压力容器设计质量保证手册.doc

文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.压力容器设计质量保证手册受控本类别非受控本手册编号BDJN-SJSH-A编制：审核：批准：发布日期： 2011 年 8 月 1 日 实施日期： 2011 年 8 月 25压力容器设计质量保证手册颁布令各部门、质保体系全体人员：为适应当前工作的需要， 依据特种设备安全监察条例 、TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程 、TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则、JC008-2003河北省压力容器压力管道设计管理办法的要求，结合公司的实际情况 ,建立了压力容器设计质量体系文件 ,编制了压力容器设计质量保证手册 。现予以颁布，自二零一一年八月二十五日起实施。本手册由技术负责人负责贯彻、解释并监督实施。总经理：2011年8月1日授权声明压力容器设计质量保证手册以下简称手册是阐明公司质量方针、目标和描述设计质量保证体系的纲领性文件，设计人员、校核人员、审核人员均应熟悉本手册的规定和要求，并作为压力容器设计过程的行动准则。本手册依据特种设备安全监察条例、TSG R0004固定式压力容器安全技术监察规程、TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则的要求，建立了我公司设计质量保证体系，以确保按国家法律、法规和相关标0文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.准的要求进行压力容器设计过程得到有效地控制。压力容器设计管理制度和压力容器设计技术规定是手册的支持性文件，具有和手册同等的效力。为了确保手册的贯彻和质量保证体系有效运行，我授权技术负责人主持日常质量管理和质量保证的具体工作。技术负责人有明确的职责、权力和组织上的独立性，有权对产品设计质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。当和部门发生分歧时，将由我来仲裁解决。技术负责人应定期向我报告质量保证体系的运行情况、 存在的问题和应采取的改进措施。总经理：2011年8月1日聘任书为了保证压力容器设计质量保证手册的贯彻实施和质量保证体系有效运行 ,?我授权王平同志为单位技术负责人兼设计责任工程师，有效期四年。主持日常压力容器产品设计质量管理和质量保证的具体工作。 企业各级设计人员必须服从技术负责人的领导， 积极配合共同履行质量职责，以确保公司的设计质量体系有效运行。总经理：2011年 8月 1日任命书为了保证压力容器设计质量保证手册 的贯彻实施和质量保证体系有效运行,?我任命以下人员为单位各级设计人员，有效期一年，每年进行一次考核，1文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.合格者在继续任命。王平同志为设计审核人员兼工艺审查人员；秦凤秋同志为设计审核人员兼工艺审查人员；张向城同志为设计审核人员兼工艺审查人员；王来顺同志为设计校核人员兼工艺审查人员；赵静娟同志为设计校核人员兼标准化审查人员；王静同志为设计校核人员兼标准化审查人员；郄青同志为设计校核人员兼标准化审查人员；刘乐同志为设计人员；张子禹同志为设计人员；刘亮同志为设计人员；总经理：2011年 8月 1日公司质量方针目标质量方针以先进的技术服务于社会，安全第一， .经济合理，诚信为本 。质量目标压力容器设计产品的优良品率不低于95% ，全年无重大的设计质量事故。总经理：2011年 8月 1日2文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.目 录颁布令1授权声明2聘任书3任命书4公司质量方针目标51前言12引用或采用的法规标准23术语、缩写34适用范围45管理职责56质量保证体系文件 117文件和资料控制 138合同控制 189设计控制 2010不合格品（项）控制2611质量改进与服务控制2812人员培训、考核及其管理 3313 执行锅炉压力容器设计许可制度3414 附录 A 压力容器设计常用法规及标准 3615 附录 B 公司设计技术装备清单 4016 附录 C 压力容器管理制度 41第1章前言文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .TSGR0004-2009文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.