证其是否否改进。连续续第二次评分分仍不及格，应应取消其供货货资格。12.4供销部部收集汇总对对供方的选择择评价和日常常管理记录。13 相关文件件13.1检验验和试验控制制程序13.2不合合格品控制程程序13.3检验规规程类文件14质量记录14.1合格格供方名录 (注：每年年一份)14.2供方方评定计划 (注：每每年一份)14.3供应应商基本情况况调查表 (注：每个供方各各一份14.4供应应商业绩评审审表 (注：至至少每季度一一份)14.5供方方评定报告 (注：每个供方各各一份)14.6样品品试用单 (注注：特定条件件才有)14.7采购购合同 （注：跟据有有效期限）14.8采购购计划 （注：每月）14.9临时时采购申请单单 （注：发生时才才有）14.10供方方提供的检检验报告 (注：至至少每季度一一份)14.11进进货质量检验验记录 (注：每批一份) 关键零部件和材材料检验、验验证控制程序序1. 目的 保证未经经验证和验证证后判定不合合格的关键元元器件不交付付生产粘贴33C强制性认认证标志的成成品使用。2. 适用范围围2.1本程序适适用于所有准准备投入生产产粘贴3C强强制性认证标标志的成品使使用的关键零零部件及材料料的验证。2.2本程序适适用于生产部部、技质部、仓仓库及有关人人员。3. 职责3.1技质部负负责所有关键键零部件及材材料验证标准准文件的统一一管理。3.2技质部经经理负责进货货验证的领导导工作。3.3生产部、技技质部负责评评审选定质量量信誉良好的的供方。3.4生产部、仓仓库首先对关关键零部件及及材料进行简简单目测检验验，外形破损损不得入库、送送检。并积极极配合检验员员做好验证工工作。3.5质检员负负责对关键零零部件及材料料的验证。3.6仓库工作作人员只能对对经质检员确确定验证合格格的关键零部部件及材料的的入库保管。4. 过程和要要求4.1检验标准准文件4.1.1由技技质部提供所所有关键零部部件及材料验验证标准。4.1.2技质质部制定所有有关键零部件件及材料的关键零部部件及材料规规程。4.1.3每一一验证规程编编制完后,由质保部主主管审定。4.1.4验证证规程内容出出现下列情况况之一时,应进行修改改:4.1.4.11技术标准更更改；4.1.4.22验证项目和和内容增加；4.1.4.33检验方法实实施后发现不不完善；4.1.4.44旧的国家、部部颁标准作废废。4.2进货要求求4.2.1各部部门应按供供应商控制程程序、按技技质部提供的的关键零部件件及材料验证证标准评审并并选定质量信信誉良好的供供方。4.2.2关键键零部件及材材料订货、采采购、委托加加工时,必须有明确确的技术条件件和验收标准准,并要求对方方在交货时必必须附有合格格证或质量保保证书。4.3关键零部部件及材料验验证步骤4.3.1仓库库管理员在进进货当天填好好入库单，对对货物初步目目测检验合格格后，将送检检品放置在待待检区，等待待质检员来检检验。4.3.2验证证实施4.3.2.11质检员接到到入库单后后,必须在二天天内按关键键零部件及材材料验证规程程进行例行行检验。4.3.2.22一般不合格格项由质检员员判定,并做好标识识。4.3.2.33重大不合格格项由质检员员出具报告报报技质部主管管，由技质部部会同生产部部、供销部处处理。4.3.2.44经判定的合合格品由质检检员在入库库单上（签签名）盖章,仓库方可入入库、准备交交付生产使用用、加工,对不合格品品仓库应该隔隔离存放,以免误发、误误用。4.3.4所有有关键零部件件及材料经验验证后判定的的不合格品,具体处理方方法按不合合格品控制程程序进行。4.4检验记录录4.4.1质检检员在进货检检验和试验完完成后,及时填写关关键零部件及及材料记录。4.4.2检验验记录必须清清晰、正确、完完整。4.4.3检验验记录由检验验员每月整理理交由技质部部保存。5.关键零部件件及材料的定定期确认检验验5.1关键零部部件及材料定定期确认检验验项目见表115.2关键零部部件及材料在在一般情况下下应一年做一一次定期确认认检验，在下下列特殊情况况下应做确认认检验。a)新供方送样样；b)老供方生产产工艺或模个个发生变化；c)顾户要求的的零部件结构构、工艺生和和变化。表1序号零部件名称