安全标准化系列丨制度化管理

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。安全标准化系列丨制度化管理 度化管理 安全教育培训管理制度 1.目的 为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，增强公司员工的安全意识，提高安全素质，杜绝或减少事故的发生，规范安全教育培训工作，特制定本制度 2.适用范围 适用于全公司各管理部门及生产车间。 3.职责3.1公司主要负责人应保证安全培训教育所需人员、资金和设施。 3.2人资部负责安全生产负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等的外部培训联系工作。 3.3行政部负责组织年度公司级安全教育计划的编制，并监督检查计划的实施。 3.4行政部、生产部负责公司级安全教育的组织、实施工作并建立公司级安全培训档案。 3.5各部门定期识别安全培训教育需求，负责本部门 二、三级安全教育，并建立相应培训档案。 4.工作程序 4.1各级管理人员的安全培训教育 4.1.1依照安全生产法的规定，企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 4.1.2企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业行政部门组织，经考核合格后方可任职。 4.2从业人员培训教育 4.2.1企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 4.2.2企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 4.3新从业人员培训教育 4.3.1企业应按有关规定，对新从业人员进行公司级、车间级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 4.3.2新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时，岗前培训时间不得少于24学时。 4.3.3公司级（一级）安全教育 4.3.3.1安全部门组织对新员工进行一级安全教育。 4.3.3.2教育内容 a国家安全生产工作方针、政策、法规和安全生产的重要意义。b公司安全生产情况及安全生产基础知识。c有关安全生产规章制度、规定和劳动纪律。d有关事故案例等 e从业人员安全生产权利和义务。 4.3.3.3一级安全培训教育时间不少于8学时。 4.3.4二级安全教育。 4.3.4.1由本部门负责人或专职（兼职）安全员对进入本部门工作人员进行二级安全教育，并填写职工培训档案。 4.3.4.2教育内容a工作环境及危险因素； b所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；c所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；d自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；e安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；f本部门（车间）安全生产状况及规章制度；g预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；h有关事故案例；i其他需要培训的内容。 4.3.4.3二级安全培训教育时间不少于8学时。 4.3.5三级安全教育 4.3.5.1由班组长或班组安全员对进入本班组工作人员进行三级安全教育。 4.3.5.2教育内容： a岗位安全技术操作规程，安全检修规程，工艺流程，安全制度及安全注意事项。b岗位机械电器设备的性能、安全装置、信号标志的作用和使用方法，以及维护保养的基本知识。 c岗位要害部位，容易发生事故部位及其预防方法以及发生情况下的急救措施和报告方法。 d个人劳保用品的正确使用和保养方法。 e本班组或其他班组以往发生的事故教训和预防措施。g本岗位地理环境及紧急疏散路线 4.3.5.3班组级安全培训教育时间不少于8学时。 4.3.6通过三级安全教育并经考试合格后，按规定领取劳动防护用品后方可上岗。 4.4其他人员培训教育 4.4.1公司从业人员转岗、脱离岗位三个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 4.4.1.1本公司内部门与部门之间的人员调动，由接收部门重新进行 二、三级安全教育。 4.4.1.2部门内部进行岗位调动，由接收班组进行三级安全教育。 4.4.1.3因调动进行安全教育后，部门应将教育情况进行记录备案。 4.4.2公司应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。 4.4.3行政部负责对外来施工部门作业人员的入厂安全培训教育，对考核合格的作业人员发放入厂证，并保存教育记录。培训教育内容包括有关的法律法规、企业的安全生产管理制度、风险管理等。 4.4.4外来施工部门在进入作业现场前，作业现场所在部门要对其进行进入现场安全培训教育，内容包括作业现场的有关规定、风险管理要求、安全注意事项、事故应急处理措施等。各部门保存培训教育记录。 4.5培训教育管理 4.5.1根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 4.5.2应建立从业人员安全培训教育档案 4.5.3安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。 4.5.4安全培训教育主管部门（人事部门）应对培训教育效果进行评价。 4.5.5确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。 