amf_0112_服装行业质量手册包括所有程序文件

广 州 市 xxx 服 装 有 限 公 司质量手册（包含所有程序序文件）文件编号：AYYL/QM2004文件版本：A分 发 号：2004年 元元 月 05 日发发布2004年 元 月10日 实施施编制/日期：批准/日期期：目 录手册章节号内容标准章节号内容页码第一章10公司简介第二章20质量手册颁布令令第三章30质量手册管理说说明第四章质量管理体系要要求41质量管理体系要要求4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册42文件控制程序4.2.3文件控制43记录控制程序4.2.4记录控制第五章管理职责50管理职责5.1管理职责5.2以顾客为关注焦焦点5.4.2质量管理体系策策划5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通51质量方针5.3质量方针52质量目标5.4.1质量目标53组织结构图5.5.1职责和权限54职能分配表55职责和权限56管理评审5.6管理评审第六章资源管理61资源提供6.1资源提供62人力资源管理程程序6.2人力资源63基础设施管理程程序6.3基础设施64工作环境6.4工作环境第七章产品实现71产品实现的策划划7.1产品实现的策划划72与顾客有关的过过程控制程序序7.2与顾客有关的过过程73设计开发73设计开发74采购控制程序7.4采购751生产过程控制程程序7.5.1生产和服务提供供的控制7.5.2生产和服务提供供过程的确认认752委外加工过程控控制程序7.5.1生产和服务提供供的控制753标识和可追溯性性控制程序7.5.3标识和可追溯性性754顾客财产7.5.4顾客财产755产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置置控制程序7.6监视和测量装置置控制第八章测量分析改进81总则8.1总则821顾客满意度测量量程序8.2.1顾客满意822内部审核控制程程序8.2.2内部审核823过程的监视和测测量8.2.3过程的监视和测测量824产品的监视和测测量程序8.2.4产品的监视和测测量83不合格品控制程程序8.3不合格品控制84数据分析控制程程序8.4数据分析851持续改进8.5.1持续改进.852纠正/预防措施施控制程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施10公司简介介 联系系电话： 联系传真： 联 系系 人： 联系地地址： 邮 编： 网址：Email: 20质量手册册颁布令本公司质量手手册依依据GGB/T199001：22000iddt ISOO9001：2000质质量管理体系系要求并结结合本公司实实际情况编制制而成，是本本公司质量管管理体系有效效运行的纲领领性文件，是是向外界证实实本公司具有有稳定地提供供满足顾客和和法律法规要要求产品服装产品的的能力的法规规性文件。本本手册于 年 月 日编编制完毕，通通过公司总经经理 总经理的批批准，现予以以颁发实施，望望公司全体上上下遵照此文文件规定进行行工作，确保保本公司所建建立的质量管管理体系得以以有效实施。总经理： 广广州市安约璐璐服装有限公公司 20004年 元元月 02日日30质量手册册管理说明1手册内容本手册系依据GGB/T199001：22000iddt ISOO9001：2000质质量管理体系系要求并并结合本公司的实际际情况编制而而成，主要包包括以下内容容：a. 公司质量管理体体系范围，除除了7.5.4顾客财产产不适用删减减外， GBB/T190001：20000 iddt ISOO190011：20000标准其他过过程都已覆盖盖。b. 公司质量管理体体系运行需要要新增加的和和GB/T119001：2000 idt IISO90001:20000质量管管理体系要求要求求的程序文件件。c. 公司质量管理体体系所包括各各过程的顺序序和相互作用用的阐述。d. 质量方针和质量量目标及分质质量目标e. 质量管理体系组组织结构图以以及职能分配配表f. 管理者代表任命命书g. 质量手册管理说说明2适用范围适用于公司产产品服装的设设计、生产与与销售过程。3术语和定义义本手册除了采采用GB/TT190000：20000 idt ISO90000:20000质量量管理体系基础和术术 语中的的有关术语和和定义外，并并对以下术语语进行定义规规定：（本）公司广州市安安约璐服装有有限公司安约璐广广州市安约璐璐服装有限公公司总（副）经理理最高管理理者4本手册为公公司质量管理理体系文件的的一部分，属属于受控文件件，由公司最最高管理者之之一总经理批批准颁布实施施，本手册管管理的所有相相关事宜均由由办公室统一一负责，包括括编号、发布布、更改回收收等，未经管管理者代表批批准，任何人人不得以任何何理由提供给给公司以外人人员，手册持持有者调离工工作岗位时，应应将手册直接接移交给接替替其职位的人人员并办理移移交手续。