公司简介保定市金能换热设备有限公司位于河北保定市，紧靠107 国道，地理位置优越，交通便利。公司占地 8100 ，厂房面积 5100m2,公司具有 B 级锅炉和一、二类压力容器制造资质。我单位现有职工 98 人，工程师 15 名。取得国家或河北省压力容器设计资质人员 10 人，其中审核人员 3 人；校核人员 4 人；设计人员 3 人。取得锅炉，压力容器生产许可证以来 ,严格按照锅炉压力容器制造、 安装的质量管理体系运行 ,认真执行国家锅炉、压力容器制造的相关法律法规和行业标准,规范管理。坚持认真学习贯彻特种设备安全监察条例 和固定式压力容器安全技术监察规程及 GB150、GB151 等标准规范，强化质量保证体系，确保质量保证体系正常有效的运行，以人为本，精心制造，使产品满足社会和顾客需求，达到顾客满意。为进一步开拓市场，适应现代企业的发展形势，公司申请压力容器 D级设计资格。保定市金能换热设备有限公司2011年 8月 1日第 2 章引用或采用的法规标准1 质量管理体系文件TSG Z0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求2 法规、规程文件中华人民共和国行政许可法中华人民共和国产品质量法特种设备安全监察条例特种设备行政许可实施办法TSG R1001压力容器压力管道设计许可规则TSG R0004固定式压力容器安全技术监察规程1文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.JC008-2003河北省压力容器压力管道设计管理办法3 压力容器设计标准GB150-1998钢制压力容器（含第 1、2 号修改单）GB151-1999管壳式换热器（含第 1 号修改单）JB/T4731-2005 钢制卧式容器JB/T4710-2005 钢制塔式容器NB/T47015-2011压力容器焊接规程JB/T 4730-2005承压设备无损检测HG/T20580-2011钢制化工容器设计基础规定HG/T20581-2011钢制化工容器材料选用规定HG/T20582-2011钢制化工容器强度计算规定HG/T20583-2011钢制化工容器结构设计规定HG/T20584-2011钢制化工容器制造技术规定HG/T20585-2011钢制低温压力容器技术规定第3章术语、缩写1、术语本手册采用GB/T190002008 质量管理体系基础和术语。2、缩写条例：特种设备安全监察条例规则 : TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则容规：TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程手册：压力容器设计质量保证手册管理制度 :压力容器设计管理制度GB150:GB150-1998钢制压力容器（包括第 1、2 号修改单）2文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.GB151:GB151-1999管壳式换热器（包括第 1 号修改单）3、控制环节、控制点控制过程；控制点；4 、代号a技术负责人b设计审核人员c设计校核人员d设计人员e标准化管理人员f工艺审查人员反馈线流程线第 4章适用范围1、容器设计范围 :设计类别： D 级设计级别： D1、D2级（第、类低、中压容器） ；2、设计品种范围：卧式容器、反应釜、塔式容器、搅拌容器、换热容器、分离容器、储存容器等；第5章管理职责5.1目的本章对压力容器设计质量保证体系组织机构， 各质控责任师的职责作出规定（其他人员的职责详见 质量岗位职责），以确保质量保证体系的有效运行。 5.2 质量方针以先进的技术服务于社会，安全第一，.经济合理，诚信为本 。a.体现了我单位产品的特点，与企业的经营方针相适应；b.体现了质量满足有关要求和持续改进质量体系的有效性承诺；c.