定稿安全管理制度现用项制度

目 录附件：1、安全生产责任制度22、安全会议制度43、安全目标管理制度64、安全投入保障制度85、安全质量标准化管理制度116、安全教育与培训制度127、事故隐患排查与整改制度168、安全监督检查制度189、安全技术审批制度（附表）2110、矿用设备器材使用管理制度 2611、矿井主要灾害预防制度 4512、事故应急救援制度 5213、安全奖罚制度 5514、入井人员管理制度 5715、安全举报制度 5916、煤矿领导下井带班及安全监督检查制度 6017、安全操作管理制度 6218、安全责任追究制度 63附件1 安全生产责任制度为了加强本公司的安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，牢固树立“用心做事，追求卓越”核心理念和“从零开始，向零奋斗”安全理念，落实和明确各级人员安全生产责任，保障员工的生命和财产安全，根据安全生产法、安全生产许可证条例等安全生产法律、法规、规范、标准的有关规定，制定本制度。第一条 本公司实行全员安全生产责任制，各级领导、员工有责任和义务参加各种安全管理（技术）的教育和培训，不断提高自身的安全生产意识和安全生产工作能力，遏制事故的发生。第二条 安全生产责任制是本公司对各部门、各级管理人员和各类员工所规定的在他们各自职责范围内，对安全生产工作应负责任的制度。它是贯彻安全生产方针的重要保证，是落实“管生产必须首先管安全”、“安全生产，人人有责”的具体措施，是确保安全生产的重要组织保证，也是实现安全管理目标的有效手段。第三条 本公司安全生产管理采用分级负责制。公司设立安全生产委员会，是公司安全生产管理的最高机构，统管公司安全生产制度及目标的制定、落实、监督、考核、完善和改进；安检科负责对各部门安全生产的制度、目标的执行情况进行检查、监督、考核。各分管领导、业务科室、区（队）的负责人是本专业、本部门安全生产直接责任人，负责执行、落实公司制定的安全生产制度，分解目标，并监督、检查、考核执行情况。从而形成层次分明、监管有序的管理架构。第四条 各级领导在各自的工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产法律、法规和企业的规章制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。第五条 各级领导、职能部门和员工要认真履行安全生产责任制，做到分工明确，责任到人，落实到位，并实行一级对一级负责，真正把安全生产工作落到实处。第六条 为督促各级管理人员履行各自岗位的安全生产职责，对各级人员进行定性考核，形成架构严谨的安全生产管理制度保证体系。考核办法适用于本公司各个部门、各类管理人员及各类员工安全生产责任制的考核。第七条 安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法。即：公司总经理负责对公司副总经理考核；各副总经理负责对分管科室负责人、区（队）长考核；各科室负责人负责对本科室管理人员考核，区（队）长负责对本单位副职、班组长考核；班组长负责对本班组员工进行考核。第八条 安全生产责任制考核，采用日常考核与安全检查同时进行，公司每旬、区队每天、班组每班进行。考核结果实行逐级审查，逐级上报。第九条 每次考核结果作为公司评优、晋升、奖金评定、降级、处分等重要参考依据。考核共分三个等级、即：称职、基本称职、不称职。对于部门（区队）考核，部门（区队）内每次考核全部人员称职，该部门（区队）为称职；部门（区队）内每次考核有30%人员基本称职、70%人员称职，该部门（区队）为基本称职；部门（区队）内每次考核有50%人员不称职，该部门（区队）为不称职。每次考核均应填写考核统计表。第十条 奖惩1年度内每次考核均称职的部门、个人都可以入围先进单位、先进个人评比，职务晋升，奖金等级的评定。2对考核基本称职、不称职的部门和个人，公司除对此进行批评教育外，责令限期达到称职，并给予适当经济处罚。第十一条 由于安全生产责任制不落实造成伤亡事故或重大经济损失者，除追究其个人责任和经济处罚外，直到追究刑事责任。 附件2 安全会议制度为深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立“用心做事，追求卓越”核心理念和“从零开始，向零奋斗”的安全理念，营造企业良好的安全文化氛围，提高执行力建设，有效预防安全事故的发生，制定本制度。第一条 安全工作会议指按旬、月、季度、半年及年度召开的安全工作会议，以及依安全生产形势召开的临时安全工作会议。第二条 安全工作会议，公司由总经理或安全副总经理负责组织召开，各基层单位由区（队）长组织召开，研究解决安全生产中存在的问题。第三条 安全工作会议主要内容：及时传达贯彻上级安全文件、安全会议等精神，落实安全管理责任，充分调动各级安全管理人员的工作积极性，宣传典型经验和先进事迹，吸取典型案例的经验教训，推进依法依规安全管理。总结本单位安全生产情况，分析安全生产中存在的问题和原因，及时制定安全管理对策及防范措施。布置上级部门下达的安全管理工作任务，安排本单位安全管理工作任务，确保安全管理工作的有序进行。第四条 公司每年召开一次安全工作大会；每月至少组织一次安全会议（安委会）。安全副总经理每旬应组织一次安全系统会（例会）；其他分管副总经理每周应组织本专业口召开一次安全工作会议。公司“双基”建设和考核领导小组每月至少召开一次研究部署“双基”建设工作的安全会议，可与其他会议合并。发生安全生产事故或其他特殊情况，公司应及时召开安全会议，分析原因，查找问题，制定并落实安全措施。