5手册持有者者应妥善保管管，存放于通通风干燥之文文件柜或适宜宜之处，以防防潮、防霉、防防丢失或不期期望情况出现现。6在手册实施施期间，若因因实际情况需需要更改时，应应按文件控控制程序有有关规定程序序执行。第四章 质量量管理体系要要求4.1总要求在公司总经理理的组织及各各相关职能部部门的积极参参与下，管理理者代表协助助下，公司按按照GB/TT190011：20000 idt ISO90001：20000质量量管理体系要求并结结合本公司所所提供产品服装的生生产经营流程程，遵循如下下步骤，策划划建立公司质质量管理体系系，形成文件件，加以实施施和保持，并并持续改进其其有效性合格交付不合格品控制产品监视和测量持续改进顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格服装配件输入产品实现供应商选择/评价确定 / 评审顾客订单/样品/图纸 确定监视和测量装置合格供应商监视和测量装置校准接受顾客订单原材料采购量身/图版制作监视和测量装置合格/标识顾客确认图版下单排产/生产加工生产和服务提供 a. 识别了质量管理理体系所需的的过程（如上上图所示）；b. 确定了这些过程程的前后顺序序和相互作用用；c. 为确保这些过程程有效运行，实实现策划的结结果，公司还还制定了相应应的控制、准准则和方法（具具体见相应章章节的描述）；d. 为确保这些过程程能够有效实实施及所确定定的准则和方方法有效实施施，配备了相相应的资源如如人力、技术术信息、工作作场所、办公公设施、财务务等；e. 通过管理评审、内内部审核、顾顾客满意度测测量、数据统统计分析等手手段监视测量量和分析上述述过程的运行行状况。f. 对监视、测量和和分析结果 发现的不符符合或潜在不不符合，采取取与不符合或或潜在不符合合的原因相对对应的纠正/预防措施进进行改进，确确保这些过程程策划的结果果的实现和对对其持续改进进。g. 对于我们公司来来说外包过程程主要是部分分监视和测量量装置的送外外校准以及部部分产品的委委外加工过程程，对此过程程的控制具体体见监视和和测量装置控控制程序和和委外加工工过程控制程程序的规定定。为了进一步确保保上述策划过过程得以在公公司内规范有有效实施并得得以有效控制制，持续改进进，确定了公公司质量管理理体系文件架架构，并据此此根据GB/T190001：20000 idtt ISO99001：22000质质量管理体系系要求和公公司质量管理理体系有效运运行需要形成成一系列文件件：（含程序文件）质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件记录 同时，为为了确保所形形成的文件得得以有效实施施和控制，确确保在文件各各使用处能获获得其最新或或有效版本，公公司编制了：41文件件控制程序；42记录录控制程序；4.2文件控制制程序1.目的有效控制与公司司质量管理体体系有关的文文件，确保文文件各使用处处所使用的文文件为最新或或有效版本。2.适用范围适用于与公司质质量管理体系系相关的文件件。3.职责 3.1总经理理负责质量手手册的批准颁颁布； 3.2管理者者代表负责组组织质量管理理体系文件的的编制工作及及工作性文件件的批准； 3.3公司办办公室负责质质量管理体系系文件的编写写、发布、回回收及外来文文件的获取更更新等管理； 3.4各相关关职能部门负负责本部门与与质量管理体体系相关文件件的整理、归归档、保护等等。4.工作流程 4.1文件编编号a. 质量手册公司代码/文件件类别年号如AYL（安约约璐）/QMM（质量手册册）2002（年年号）b.工作文件公司代码/文件件类别顺序号如AYL（安约约璐）/WII（工作文件件）001对于外来文件c.公司代码/文件类别顺序号如AYL（安约约璐）/WLL（外来文件件）001d.记录表格公司代码/文件件类别顺序号如AYL（安约约璐）/QRR（质量记录录）001e.对于文件的的版本，用英英文大写字母母由AZ代表，修修订状态由阿阿拉伯数字009表示，如如A/0表AA版本，修订订状态为“0”即零次修改改。f.对于记录，只只有版本，无无状态。4.2文件分类类本手册第6页页。4.3文件受控控状况a. 公司质量管理体体系文件均为为受控文件，由由公司办公室室文件管理员员负责在其封封面加盖“受控文件“标识，并注注明其分发号号；对于质量量管理体系之之外的文件，则则属于非受控控文件，对于于受控文件原原件不作任何何标识，由公公司办公室或或各部门自行行备案保存。b. 对于记录，依据据记录控制制程序有关关规定执行。