9000认证表格(加顺序)大全

记录表格清单序号名称编 号保存期（年）1.文件发放、回收收记录JL-4.1-0132.文件借阅、复制制记录JL-4.1-0233.受控文件清单JL-4.1-03长期4.文件更改申请单单JL-4.1-0435.文件销毁申请单单JL-4.1-0536.质量记录清单JL-4.2-01长期7.管理评审计划Jl-5.6-0138.管理评审通知单单Jl-5.6-0239.管理评审报告Jl-5.6-03510.管理评审纠正措措施计划书JL-5.6-0411.培训记录表JL-6.1-01312.培训人员签到表表JL-6.2-0113.员工培训记录表表JL-6.2-0214.年度培训计划Jl-6.2-03315.计划外培训申请请表JL-6.2-0516.培训登记手册JL-6.2-0617.设备配置申请表表JL-6.3-01318.设备验收单JL-6.3-02长期19.生产设备一览表表JL-6.3-03长期20.设备检查记录表表Jl-6.3-0421.设备检修计划JL-6.3-05322.设备检修验收单单Jl-6.3-0623.设备日常保养项项目表JL-6.3-07长期24.机械设备装箱验验收Jl-6.3-0825.设备管理卡Jl-6.3-0926.设备报废申请单单Jl-6.3-10327.产品要求评审表表JL-7.2-01528.定单确认表JL-7.2-02529.合同评审记录表表Jl-7.2-0330.合同评审意见汇汇总表Jl-7.2-0431.合同修订评审记记录Jl-7.2-0532.项目建议书JL-7.3-01长期记录表格清单序号名称编 号保存期（年）33.设计开发任务书书JL-7.3-02长期34.设计开发方案JL-7.3-03长期35.设计开发计划书书JL-7.3-04长期36.设计开发输入清清单JL-7.3-0537.设计开发信息联联络单JL-7.3-0638.设计开发评审报报告JL-7.3-07长期39.设计开发验证报报告JL-7.3-08长期40.设计开发输出清清单JL-7.3-09长期41.试产报告JL-7.3-10长期42.试产总结报告JL-7.3-11长期43.客户试用报告JL-7.3-12长期44.新产品鉴定报告告JL-7.3-13长期45.供方评定记录表表JL-7.4-01长期46.合格供方名录JL-7.4-02长期47.供方业绩评定表表JL-7.4-03348.月采购计划JL-7.4-04349.临时采购要求单单JL-7.4-05350.采购单JL-7.4-06351.月生产计划JL-7.5-01352.周生产计划JL-7.5-02353.生产日报表JL-7.5-03354.领料单JL-7.5-04355.物料标识卡JL-7.5-07356.物资收发卡JL-7.5-08长期57.测量监控设备履履历卡JL-7.6-01长期58.测量监控设备一一览表JL-7.6-02长期59.计量校准计划JL-7.6-03360.内校记录表JL-7.6-04361.销售情况反馈表表JL-8.1.1-01362.售出成品质量报报告JL-8.1,1-02363.顾客满意程度调调查表JL-8.1.1-03364.年度内审计划JL-8.1.2-01365.审核实施计划JL-8.1.2-023记录表格清单序号名称编 号保存期（年）66.进货验证记录JL-8.1.3-01367.半成品检验记录录JL-8.1.3-02368.成品检验记录JL-8.1.3-03369.紧急（例外）放放行产品申请请单JL-8.1.3-04370.不合格品报告JL-8.2.2-01371.不符合报告JL-8.2.2-02372.不符合项目汇总总表JL-8.2.2-0373.首（末）次会议议签到表JL-8.2.2-04374.内审检查表JL-8.2.2-05375.内审报告JL-8.2.2-0676.信息联络处理单单JL-8.3-01377.质量环境安安全事故报告告JL-8.3-0278.不合格品返工、返返修后的检验验报告JL-8.3-0379.改进计划JL-8.4-01380.纠正和预防措施施处理单JL-8.4-0281.改进、纠正和预预防措施情况况一览表JL-8.4-0382.质量改进计划书书JL-8.5-0183.纠正预防措施反反馈单JL-8.5-0284.质量策划实施情情况检查表85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.文件发放、回收收记录编号：ZG44.101序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制制记录部门： JLL-4.2.3-06 页次： 时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数数签名归还时间受控文件清单 JL-4.2.33-04 页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注 制表： 日期期： 文件更改申请单单 部门： JL-4.2.33-05 页次:文件名称编号版本更改位置及原因因:更改后内容:受此影响引起的的其他更改文文件名称: 申请人人: 日期期:所在部门意见: 签名: 日期期:管理者代表: 签签名: 日日期:文件销毁申请单单 部门： JLL-4.2.3-03 页次：序号文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期期:文件保管部门意意见: 签名: 日期期:管理者代表:签名: 日日期:质量记录清单部门： JL-4.2.4-001 页次次：序号记 录 名 称称编 号保存期(年)备 注 填填表人： 审审核人：管理评审计划JL-5.6-01 页页次：评审目的:评审参加部门、人人员:评审内容：各部门评审准备备工作要求:计划的评审时间间:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审通知单单JL-5.6-03 页页次： 评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核核: 批准: 日期期:管理评审报告 JL-5.6-02 