第五条 各级安全工作会议可结合其他工作会议一并召开，但要有安全内容。第六条 安全工作会议实行签到制，由安检科统计并作为单位考核工作的组成部分，纳入安全考核范围。被通知参加会议的人员，都应按通知的会议时间、会议地点参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前向召集人说明情况后委派人员参加。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚或扣分。第七条 会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出。会议上决定的情况，各部门、单位和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。第八条 安全工作会议的相关人员将有关内容记录在相应的安全会议记录上。并设专人详细记录参加人员、会议时间、会议地点、会议内容，编写会议纪要。会议通知、签到表、会议纪要等资料必须按规定保存，入档管理。附件3 安全目标管理制度为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和安全生产法、国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知、煤矿安全规程（以下统称“规程”）等法律法规，牢固树立“用心做事，追求卓越”核心理念和“从零开始，向零奋斗”的安全理念，以开展安全质量标准化和隐患排查治理为抓手，进一步转变工作作风，强化安全管理，努力实现公司安全生产形势持续稳定好转，现制定安全目标管理制度如下：第一条 公司结合安全生产实际情况和员工安全技术水平状况，制订年度安全生产总体目标。总体目标应具有先进性、可操作性。第二条 公司要将年度安全生产总体目标逐级分解，层层落实责任，形成自下而上一级对一级负责的安全保证体系。安全目标必须与经济利益挂钩，使安全目标在生产经营中占重要比重，纳入经济管理的轨道。第三条 各级安全生产第一责任者对安全目标的落实负全面责任，各业务部门必须制定规划措施，保证安全目标的全面实施。第四条 安检科负责安全目标的考核，严格按规定兑现奖罚，使安全目标管理起到促进和保证安全生产的杠杆作用。第五条 积极推行“双基”建设，严格“双基”考核。实行四级安全管理考核制度，即进行“双基”建设考核：公司对业务科室、业务科室对区队、区队对班组、班组对员工进行考核。第六条 切实落实各级领导安全生产责任制。实施专业挂钩和包保制度。所有公司副总经理以上领导、业务科室管理人员都要包保到区队。奖罚与挂钩专业和包保单位的安全工作挂钩。第七条 严格落实矿级、区队（科室）干部值班和带班制度。公司安检科、调度室进行不定期检查，凡不能按规定执行者，按公司有关规定处理。第八条 加大反“三违”力度。各单位要重点加强薄弱地点、薄弱环节的检查力度，查找影响安全的突出问题和人员，查出的“三违”人员必须有处理结果。第九条 各单位要把安全质量标准化作为强化安全管理的主要措施，大力创建“精品工程”，以精品工程带动矿井全面达标。对安全质量标准化滑坡的单位实行挂黄牌警告。凡达不到公司规划等级的单位，与单位领导安全奖挂钩。第十条 各单位要加强员工培训工作。各单位必须做到天天有培训，天天落实培训计划，注重安全培训效果。积极推广“手指口述”和“岗位描述”。长期坚持“每周两小时安全技术学习”制度和“班前30分钟讲安全”教育制度。第十一条 深入贯彻落实国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定，严格落实安全隐患排查治理制度。对排查出来的安全隐患要按“五定”原则制定整改计划积极落实整改，做到“闭环”管理，整改期间要制定完善的安全防范措施并严格落实。第十二条 强化现场安全管理，控制各类事故发生。根据本单位的实际，由总工程师负责组织编制重大生产安全事故应急救援预案，组织全体员工学习、考试，做到人人皆知；由安全副总经理负责组织预演，确保预案启动灵活、救援及时可靠。第十三条 加大安全、质量标准化投入，夯实安全生产基础。安全费用的提取要符合有关规定和要求。计划部门在编制安全费用使用计划时，首先要满足特别规定和规程的要求，切实提高煤矿防灾抗灾能力。落实标准化工程和标准化建设专项资金提取、使用情况。第十四条 实施重奖重罚，奖罚落实到位1严格按规定分别提取安全奖励基金。公司每月对业务科室和区队安全管理情况进行考核，考核结果与安全风险抵押金挂钩。2公司按规定提取安全质量标准化奖励基金，奖优罚劣，确保安全质量标准化工作有序开展。3加大处罚力度。凡发生安全事故以及存在重大安全隐患和违章指挥、玩忽职守、失职渎职的有关责任人，按照有关法律法规、上级和公司文件规定给予严肃处理和经济处罚；对集体将严格按照郑州鹤郑兴源煤业有限公司安全生产“双基”建设及考核评定办法扣分，并落实到相关责任人。 附件4 安全投入保障制度为加强安全投入资金管理，提高安全投入资金使用效率，进一步规范管理程序，明确管理权责，制定本办法。第一章 总 则第一条 郑州鹤郑兴源煤业有限公司安全投入包括：煤矿安全技术改造、安全费用、安全质量标准化。第二条 资金计划编制原则：煤矿安全技术改造项目计划的编制以国家批准的可研报告、初步设计为基础，根据工期要求，编制年度计划；安全费用、安全质量标准化计划的编制要求在保证本公司安全生产的前提下，突出重点、统筹考虑，确保本公司安全生产工作的顺利进行。第二章 管理机构与职能部门的职责第三条 工程技术科负责公司安全投入资金计划管理工作，主要职责：负责公司安全投入资金计划的编制、调整、下达工作；参与安全投入工程设计方案的研究，施工图会审，工程平衡会议；参与工程月度、年度验收和竣工验收；负责资金计划资料的收集、整理和保管；负责项目的申报和对上、对外联系工作（相关业务科室配合）。