4.4文件编制制、审核、批批准a. 质量手册，由管管理者代表负负责编制，总总经理批准颁颁布实施。b. 各部门工作文件件由各部门负负责人组织编编制，部门负负责人审核，管管理者代表批批准。c. 记录依据记录录控制程序有有关规定执行行。4.5文件的发发放、保存 4.5.11质量管理体体系文件发放放，统一由公公司办公室执执行，填写“文件发放/回收登记表表”，各相关领用部门门签收领用。4.5.2对于于厂部，由厂厂部办到公司司办公室集中中领取，再进进行第二次分分发，填写“文件发放/回收登记记表”，厂部各相相关部门/人人员签收领用用。 4.5.3 各部门负责责编制本部门门“受控文件清清单”，进行分门门别类标识，保保存于通风防防潮、防蛀的适宜地方，以以防文件损坏坏，确保内容容清晰。4.5.4 公公司办公室文文件管理员负负责编制公司司“质量管理体体系文件总览览表”4.6文件的更更改 4.6.1文文件更改由文文件更改申请请部门填写“文件更改申申请表”，经管理者者代表或其授授权人 批准准后执行更改改，更改后文文件的审批程程序执行4.4的规定。4.6.2更改改后的文件由由公司办公室室以及厂部办办执行4.55.1规定，进进行再发放，同同时收回更改改原文件，在在原“文件中发放放/回收登记记表”栏注明，执执行4.7的规定定。注：对于文件更更改范围比较较小，如仅更更改几行字且且涉及面比较较窄时，只更更改状态不变变动版本如由由A/0变 为A/1；对于更改范范围比较大，则则只更改版本本，不变动状状态如由A/0变为B/0。4.7文件作废废与销毁4.7.1所有有作废文件由由办公室文件件管理员负责责从现场收回回，集中销毁毁，填写“文件销毁登登记表”，经办公公室负责人确确认后集中销销毁或采取在在正面适当标标识再利用另另一面；若需要保留时，仅仅保存原件，同同时加盖“作废留用”，以防止其其非预期的使使用。4.7.2对于于厂部受控文文件作废时由由厂部办负责责从现场收回回集中销毁，填填写“文件销毁登记表”报请公公司办公室备备案。48文件借阅阅文件一般情况下下，不允许外外借，若因工工作需要，如如需提供给咨咨询公司，认认证公司或客客户等由公司司办公室填写写“文件借阅登登记表”，经总经理理或管理者代代表批准后方方可，同时加加盖“受控文件”注明字样，不不再收回。49外来文件件4.9.1 公公司办公室负负责收集获取取外来文件，进进行编号，加加盖受控标识识，编制“外来文件清清单”，根据工作作需要进行分分发，填写对对“文件分发/回收登记表表”，4.9.2 对于其他部部门因工作方方便收集到的的外来文件，需需识别其是否否与质量管理理体系有关，若有关，转转交公司办公公室，由公司司办公室根据据工作需要，文文件管理员进进行编号，加盖受控标标识，注明分分发号，填写写“文件分发/回收登记表表”分发至相关关使用部门。4.9.3对对于获取的新新版外来文件件执行4.99.1的规定定，并收回旧旧版文件，对对于旧版文件件执行4.7，同时时公司办公室室负责及时更更新“外来文件清清单”4.9.4 对对于顾客提供供的图纸或技技术资料由技技术部负责登登记保存保护护，以防丢失失或损坏。4.10 每年年管理评审会会议由公司办办公室提出对对现有质量管管理体系文件件进行评审，必必要时则予以修改，执行行4.6的规定定，对于初建建质量管理体体系则不必。4.1.1作为为记录的文件件依据记录录控制程序规规定执行5相关文件记录控制程序序6相关记录表表格 AYLL/QR-0001 质量量管理体系文文件总览表 AYLL/QR-0002 部门门受控文件清清单 AYLL/QR-0003 文件件发放/回收收登记表 AYLL/QR-0004 文件件更改申请表表AYL/QR-005 文文件销毁登记记表AYL/QR-006 文件借阅登登记表AYL/QR-007 外外来文件清单单43记录控制制程序1.目的有效控制公司质质量管理体系系所要求的记记录，为公司司所提供产品品的符合性和和质量管理体体系有效运行行提供证据。2.适用范围适用于公司质质量管理体系系所要求的所所有记录。3.职责 3.1各部门门负责人负责责批准本部门门所设计的记记录格式， 3.2公司办办公室及厂部部办负责督导导，检查各部部门的记录使使用情况 3.3各部门门负责本部门门记录的整理理、保存、保保护等。4.工作流程 4.1记录格格式的设计、审审核批准各部门的记录格格式根据工作作需要由各部部门负责自行行编制，部门门负责人批准准，交办公室备案。 4.2记录的的编号 依据文文件控制程序序4.1的规定 4.3记录的的分发、保存存、保护 4.3.11记录的分发发执行文件件控制程序4.5.1的规定 4.3.22各部门负责责编制本部门门“记录清单”，执行文文件控制程序序4.5.2的规定。