5.相关文件 生产经营单位安全培训规定（国家安监总局80号令）6.相关记录员工培训需求表 员工培训签到表三级教育卡年度培训计划 特种作业人员管理 1.目的 为规范特种作业人员的管理工作，防止人员伤亡事故的发生，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，制定本规定。 2.范围 2.1本规定适用于公司一切涉及特种作业的单位和特种作业人员。 本规定所称特种作业，是指在劳动过程中容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。 2.2特种作业包括。电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业等安全监管总局认定的作业。 2.3本规定所称特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。特种作业人员必须具备以下基本条件：年龄满18周岁； 身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷； 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格； 符合相应工种作业特点需要的其他条件。 3.培训 3.1特种作业人员在独立上岗作业前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。 3.2安排职工从事特种作业操作的部门应以书面形式向安全部门提出特种作业人员上岗计划，提出培训需求申请，由安全部门和人事部门联系有关单位进行培训。 3.3特种作业人员的培训工作由上级安全管理部门审查认可的、具有特种作业人员培训资格的单位负责。 4.考核和发证 4.1特种作业人员的考核和发证工作，必须坚持公正、公平、公开的原则，不得弄虚作假。 4.2特种作业人员安全技术考核分为安全技术理论考核和实际操作考核两部分。 4.3特种作业人员的考核和发证工作由上级安全管理部门审查认可的、具备特种作业人员考核和发证资格的单位进行。 5.复审 5.1特种作业操作证必须定期复审。复审时间以特种作业人员操作证上的复审时间或有效期到达时间为准。 5.2特种作业操作证复审由特种作业人员档案管理的人事部门联系发证单位进行复审工作。 5.3复审合格的，由复审单位签章、登记，予以确认。复审不合格的，可在接到通知之日起30日内向原复审单位申请再次复审。再复审仍不合格或未按期复审的，特种作业操作证失效。 6.管理和监督 6.1各部门负责对特种作业人员进行严格管理，严禁安排无特种作业操作证的人员从事特种作业的操作。 6.2从事特种作业的人员必须持有相应工种的、有效的特种作业人员操作证。无证上岗操作的，按国家有关规定对用人部门和作业人员进行处罚。 6.3各主管部门应当建立特种作业人员档案。 6.4有下列情形之一的，由主管部门收缴其特种作业操作证：未按规定接受复审或复审不合格的； 违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次以上的；弄虚作假骗取特种作业操作证的； 经确认健康状况已不适宜继续从事所规定的特种作业的。 6.5离开特种作业岗位满6个月以上的特种作业人员，如需重新上岗，各用人单位要向主管部门提出申请，由主管部门联系发证单位对其重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗操作。 6.6特种作业人员操作时应严格遵守安全操作规程，并有权拒绝违章指挥，有权制止违章作业。 6.7任何单位和个人不得伪造、涂改、转借或转让特种作业操作证。若特种作业操作证遗失，应及时向主管部门挂失并申请补办新证。 6.8行政部负责对特种作业人员持证上岗的情况进行监督。 7.相关记录 特种作业人员安全生产教育培训台账 设备设施安全管理制度 1.目的 为了保持设备经常处于完好状态，保证生产正常进行，必须加强对设备的管理，掌握设备的使用、维护检修及运行规律，建立设备管理网络，做到人人关心设备管理工作，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司所有设备的安全管理工作。 3.职责 3.1采购部负责设备的采购。 3.2生产部负责设备设施的监督管理工作及设备的日常安全管理。 4.管理要求4.1设备的申请 4.1.1设备使用部门需根据生产生产发展的规划编制计划，报主管部门签字后报采购部。 4.1.2采购部根据各车间（部门）的设备申请计划，结合本公司现有设备的实际情况进行调配，确需购置的填写设施设备购置申请单报副总经理审批。申请单中应注明设备名称、型号、规格、数量、主要技术参数、生产厂家资料、大致市场价格以及各部门申请数量等内容。 4.2设备的选型和评价 4.2.1设备的选型原则上由采购部根据车间产品结构特点进行，也可由各车间根据使用的实际需要确定。 4.2.2所谓设备选型即是从多种可以满足相同需要的不同型号、规格的设备中，经过技术经济的分析评价，选择最佳方案以作出购买决策。 4.3.设备采购管理 4.3.1设备采购合同的基本要素：设备采购合同由设备订购方与供应方商定，一般包括：采购方与供应方的名称与地址、联系方式；设备的型号、规格和数量；设备质量技术要求和验收标准；设备价款及运输、包装、保险等费用及结算方式；设备交货期、交货地点与交货方式；违约责任和违约处罚办法；合同的签订日期和履行有效期；合同纠纷解决争议的途径和方法； 4.3.2合同管理 4.3.2.1订货合同及订货过程中发生的所有资料都应由采购部门妥善保管，以便在订货过程中和掌握合同执行情况时查询，并作为仲裁供需双方可能发生矛盾的依据。 4.3.2.2合同要进行分类整理，建立专门台账和档案进行管理。 4.3.2.3国外设备订货的往返函电、附加协议、商谈纪要、预付款单据，都应视为合同的附件进行登记和归类管理。 