第四条 计划项目各阶段具体工作由工程技术科相关负责人按照其业务范围，分别负责。第三章 安全投入资金使用范围第五条 安全投入使用标准根据国家（省）有关政策及规定，各项资金使用按商品煤产量计提：1.煤矿安全技术改造：国家补助资金、银行贷款、企业自筹。2.安全费用：郑州鹤郑兴源煤业有限公司按安全需要提取。3.安全质量标准化：根据安全质量标准化工作需要提取。第六条 安全投入使用范围1.煤矿安全技术改造：国家、鹤郑公司批准的可研报告、初步设计等有关文件规定范围内的工程项目及配套设施。2.安全费用：矿井主要通风设备的更新改造支出；完善和改造矿井瓦斯监测系统支出；完善和改造矿井防灭火支出；完善和改造矿井防治水支出；完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；完善和改造矿井综合防尘系统支出；完善和改造矿井压风自救系统支出；其他与煤矿安全生产直接相关的支出等。3.安全质量标准化：用于矿井质量标准化工程重点项目的投入。第四章 计划项目的管理与实施第七条 煤矿安全技术改造项目计划编制与调整1.根据项目可研报告（初步设计）编制建议计划，报公司领导通过并报上级批准后下达项目年度计划。2.计划内容在实施过程中确需变化的，要在变化实施前以书面形式上报，鹤郑公司相关部门签署意见，征得鹤郑公司领导同意,经批复后方可对原计划进行调整。第八条 安全费用和安全质量标准化资金计划编制与调整1.每年10月上旬，工程技术科根据资金使用范围，结合矿井安全、生产经营情况，对基层上报的下年度资金建议计划项目进行审核汇总，提出资金建议计划，经公司主要领导批准后报鹤郑公司，按鹤郑公司通过后下达的年度资金计划执行。2.计划下达后，公司各分管领导及业务部门不得再安排计划外项目，因安全生产急需新增项目的，经公司主要领导和鹤郑公司有关部门批准后实施。3.资金计划的调整：根据资金计划执行情况，结合安全生产经营情况，各业务部门对年度资金计划提出调整意见，10月上旬报鹤郑公司，经鹤郑公司领导批准后下达执行。第九条 工程管理工程技术科负责职责范围内的施工、技术管理，季度、年度和竣工验收工作。1.工程技术科负责采、掘、修等工程项目的施工、技术管理；负责新建及改造土建工程、基本建设项目的施工及技术管理；负责地质测量、地质勘探、防治水方面工程项目的施工、技术管理；负责“一通三防”等工程项目的施工、技术管理；负责机电设备购置和机电运输方面的施工、技术管理。2.安检科负责质量标准化方面的管理；负责安全生产检查、职工安全培训方面技术管理。第十条 项目验收工程技术科应按计划项目，每月组织有关单位进行月度验收，并以报表形式报鹤郑公司相关部门。按计划项目进行季度、年度及竣工验收，验收资料原则上由工程技术科相关负责人保管。验收资料包括开工报告，进度（竣工）验收表，主要材料领用单据，设备出库单据。工程技术科相关负责人要根据职责范围掌握项目进展情况，对未能按期完成的项目，写出书面材料并上报鹤郑公司。第十一条 安全投入统计管理工程技术科要认真统计报告期安全投入完成情况，每月26日前向鹤郑公司报送上月26日至本月25日安全投入资金月报。第十二条 安全投入台账1.财务要建立安全投入财务资金台账。2.工程技术科、安检科要建立安全投入工程台账。第五章 考 核第十三条 考核安检科、财务部门对煤矿安全投入制度、项目台账、资金月度完成情况等进行考核。为保证安全投入，各业务部门应根据安全投入计划，建立提取和使用台账，保证安全投入，严禁挪用。附件5 安全质量标准化管理制度安全质量标准化是安全生产工作的基础，为了更好地贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实加强安全生产基层和基础建设，构建自我约束、持续改进的安全生产长效机制，夯实安全基础，保证安全生产，特制定本制度。第一条 加强领导，建立健全质量标准化工作机构。公司成立安全质量标准化领导小组，总经理任组长，安全副总经理任副组长，副总经理以上领导和相关业务科室主要领导为领导小组成员。为了促进标准化工作的顺利开展，公司成立标准化办公室，标准化办公室设在安检科，安全副总经理任办公室主任，安检科科长任办公室副主任。区队要成立以队长为组长的标准化领导小组。负责本单位的安全质量标准化工作。第二条 科学规划，精细达标。每年年底，各专业要认真制订出下一年的达标规划，经本专业领导同意后报安检科，安检科负责审核整理汇总报公司安委会研究，最终确定公司达标规划。工程技术科根据规划制订逐月分解计划，认真实施，精细达标。第三条 建立质量标准化培训制度。为使员工达到规范操作、“上标准岗，干标准活”，必须使每位员工熟知标准，因此，各单位必须建立标准化培训制度，按照员工的岗位归属，即“干什么，学什么”的原则每半年进行一次质量标准化标准培训，考试不合格者严禁上岗。对上级新修改、下发的质量标准要做到随时培训，随时达标。第四条 建立质量标准化检查验收制度。严格工程质量检查验收，采、掘、修要做到每旬验收，其它工程项目做到竣工一项验收一项。每月公司由总经理、安全副总经理组织一次矿井标准化自检，各分口领导负责组织本专业的标准化自检工作。第五条 建立质量标准化投入制度。公司建立标准化专项投入账户，并做到专款专用。按照基建矿井质量标准化需要提取安全质量标准化工程基金。所有标准化工程基金必须用于安排解决影响质量标准化的工程、项目、设备、设施，要做到有安排、有实施、有验收。第六条 建立质量标准化奖励制度。为促进质量标准化工作的开展，公司按照基建矿井标准提取标准化奖励基金，用于奖励质量标准化先进单位和个人，第七条 大力开展质量标准化竞赛活动。