4.4记录的填填写 4.4.11记录填写要要及时、真实实、内容完整整、字迹清晰晰，不可随意意涂改，若因因某种原因 不不需要或没必必要填写的设设计，用斜杠杠“/”划去，各相相关栏目负责责人签名必须须完整 不不允许空白。 4.4.2若若因笔误或计计算错误要修修改原始数据据，应采用斜斜杠“/”划去原始数数据，在其旁旁边 写上上更改后的数数据，同时加加盖或签署更更改人的印章章或姓名及日日期。4.5记录的格格式更改、回回收、销毁 4.5.1对对于记录的格格式更改、回回收执行文文件控制程序序4.6.之规定。 4.5.2对对于公司方面面各相关部门门超过保存期期限或其它原原因需要销毁毁时，由相关关部门填写“文件销毁登登记表”交办公室审审核，管理者者代表批准后后，部门自行行销毁。4.5.3对于于厂部各相关关部门因上述述原因需要销销毁时，由相相关部门填写写“文件销毁登登记表”交厂部办审核，厂厂部负责人批批准后，部门门自行销毁。4.6记录的保保存期限 4.6.1记记录的保存期期限由公司办办公室统一制制定，见“记录清单”。 4.6.2对对于国家或上上级部门或客客户要求有规规定保存期限限的记录，执执行上级部门门的规定。4.7对于需提提交上级部门门或客户的记记录，管理者者代表批准后后，交复印联联给上级部门门或客户。5相关文件文件控制程程序6相关记录表表格AYL/QR-003文件件发放/回收收AYL/QR-004文件件更改申请表表登记表AYL/QRR-005文文件销毁登记记表AYL/QRR-008记记录清单50管理职责责公司总经理通过过下述活动为为其所建立，实实施质量管理理体系并持续续改进其有效效性提供证据据：a. 通过开会宣传，张张贴黑板报，上上下级之间宣宣导等不同方方式向公司全全体员工传达达满足顾客和和相关法律法法规要求的重重要性。b. 根据公司的发展展方向确立了了明确的质量量方针（5.2），并进进行解释，形形成文件，通通过宣导，张张贴标语、制制作小卡片等等多种方式在在公司全体上上下进行传达达，确保全公公司都能够理理解和执行。c. 根据质量方针，建建立了可测量量的质量目标标（5.2），并并将其进行分分解到相关职职能部门，明明确各相关职职能部门的工工作追求方向向，通过对目目标的测量、分分析，制定相相应的控制措措施，确保质质量目标的可可实现性。d. 根据策划的时间间间隔，对质质量管理体系系进行定期管管理评审。e. 为了确保公司质质量管理体系系的持续有效效性和不断增增强顾客满意意度，公司配配备了相应的的资源，如人人力、财力、工工作场所、办办公设施、工工作厂房等。同时，为了确保保质量管理体体系得以有效效建立和实施施，并不断改改进，确保其其持续的适宜宜性，充分性和有有效性，总经经理明确了以以下内容。a. 以顾客为关注焦焦点，公司靠靠顾客生存，应应通过市场调调研，建立客客户档案、定定期拜访客户户、问卷调查查、电话沟通通、分析顾客客的反馈信息息等方式收集集获取相关信信息，以不断断了解顾客的的需求和期望望，并予以转转化为公司自自身发展的需需求，满足顾顾客要求，以以持续增强顾顾客满意为公公司最高发展展目标，具体体见7.2与顾顾客有关的过过程和8.2.1顾顾客满意描描述。b. 组织相关职能部部门对质量管管理体系进行行策划，具体体见4.1质量量管理体系要要求c. 任命 方李清 小姐为公公司管理者代代表，并赋予予其如下职责责和权限: 1.确保质量量管理体系所所需的过程得得以建立，实实施和保持，并并不断改进其其有效性。 2.定期向总总经理汇报质质量管理体系系运行状况，包包括任何改进进的需求。3. 确保不断断提高公司内内全体员工满满足顾客要求求的意识。4. 就质量管管理体系的有有关事宜与外外部联络沟通通，如与咨询询师沟通，选选择认证公司司并 与其联络络沟通有关质质量管理体承承认证，监督督审核等。5. 协助总经经理开展管理理评审工作，如如编制管理评评审计划、收收集管理评审审输入有关资资料，编制管理评审报报告等。6. 组织内部质量管管理体系审核核工作，如组组建审核组、批批准审核实施施计划及内审审报告等。7. 负责公司质量管管理体系文件件的编写组织织工作8. 负责批准公司工工作文件的批批准工作9. 负责组织人员监监督指导公司司质量管理体体系的运行工工作d. 确定了公公司质量管理理体系组织架架构图（5.3）和各相相关职能部门门及各级人员员的职责和 权限（见见5.4质量管管理体系职能能分配表和55.5岗位入入职条件及职职责说明），并并组织进 行讨论协协商，以确保保各相关职能能部门之间工工作的衔接性性和协调性。e. 在公司内内建立各种沟沟通方式，如如组织管理层层定期开会、工工作汇报、上上下级谈心、电电话交流、传传阅相关信息息等，对沟通通过程中发现现的问题及时时解决落实，消消除质量管理理体系 有效效运行的障碍碍，必要时，部部门相互之间间可以以收发发“内部工作联联络单”方式进行沟沟通，增强沟沟通的有效性性f.