4.3.2.4合同由采购部门报副总经理审批后，与供应商签定。 4.4.设备的到货验收4.4.1设备到货后，采购部按照托运合同、装箱单及采购合同，进行开箱检查，验收合格后办理相应的入库手续，建立设备台帐及设备档案。 4.4.2设备到货期验收 4.4.2.1设备应按期到达指定地点，不允许任意变更，双方必须按合同要求履行验收事项。 4.4.2.2不允许延期到货。 4.4.2.3到货期验收，如与制造商发生争端，或在解决实际问题中有分歧或异议时，采购部门应遵循以下步骤予以妥善处理：双方应通过友好协商予以解决；可邀请双方认可的有关专家协助解决；申请仲裁解决。 4.4.3.设备完整性验收 4.4.3.1订购设备到达后，设备申请部门负责验收。 4.4.3.2设备申请部门组织开箱验收，检查的内容如下： 4.4.3.2.1到货时的外包装有无损伤；若属裸露设备（构件），则要检查其刮碰等伤痕及油迹等损伤情况。 4.4.3.2.2开箱前逐件检查到货件数、名称，是否与合同相符，并作好清点记录。 4.4.3.2.3设备技术资料（图纸、使用与保养说明书和备件目录等）、随机配件、专用工具等，是否与合同内容相符。 4.4.3.2.4开箱检查、核对实物与订货清单（装箱单）是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象则应保持原状，并办理索赔事项。 4.4.3.2.5采购部门按照合同条款中有关索赔、仲裁条件，向制造商和参与该合同执行的保险、运输单位索赔。设备自身残缺，由制造商或经营商负责赔偿；属运输过程造成的残损，由承运者负责赔偿；属保险部门负责范畴，由保险公司负责赔偿；因交货期拖延而造成的直接与间接损失，由导致拖延交货期的主要责任者负责赔偿。 4.5.设备的移交 4.5.1设备安装完毕后，由采购部门会同设备使用部门，做安装质量检查检测。 4.5.2经检验合格，由采购部门办理设备移交手续。填写设施设备验收单，内容包括：随机附件、资料情况；安装调试情况验收情况。 4.5.3对于关键设备（大型、重型、稀有、贵重）还应由生技部经理、主管副副总经理参加验收、移交工作，并签字批准。 4.5.4随机附件应由采购部负责按照装箱单逐项清点，并填写设备附件工具明细表。并将操作工必需附件移交使用部门保管。 4.6.设备的使用.4.6.1设备移交使用部门后，由车间设备管理员负责日常管理。 4.6.2车间要根据设备性能和使用的要求，正确合理地使用设备。 4.6.3设备使用部门要建立设备登记台帐，建立设备技术档案，其内容包括： 4.6.3.1出厂技术资料，产品合格证，竣工图纸，技术文件及使用说明书； 4.6.3.2设备的安装、试验、投运记录； 4.6.3.3设备的检修、检验、异动、事故等报告和记录。 4.7设备报废。设备长期使用，已满使用年限、，损坏严重而又不能修复使用时可申请报废，填写报废申请表，按设备设施报废管理规定办理报废手续。 新、改、扩建项目“三同时”管理 1.目的 为了加强建设项目安全管理，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命和财产安全，不断改善安全生产条件，提高安全技术水平，特制定本制度。 2.适用范围公司范围内为实现安全生产所需的设施。 3.职责 3.1生产部负责生产设施设备的日常安全管理，建立设备台帐。 3.2行政部负责生产设施设备的日常安全监督管理，参与建设项目的立项、审查、验收等工作。 3.3行政部负责办理建设项目的设立、安全设施设计审查等安全许可审批工作。 3.3其他部门负责工作业务范围内的设施设备的管理。 4.控制要求4.1三同时管理 4.1.1所有新建、改建、扩建项目，都必须严格执行“三同时”的规定，即：主体工程与安全设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 4.2建设项目安全条件论证与安全预评价 4.2.1危险化学品、国家和省级重点纺织建设项目、法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当分别对其安全生产条件进行论证和安全预评价： 4.2.2生产经营单位对建设项目进行安全条件论证时，应当编制安全条件论证报告。安全条件论证报告应当包括下列内容： （一）建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影响； （二）建设项目与周边设施（单位）生产、经营活动和居民生活在安全方面的相互影响； （三）当地自然条件对建设项目安全生产的影响； （四）其他需要论证的内容。 4.2.3生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。 4.3建设项目安全设施设计审查 4.3.1生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全专篇。 4.3.2建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当按照建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法的规定向安全生产监督管理部门提出审查申请或备案。 4.4建设项目安全设施施工和竣工验收 4.4.1建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。 4.4.2生产、储存危险化学品的建设项目，应当在建设项目试运行前将试运行方案报负责建设项目安全许可的安全生产监督管理部门备案。 4.4.3建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。 4.4.4建设项目的安全设施竣工验收不合格不得投入生产或者使用。 工伤保险管理制度 1.目的 为了保障工伤员工切身利益，分散公司的工伤风险，依据工伤保险条例特制订本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有员工。 