为营造“赶优争先”质量标准化工作氛围，公司将开展亮点工程建设活动，以点带面，全面促进标准化水平的提升。第八条 积极开展质量标准化观摩、学习活动。为不断提高各单位质量标准化水平，要采用“请进来，走出去”的方式，开展专业与专业、矿井与矿井之间的观摩、学习，参观学习要有总结。 附件6 安全教育与培训制度为了认真坚持“管理、装备、培训”三并重的原则，不断提高广大干部、员工的安全技术素质，促进“从零开始、向零奋斗”的安全理念牢固树立和公司安全生产，依据安全生产法、矿山安全法、煤炭法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知、煤矿安全监察条例和上级有关文件精神，制定本制度。第一章 职责划分第一条 安检科根据工作需要负责安全培训计划的编制、实施；负责员工职业技能培训计划的编制、实施。按公司培训管理规定监督、考核各基层单位的培训工作。第二条 各基层单位要成立培训领导小组，明确培训职责。 第二章 培训的组织实施第三条 培训需求分析。安检科及各单位要依照“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，实事求是地进行科学分析，明确培训目标要求。1.制定培训管理制度和实施办法，成立培训领导小组，指定专人负责培训工作。2.公司培训领导小组每季度召开一次培训专题会议，部署安排培训工作，解决培训工作中存在的问题（可与安委会合并，但必需有培训内容）。3.各单位结合工作需要和生产实际进行培训需求分析，明确提出培训要求。第四条 制订培训方案。在明确培训要求的前提下，根据培训工作重点，给合单位实际，科学、合理地制定培训方案。1.安检科根据各单位编制的培训要求，制定培训方案，制定详细的年度、月度培训计划，保证全员培训。其中，区队长及班组长每年必须参加不少于15天的脱产培训。 2.分解培训计划，制定教学计划。教学计划要明确培训对象、培训内容、培训方式、培训地点、授课教师等。第五条 落实培训方案。（一）制度健全，责任明确，落实到位，考核严谨1.建立教学管理制度：教师授课管理制度、学员管理制度、保密制度、考试考核制度、实操管理制度、档案资料管理制度、听课制度、鼓励员工学习制度、责任追究制度等。2.制度的落实要环环相扣，形成责任链。制度责任到人，环节责任到人。3.每月按制度进行考核一次，考核结果和“双基”考核挂钩，且每月按要求进行落实。（二）加强教学组织和课堂管理，严格学员考勤制度1.所有脱产培训班每天课前、课后四点名，任何人不得私自修改点名册。2.学员请假必须按程序进行。科（队）级管理人员培训期间请假严格执行培训学校的制度。在本公司培训的人员培训期间请假由学员所在单位区队领导签字、交安检科科长批准。请假未被批准而缺课者，视为旷课。3.学员因病不能上课，由医院出具证明，向其工作单位送病假证明，由工作单位向安检科请假。影响的天数和课程要补回，经过考核合格才能结业。（三）加强教师管理1.选聘专业知识渊博、具有丰富现场工作经验、传授知识能力较强的工程技术人员担任兼职教师。2.兼职教师授课与职称评定挂钩。安检科每月考核统计一次兼职教师授课情况，建立授课教师档案，职称评定时向有关部门出具证明。基层单位工程技术人员每年授课时数要达到10课时以上，才有条件进行职称评定。3.教师在教学过程中应遵循教学原则，不断改进教学方法，认真备课，认真书写教案，认真授课，力争把抽象的问题具体化，把繁杂的问题简单化，使学员易于接受。安检科制定教学评价办法，努力提高教学质量。4.每一期培训班结束后，安检科要按教学评价办法组织学员对授课教师进行考评。找出不足，授课教师要予以分析和纠正不足，努力提高教学水平。5.落实听课制度，督促授课教师提高教学质量。科长每月听课不得少于四次，其他人员听课不得少于八次，做好听课记录，并对教师授课优缺点进行反馈。（四）严格考试考核制度，出现问题责任追究到人1.理论考试实行单人单桌。发现学员考试违纪而监考人员没有相关考场记录者，按制度对监考人员进行处理。2.严格考试制度，发生徇私舞弊、试卷泄密等事件，对责任人进行处理。考试制度的执行接受群众监督。3.同一工种不同时间考试，试题重复率不得大于30%。4.考试结束后试卷现场装订、密封，改卷人不得拆封试卷，试卷分数不得更改。确因改卷失误需更正分数者，必须由安检科科长签字。第六条 培训效果评估。1.教学过程评估。对30课时以上的脱产培训班应进行教学评估。评估的内容包括教学过程、教材、时间安排、考核和培训管理，以及对组织培训单位的意见和建议等。评估采用培训中或培训后向学员发放培训有效性评估表的形式，征询学员对培训工作的意见。2.教学效果评估。一是学员考核合格率作为教学效果评估的一项重要指标。二是培训结束后1个月内，由安检科向学员所在单位下发培训效果反馈表，由学员所在单位对学员培训后的操作技能及安全技能进行评估。学员所在单位应对学员培训后的工作给出正确评价，及时反馈给安检科。3.分析评估结果，发扬优点，纠正不足。教学评估达不到预期效果和学员合格率低于60%的培训者，应对教学内容、方法、教师讲授、考试试卷等进行分析，找出不足，提出改进意见。教学效果评估反馈不理想的培训，应与学员单位进行沟通，分析原因，提出解决对策。第七条 培训要注重实际、实用、实效。每月有小结，每年有总结和年度培训评估报告。第八条 安检科及有关包保培训科室对各区队不定期进行全面培训考核，每周不少于一次，包括“班前三十分钟讲安全”、持证上岗情况、应知应会掌握情况、“手指口述”和“岗位描述”执行情况等，考核资料要存档。第九条 区队由主管技术员主管员工培训工作，掌握每个员工的受训学习情况（以员工培训、学习档案的形式清晰地记载），知道员工会什么不会什么，需要补什么。