云南省高速公路建设工程质量监督综合检查评比办法

云南省高速公路建设工程质量监督综合检查评比办法第一条 为深入推进我省高速公路施工标准化建设 ,进一步提高我省高速公路工程精细化管理水平 ,根据公路工程质量监督规定、公路水运工程质量安全督查办法得有关规定 ,制定本办法 (以下简称办法 )。第二条 本办法适用于云南省高速公路建设项目工程质量监督综合检查评比活动。云南省交通运输厅工程质量监督局 (以下称厅质监局 )受交通运输厅委托 ,负责全省高速公路建设项目工程质量监督综合检查评比工作。省交通运输厅直管,省公投司、 省公路局及其她业主组织建设得高速公路建设项目由厅监局负责质量监督 ,并负责质量监督综合检查评比工作。州市组织建设得高速公路建设项目由州市交通运输局及所属工程质量监督站 (局)负责质量监督 ,并应按照本办法对建设项目开展检查评比活动。厅质监局对州市组织建设得高速公路建设项目每年开展一次质量监督综合检查评比。第三条工程质量监督综合检查评比活动依据:(一 )公路工程建设得有关法律、法规与部门规章;(二 )公路工程建设得有关规范、规程与技术标准;(三 )项目得批复文件、设计文件与合同文件;(四 )交通运输部高速公路施工标准化技术指南;(五 )云南省高速公路施工标准化实施要点。第四条 质量监督综合检查评比活动应坚持严肃、科学、客观、公正得原则。第五条质量监督综合检查评比活动由质监机构负责组织实施 ,检查过程中邀请有关专家参与。 质量监督综合检查可根据各建设项目实际建设情况 ,结合检查评比得具体内容在考评年度内据实安排。评比活动每年度开展一次 ,检查结果以年度进行汇总 ,评比结果于次年 3 4 月发文公布。第六条 质量监督综合检查内容为建设单位、监理单位、 专项试验检测单位及施工单位得质量管理行为、工程实体工艺工法、工程实体质量与原材料。各单位得质量管理行为检查频率按以下原则确定:建设指挥部及下设分指挥部按照 100% 检查 ,监理、专项试验检测单位按照不少于 50% 得合同段抽查 ,施工单位按照不少于 30% 得合同段抽查 ;工程实体工艺工法与工程实体质量检测按不少于30% 得合同段抽查。第七条 各高速公路建设单位须严格按办法中规定得检查内容对所有监理单位、专项试验检测单位、施工单位得质量管理行为进行检查、评价。第八条 项目综合检查评分由建设单位、监理单位、专项试验检测单位、施工单位质量管理行为评分,工程实体质量评分,自评不实扣分及不合格原材料扣分等四部分构成,其中 :质量管理行为、 工程实体工艺工法评分均实行扣分制,评分时对任一检查项目得扣分不超过该检查项目得规定分值。项目综合检查评分项目质量管理行为评分0、3+ 项目工程实体质量评分 0、 7 自评不实扣分不合格原材料扣分。项目质量管理行为评分=( 建设单位质量管理行为评分4+抽检得各监理合同段质量管理行为评分平均值2+ 抽检得各专项试验检测合同段质量管理行为评分平均值1+ 抽检得各施工合同段质量管理行为评分平均值3)/10 。项目实体质量评分= 抽检得各合同段工程实体质量评分得平均值。合同段工程实体质量评分合同段各单位工程实体质量评分得平均值。单位工程实体质量评分单位工程实体工艺工法评分0、3+ 单位工程实体质量检测评分0、 7。自评不实扣分原则:质监机构在检查时核对建设单位对施工单位质量管理行为得评价结果。经核实 ,建设单位评价不客观将进行扣分 ,扣分原则为质监机构评分与建设单位自评得分得平均值相差 10 分以内 (含 10 分 )不扣分 ,差值大于10 分得部分每差10分扣 0、5 分;同时 ,要求建设单位对施工单位得质量管理行为重新进行检查与评价。