3.职责 3.1副总经理是本公司工伤管理第一责任者，。 3.2专职安全员、生产部负责工伤事故的调查、统计报告和在职员工工伤及档案的管理。 3.3财务部负责购买员工工伤保险，并保存工伤保险购买的发票。 3.4各部门负责人对本部门工伤管理负具体责任负责，按规定向上级领导及时汇报本单位工作事故的综合分析情况，并在今后防范工伤事故的具体措施。 4.工伤范围 4.1公司职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： 4.1.1在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的； 4.1.2工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的； 4.1.3在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； 4.1.4患职业病的； 4.1.5因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的； 4.1.6在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、火车事故伤害的； 4.1.7法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。 4.2职工有下列情形之一的，视同工伤： 4.2.1在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的； 4.2.2在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的； 4.2.3职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。 职工有本条第4.2.1项、第4.2.2项情形的，按照有关规定享受工伤保险待遇；职工有本条第4.2.3项情形的，按照有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。 4.3公司职工符合本条例第4.1条、第4.2条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤： 4.3.1故意犯罪的； 4.3.2醉酒或者吸毒的； 4.3.3自残或者自杀的。 5.工伤报告处理 5.1各部门须办理工伤者必须在发生工伤事故后的3日内将完整的事故报告及事故分析报专职安全员和生产部各一份（时间、地点、受伤经过、部位必须写清楚，否则不予办理）。特别情况应在10日内完成报告手续。 5.2需鉴定的工伤问题，必须由部门写出申请报告及完整的相关材料，生产部审查、批准，否则不准上报。 5.3凡发生工伤事故必须由当班组长在当班向专职安全员报告（其他人员不准代替），登记人员要严格把关，并逐级报告领导，经部门负责人签字、专职安全员、生产部审核后方可办理工伤。报公司生产部负责人签字、专职安全员签字、副总经理批准。 6.工伤管理 6.1员工在作业场所因工负伤，所在单位必须在8小时内向专职安全员报告。超过规定时间，按迟报事故处罚事故单位当班带班组长、安全检查员各500元。 6.2发生事故时，要保护好现场，安监部门或当班值班人员应及时进行现场勘查，有关人员进行事故调查，所有上报调查的事故不论是否有工伤，都必须于第二天认真进行事故追查，原因清楚、责任明确。准确记录有关技术数据。各种登记、报告、分析必须存档。 6.3工伤休息三个月以上人员，经鉴定后复工的，由鉴定委员会报名单提交生产部备案，如原受伤人员旧病复发，伤者本人可提出恢复工伤申请，经鉴定机构鉴定确诊，认定确是因工伤引起的旧病复发，方可办理工伤待遇。 6.4公司每半年组织一次工伤鉴定，对鉴定确诊休息的员工应安排治疗，对不具休息的工伤应及时安排复工。 6.5工伤复工员工要求重新住院及转院治疗，必须经鉴定机构鉴定，方可办工伤相关手续。否则一律不予办理工伤手续。 6.6工伤经鉴定复工人员一律回原岗位。因严重“三违”造成的工伤复工前应经安全培训班进行岗前培训后，经有关领导评定后复岗。 6.7如有特殊情况必须补办工伤的，必须是6个月以内发生的工伤，超过6个月，一律不予补办。补办工伤必须履行调查证等手续，有调度登记、事故追查分析记录、调查报告、医院病志必须经过科学仪器诊断的部位，然后提交专职安全员，经安全生产领导小组讨论同意后方可办理。 6.8补办工伤部位者，必须是在30天之内发生的工伤，如超过30天，一律不予补办，补办工伤部位必须有足够证据，并履行调查取证等手续，有事故追查分析记录、有调查报告、有经过医院科学仪器诊断部位完整的记录。然后经安全领导小组讨论同意后方可办理。 6.9精神异常者、有脑外伤引起精神障碍者需住院，必须有市级以上的医院颅脑损伤完整病志复印件、负伤的原始材料、社会调查材料、直系亲属有无精神病史证明材料，需住院治疗者必须有生产部出据的脑外伤工伤证明，需经公司指定到省级一医院鉴定后，方可住院治疗，鉴定与工伤无关的精神病患者，一切费用自费。 7.工伤调查 7.1发生事故，专职安全员、事故部门负责人必须参加事故调查。发生重伤事故由专职安全员牵头，组织生产、技术、安全人员参加的事故调查组。发生轻、微伤事故由专职安全员牵头，有关部门参加，组织事故单位的有关人员进行事故调查。调查事故必须本着“事故原因查不清不放过，事故责任者查不清不放过，群众受不到教育不放过，防范同类事故的措施不落实不放过”的原则进行调查。 7.2调查工伤事故必须查明事故发生的原因、过程和经济损失；必须确定事故责任者；必须提出事故处理意见和防范措施的建议；写出事故调查报告。事故报告必须真实准确，必须写明事故经过、原因、教训、处理意见、今后措施，由专职安全员签署意见并加盖公章，经安全生产领导小组讨论后，作出处理决定，任何单位或个人不得妨碍干涉事故调查组的工作。 