第三章 考 核一、培训程序考核第十条 区队没有培训管理制度，没有成立培训工作领导小组，没有专人负责培训工作扣0.5分。第十一条 区队没有培训需求分析扣1分，目标不明确扣0.5分；第十二条 区队没有培训方案扣1分 ，培训方案与培训目标不接规扣0.5分。第十三条 区队没有培训计划扣1分，计划不科学、不结合实际扣0.5分。第十四条 安检科安排兼职教师讲课而不讲者，缺一次扣所在单位0.5分。教师无教案上课一次扣0.1分。第十五条 安检科每期培训班结束后不对教师进行考评者，每班次扣0.1分。第十六条 同一工种不同时间考试，试题重复率大于30%者，一次扣出卷人100元。发现有替学替考现象者，一人次扣替学替考者单位0.2分。发现一次扰乱考场秩序者扣所在单位0.2分。 第十七条 不按要求对试卷进行密封、改卷、登记分，一次扣罚分管培训的人员100元,培训档案资料不全扣档案管理者100元。第十八条 培训合格率达不到95%者，每低一个百分点扣讲课老师50元。二、其它具体规定与考核第十九条 区队当月完不成培训计划考核扣1分。第二十条 年度计划、年度总结于前一年12月15日前报安检科，月度计划、月度总结当月5日前报安检科,其它资料按要求时间报送。晚报一次扣0.1分，少报一次扣0.5分。第二十一条 安全生产管理人员、特种作业人员必需按计划到相关院校进行培训、复训。未按计划选派人员参加，少一人次扣1分；对学习不认真，违犯培训规定，考试不及格的学员要严肃处理。学员旷课一天，本人罚款200元，队长罚款200元。旷课期间不得转工和报销生活补助，考试不及格者，培训费用自己承担。第二十二条 区队因培训方面原因受到批评一次扣1分。附件7 事故隐患排查与整改制度为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知及规程等法律法规，及时发现并治理安全生产隐患，做好事故超前防范工作，保障和促进安全生产，制定本制度。第一条总经理对矿井安全生产隐患的 “排查、报告、治理、验收、消号”闭合式流程管理（以下简称“隐患闭合管理”）工作全面负责。第二条每月由总经理（安全副总经理）主持，副总经理以上领导、生产业务科室、安检科及其他有关人员参加，进行一次矿井全面事故隐患排查；要加强对系统、设备设施、安全培训、技术管理等方面的隐患排查。参加人员要在隐患排查记录上签名，并安排专人做好隐患排查会议记录，形成规范的会议纪要。第三条 为突出“系统抓，抓系统”的安全工作模式,发挥各系统专业特长,公司各专业口由分管副职带队,每旬组织一次事故隐患排查, 排查要有原始记录和公司带队领导的签字，对排查出的重大隐患要指导制定整改方案和防范措施,科室要建立重大事故隐患跟踪落实台帐，实行事故隐患闭环管理。重大隐患整改完毕后，科室进行消号时,必须给出结论性意见。对排查出的危及安全生产的重大事故隐患,必须立即责令停产整改，待隐患消除后方可恢复生产。 第四条科室分管负责人牵头制定本专业的重大隐患整改方案及防范措施，分管副总经理负责落实；本专业口不能解决的，要在矿井全面隐患排查会议上研究解决。第五条各专业口对当月排查出的事故隐患，必须按“五定” （标准、措施、资金、时间、责任人)原则落实整改。在排查后24小时内，除报安检科存档外，按专业分别上报鹤郑公司业务科室，并于次月5日前将上月排查的重大隐患汇总上报鹤郑公司业务部室。凡报安检科的重大隐患报表须经分管副总经理、科长签字，凡上报的重大隐患档案管理报表必须经分管副职、安全副职、总经理签字。第六条 公司业务科室负责对本部门职责范围内事故隐患闭环管理进行督促落实。安检科负责对隐患闭合管理进行监督，负责对隐患闭合管理执行不好的单位和部门报公司研究给予经济处罚和责任追究。第七条 工程技术科、安检科必须对各级排查出的所有隐患进行筛选，对各类隐患全部建档，并实行微机化专人管理，对规定时间内没有彻底整改的隐患建立隐患督促整改档案，对隐患的建档和整改情况纳入矿井“双基”建设考核，确保隐患归档及时、不漏项并能按期整改。第八条 公司对隐患的整改治理，实行“谁分管谁负责”和“分级管理，落实责任”的原则，必须按“五定” 原则进行落实。第九条 公司对所有隐患治理实行整改验收和消号制度。隐患验收消号后仍要保留在隐患档案中。第十条各业务科室对分管业务范围内重大隐患的整改治理情况进行监督、检查，确保隐患按期整改。整改结束后进行验收消号，消号时要有结论性意见。第十一条 各业务科室、基层区队对归档的各类隐患要及时跟踪消号，注明落实人和整改时间，实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的隐患治理闭合管理制度。对整改完毕的隐患，业务科室、安检科要及时进行检查验收和消号。重大隐患消号时要有结论性意见。第十二条 重大隐患消号时，业务科室必须组织责任单位有关人员进行现场检查验收；验收合格后，填写消号申请（注明重大隐患整改前后详实齐全的参数），同时报安检科存档。每月5日前将上月的重大隐患整改完成情况（以书面消号申请形式）经分管副职、安全副职、总经理签字后，上报鹤郑公司。 第十三条 隐患排查治理实行奖罚原则。隐患排查治理的奖罚按照公司下达隐患整改计划的工作量和工程量的完成情况进行奖罚。实行月考核，季度奖罚兑现。第十四条 安检科对重大隐患的治理情况进行检查和逐月考核消号，并严格奖罚。第十五条 公司各单位、各专业要认真按照“管业务必须首先管安全”和“谁分管谁负责”的原则排查治理隐患。凡被上级部门查出未排查出的重大隐患，从严追究专业口领导和隐患排查人员的责任，并纳入“双基”建设考核。第十六条 在事故隐患排查治理中所产生的罚款，应由个人承担的不得由单位或他人分担，否则，一经查出，加倍处罚。