经济合理、安全第一，体现了企业要及时征求、了解、确定、评审顾客要求，从选材、结构、强度等方面保证设计产品节约合理，操作方便，并杜绝3文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.设备安全隐患，最终让顾客满意。d.各级负责人要将此方针传达到管理、执行、验证、作业等层次，要确保员工正确理解和贯彻执行；5.3 质量目标压力容器设计产品的优良品率不低于 95% ，全年无重大的设计质量事故。,当发生下列情况时，应重新进行质量目标的策划；a.改进和建立质量保证体系。b.质量方针发生变化或组织机构发生变化时c.企业的资源配置，产品市场发生变化时；d.现有管理文件涵盖之外的特殊事项。，各环节质量分目标应高于现状。其指标完成情况的考核在内部审核及管理评审中进行规定。5.4 组织机构，各部门间的隶属关系如图1 所示。公司设计技术装备见附录 B。总经理压力容器技术负责人技档办术案公图 1 设计组织机构图室部室在总经理领导下， 由压力容器技术负责人主持，各级设计人员具体从事压力容器产品的设计质量控制的质量保证体系。设计质量保证体系如图2 所示。技术负责人标工审核人员资准艺化料校核人员审审档查设计人员查案人图 2 压力容器设计质量保证体系 员人员员4文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.5.5管理职责总经理制定本公司质量方针和质量目标并对本公司的质量管理工作负全责。批准颁发设计质量手册 , 负责领导组织建立、 实施和保持压力容器设计质量保证体系并为质量体系的建立配备足够的资源。任命技术负责人、设计责任工程师及各级设计资格人员。协助总经理主持压力容器全面技术管理工作，组织设计人员贯彻国家有关压力容器方面的法律、法规、和相关标准。参与管理评审工作。负责压力容器技术文件、管理制度的审批。负责压力容器设计制造发展规划、设计制造方案、设计任务书和设计条件图表的审批。负责对设计人员及各类技术人员的培训、考核工作。审核压力容器设计年度综合报告，并做好上报工作。定期向总经理汇报技术工作的开展情况，并对技术人员的任命提出建议。对压力容器设计单位资格印章的使用审批。严格“不合格品”控制，建立健全公司内外质量信息反馈和处理系统；对压力容器设计制造产品造成的事故， 组织分析、评议，提出纠正及预防措施。定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作；结合公司实际情况，负责制订设计控制方面的质量保证体系文件，并符合压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则的有关规定；，建立健全设计控制质量信息反馈处理办法，做好为用户服务工作；坚持“质量第一”的原则，保障和支持设计控制各级人员的工作，有越级向锅炉压力容器安全监察机关、审查机构如实反映质量问题的权利和义务；5文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.，协助设计、校核人员确定重大的结构设计、 计算方法、材料选择和技术条件；是否执行有关的国家标准，部颁标准，规范，规定；是否技术先进，安全可靠，经济合理；，协调解决设计中的疑难问题和分歧；，必要时组织中间审查，避免设计返工；，是否符合设计条件、制造和生产的要求，提供的设计文件是否完整、齐全；，投影、剖面是否准确，尺寸、符号、零件数量、重量等是否齐全正确；，文词是否通顺、简练、切题；认真贯彻国家颁布的有关压力容器设计的法律、法规，正确执行有关压力容器的国标、行标，遵守各项设计管理制度；，并对设计质量和设计进度负责；，开展调研、收集资料、提出欲设计压力容器的主要结构、材质选择、技术条件等方案；，并予以设计。向顾客反馈的设计文件应清晰、正确、完整；，做好受压元件的计算和分析；，按比例制图，做到视图投影正确、图面清晰、尺寸、符号准确无误。，规范地整理设计图样、计算书和说明书，按规定做好签署和归档工作；标准化审查人员6文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.，企业标准图是否适用，且具有先进、经济、合理性。设计文件是否使用法定计量单位。编制本公司内部企业标准及有关标准化管理制度。公司应定期进行管理评审，以确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审由总经理主持，技术总负责人、各质控责任师、各部门负责人参加。