7.3发生工伤事故的单位必须按事故调查组、专职安全员的处理意见采取有效的防范措施积极组织处理整改。凡不采取有效措施整改导致事故重复发生的，从重追究单位领导人员的行政责任。 7.4凡对工伤事故隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场、指使他人提供假证、拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，有关单位负责人和直接责任人给予从重处理。 重大危险源安全管理制度 目的 加强和规范重大危险源安全监督管理，预防重特大生产安全事故发生，保障员工生命财产安全，避免环境受到损坏。范围 本制度适用于公司内重大危险源的辨识和管理。 3.依据 危险化学品重大危险源辨识gb18218-2021关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见安监管协调字202156号危险化学品从业单位安全标准化通用规范aq3013-20214.术语或定义4.1重大危险源 长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于超过临界量的单元。 4.2单元 指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个公司的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 4.3临界量 指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。 4.职责 4.1财务部应保证重大危险源安全设施投入、安全评估和安全监控管理等所需费用的足额和及时到位。 4.2行政部负责重大危险源申报、备案、登记建档和重大危险源的安全监督检查工作。 4.3重大危险源所属部门负责重大危险源的日常安全管理工作。 4.4其他相关部门负责职责范围内的安全监督管理工作。 5.工作程序 5.1重大危险源的辨识5.1.1应委托有资质的安全评价机构进行重大危险源辨识。 5.1.2行政部组织相应的部门，对存在危险物质进行计算单元的划分，并对各单元进行最大储存量计算。 5.2重大危险源的申报、登记、备案 5.2.1对确认为重大危险源的，行政部应到当地安全监督管理部门进行申报、登记、备案。 5.2.2应至少每3年委托具备资质的安全评价机构对本单位的重大危险源进行一次安全评估。重大危险源安全评估报告报送当地安全监管部门备案。 5.2.3对新构成的重大危险源应按规定进行申报、登记、备案；对已不构成重大危险源的，应在安全评估后及时报告当地安全生产监督管理部门予以核销。 5.2.4有下列情形之一的，应当重新对重大危险源进行安全评价，并按规定进行申报、登记、备案： （一）生产过程、材料、工艺、设备、防护措施发生变化的； （二）周边环境因素发生变化的； （三）国家有关法规、标准发生变化的； （四）其他原因引起重大危险源变化的。 5.3重大危险源的安全管理 5.3.1行政部建立重大危险源档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。 5.3.2重大危险源现场实行挂牌制度，现场挂牌应涵盖以下内容：相关危险物品的理化特性，危险、危害特性；产生职业危害的种类、后果； 出现异常情况处置方法、应急救治措施；作业场所职业危害因素检测结果；监管责任人、联系电话等。 5.3.3重大危险源责任人应每月至少到重大危险源进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患等。 5.3.4车间等管理部门根据重大危险源生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制安全技术规程和安全操作规程。 5.3.5生产部定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时传递至行政部。 5.3.6行政部负责指导有关部门按规定，对重大危险源所属岗位配备符合国家规定的劳动防护用品和防护器具、设备设施。 5.3.7重大危险源的各种安全设施应有专人负责管理；安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 5.3.8加强对重大危险源作业人员进行安全培训，使其熟悉重大危险源安全管理制度、安全技术规程和安全操作规程，熟练掌握本岗位的操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。 5.3.9定期组织相关部门开展针对重大危险源的安全检查，检查中发现的事故隐患，应制定整改措施，落实整改时间和整改责任人进行整改。 5.4重大危险源应急救援的演练 5.4.1重大危险源所属单位应制定相应的重大危险源应急救援处置方案。 5.4.2行政部根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则的要求，制定重大危险源专项应急救援预案，并报当地安全监管部门备案。 5.4.3行政部每年制定重大危险源应急救援演练计划，计划应包括演练时间、地点。重大危险源应急救援演练每年公司至少进行一次。 5.4.4行政部、生产部负责人在演练前组织对参加演练的人员进行重大危险源应急预案培训。 5.4.5行政部对演练过程进行记录，参加演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估，行政部将演练及评估情况做好记录。 5.4.6行政部根据演练的评估情况，及时对重大危险源应急救援预案进行修订。 6.相关记录 重大危险源辨识情况一览表重大危险源监控情况一览表重大危险源安全设施一览表 职业卫生管理制度 1.