附件8 安全监督检查制度为全面加强和规范安全监督检查工作，督促各级各类人员安全生产责任制的落实，及时发现和解决安全生产中存在的事故隐患和问题，有效防范生产安全事故,依据安全生产法、国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定、煤矿安全监察条例、煤矿安全规程等规定,特制定本制度。第一条 安全监督检查是建立企业良好的安全生产环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段。安全监督检查工作要坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化、规范化。第二条 公司实行集中统一组织领导与系统分工监督、检查、服务、指导相结合的形式，上级对下级监督，下级对上级负责。安检科牵头组织对各基层单位检查、考核，相关职能科室依法遵规履行监督、检查、服务、指导等业务保安职责。1.公司每月由总经理组织各业务科室、区队进行一次矿井安全检查。2.各专业每周由分管副总经理组织一次安全检查。3.安检科组织对各基层单位进行日常安全监督检查，监督检查要覆盖全井下，重点为薄弱环节、重点工作等。4.公司每周三组织所属各单位进行现场安全办公检查。5.公司定期组织开展和参加上级的“双基”建设、隐患整改、质量标准化、安全投入等各类专项安全督察。6.根据公司安全生产形势及时组织各类专项安全检查。第三条 公司按上级规定配备能满足安全生产需要的专职安全管理人员、专业技术人员。重点检查“一通三防”、防治水和机电运输的装备及管理责任,有效监督检查安全生产规章制度、规程、标准的执行情况。安检科负责对查出的隐患按“五定”原则予以落实处理到位,紧盯处理过程和结果,并及时反馈，进行通报和存档备案。第四条 安全监督检查工作由总经理或安全副总经理组织,安检科负责安排,分管领导及相关职能部门人员参加,分别对责任范围内的安全生产工作进行检查。第五条 各级领导和业务部门管理人员坚持日常巡回安全检查。其他部门要配合安检、生产部门开展好形式多样的安全活动。第六条 按时组织好“节假日”、“雨季三防”、“冬季三防”等专项安全监督检查。第七条 各专(兼)职安全检查人员依据岗位责任制的要求做好本职范围内的安全检查工作,实行掘进工作面、维修工作面工班（组）长、安检员、验收员、瓦检员“四位一体”的安全监督检查工作制度。第八条 安全监督检查内容：1.各单位执行国家、上级部门法律、法规、政策、制度、规定等，公司安全文件、安全办公会议、安全专题会议安排等落实情况。2.安全质量标准化开展情况。3.“双基”建设开展及考核情况。4.事故隐患排查及整改落实情况。5.安全投入、重点工程，环节系统补欠工作完成情况。6.顶板管理、通风、瓦斯、供电、运输、提升、防治水各大系统及地面要害场所、关键环节、薄弱区段安全状况。7.各类安全资金使用、安全罚款执行落实情况。8.科、区队干部下井跟班作业情况。9.各类人身事故、非伤亡事故是否按照“四不放过”原则分析、追究、处罚到位情况。10.证照管理及各类人员培训质量、持证上岗情况。11.生产过程中存在的各种事故隐患问题的监督检查。12. 应急救援体系的建立和演练。13. 劳动用工用人管理。14. 其他需要检查落实的问题。第九条 严格按照上级要求建立健全以下安全监督检查机构和制度，公司监督其执行情况。1.公司领导、各级管理人员和业务保安职能科室管理人员安全监督检查制度。2.科、区（队）管理人员安全监督检查制度。3.班组长、安检员现场安全监督检查制度。4.群众性综合安全监督检查制度。第十条 检查结果处理：1.现场安全检查中,若发现有危及职工生命安全健康的作业环境、设施等重大隐患时,必须立即责令停止作业,撤出受威胁区域的所有人员。2.凡参加安全检查人员,都必须有检查记录。对现场查出的隐患和问题必须明确指出,并提出整改意见和要求。3.被检查单位领导负责对各级检查人员所查问题进行落实整改,安检科负责监督落实,直至所有问题处理完毕和销号。4.各单位领导对存在的问题必须按照“五定”(标准、措施、资金、时间、责任人)的原则,负责进行安排处理。安检科负责组织对整改的问题及时进行复查验收,确保检查发现的问题按时按要求得到处理。5.各级安全检查后，安检科、业务科室要对安全检查情况进行总结通报，及时上报下发并存档备案。6.在安全检查中对安全管理工作做出突出贡献、排除重大安全隐患有功人员进行表彰奖励,对“三违”人员进行经济处罚,并追究责任。第十一条 相关规定及要求：1.各参检人员必须是科室（区队）管理人员，安检科负责人员考勤、会议组织、质量督查及考核工作。2.各科室对有重大事故隐患不具备安全生产条件的要责令停产，限期整改。3.检查材料在每次检查结束后1日内送安检科汇总。4.动态检查结果纳入对各单位考核，对重大隐患要跟踪监督检查。5.对在各种安全监督检查中弄虚作假、搞不正之风的人员一经查实视情节严重程度给予经济处罚或警告、降级、降职等行政处分。6.对科室不能严格按照要求安排人员参检、有一人次不符合要求、检查材料不按期交送或对检查不认真的科室将按规定扣减安全奖。7.各基层单位制度不执行不落实者，按规定在相关考核中扣分。附件9 安全技术审批制度（附表）为加强我矿的安全技术措施的规范化管理，使安全技术措施能更好地指导生产作业现场，规范施工人员的作业行为，确保施工现场的安全生产，特制定本制度：1、安全技术措施是指审批的作业规程、专项措施、说明书、规章制度、工程预报、工程设计、工程图纸等。2、各施工单位在施工作业前必须先编制作业规程或专项技术措施，否则不得开工。