管理评审每年至少一次，间隔不超过 12 个月，以会议方式进行。管理评审会议由技术总负责人组织，并记录会议内容，编制管理评审报告。管理评审的输入资料有：1、质量方针、目标的完成情况报告2、近期质量审核报告3、顾客质量反馈意见统计报告5、供方评价报告6、纠正和预防措施报告7、上次管理评审的实施情况8、市场分析报告9、质量体系的条件变化情况等管理评审的报告内容主要有：1、管理评审会议的内容及决定2、质量体系运行的适宜性、充分性和有效性结论3、资源要求的变更意见4、上次评审的落实情况5、质量方针、目标的适宜性评价6、质量保证体系、过程、产品的改进意见7文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.第 6 章质量保证体系文件6.1 目的本章对质量保证体系文件的构成、编制、保管相关职责作出规定，以保证质量保证体系文件的有效性。6.2 职责质量保证体系文件由办公室负责管理，公司各有关部门予以配合。6.3 质量保证体系文件层次手册设计管理制度设计规定及记录表6.4质量保证体系文件的运行手册及管理制度批准发布后，应组织各部门及质保体系人员培训学习，了解自己的职责范围，熟悉压力容器设计质量要求和控制方法。按质量保证体系文件发放范围将手册及管理制度、发放到位。完善必要的硬件条件，如整顿设计条件、完善检测手段、添置必要的工装设备等。按规定的质量控制程序和要求开展工作，各级责任人员要按规定的职责进行工作，搞好本岗位的质量控制。实行纠正和预防措施、 内部审核和管理评审的质量改进机制，建立健全质量保证体系的自我完善机构，以确保其不断进步和提高。6.5质量控制环节的设置设计质量控制环节即为组成控制的各个过程中需要控制的重点过程。控制环节的设置见设计质控程序图。6.6设计质量控制点的设置控制点即为质量控制环节中需要控制的重点活动。见设计质控程序图。8文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.6 .7质量保证体系文件的地位及管理，由技术总负责人负责组织实施。，是企业日常工作的指导性文件，涉及的工作行为的依据。公司作业指导书对质量控制环节、控制点进行合理的设置。第7章文件和资料控制7.1 目的本章对压力容器设计质量保证体系有关文件、设计过程记录的编制、 审核、批准、发放、使用、评审、更改、标识、作废、回收等控制要求做出具体规定。确保使用文件为有效版本。保证产品设计资料的可追溯性。7.2 职责文件资料控制由资料室归口管理。并接受技术负责人的检查。7.3 文件分类；设计委托书（包括技术协议书、设计条件图、表等）；设计任务书；设计方案（需要时）；设计说明书（需要时）；设计图样；强度计算书；校审提纲、校核记录、标审记录、艺审记录、审核记录等；安装、使用说明书等；设计质量评定；9文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.7.4 文件的编制、审批,技术负责人审核，总经理批准发布。，技术负责人批准。，相关责任人员审核，技术负责人批准。a. 适用性（包括可行性、可操作性、可检查性）；b. 状态（包括版本、编号） ；c. 与所依据的质量保证体系标准及手册的符合性；d. 与其他质量文件的协调性、接口的合理性；e.与现行法律、法规、标准的符合性。，其它类文件由主管领导确认并填写“外来文件识别记录表”。（1）手册BDJN- SJSH - A版本号压力容器设计质量保证手册公司代码（2）管理制度BDJN- SJZD- X版本号设计管理制度公司代码（ 3）质量记录表JNSJ - ZJ - XX序号质量记录的汉语拼音缩写公司代码ZJ/GL-XX序号管理质量记录质量记录的汉语拼音缩写7.5 文件的发放、使用10文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.，以易于文件的有效管理，便于识别检索。,发放时应填写“文件发放登记表” 。；以上文件发放时接收方均应在“文件发放登记表”上签字。“文件发放登记表”应在办公室保存。设计图样的发放应填写“图纸、工艺技术文件发放表”。，应与接替者履行文件交接手续。以确保文件的连续性和有效性。，各部门应用时应到办公室办理借阅手续，用完后归还。，文件管理员经其主管领导批准后方可到原文件发放部门办理更换或补发手续。