对于质量管管理体系有效效性方面的沟沟通由管理者者代表根据实实际情况采取取不同的方式式可以定期组组织各相关部部门以召开会会议形式进行行口头通报或或下发通知进进行通报g.一年进行一一次管理评审审，以确保质质量管理体系系的持续适宜宜性，充分性性和有效性，具具体 见 5.66管理评审审。51质量方针针一针一线，精益益求精;一款款一式，顾客客满意；持续续改进，增强强顾客满意含义：一针一线，精益益求精;公司在制作作每件服饰，都都严格按照国国家有关的产产品质量标准准。严把质量量关，对产品品质量实行三三级监控机制制自检车间互检质检专检，确确保所提供的的产品在满足足相关法律法法规要求前提提下，以顾客客要求为中心心，力求每件件产品都达到到顾客的满意意。一款一式 顾客客满意我们根据顾顾客提供的图图纸或样品对对款式进行开开发，所制作作的效果图必必须经顾客确确认满意后方方开始组织生生产，同时进进行批量生产产前我们公司司对产前版严严格进行确认认，确保符合合顾客的要求求，同时在交交付遵守以及及产品价格方方面也力求顾顾客满意，通通过压缩公司司内部成本提提高工作效率率确保在价格格方面顾客的的持续满意，通通过改进产品品流程和完善善设备模具，降降低产品在公公司内部处理理时间确保在在交付方面顾顾客的持续满满意。持续改进，增强强顾客满意通过上述几几个方面的持持续改进，以以顾客满意为为公司发展的的最高追求为为目标，全员员齐心协力，为为安约璐赢取取更多的顾客客占领更大的的市场为动力力，持续增强强顾客满意。5.2质量目标标总质量目标设计指标测量方法测量频次顾客满意度满意顾客数/调调查回收的总总顾客数 XX 100%一次/年开箱合格率开箱合格件数/销售总数 X 1000%一次/月分质量目标部门设计指标测量方法测量频次办公室文件失控率3%文件失控份数/体系文件总总数 X 1100%1次/季度运行部客户信息反馈有有效及时处理理率有效及时处理次次数/季度投投诉总次数1次/季度备注广州市内不超过过8小时；广广州市外不超超过12小时时；严重投诉诉不超过3个个工作日出货准确率财务部培训合格率98%合格人数培训训总人数X1100%培训合格率技术部量身差错率量身出错设计/量身总设计计 X 1000%纠正预防措施如如期完成率如期完成数措措施总数X1100%1次/季度设计部样板图准确率样板图准确次数数/制作总次次数 X 1100%采购部原材料采购合格格率95%合格批次采购购总批数X1100%一次/月原材料退货率原材料交付及时时率业务部有效订单执行率率订单更改率2%更改订单的次数数/月度订单单总数1次/月备注订单更改指因组组织原因导致致的更改厂部成衣合格率0.5%返工数量生产产总数X1000%1次/月生产计划达成率率厂部品管检验设备失控率率100%实际抽检的产品品批数/应抽抽检的批数 X 1000%1次/月生产车间裁片合格率裁片合格数量/裁片总数量量 X 1000%备注以车间质检员验验收结果为准准车缝返工率3%车缝返工次数/车缝总件数数 X 1000%备注以车间质检员验验收打回数量量为准设备故障发生率率0.5%设备故障发生占占用时间设备运行总总时间X1000%一次/月厂部仓库原材料发料准确确率98%发料准确次数/发料总次数数 X 1000%一次/月备注发料准确包括发发料的颜色、数数量、性质（例例如是面料还还是毛料、纤纤维等）53质量管理理体系职能架架构图总经理副总经理管理者代表厂部采购部业务部设计部财务部技术部运行部公司办公室厂部生产车间板房品管仓库品管生产车间厂办人力资源管理客诉处理货物运输仓库5.4质 量 管 理 体体 系 职 能 分 配配 表职能部门职能分配ISO90011标准要求领导层管理者代表业务部公司办运行部设计部采购部财务部技术部厂部厂办品管仓库生产车间板房4质量管理体系4.1总要求4.2.1（文文件要求）总总则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5管理职责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦点5.3质量方针针5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体系策策划5.5.1职责责和权限5.5.2管理理者代表5.5.3内部部沟通5.6管理评审审6资源管理6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施办公设施生产设施6.4工作环境境办公环境生产环境7产品实现7.1产品实现现策划7.2与顾客有有关的过程7.3设计和开开发7.4采购7.5.1生产产和提供的控控制7.5.2生产产和提供过程程的确认7.5.3标识识和