3、安全技术措施由施工单位技术人员编制，经施工单位负责人和施工技术负责人审批签字，然后报鹤郑兴源煤业有限公司技术部门负责人复审签字4、对关键环节，如开口、揭煤、贯通、过断层、过构造带、处理冒顶、顶板破碎带以及在作业规程中没有涉及的工程内容，必须制定专项措施。有水害威胁工作面必须编制防治灾害的专门安全技术措施。5、所有规程措施必须严格按照煤矿安全规程、操作规程等有关法律、法规、规范、制度及有关规定进行编制。6、施工单位制定安全技术措施要依据相关技术资料、现场条件，使所制定的规程和措施全面、详细、有针对性。7、作业规程提前一星期编写审批完毕，阶段性措施提前三天编写审批完毕，特殊情况下可临时安排。8、须会审的安全技术措施由总工程师组织相关业务科室技术人员参加，会审时间一般安排在周一或周四下午，安全技术措施的审批方式严格遵守公司技术管理规范要求，审批（或会审）人员必须具有技术职称或部门主要负责人。9、经总工程师签批后，安全技术措施、专项措施会审要有详细的签批记录备查。 10、作业规程从投产第二个月开始每月进行一次复审，进行补充完善。11、安全技术措施的报送：分管业务科室、调度室、安检科、工程技术科为必送单位，其它单位可对相关内容进行摘录。12、安全技术措施的编写单位、调度室、安检科必须全员贯彻学习，其他签字单位（业务科室、相关区队）可对相关内容进行摘录，对相关人员贯彻学习签名；作业规程必须全员考试，考试合格后方准上岗。13、安全技术措施原件由审批（会审）人员亲笔签名，不得打印，会审意见可打印。14、编制、审批具体要求详见附件：作业规程和专项安全技术措施的编制、审批规定。附件：作业规程和专项安全技术措施的编制、审批规定规程措施明细编写单位、人员参加会审、审批单位、人员审批方式开拓掘进专业1岩巷掘进工作面作业规程施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科、生产副总经理、机电副总经理总工审批、安全副总经理联审2岩巷掘进工作面过断层措施施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批3岩巷峒室掘进专项措施施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批4岩巷掘进防止误揭煤专项措施施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批5岩巷掘进防止透水专项措施施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批6岩巷掘进巷道贯通专项措施施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批7岩巷掘进工作面作业规程复审施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批8煤巷掘进工作面作业规程施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科、生产副总经理、机电副总经理总工审批、安全副总经理联审9煤巷掘进过断层措施施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批10煤巷拐弯(掘峒室)架抬棚措施施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批煤巷开口安全技术措施施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批11煤巷掘进巷道贯通措施施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批12煤巷掘进防水专项措施施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批13煤巷掘进工作面作业规程复审施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批机电专业1副井下放超长物料安全技术措施施工队技术员施工单位、工程技术科、安检科、机电副总经理总工审批2提升绞车电控系统检修安全技术措施工程技术科技术员工程技术科、安检科机电副总经理、总工联批3主、副井绞车天轮检修安全技术措施工程技术科技术员工程技术科、安检科机电副总经理、总工联批4主、副井井筒检修（常规）安全技术措施工程技术科技术员工程技术科、安检科、机电副总经理总工审批5中央泵房安装水泵、电机安全技术措施施工队技术员工程技术科、安检科机电副总经理、总工联批6井下电火焊安全（技术）措施施工队技术员工程技术科、安检科、机电副总经理、总工总经理审批7主通风机检修安全技术措施工程技术科技术员工程技术科、安检科、机电副总经理总工审批8主通风机倒机安全技术措施工程技术科技术员工程技术科、安检科、机电副总经理总工审批9副井罐笼防坠器脱钩试验安全技术措施工程技术科技术员工程技术科、安检科机电副总经理、总工联批10井筒更换提升钢丝绳安全技术措施工程技术科技术员工程技术科、安检科、机电副总经理总工审批11斜坡轨道提升运输安全技术措施施工单位技术员工程技术科、安检科机电副总经理、总工联批12运输巷铺设轨道安全技术措施施工单位技术员工程技术科、安检科、机电副总经理机电副总经理、总工联批13地面变电所高低压电气设备检修安全技术措施工程技术科技术员工程技术科、安检科机电副总经理审批14胶带输送机安装安全（技术）措施施工单位技术员工程技术科、安检科机电副总经理总工联批15胶带输送机检修常规安全技术措施施工单位技术员工程技术科、安检科机电副总经理审批通