不合格原材料扣分原则:按各项目抽检合格率,采用内插法对建设项目进行扣分,原则为 9099% 扣 1 分 , 8089% 扣 2 分 ,7079%扣3分,小于 70%扣5分。监理单位综合检查评分监理单位质量管理行为评分0、 3该监理合同段监理得被抽检各施工合同段工程实体质量评分平均值 0、 7;施工单位综合检查评分施工单位质量管理行为评分0、3+ 合同段工程实体质量评分0、7;以上评分在计算时按照四舍五入得方法取两位小数。第九条施工合同段工程实体质量实行抽样检查与检测。其中小桥、涵洞工程每合同段抽查不少于1 2 座 ;桥梁工程每合同段抽查不少于2 座,特大桥 100% 检查。隧道工程每合同段抽查不少于 12 座 ,长隧道与特长隧道100% 检查 ;路基工程、路面工程质量检查每合同段抽查不少于3 处。当一个合同段有多个拌与站与钢筋加工场时(不含隧道工程 ),应检查主拌与站与主钢筋加工场,并抽检一个副拌与站与一个钢筋加工场 ,取两者平均值为最终得分。隧道混凝土拌与站与钢筋加工场抽查一处。第十条交安、机电、房建工程根据实际建设情况,具备检查条件得 ,根据交通运输部公路工程竣( 交 )工验收办法实施细则(交公路发 2010 65 号)中质量鉴定办法规定得抽检项目与频率进行检测与评定。第十一条建设、监理、专项试验检测、施工等单位得检查指标、检查内容、评分方法等有关规定与各项自查内容见附表113 。第十二条质量综合监督检查评比工作按下列程序进行:( 一 )质监机构主持召开质量监督综合检查预备会。由建设单位简要汇报项目建设基本情况、施工中存在得主要问题、质量管理行为自查自评情况;检查组根据实际情况确定分组及成员分工、随机抽取各施工合同段得被检单位工程并确定检查次序;(二 )分组检查 ,查阅资料、查瞧工地现场、抽检工程实体质量;(三 )检查组汇总检查情况,对项目进行综合评价;(四 )检查组向项目建设单位通报综合检查情况。第十三条质量监督检查中发现结构安全隐患或隐蔽工程重大质量缺陷时 ,应责令相关单位立即停止该工序或作业区得施工 , 由建设单位督促整改 ,整改合格后方可复工。第十四条 对质量行为严重违规、工程质量存在严重缺陷或较大隐患、 资料严重失真得项目 ,在综合检查工作完成后由质监机构按规定约谈相关单位 ,并上报上级交通主管部门。第十五条 检查评比按照评分分值评定等级 ,建设单位 (评分以项目综合检查评分计 )、监理、检测、施工单位等级评定为合格与不合格 ,分值大于等于 70 分为合格 ,小于 70 分为不合格。第十六条 各被检单位检查评价为合格得 ,需根据检查时提出得问题 ,在规定时限内逐条对照整改 ,建设单位对整改工作进行督促 ,并对整改结果进行检查 ,检查合格后报质监机构组织复检。各被检单位检查评价为不合格得,责令其停工整改 (可全面或部分停工 ),并要求相关单位在三日内提交书面整改措施 ,报建设单位审批后 ,在规定时限内彻底整改。 建设单位对整改工作进行督促 , 并对整改结果进行检查 ,检查合格后报质监机构组织复检 ,复检合格后方可复工。第十七条年度质量监督综合检查结束后,由厅质监局根据检查结果统一汇总各项目建设项目综合评分 ,并由厅发文公布。 检查评比相关资料作为省交通运输厅交通建设市场信用评价得重要采信依据。第十八条工程质量监督综合检查评比活动得有关资料,包括检查计划、检查记录、检查意见、检测数据与声像资料等 ,应由专人整理、归档。第十九条 参与检查得相关单位及人员应自觉遵守各项廉政规定。第二十条本办法由云南省交通运输厅负责解释。第二十一条本办法自发布之日起施行。