可追溯性性7.5.4顾客客财产不适用，删减7.5.5产品品防护7.6监视和测测量装置的控控制8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视和测测量8.2.4产品品的监视和测测量8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施备注：主管管部门；配合部门门55职责和权权限为了确保我公司司质量管理体体系的有效运运行，根据所所确定的组织织架构以及职职能分配表，确确定了各级岗岗位的职责和和权限，并在在公司内部进进行讨论分析析，避免职能能和层次之间间产生冲突和和矛盾，具体体见岗位职职责和任职条条件说明书56管理评审审1管理评审策策划每年由总经理理主持对公司司质量管理体体系进行一次次管理评审，以以确保质量管管理体系的持持续适宜性，充充分性和有效效性，评审应应包括评价质质量管理体系系改进的机会会和变更的需需要，包括质质量方针和质质量目标。当公司出现下下列任何情况况时，可以考考虑临时增加加管理评审。a. 公司组织结构和和资源发生重重大调整。b. 相关法律法规要要求发生重大大变化。c. 市场需求发生重重大变化。d. 顾客严重投诉或或对某一设计计多个顾客投投诉或同一顾顾客屡次投诉诉。e. 公司质量管理体体系覆盖的范范围发生变化化。f. 公司的地理位置置发生迁移。2管理评审准准备21每次管理理评审前一周周由管理者代代表负责编制制“管理评审计计划”，提交总经经理批准，然后分发发到管理评审审参加人员。2.2管理评审审计划应包括括如下内容：a. 管理评审目的b. 管理评审依据c. 管理评审时间d. 管理评审地点e. 管理评审参加人人员f. 管理评审内容23各部门需需提交的资料料，于管理评评审前三天提提交到管理者者代表。3管理评审输输入在至少包包括以下几方方面内容但不不限：g. 质量方针和质量量目标的实施施情况分析报报告。h. 顾客反馈，包括括顾客投诉处处理情况和顾顾客满意度分分析报告。i. 质量管理体系过过程的运行业业绩和检测的的符合性分析析报告。j. 预防和纠正措施施的实施情况况。k. 以往管理评审的的跟踪措施。l. 可能形响质量管管理体系的变变更因素分析析报告。m. 相关职能部门提提出的改进建建议。n. 审核的结果包括括内审和外审审（第二方、第第三方审核）的的结果。4管理评审实实施41参加管管理评审的人人员，均必须须在“会议签到表表”上签名。42由管理理者代表宣读读本次管理评评审的依据，目目的及评审内内容的先后顺顺序等。43办公室室负责记录管管理评审会议议概要，作为为管理评审报报告的输入。44各参加加人员对每项项评审内容均均可发表自己己的见解。45对各参参加人员发表表的见解，由由总经理进行行点评。5管理评审输输出应包括以以下几方面但但不限于的内内容。a. 质量管理体系及及其过程有效效性的改进。b. 与顾客要求有关关的产品的改改进。c. 资源的需求，包包括原有资源源调整和资源源的补充等。1 管理评审结束后后一周内，由由管理者代表表或其授权人人根据上述55的要求编制制“管理评审报告”，提交交总经理批准准，分发到参参加人员，同同时作为下次次管理评审的的输入。管理评审报告告应包括以下下内容：a. 管理评审目的b. 管理评审依据c. 管理评审时间d. 管理评审地点e. 管理评审参加人人员f. 管理评审内容g. 管理评审结论h. 改进、纠正和预预防措施及责责任部门7.对于管理评评审发现的不不符合或潜在在不符合，由由总经理或其其授权人发“纠正/预防防措施处理单单”到责任部门门，依据纠纠正/预防措措施控制程序序相关规定定执行改进，管管理者代表或或其授权人负负责跟踪验证证。8.对于管理评评审提出的重重大改进决议议，由总经理理或其授权人人填写“改进计划”，交由责任任部门落实整整改，管理者者代表或其授授权人 进行行跟进，9管理评审的的记录由办公公室依于后记记录控制程序序进行整理理，归档保存。10相关文件件改进控制程程序记录控制程程序11相关记录录/表格 AYL/QQR-0099管理评审计计划 AYLL/QR-0010会议签签到表 AYLL/QR-0011管理评评审会议纪要要AYL/QR-012管理理评审报告AYL/QR-073纠正正/预防措施施处理单AYL/QR013 改改进计划第六章资源管理理61资源提供供公司为确保所建建立的质量管管理体系有效效实施和保持持，并持续改改进其有效性性。同时，通通过不断满足足顾客要求，达达到持续增强强顾客满意之之目标，鉴于于此，公司提提供配备了相相应的资源，如如人力、财力力、工作厂房房、办公设施施及所用的设设备，消防安安全设施等，并并通过有效管管理，便这些些资源得以有有机结合，高高效充分利用用，以达到上上述之目的。