如更换文件应将原文件交回。7.6 文件的评审,根据体系运行实际效果必要时对文件进行评审或换版,并再次审批。，相关部门参与，评审结果应填入“文件评审表”。7.7 文件适用版本的控制，必须收回已经失效的文件，加盖“作废”章，当需销毁时，文件管理员应填写“文件销毁申请表” ，经主管领导审核批准后统一销毁。由于某种需要在一定范围内需保留一定数量的作废文件时，保留文件必须加盖 “作废留用” 印章。7.8 文件的更改，应对手册及时改版。手册的修订，由提出修改的部门填写文件更改通知单，说明更改原因、更改内容。文件更改的审批原则上由原审批部门或人员进行。，相关质控责任人审核，技术总负责人批准后，由办公室统一更改换页。，并在更改前得到批准。文件更改的审批一般由原审批部门进行。7.9 设计档案管理档案室负责产品设计档案管理,本公司内部需查阅时,按规定办理查阅手续。11文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.所有设计的文件、质量记录都应有相应人员签字及日期。，不得随意涂改。应防止丢失和损坏，粘连霉变。产品档案保存期一般为终身保存，至少应该保存设备使用周期。7.10 本章引用的支持性文件（1）压力容器设计管理制度BDJN-SJZD-A（2）压力容器设计技术规定BDJN-SJGD（3）设计文件档案（含电子文档）保管管理规定BDJN-SJZD-11第8章合同控制8.1 目的本章对设计委托管理工作的基本要求、职责和程序作出规定，以准确掌握市场行情，保证合同的有效性，确保用户需求及设计质量条款的实施。8.2职责市场调研和设计委托管理工作由技术部门负责。8.3市场调研技术部通过对市场和用户的调查研究，国内外产品发展动态分析，掌握市场信息，预测本公司产品的发展方向。 建立一个连续的用户信息反馈系统，采用各种有效的办法， 如定期回访，质量跟踪等调查、 了解和收集用户的需求，对用户对本公司的意见、建议和期望进行分析、整理，作为改进及开发新产品的依据。如图：总 经 理技术负责人审核人员用 户技术部质量技术监督设计条件质量活动法规、标准制造单位设计质量信息图工艺、 材料、检验8.4合同管理12文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.技术部应根据公司的设计、资源等能力接受委托设计业务。接受委托设计一般采取咨询、报价方式进行，签订合同的基本要求、程序和批准权限按公司相关规定执行。合同评审：从委托设计投标阶段到正式签订合同为止的整个过程中，应组织有关人员对合同进行评审， 并在设计条件评审表中予以记录。 评审的内容、方式按压力容器设计工作程序的规定执行。合同签订后，技术部应建立台帐。安排人员设计，具体按设计控制要求执行。合同完成后，按规定要求将设计文件及合同、附加技术协议及评审记录存档。,由技术部根据设计准备情况提出处理意见,经技术负责人批准 ,向对方作权益交涉,并以合同更改通知单的形式通知设计人员及部门。,用户应提供必须的书面材料,更改合同时由技术负责人出具合同更改通知单并下发到技术部。,技术部登记表中应特别加以注明,只对合同的部分条款进行更改时,合同文件应附上合同更改通知单及有关资料。13文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.第9章设计控制9.1目的本章对第、类压力容器产品开发设计、顾客委托设计程序及设计文件的编制、审批、发放、修改、保管及用户提供图样的审查等作出规定，以保证压力容器设计文件符合法律、法规及相关标准的要求。9.2职责设计控制体系由技术部归口管理 , 实行设计质控责任师 (设计技术负责人 ) 负责制。设计质量控制的程序按压力容器设计工作程序和设计质量控制程序图进行。9.3 设计控制程序设计质量控制程序图见图91。压力容器产品设计按压力容器设计工作程序的规定进行。一般设计项目的设计技术部在接受用户委托与用户签订设计合同前，填写设计条件图，组织相关设计人员进行评审。，应及时将问题与用户联系，将问题澄清后编制设计任务书，安排项目负责人和设计人员进行设计。设计过程中如用户提出修改意见或补充要求（必须以书面形式），设计项目负责人应审查确认后，才能进行修改，并记录备案。用户委托咨询机构为代表的项目设计。