目的 为了预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护劳动者健康，有效贯彻、落实、实施中华人民共和国职业病防治法，保证公司正常、稳定发展。 2.适用范围 适用于本公司范围内的职业卫生管理。 3.术语 3.1职业病是指公司、事业单位和个体经济组织（统称用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。 3.2职业病危害。是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。 3.3职业病危害因素包括。职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。 4.职责 4.1行政部组织制定并落实职业卫生管理制度和职业卫生档案管理制度。 4.2安全管理员负责职业病防治工作日常管理。 4.3其他相关部门负责职责范围内职业病防治具体实施工作。 5.工作程序 5.1职业病防治责任制 5.1.1成立公司职业卫生工作领导小组，建立健全职业危害防治责任制。 5.1.2主要负责人对本企业的职业病防治工作负全面领导责任，职责如下： 5.1.2.1认真贯彻国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，落实各级职业病防治责任制，确保劳动者在劳动过程中的健康与安全。 5.1.2.2设置与企业规模相适应的职业卫生管理机构，建立三级职业卫生管理网络，配备专业或兼职职业卫生专业人员，负责本公司的职业病防治工作。 5.1.2.3每年向职工代表大会报告企业职业病防治工作规划和落实情况，主动听取职工对本企业职业卫生工作的意见，并责成有关部门及时解决提出的合理建议和正当要求。 5.1.2.4每年至少召开一次职业卫生工作领导小组会议，听取工作汇报，亲自研究和制订年度职业病防治计划与方案，落实职业病防治所需经费，督促落实各项防范措施。 5.1.2.5根据“三同时”原则，企业新、改、扩建或技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，切实做到职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证职业卫生防治经费的落实和使用。 5.1.2.6亲自参加企业内发生职业病危害事故的调查和分析，对有关责任人予以严肃处理。 5.1.3分管职业卫生的负责人具体职责： 5.1.3.1协助公司主要负责人履行职业危害防治工作，协助组织制订（修改）职业卫生管理制度和职业卫生操作规程，并督促执行。 5.1.3.2组织制定企业年度职业病防治计划与方案，并组织具体实施，直接领导本企业职业病防治工作，建立企业职业卫生管理档案和档案。 5.1.3.3经常检查全公司和各部门职业病防治工作开展情况，对查出的问题及时研究，制订整改措施，落实部门按期解决。 5.1.3.4经常听取各部门、车间、安全管理员、职工关于职业卫生有关情况的汇报，及时采取措施。 5.1.4专（兼）职职业卫生管理人员职责 5.1.4.1协助领导小组推动企业开展职业卫生工作，贯彻执行国家法规和标准。汇总和审查各项技术措施、计划，并且督促有关部门切实按期执行。 5.1.4.2组织对职工进行职业卫生培训教育。 5.1.4.3组织职工进行职业健康检查，并建立健康检查档案。 5.1.4.4组织开展职业病危害因素的日常监测，登记、上报、建档。 5.1.4.5组织和协助有关部门制订制度、职业卫生操作规程，对这些制度的执行情况进行监督检查。 5.1.4.6定期组织现场检查，对检查中发现的不安全情况，有权责令改正，或立即报告领导小组研究处理。 5.1.4.7负责职业病危害事故报告，参加事故调查处理。 5.1.4.8负责建立企业职业卫生管理档案和档案，负责登录、存档、申报等工作。 5.1.5车间主任职责在分管领导的指导下工作，具体职责： 5.1.5.1把企业职业卫生管理制度的措施贯彻到每个具体环节。 5.1.5.2组织对本车间职工的职业卫生培训、教育，发放个人防护用品。 5.1.5.3督促职工严格按操作规程生产，确保个人防护用品的正确使用。严加阻止违章、冒险作业。 5.1.5.4定期组织本车间范围的检查，对车间的设备、防护设施中存在的问题，及时报领导小组，采取措施。 5.1.5.6发生职业病危害事故时，迅速上报，并及时组织抢救。 5.2职业病危害警示和告知制度 5.2.1公司应当为员工创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。 5.2.2行政部与已进、新进公司的员工签订合同（含聘用合同，下同）时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知员工，并在劳动合同中写明。未与在岗员工签订职业病危害劳动告知合同的，应按国家职业病防治法律、法规的相关规定与员工进行补签。 5.2.3公司员工在已订立劳动合同期间，因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，公司应向员工如实告知现所从事的工作岗位、工作内容所昌盛的职业病危害因素，并签定职业病危害因素告知补充合同。 5.2.4公司在生产车间醒目位置设置公告栏，职业卫生管理机构负责公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。职业卫生管理机构对产生严重职业病危害的作业岗位的醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 5.2.5如实告知员工职业健康检查结果，发现疑似职业病的以及告知本人。员工离开本公司时，如索取本人职业健康监护档案复印件，公司行政部门如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。 5.2.6职业卫生管理机构定期或不定期对各项职业病危害告知事项的实行情况进行监督、检查和指导，确保告知制度的落实。 