对人力资源的的管理见6.2人力资源源管理程序；对基础设施的的管理见6.3基础设施施；对工作环境的的管理见6.4工作环境境。62人力资源源管理程序1.目的确保公司人力资资源满足岗位位需求，合理理配置，高效效利用，以提提高工作效率率和业绩为目目标2.适用范围 适用于公公司所有从事事影响服装质质量的人员管管理3.职责 3.1总经理理 3.1.11负责批准年年度培训计划划 3.1.22负责部门负负责人录用的的审批及任职职条件的审批批 3.2财财务部 3.22.1负责组组织编制岗岗位职责及任任职条件 3.22.2负责组组织公司级人人员以及主管管人员的招聘聘/安排/考考核 3.22.3负责公公司培训工作作的策划与实实施评价组织织 3.3厂厂部办3.3.1负责责编制厂部年年度培训3.3.2负责责厂部培训效效果评价工作作的组织与开开展3.3.3负责责厂部主管级级以下人员的的招聘工作（包包括主管级） 3.4各相相关部门 3.4.1负责编制制自己部门相相关人员的任任职条件 3.4.2负责编制制自己部门人人员培训的审审核及申请4.工作流程 4.1人员安安排及能力确确定 4.1.1公司从人人员的学历、工工作经验、培培训经历以及及相关的工作作技能由财务务部负责组织织编制岗位职责责及任职条件件，经总经经理批准后，作作为公司人员员安排、招聘聘、职位晋升升及任免的依依据。4.1.2对于于厂部主管级级以下人员的的岗位职责责及任职条件件由厂部办办负责编制，经经厂部负责人人批准后提交交到财务部备备案。4.2人员的招招聘与面试 4.2.11 各相相关部门根据据本部门的业业务工作量并并结合公司核核定的人员定定编数填写“人员需求申申请表”，交财务部部批准后，作作为公司招聘聘人员的依据据。 4.2.22 对于于财务部从人人才市场或网网络上收集到到有关招聘人人员的信息后后，根据“人员需求申申请表”分类整理派派发到相关部部门进行选查查，部门选查查完毕及时反反馈到财务部部，以便其安安排通知面试试。 4.2.33 对于于到公司面试试的人员，首首先由财务部部分发“人员面试登登记表”叫参加面试试人员进行填填写，同时通通知相关部门门会同财务部部一起参加面面试。 4.2.44 面试合合格的人员由由财务部负责责通知入职时时间。4.2.5对于于厂部主管级级以下人员的的招聘与面试试工作由厂部部办负责组织织与开展，招招聘结果经厂厂部负责人批批准后提交财财务部，以便便其核算工资资。4.3人员的试试用与考核 4.3.11 对于于新入职人员员一般情况下下试用期限为为三个月，由由用人部门对对其试用期间间进行考核，填填写“员工试用期期考核记录”，由财务部部根据考核结结果通知其是是否正式录用用或延长试用用期或解雇，对对于正式录用用人员，由财财务部负责填填写“员工转正通通知”通知相关部部门和人员。4.3.2 对于厂部主主管级以下人人员试用期考考核由厂部办办负责进行，考考核结果由厂厂部办负责人人核准后，以以书面通知形形式通知转正正人员，并将将转正结果书书面通知拷贝贝到公司财务务部以便其及及时调整工资资级别。4.4培训的内内容及类别 4.4.1新新入职人员的的培训 A.公公司基础知识识培训：公司司简介、质量量方针、质量量目标、ISSO90011：20000标准知识、相相关的产品知知识及相关的的规章制度，入入职后一个月月内有财务部部负责执行。B.对于厂部办办主管级以下下人员的基础础知识培训由由厂部办负责责实施 C.岗岗位技能培训训：所在部门门的业务运作作流程及相关关的程序/作作业文件/业业务技能/操操作技能，由由用人部门负负责执行 D.在在岗培训：公公司每年根据据“年度培训计计划”安排对所有有在职人员进进行一次岗位位业务技能强强化培训，可可以集中式，也也可分多次培培训进行。 E.转转岗培训：执执行4.4.1C条规定定 F.特特殊工作人员员培训： a 内审员：由由财务部负责责联络专业公公司如顾问公公司或认证培培训机构对相相关人员进行行培训，考核核合格并获得得相关上岗资资格证持证上上岗 b. 粘合工：必必须经培训考考核取得公司司内部发的上上岗资格证方方可上岗作业业 c. 裁床工：同同粘合工d. 车位工：同粘合合工e. 配色员：同粘合合工4.5培训需求求的确定 4.5.11 财务务部每年年初初根据上年度度的培训效果果/岗位能力力需求/部门门提交的培训训申请表/公公司的业务发发展/上年度度公司质量稳稳定情况需要要进行全面分分析制定“年度培训计计划”，经总经理理批准后实施施。 4.5.2年年度培训计划划应包括如下下内容： A 培训训内容 B培训方方式/类别 C培训对对象 D培训时时间 E实际完完成时间 F跟踪人人 G评价/考核方式4.5.3厂部部办根据上年年度产品质量量稳定情况/所发生的质质量事故/员员工操作熟练练程度/生产产现场管理需需要等内容编编制“年度培训计计划”，经厂部负负责人批准后后提交公司财财务部进行汇汇总整理，执执行4.5.1之规定4.6培训计划划的实施与效效果评价 4.6.11 对于集中中式的授课形形式培训，每每次培训所有有参加培训的的人员在“培训签到表表”上进行签到到，对于其他他方式的培训训如工作实践践指导、自学学、交谈等方方式则不用。 