技术部接到用户委托的咨询机构产品询价书后应进行研讨、分析，提出报价设计图（附设计要点说明） ，工艺人员负责提出工艺方案，由技术部编制报价书。文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.参加咨询机构召开的技术协调会，根据纪要编制初步设计方案。设计人员根据审核、批准的设计任务书或设计方案进行设计，所有设计文件都应有编号。一、二类压力容器设计文件应有设计、校核及审核人的签字并注明日期。审核人员应由取得设计审批资格证书的人员担任。用户或咨询机构有要求时设计文件应交其会签确认。8.4 设计条件控制1. 操作参数（包括工作压力、工作温度、介质、液位高度、接管载荷）2. 使用地及自然条件（包括环境温度、抗震设防烈度、风雪载荷）3. 介质组分与特性4. 预期使用年限5. 几何参数和管口方位9.5 设计方案控制对于较复杂和制造难度大的容器应进行方案设计，评审。必要时应进行设计方案验证。一般方案设计由审核人员审核，重大设计方案应由技术负责人批准。简单容器可不进行方案设计。9.6 设计质量控制“H”-停点；表示在设计过程中的某些质量控制环节的工作需中断，进行审核的控制点。“R”-审阅点；表示在设计过程中的某些质量控制环节需进行审核的控制点。序控制点质控点名称控制质控人员代号工作见证控制环节序号类别号1设计许可1设计条件H设计审核人员C/d设计委托设计条件图15文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.2设计任务书R设计技术负责人b设计任务书1方案审核R设计技术负责人b方案审查记录签署2施工图设计H设计校核人员d校核记录2产品设计2标准化审查R标准化人员f标准化审查记录控制3工艺性审查R工艺人员g工艺审查记录4设计文件审核H设计审核人员C设计审核记录5设计修改审核R设计审核人员C修改记录3设计输出1设计图样盖章H技术负责人a设计图样1设计签署R设计审核人员C设计图样4外来设计2设计资格及印R设计审核人员C设计图样文件控制章3归档发放R设计审核人员C设计图样5材料代用1材料代用R设计审核人员C材料代用单6设计变更1设计变更R设计审核人员C设计变更单7文件管理1签署、发放、R设计技术负责人b发放回收记录回收、作废1用户反馈R设计人员e记录8设计验证2文件鉴定R技术负责人a鉴定报告3型式试验R技术负责人a实验报告9.7设计文件（图样）的控制设计文件应包括以下内容。压力容器设计文件（ 1）施工图纸，总图加盖设计资格印章；及受控章。（ 2）强度计算书或应力分析报告；压力容器泄放量、安全阀排量和爆破片泄放面积计算书；（ 3）零件、标准件、外购件清单，材料采购清单及说明；（ 4）制造技术条件（ 5）安装、使用说明书（必要时） ；（ 6）图纸目录。第、类压力容器设计文件（设计文件、图样）应由校核及审核人员进行校审并填写校审记录，同时对设计文件进行质量评定并填写质量评定卡。参加设计、校核、审核人员应具备相应资格。16文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.设计文件应进行工艺性审查，审查容器制造的可行性及工艺过程的经济性，填写校审记录，以便设计人员修改。设计文件应进行标准化审查，审查设计文件是否符合现行法规、标准、规范的要求，填写校审记录，以便设计人员修改。校审记录由校核、工艺、标准、审核人员填写并签署。凡顾客委托设计产品 ,产品图样应由用户会签确认（有协议时）。设计总图及施工图应符合国家法律、法规及相关标准的要求。9.8 设计变更,?由原编制文件的部门进行,文件的审核等程序与原程序相同。,凡与改动有关联的其它文件都应重新审查,确定是否作相应修改变动。，并按规定进行控制。,必须取得书面认可。9.9外来图纸的审查技术部应负责对外来图纸进行审查，包括设计资格、结构、尺寸、材料、标准化、工艺性审核等内容，工艺责任师进行有效性和工艺性审查。并填写审图记录。如需修改，应通知用户或原设计单位变更并取得书面见证。9.10 设计文件的保管和发放设计文件档案由档案室设专人负责保管。具体见第6 章文件和资料控制9.11 设计印章的管理投入生产的压力容器设计总图(蓝图 )上，必须按规定程序加盖有压力容器设计资格印章。设计印章设专人进行保管，印章使用应登记，并建立相应的管理制度。