页次：评审会议时间、地地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门:编制: 审审核: 批准准: 日期:管理评审纠正措措施计划书 JLL-5.6-04 页次：受评审部门负责人评审中存在的问问题整改意见及解决决期限纠正预防措施计计划管理者代表审批批意见培训记录表编号：RS-66.1-011 序序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名名单（共 人人）：培训内容摘要：考核方式及成绩绩：考核合格率：备注：年度培训计划JL-6.2-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批批准: 日期: 部门： 填表表人/日期： 审核/日期期：计划外培训申请请表JL-6.2-05申请部门 申请人/日期期培训时间培训地点培训内容培训形式培训机构培训费用需培训人员 申请部门负责人人意见：办公室意见：总经理审批：培训人员签到表表JL-6.2-01日期： 地点： 授授课人： 培训主题： 部门序号参加人员点名签名备注员工培训记录表表JL-6.2-02培训内容时 间地点老师培训记录 JLL-6.2-06培训登记手册 姓 名： 档案号： 员工培训档案（一一） JL-6.2-06姓名：性别出生年月：所属部门：所在岗位：入厂日期：学历：专业：技术职称：有关培训证明复复印件序号名称编号发放部门记录人/日期工种调换记录序号日期调换情况记录人/日期员工培训档案（二二）JL-6.2-06何时何地接受过过何种培训序号培训时间培训地点培训内容培训机构考试时间考试成绩上岗资格记录人/日期设备配置申请表表部门: JJL-6.33-01 页次： 设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家家及对厂家质质量控制能力力的评价(必必要时附各种种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设备验收单部门: JL-6.3-02 页次： 设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量量:随机资料:设施安装调试情情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日日期: 生产部签签名: 日期:生产设备一览表表部门： JL-66.3-03 页次： 序号设备编号设施名称、型号号规格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期期：设备检查记录表表部门： JL-6.3-04 页次: 统一编号设备名称型号单位操作者序号项目检查内容及要求求考核分数标准实得1清洁1.设备外观无无积灰、油垢垢2.各滑动面无无锈迹3.各盖罩内无无杂物、积灰灰4.各电器箱内内无杂物积灰灰5.周围地面干干净25分2调整1.各部件、附附件齐全，无无丢失2.各活动部件件移动灵活无无附加物3.各控制系统统灵活可靠4.电器装置线线路完好、整整齐25分3润滑1.油枪、油壶壶等加油工具具齐全清洁2.油孔、油杯杯、油线齐全全清洁有油3.按规定要求求加油4.油路管路通通畅20分4安全1.设备有专人人管理2.防护装置齐齐全灵敏可靠靠3.各电器装置置绝缘良好，安安全可靠10分5管理1.运转记录及及时准确齐全全清洁2.按规定进行行调和维护保保养3.了解设备安安全操作20分 检验人：设备检修计划部门： JLL-6.3-05 序号设施编号设施名称检 修 内 容容检修时间检修人编制: 日期: 批准准: 日日期:设备检修验收单单JL-6.3-06部门： 验验收日期： 年 月 日统一编号设施名称规格型号承修单位修理类别修理费用修后设施技术状状况动力机械电气其它技术资料验收结果承修单位：接收单位：生产部：技术负责人： 编制人人：设备日常保养项项目表 设施名称： 设施编号号： 使使用部门： 保养人人： 月： 编编号：jl-6.3-07保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用用“V”表示日保，“D”为周保、“”为月保，“X”表示有异常常情况，应在在“异常情况记记录”栏予以记录录。机械设备装箱验验收部门： JJL-6.33-08 统一编号设备名称规格型号功力型号功率(台/KWW)生产厂外观检查随机文件附件附所属设备及动力设备状况名 称数 量验收结果验收人员签字:转交单位:接收单位:设备管理卡 JJL-6.33-09设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料料:检修历史记录:备注:填写人日期设备报废申请单单 使用部门: JJL-6.33-10 页号: 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见: 批准人: 时时间:备注:产品要求评审表表 编号号：YX-77.2-011（ ）初初次评审 （ ）修订（原原评审表号： ） 序号号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源（ ）电话记记录 （ ）附附招标书或合合同草案等 共 页顾客对产品明示示与潜在的要要求（技术要要求、质量要要求、支持服服务、价格等等） 填填写人： 日期：本公司为满足顾顾客要求作出出的承诺 填填写人： 日期：国家、行业法律律、法规要求求 填填写人： 日期：供应部（评审物物料供应能力力） 填填写人： 日期：开发部（评审设设计能力） 填填写人： 日期：生产部（评审生生产能力） 填填写人： 日期：质管部（评审检检测能力） 填填写人： 日期：营销部（评审标标书或合同的的合法、完整整性、明确性性） 填填写人： 日期：评审结论 填填写人： 日期：备注：1.本表表只用于对没没有现货的常常规产品或有有特殊要求的的特殊合同产产品的评 审； 22.没有现货的的常规产品要要求评审部门门：生产部、供供应部、营销销部； 33.特殊合同产产品要求评审审部门：全体体部门； 44.特殊合同评评审结论一栏栏由总经理签签名批准，其其他由营销部部经理批准。