风专业1石门揭煤安全技术措施工程技术科技术员工程技术科、安检科总工审批2排放瓦斯安全技术措施工程技术科技术员工程技术科、安检科总工审批3矿井发生停风事故时的应急救援演习预案工程技术科技术员工程技术科、安检科总工审批4建筑通风设施安全技术措施施工单位技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批5矿井调整通风系统设计及安全技术措施工程技术科技术员工程技术科、安检科总工审批6串联通风安全技术措施工程技术科技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批地测防治水专业1重大水灾事故应急预案工程技术科技术员工程技术科、安检科总工审批2矿井综合防治水措施工程技术科技术员工程技术科、安检科总工审批3掘进工作面探放水专项措施施工单位技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批4老巷探放水专项措施施工单位技术员施工单位、工程技术科、安检科总工审批5地表水防治专项措施工程技术科技术员工程技术科、安检科总工审批6底板承压水防治专项措施工程技术科技术员工程技术科、安检科总工审批7水文预报工程技术科技术员工程技术科、安检科总工审批8地质预报工程技术科技术员工程技术科、安检科总工审批安全专业1矿井突发事故应急预案安检科技术员工程技术科、安检科总工审批、安全副总经理联审附件10 矿用设备器材使用管理制度为适应当前煤矿安全生产需要，抓好机电运输工作重点环节和日常管理的基础工作，强化现场管理和落实，严格设备的周期性检查、维护、检验和各项管理制度的落实，明确各级管理人员、维修人员、操作工的职责，有效防止和控制事故发生，树立新的安全生产理念，构建本质安全、经济的机电运输系统，服务矿井生产，完成有关经济指标，使机电运输工作科学化、规范化，特制定郑州鹤郑兴源煤业有限公司矿用设备器材使用管理制度：一、机电运输工作系统组织1、机电副总经理负责全矿井机电运输管理工作和各项任务的完成。2、工程技术科在机电副总经理领导下，具体负责机电运输业务技术管理工作，指导、协调、落实机运专业各项业务的完成情况。3、相关单位负责本单位责任范围内的安全生产及完成公司安排的各项工作。二、机电运输工作相关规定1、凡有机电、运输设备的单位配机电队长（机电班长），负责该单位机电运输设备的安全运转及各项指标的完成。2、全矿使用机电设备的单位配兼职设备管理员，负责机电设备的管理工作。井下单位除配备管理员外，还必须配兼职防爆检查员，负责本单位防爆电气设备的安全使用工作。3、机电副总经理组织有关单位每月3日左右召开一次机电运输工作计划会，安排下月重点和日常工作计划。4、每月4日左右，工程技术科组织召开一次全矿机电人员会议，总结当月机电工作情况及存在的问题，安排下月机电重点工作。5、每月8日由工程技术科具体负责机电的技术员报下月检修计划，节假日时间较长的检修向鹤郑公司报检修计划，检修过后三天内报检修验收汇报单。6、每月月底工程技术科检查落实当月工作计划完成情况。三、机电部分1、机电管理机电设备“三率”必须达到“95.4.1”，大型固定设备完好率达到100%，要求台台完好。小型电器完好率达到95%，井下防爆电气设备杜绝失爆。机电各岗位人员按上级规定配齐，由安检科负责完成本年度职工培训计划，员工要持证上岗，人员要保持相对稳定。否则，按照规定追查责任。搞好机电设备预防检修工作，年停产检修不少于12天，月检修按鹤郑公司规定执行，固定设备的日检按规定执行，由司机监督，检修内容填入记录。主提升钢丝绳及其它绞车安全保护装置检查试验记录实行维修工、当班司机、分管技术员、业务科长四联签制度。主井每天必须保证两个小时的检修时间。井下变电所、供电线路必须每月检修一遍，并作好检修记录。每个单位都必须充分利用检修时间，搞好机电设备检修工作。按质量标准化和规程的要求，大型固定设备的关键部件进行探伤、检验、性能测定。做好井上下电气设备的电气试验、供暖系统的季节性检修等工作。按规程规定组织钢丝绳检验和副井罐笼脱钩试验。加强机电设备管理，把好修理关，验收关、入库关、入井关。各单位机电设备的管理要制定相应的措施，划定责任区，分片包干，包机到人。必须遵守劳动纪律，在工作地点交接班，严格执行岗位责任制、操作规程、手指口述、岗位描述，确保机电设备安全运转。否则，将根据有关规定处理。严格执行用电审批制度，井上下用电必须按规定到工程技术科办理有关用电申请。机电设备的安装验收：采掘工作面机电设备设计由工程技术科负责，安装前由机电副总经理、生产副总经理、总工、安检科、供销科、采掘等单位共同对井巷进行验收，验收合格后，井巷施工单位方可撤离，由安装单位按机电设备布置图、供电图安装，安装完毕由上述单位共同验收，验收合格后，再办理移交手续。各单位所需的设备和电缆，每月20日由工程技术科报下月计划，因供应不及时或因防爆、阻燃、性能等不符合井下使用要求而影响生产由供应部门负责。2、机电达标工作矿井机电安全质量标准化达到上级规定标准。凡达标的机房、硐室、皮带线等，继续保持标准化，并争创新标杆。工程技术科对各单位下达年度达标计划，经鹤郑公司验收合格，按规定标准给予奖励。机电达标工作每月底由工程技术科组织各单位检查一次，填表上报，存在问题及整改意见通知本单位，立即进行整改。四、运输部分1、运输管理运输设备综合完好率达到85%以上，矿车完好率达到85%以上。运输各岗位工种按上级规定配齐，由安检科负责，完成本年度职工培训计划，持证上岗，人员要保持相对稳定，否则按规定追究责任。掘进运输巷道断面必须符合规程有关要求，人行道够宽，畅通无阻，不得堆放东西。主要运输线路的斜巷轨道必须达到优良品，其