4.6.22 对所有有的培训，都都必须进行评评价考核，一一般情况由财财务部负责组组织进行，对对于需要进行行工作技能跟跟踪考核的，由由用人部门负负责跟踪评价价填写“培训效果评评价表”并反馈到财财务部。 4.6.3 评价考核核方式一般情情况下采用书书面考核，也也可以根据实实际情况采用用灵活方式进进行如现场抽抽查人员提问问、受训人员员编制学习心心得、工作实实践考察等。所所有评价结果果汇总于“培训效果评评价表”，作为下年年度培训计划划编制及下次次培训改进的的依据。 4.6.44 对于评价价考核不合乎乎要求的人员员， 一般情情况下公司考考虑给予一次次再培训的机机会，若再培培训考核仍不不合乎要求，公公司将根据实实际情况考虑虑转岗或解雇雇。 4.6.55 对于计计划外的培训训由部门根据据实际情况提提出申请，填填写“培训申请表表”交财务部批批准后实施。4.6.6 对于厂部主主管级别以下下人员的培训训效果评价工工作由厂部办办负责进行，考考核结果形成成“培训效果评评价表”，经厂部负负责人批准后后由厂部办归归档保存。 4.7培训的的改进 财务部部/厂部办分分别于每年底底组织各自管管辖范围内的的相关部门/人员讨论本本年度培训工作开展情况，包包括受训人员员的学习效果果及授课人的的讲课效果、培培训环境及相相关有关的培训内容，讨讨论结果，作作为下年度培培训工作改进进的依据。 4.8人事档档案的建立 4.88.1财务部部负责公司人人员以及厂部部主管级人员员的人事档案案的建立工作作，包括学历历证书复印件件、职称资质质证明如内审审员证书复印印件、培训经经历、工作经经历等资料,依据记录录控制程序规规定进行归档档保存保护。4.8.2厂部部办负责建立立厂部主管级级以下人员的的人事档案建建立工作，依依据4.8.1规定进行行归档保存。5相关文件记录控制程程序岗位职责及及能力说明6相关记录 AYL/QQR-0144人员需求申申请表 AYL/QQR-0155人员面试登登记表 AYL/QQR-0166员工试用期期考核记录 AYL/QQR-0177员工转正通通知AYL/QR-018年度度培训计划 AYL/QQR-0199培训签到表表 AYL/QQR-0200培训申请表表 AYL/QQR-0211培训效果评评价表63基础设施施管理程序1.目的 确保公司司的基础设施施得到合理分分配，高效利利用，从而确确保公司的产产品质量符合合要求。2.适用范围 适用于公司司基础设施的的管理与维护护3.职责 3.1公司司办公室负责责重要办公设设施以及公司司低值易耗办办公用品的采采购与管理 3.2厂部部生产车间负负责生产设备备的管理 3.3厂部部办负责厂部部低值易耗办办公用品的采采购以及办公公设施以及其其他（除生产产设备外）基础设施的管理理与维护 3.4 采采购部负责生生产设备的采采购4.工作流程 4.1基础础设施的确定定 4.1.1根据公司司的经营特点点服装的设设计、生产和和销售，确定定相应的基础础设施如办公公场 所、办办公设备以及及与之相匹配配的水、电、照照明等设施。4.1.2 对对于办公场所所、水、电、照照明等基础设设施的维护与与管理具体见见6.4工作作环境的章节描述。 4.1.3对于办公公设备如电脑脑、复印机、打打印机及其他他等比较重大大的办公设备备管理见本程程序有关规定定。4.1.4 对对于生产设备备由厂部生产产车间负责根根据生产需要要确定相应的的设备，建立立“生产设备一览表”。 4.2设备的提提供 4.2.1 各相相关部门根据据工作的需要要，填写“设备请购单单”，经部门负负责人审核，对对于采购金额额超过10000元（含）由由总经理或副副总经理批准准，对于10000元以下下由公司办公公室批准，均均由公司办公公室实施采购购。 4.2.2 对于于生产设备当当需要新购时时，由厂部生生产车间负责责填写“设备请购单单”，经厂部负负责人审核，总总经理或副总总经理批准，交交由采购部实实施采购。4.3设备的验验收 4.3.11 对于采购购回来的设备备，办公设备备由公司办公公室负责组织织初验，填写写“设备验收单单”验收内容主主要包括设备备名称、规格格、型号、零零配件配置、合合格证、使用用说明保修卡卡等内容，验验收合格后，由由公司办公室室联络设备供供应厂商负责责安装调试，合合格后方可投投入使用；技技术资料由公公司办公室负负责依据文文件控制程序序规定进行行保存保护。4.3.2 对于生产设设备，由厂部部生产车间指指导工负责进进行验收，填填写“设备验收单单”，验收内容容同4.