9.12本章引用的支持性文件17文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.1）设计文件更改管理规定BDJN-SJZD-062）压力容器设计工作程序BDJN-SJZD-143）设计文件校审及签署规定BDJN-SJZD-094）设计文件质量评定及信息反馈管理规定BDJN-SJZD-125）特种设备设计许可印章使用管理规定BDJN-SJZD-136）设计文件复用管理规定BDJN-SJZD-07设计许可外来文件设计用户委托设计新产品开发设计和开发输入理想条件设计文件审核设计任务书立案审批有效性 、符合性工艺性设计条件方案设计设计输出方案设计施工图设计校核设计质标准化审查修设改量审核计、评设计输出定设计文件汇总、修材发放、归档改料图 9-1设计质量控制程序图代第 10章不 合 格 品（项）控制用10.1 目的本章对不合格品的定义及不合格品的标识、记录、评审、隔离和处置作出具体规定，使不合格产品能够得到有效的控制。10.2 职责不合格品的设计文件控制由技术部负责，技术总负责人负责组织不合格品的判定、标识及评审，设计质控责任师负责不合格品重新设计后的重新验证。10.3 不合格品定义在产品设计全过程中对影响产品质量的各个阶段所发生的不符合法规、规18文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.范、标准、图样、工艺及本手册规定要求的产品统称为不合格品（项）。10.4 不合格品的评审和处置，该部门应会同设计质控责任师核实后，填写不合格品报告(附表一 )，并将不合格品报告送交技术总负责人审定，同时在不合格品上做好标识，或销毁。，必要时应将不合格品放置在隔离区，或销毁。不合格品判定，设计质控责任师审核，由技术总负责人判定。，技术总负责人应开具纠正和预防措施处理单(附表二 )，写明不合格的情况、纠正与预防措施的实施与验证。，由设计人员重新设计或设计技术负责人指定他人重新进行设计。重新设计的文件要按规定校审。，技术部应组织责任部门进行原因分析，制定纠正或预防措施，避免类似问题再次发生。，应立即组织有关人员进行分析评审，制定处置方案，并与顾客协商，征得顾客同意后及时进行处置。第 11 章质量改进与服务控制11.1 目的本章对质量改进的策划作出规定， 以确保压力容器产品设计质量不断提高,使用户购得技术先进安全可靠、质量过硬的产品。11.2 职责质量改进由技术负责人负责协调各部门质量改进活动。11.3 质量改进的策划质量改进的策划依据是公司质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，以便促进质量保证体系不断提高和发展。，改进的基础在于过程。为此，可采取的措施有：（1）对校审记录和标准化审查记录表进行统计，根据记录表内容统计设计错19文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.误的性质和错误的数量；及时进行纠正和宣贯，提高技术人员水平；（ 2）定期对设计人员进行技术培训及考核；（ 3）质量体系管理文件是否与现行规程、标准和公司质量方针目标一致，确定改进目标，即改进的方面及效果。（ 4）制定可能的解决问题的措施，包括纠正措施和预防措施。策划的内容（ 1）质量管理体系的改进质量管理体系改进涉及的主要内容有：质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理。（ 2）设计产品的改进产品改进策划涉及的主要内容有：产品形成过程中的质量分目标，提高产品可靠性的措施，以及相应的资源保障。（ 3）过程的改进产品设计过程的改进，在其技术和业务方面主要涉及的内容有：设计条件输入控制的改进，过程的优化；相关计算软件的更新以及提高效率和降低成本，从而实现更多的增值。技术部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施的实施及管理评审的结果寻找体系持续改进的机会，确定改进的方面，形成书面文件，报技术总负责人审批后实施。11.4 纠正措施，以消除不合格原因，防止再次发生。通过对质量管理体系各过程输出信息进行识别，发现不合格：（1）过程、产品质量出现的问题；20文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.