附表 1云南省高速公路工程质量监督综合检查项目综合评分及排序一览表项目综合检排序项目名称查评分统计人:年月日附表 2云南省高速公路工程质量监督综合检查项目综合评分表项目名称 :检查项目建设单位质量管理行为(a)监理单位质量管理行为(b)专项试验检测单位质量管理行为(c)施工单位质量管理行为(d)工程实体质量(e)自评不实扣分 (f)项目不合格原材料扣分 (g)建设项目综合评分被检单位评分合同段单位名称得分平均值扣分。扣分。g=(a)+(b)+(c) +(d)4 0 、 3+e 0 、 7(f)(g)统计人:年月日附表 3云南省高速公路工程质量监督综合检查项目建设单位质量管理行为评分表项目名称 :建设单位 :检查项目检查内容及扣分标准检查情况评分及分值质量监督手及时、完善。补报得扣1 分 ,未申报得扣 3分。续(5 分)施工许可手及时、完善。未及时办理得扣5分。续(5 分)1、职能部门齐全。 职能部门不齐全得扣 2分 ,职责不明确得扣2分;2、项目负责人具有中级以上职称,总监与技术负责人具有高组织机构与级以上专业技术职称,并具备两个及以上高速公路项目得技管理人员资术管理经历。 项目负责人、 总监与技术负责人不符合得每人格条件(10扣1分;分 )3、符合关于进一步加强公路项目建设单位管理得若干意见 (交公路发 2011438 号 )关于工程技术人员占管理人员总数比例与具有高、 中级以上专业技术职称得人员占工程技术人员比例得要求 ,每项不符扣 5分。质量管理目目标明确、 具体 ,制度与措施健全 ,有针对性与可操作性 ,且落标、制度与实到位。制度不全得扣2 分 ,制度缺少针对性或落实不到位措施 (10 分)得扣 23 分。施工、监理规范 ,手续齐全。主要人员调1、未及时办理变更人员审核、批复手续得或审核批复后主整批复(20要人员资格降低得每人每次扣1分 ;分 )2、主要人员实际未在岗得,每人每次扣 1 分。登记齐全 ,审查到位。1、未按要求进行质量责任人登记得,扣 15分 ;质量责任人2、质量责任人登记未细化到分部分项工程得,扣 25 分;登记与审查3、未按实际到岗人员进行质量责任人登记得,每人每次扣 2(15 分)分 ;4、人员发生变更 ,未及时更新质量责任人登记得,每人每次扣1分。开展及时 ,组织机构建立,制度与措施健全,有针对性与可操各类质量专作性 ,且落实到位。对于部、省要求开展得质量相关专项活项活动开展动 ,在活动时间范围内 ,未按要求开展得 ,每项扣2 分 ;开展不情况 (5 分)到位得 ,每项扣 1 分 ;主要管理人员不清楚活动内容得,每人每次扣0、5 分。质量问题、有制度 ,且处理及时、到位。未制定相关制度得扣5 分,未按质量事故及制度处理得扣 2 分 ,处理不及时得扣 1 分 ,资料不闭合得每项重大隐患处扣 0、5 分。理(5 分)对上级部门检查整改得及时 ,到位。落实不到位或不及时得,每份文件扣1 分。落实情况(5分 )续上表检查项目检查内容及扣分标准检查情况评分及分值母体1、母体机构不符合相应等级资质与有关规定得扣4 分,母体机资质构与委托方未签定合同及合同约定事项不明确得扣1 4分 ;及2、试验室负责人未按投标文件规定与有关要求配置得扣2 分 ;人员3、其她持证人员未按投标文件要求配置( 若有专业要求应按专配置业配置 ),检测师每缺 1 人扣 1 分 ,检测员每缺 1人扣 0、5分;中心4(5、所配置得检测人员按规定要求得相关证书、合同隶属关系及试验身份证明资料等不全得 ,每人扣 0 、 5 1分 )分。室1,不满足得 ,每项扣 0 、仪器、总体面积、各功能区域划分满足规定要求(15设备51 分;分 )及2、仪器设备安装、环境条件不符合规定得每处扣0、51 分;环境3、强制性仪器设备每缺 1 台 (套 )扣 1 分 ,非强制性每缺 1 台 (套 )条件扣 0、5 分,不能正常使用得每台 (套)扣 0、51分 ;(54、未按规定检定、 校准及确认合格得每 1 台(套 ) 扣 0 、5 1 分 ;分 )5、仪器设备管理不规范得 ,每台 (套) 扣 0 、5 1分。