5.2.7职业卫生管理部门对接触职业病危害的员工进行上岗前和在岗定期培训和考核，使每位员工掌握职业病危害因素的预防和控制技能。 5.3职业病危害项目申报制度 5.3.1公司应当按照职业病危害项目申报办法的规定，向安全生产监督管理部门如实申报职业危害。作业场所职业危害按照职业病危害因素分类目录确定。 5.3.2生产经营单位申报职业危害时，应当提交作业场所职业危害申报表和下列有关资料： 5.3.2.1生产经营单位的基本情况； 5.3.2.2产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况； 5.3.2.3作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况； 5.3.2.4作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况； 5.3.2.5职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况； 5.3.2.6对接触职业危害因素从业人员的管理情况； 5.3.2.7法律、法规和规章规定的其他资料。 5.3.3企业通过“作业场所职业危害申报与备案管理系统”进行电子数据申报，同时将作业场所职业危害申报表加盖公章并由主要负责人签字后，连同有关资料一并上报所在地相应的安全生产监督管理部门。 5.3.4作业场所职业危害每年申报一次。生产经营单位下列事项发生重大变化的，应当按照本条规定向原申报机关申报变更： 5.3.4.1进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报； 5.3.4.2因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起15日内进行申报； 5.3.4.3生产经营单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日内进行申报。 5.3.5单位终止生产经营活动的，应当在生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理相关手续。 5.4职业病危害防治宣传教育培训制度 5.4.1公司行政部应组织对职工进行职业卫生法规、职业卫生知识、操作规程、职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品的正确使用、维护的培训。 5.4.2培训内容包括 5.4.2.1职业卫生法律、法规与标准； 5.4.2.2职业卫生基本知识 5.4.2.3职业卫生管理制度和操作规程； 5.4.2.4正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品； 5.4.2.5发生事故时的应急救援措施。 5.4.3培训的对象与方式包括： 5.4.3.1新进职工的培训：公司、车间、班组三级教育5.4.3.2车间之间的职工调动教育： 5.4.3.3车间内部的职工调动教育： 5.4.3.4临时工的教育5.4.3.5日常职业健康教育 5.5职业病危害防护设施维护检修制度5.5.1建设项目的职业危害防护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。职业危害防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算。 5.5.2建设项目在竣工验收前，建设单位应当按照有关规定委托具有相应资质的职业健康技术服务机构进行职业危害控制效果评价。建设项目竣工验收时，其职业危害防护设施依法经验收合格，取得职业危害防护设施验收批复文件后，方可投入生产和使用。 5.5.3在尽可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区。 5.5.4公司设备管理部门应对职业危害防护设施确定责任人和检查周期，定期检查、维护、并记录，确保其处于正常状态。不得擅自拆除或者停止使用职业危害防护设施。 5.6职业病危害个体防护用品管理制度 5.6.1公司必须为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业危害防护用品。 5.6.2从业人员防护用品管理详见劳动防护用品和保健品管理制度5.7职业健康监护及其档案管理制度 5.7.1公司行政部应当为从业人员建立职业健康监护档案，应有专人严格管理，并按照规定的期限妥善保存。 5.7.2劳动者职业健康监护档案包括： 5.7.2.1劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史； 5.7.2.2相应工作场所职业病危害因素监测结果； 5.7.2.3职业健康检查结果及处理情况； 5.7.2.4职业病诊疗等健康资料。 5.7.3与职业健康监护相关的资料应按照职业卫生档案统一管理，包括： 5.7.3.1职业健康监护委托书； 5.7.3.2职业健康检查结果报告和评价报告； 5.7.3.3职业病报告卡； 5.7.3.4用人单位对职业病患者和职业禁忌证者处理和安置的记录； 5.7.3.5用人单位在职业健康监护中提供的其他资料和职业健康检查机构记录整理的相关资料； 5.7.3.6卫生行政部门要求的其他资料。 5.7.4劳动者有权查阅、复印其本人的职业健康监护档案。 5.8职业病危害监测及评价管理制度 5.8.1行政部负责本单位职业病危害因素检测及评价管理制度的实施与监督，并做好制定、修订和落实工作。 5.8.2行政部牵头，负责组织各个生产车间等对生产作业场所存在的噪声、锡尘、高温、工频辐射等危害因素及危害点进行确认和辨识，并按照职业卫生管理标准进行定期检测及评估，确定每一个点的危害程度。 5.8.3用人单位应设置专人，负责日常监测和管理工作，建立本单位的职业病危害因素监测档案，并妥善保存。 