（2）管理评审发现的不合格；（3）顾客投诉；（4）内审时发现的不合格；（5）各项设计校审记录、标准化审查统计表统计数据。原因分析、措施制定、实施与验证对于（ 1）、（3）二种情况汇报总经理，及技术负责人组织相关人员制定措施，及时修改。对于（ 2）、（4）、（5）种情况，由技术部在管理评审报告中说明，制定纠正措施，并验证措施的有效性。11.5预防措施技术部应及时重点分析以下记录：（ 1）甲方的委托技术协议；（ 2）压力容器设计条件图；（ 3）质量目标完成情况统计分析报表。以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品趋势及顾客的需求和期望，同时在日常对体系运作的检查和监督过程中及时收集信息。，根据潜在问题的影响程度， 技术负责人协同技术部组织各相关部门分析原因，制定措施经技术负责人批准后实施，档案室负责验证措施的有效性。11.6 改进纠正措施和预防措施实施控制在改进、纠正措施和预防措施实施过程中，技术负责人负责协调技术部帮助分析原因和确定责任部门并监督措施实施。技术部验证措施时，对于未按期实施的应及时向技术负责人汇报，并组织责任部门分析原因，再次限期完成。21文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.由于实施改进、纠正措施、预防措施引起体系文件的更改，应按文件和资料的控制执行。11.7 内部审核公司应编制年度内部审核计划， 该计划应根据受审核部门的实际情况和重要性来安排审核的日程和频次。一般情况下，每年应对全公司设计部门至少安排一次内审，有必要时可追加审核。内部审核的依据是国家法律、法规、相关标准和本公司的质量保证体系文件，包括手册、管理制度等。，指派与受审核部门无直接责任的有资格人员组成审核组。，开出不符合报告、审核结果汇总分析召开末次会议等。，报总经理、技术负责人和有关部门。同时送交受审核部门负责人，监督制订纠正措施并组织实施。审核组在审核过程中应认真做好记录。审核结束后，审核记录、不符合报告、审核报告、纠正措施计划及其实施情况、跟踪检查记录等由档案室负责保管。 11.8 服务利用广告宣传、产品简介、产品样本等方法向用户介绍公司的设计产品。协助用户做好产品设计条件的确定及选型。耐心细致地向用户介绍产品性能、技术水平和质量特征，使用户对产品有一个广泛深入的了解。严格执行定货合同，确保交货期，充分维护用户利益。（1）及时处理和解决用户来函、来电、来访提出的问题。（2）定期或不定期走访用户，征求意见和建议。（3）向用户提供现场技术服务和技术咨询。，并定期汇总以便分析服务情况和“三包”费用，供有关部门和领导决策时参22文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.考。11.9 公司内部的质量信息主要指质量问题或质量事故，由技术部做出分析，报技术负责人处理。处理资料由技术部存档。11.10 公司外部的质量信息如质量、价格、交货期、售后服务等各个方面，用户来信、来函、来电、来访等，技术部应按类别登记建帐，属质量问题，填写质量信息反馈单交技术部查清问题与责任，提出处理办法，经技术负责人批准后，技术部再与用户协商处理办法，以满足用户的正常要求。11.11质量信息的处理技术部负责收集和分析内外部质量信息，向技术负责人提出改进质量的意见。，每年下半年向用户发送用户满意度调查表，回收后，写出年度用户满意度调查报告交总经理。；检查上岗持证、内部审核等情况；技术部统计产品一次合格率 ; 负责用户满意度的调查统计分析，对于出现的问题进行统计分析，提出具体纠正预防措施并跟踪验证。第 12 章人员培训、考核及其管理12.1 目的本章对公司职工的教育、 培训、考核和教育培训档案管理的基本要求和管理程序作出规定，以提高全体职工的思想、技术水平和质量管理水平，确保公司的质量保证体系有效运行。12.2 职责人员培训工作由办公室负责组织实施。 办公室应根据上级技术监督部门对各专业人员的要求和本公司实际情况，编制教育培训计划，经设计技术负责人23文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑 .欢迎下载支持.批准后，向总经理提出培训建议，批准后实施。各部门予以配合。12.3 人员培训与考核，以及随着业务的发展竞争的需要和各部门提出的要求，统一安排人员培训。技术部应按“岗位任职条件” 、“岗