定单确认表编号：YX-77.2-022 序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号号规格、技术术要求、质量量要求、数量量及其他要求求：评审结论（对局局面评审的产产品要求，应应注明评审表表编号： ）： 承办人签名名： 日期：顾客确认：联系人： 地址址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：0 本表仅用于对口口头定单的记记录、确认，对对常规产品的的老客户可视视同执行；1 对于有特殊产品品要求的顾客客，必须对产产品要求进行行评审、填写写“产品要求评评审表”，并正式签签定合同；2 顾客确认可采取取多种方式，如如对方加盖公公章的回函、传传真，或对有有多年业务往往来的老客户户记录其定货货人姓名等方方式。合同评审记录表表JL-7.22-03时间项目名称主持人记录人地点项目条款合同文件要求对应条款满足性1234567优惠条件：项目成员其 他参评签字批准： 日期：备注：合同评审意见汇汇总表合同名称： JL-7.2-004时间地点记录人条目内容评审意见123456789结果：参评人员职务签名职务签名批准： 日期期：合同修订评审记记录 JL-7.2-05时间地点记录人合同名称合同单位合同修改内容修订前修订后修订说明：评审意见： 负责人：参评人员职务签名职务签名职务签名 项目建议书编号：KF-77.3-011 序号号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括括主要功能、性性能、结构、外外观包装、技技术参数说明明等）：市场预测分析（包包括市场需求求、用户期望望、竟争对手手情况、产品品质量现状、预预期首批销量量、交货期限限、出厂价格格等）：可引用的原有技技术：可行性分析（包包括技术、采采购、工艺、成成本等方面）：项目所需费用，参参加人员：总工程师审核： 签名： 日期：总经理批示： 签签名： 日期：（ 所所列各项，可可另加页叙述述）设计开发任务书书编号：KF-77.3-022 序序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标，主主要结构等）：设计部门及项目目负责人：备注：总工程师签名： 年 月 日设计开发方案编号：KF-77.3-033 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标，主主要结构等）：设计原理及路线线概述（可另另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书书编号：KF-77.3-044 序序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括括人员、生产产及检测设备备、设计经费费预算分配及及信息交流手手段等）要求求：设计开发阶段的的划分及主要要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日日期：设计开发输入清清单编号：KF-77.3-055 序号：项目名称型号规格设计开发输入清清单（附相关关资料 份）：备注：编制： 日期： 审核： 日日期： 批准： 日期期：设计开发信息联联络单编号：-77.3-066 序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开开发信息描述述：接收部门处理意意见：备注：1.本联联络单用于设设计开发不同同组别或不同同相关部门之之间的信息联联络。 22.本单一式三三份，发生部部门、接收部部门各一份，项项目负责人一一份。 33.本单也用于于产品定型后后，各相关提提出设计开发发更改建议。 批准准： 时间间：设计开发评审报报告编号：KF-77.3-077 序号号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“（ ）”内打“a”表评审通过过，“s”表有建议或或疑问，“r”表不同意1合同、标准符符合性（ ） 2采采购可行性（ ） 33加工可行性性（ ）4结构合理性（ ） 55可维修性（ ） 66可检验性（ ） 77美观性（ ）8环境影响（ ） 99安全性（ ） 110 （ ） 111 （ ）存在问题及改进进建议：评审结论：对纠正、改进措措施的跟踪验验证结果： 验验证人： 日期：备注：1.评审审会议记录应应予以保留。 22.可另加页页叙述。编制： 日期： 审核： 日日期： 批准： 日期期：设计开发验证报报告编号：KF-77.3-088 序号：项目名称型号规格验证单位及参加加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综综述（性能、功功能、技术参参数及依据的的标准或法律律法规等）：主要试验仪器和和设备：序号仪器设备编号仪器设备操作者针对输入要求的的各专项试验验检测报告告内容摘要及及其结论：设计开发验证结结论：对验证结论的跟跟踪结果：备注：可另附页页叙述。编制： 日期： 审核： 日日期： 批准： 日期期：设计开发输出清清单编号：KF-77.3-099 序号号：项目名称型号规格设计开发输出清清单（附相关关资料 份份）：备注：编制： 日期： 审核： 日日期： 批准： 日期期：试产报告编号：KF-77.3-100 序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工总负责人生产设备负责人人材料供应负责人人技术指导工序控制负责人人工艺负责人质量控制负责人人工艺路线及可行行性评审：现有过程能力的的评估及需增增加或调配的的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制： 日期： 审核： 日日期： 批准： 日期期：试产总结报告编号：KF-77.3-111 序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由由样品到小指指试制转化主主要的困难克克服办法、主主要质量控制制点、工艺合合理性评价、设设备加工能力力评价、人员员能力是不满满足要求等）：