5.8.4行政部负责联系职业卫生技术服务机构，定期对作业现场的危害因素进行检测及评价。 5.8.5用人单位对存在职业病危害的作业场所至少每年进行一次检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。 5.8.6检测与评价结果应及时向劳动者公布，并上报当地安全监督管理部门。 5.8.7检测或者评价人员进入现场必须佩戴安全帽、工作服、防护手套、防护眼镜、防毒面罩等相关防护用品。 5.8.8有新、改、扩建的工程建设项目和技术改造项目，可能产生职业危害的，应当按照有关规定进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价。 5.8.9检测结果发现作业场所职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值时，应当采取有效的治理措施，治理措施难度较大的应制定规划，限期整改到位。 5.8.10职业病危害防护设施再投入使用前和设备大修后，应进行危害因素浓度或强度检测和评价。 5.8.11行政部应制定年度检测计划和经费预算，财务部要保障检测经费的落实。 5.9建设项目职业卫生“三同时”管理制度 5.9.1建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称职业卫生“三同时”）。职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算。 5.9.2对可能产生职业病危害的建设项目，应当在建设项目可行性论证阶段委托具有相应资质的职业卫生服务机构进行职业病危害预评价，编制预评价报告。 5.9.3存在职业病危害的建设项目，在初步设计阶段应当委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇。职业病防护设施设计专篇编制完成后，应当组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计专篇进行评审。 5.9.4建设项目试运行期间，应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业并危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 5.10职业病危害事故处理与报告制度 5.10.1职业病危害事故调查处理的主要内容是： 5.10.1.1依法采取临时控制和应急救援措施，及时组织抢救急性职业病病人。 5.10.1.2按照规定进行事故报告。 5.10.1.3组织事故调查。 5.10.1.4依法对事故责任人进行查处。 5.10.1.5结案存档。 5.10.2职业病危害事故的调查处理应当迅速、有效、科学、公正。 5.10.3事故报告 5.10.3.1发生职业病危害事故时，各单位应当立即向行政部等有关部门报告。 5.10.3.2行政部接到职业病危害事故报告后，应当实施紧急报告。 5.10.3.4职业病危害事故报告的内容应当包括事故发生的地点、时间、发病情况、死亡人数、可能发生的原因、已采取措施和发展趋势等。 5.10.3.5任何单位和个人不得以任何借口对职业性危害事故瞒报、虚报、漏报和迟报。 5.10.4事故调查组进行现场调查取证时，有权向用人单位、有关单位和有关人员了解相关情况，任何单位和个人不得拒绝、隐瞒或提供虚假证据或资料，不得阻碍、干涉事故调查组的现场调查和取证工作。 5.11职业病危害事故应急救援与管理制度 5.11.1用人单位确立职业病危害应急救援指挥机构及各部门负责人，确定总负责人。 5.11.2组织制定职业病危害事故应急预案，形成书面文件予以公布，应明确事故发生后的疏通线路、紧急集合点、技术方案、救援设施的维护和启动、医疗救护方案等内容。 5.11.3明确职业病危害的目标分布，根据使用物品的种类、危险性质以及可能引起职业病危害事故的特点，确定职业病危害事故应急救援目标。 5.11.4应急救援设施应存放在车间内或临近车间处，一旦发生事故，应保证在10s内能够获取。应急救援设施存放处应有醒目的警示标识，确保劳动者知晓和正确使用方法。现场应急救援设施应是经过国家质量监督检验合格的产品，安全有效，定期检查，及时维修或更新，保证现场应急救援设施的安全有效性。 5.11.5用人单位应对职业病危害事故应急救援预案的演练做出相关规定，对演练的周期、内容、项目、时间、地点、目标、效果评价、组织实施以及负责人等予以明确。如实记录实际演练的全程并存档。 5.12职业病防治工作自检自查制度5.12.1建立、健全职业病防治责任制。 5.12.2依法参加工伤社会保险，确保劳动者享受工伤社会保险。 5.12.3积极做好工作场所的职业危害防护工作，使工作场所符合下列职业卫生要求： 5.12.3.1职业病危害因素的强度或者浓度浓度符合国家职业卫生标准； 5.12.3.2有与职业并危害防护相适应的设施； 5.12.3.3生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则； 5.12.3.4有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施； 5.12.3.5设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心里健康的要求； 5.12.3.6法律、行政法规和国务院卫生行政部门有关保护劳动者健康的其他要求。 5.12.4建立在识别职业病危害因素的基础上，根据规定的职业病危害因素的种类进行申报，按照作业场所职业危害申报管理办法的规定，填好各种申报表。 5.12.5本单位的建设项目（新、改、扩建建设项目和技术改造、项目引进）应当向安监部门提交职业病危害预评价报告并经安监部门审核同意。 5.12.6对从事放射、高毒等作业实施特殊管理。 5.12.7建立完善职业