1、母体机构授权及印章启用不符合规定得,每项扣 0、25 1 分 ;母体机构授权参数不符合规定得,每参数扣0、5 分;2、中心试验室未及时申报能力核验资料得扣0、5 分;3 、质量管理体系制度不健全(含外委试验检测制度等)或未有效运转落实得 ,每项扣 0 、5 1 分;管理4、资料、技术档案及台账建立管理不规范得,每项扣 0、 5 1及分 ;工作5、试验检测记录、报告不符合有关规定得,每份扣 0、51 分;情况6、未按合同规定独立开展验证或平行试验,以及未按合同规定对(5现场检测工作质量、 实体进行抽查验证得,每项次扣 0、51 分;分 )7、母体机构未定期对中心试验室进行检查,检查发现需整改得问题未核查落实闭合得 ,每项次扣 0 、 5 1分 ;8、不合格报告未整改或处理未闭得,每份扣 0、51 分;施工、监9 、因检测结果误判或管理不到位,导致发生质量安全问题或事故并负有责任得,每次扣 1 3 分 ;10 、发现伪造试验检测记录、报告得,扣 5 分。1 、对施工、监理及专项检测单位工地试验室未进行核验与核验不符合有关规定,每试验室扣0 、5 1 分;2 、委托方与专项检测机构未签定合同、合同约定事项不明确;理及对现场检测方案及报告未组织评审确认或不规范,以及对检测工管理专项作质量未有效监管与未及时按合同支付检测费得,每项次扣 0 、情况检测51 分;(5得管3,或检查发现需整改分 )、未定期对各单位工地试验室进行监管检查理得问题未核查落实闭合得 ,每项次扣0、51 分;(54,信用评价工作未如实建立台分 )、对各工地试验室日常监管不到位账与及时归档相应评价依据得,每人扣 0、5 1 分。建设单位质量管理行为得分注: 1、施工、监理主要人员指施工单位得各专业工程及以上与监理单位专业监理工程师及以上人员;2、检查人员可根据工程特点与建设管理模式增加检查内容。3、检查项目如存在缺项,则得分以其她检查项目得得分计算,并将结果同比例换算为100 分制。检查人 :年月日附表 4云南省高速公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称 :监理合同段 :监理单位 :检查项目及检查内容及扣分标准检查情况评分分值人员到位与管理情况(25 分)高监办管理制度及一般工作情况(15 分)审批保证体系与开工报告(10 分)1、按投标文件承诺高监、专业监理工程师及监理员数量不足得 ,每发生一人次分别扣 5 、 2、 1 分 ;2、建设指挥部人员批复得在岗人员 ,高监、专业监理工程师得替换人员资格条件 (包括职称、资质、经历等 )有低于投标文件得 ,每发生一人次 ,分别扣 10 、2 分;3、监理人员长期离岗得,每人每次扣2 分 ;4、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失得 ,每次扣 2 分;5、监理人员持假证得,每人每次扣5 分 ;6、人员有冒名顶替、虚假或欺骗行为得,每次扣 5 分 ;7、持交通运输部专业监理工程师未按要求在聘用单位进行岗位登记 ,每人扣 1 分 ;8、未对聘用得监理人员进行“信用记录”管理得,扣 3分;聘用有“不良信用记录”监理人员得,每人每次扣1 分。1、监理计划与监理细则编制不及时、程序不规范得,每项扣23 分;2、岗位职责、质量、安全、环保及廉政责任管理等制度未建立得 ,每项扣 1 分 ;制度不执行得 ,每项扣 1 分 ;3、未建立在岗人员岗位登记制度得,扣 3 分 ;4、工地会议不按时召开或无会议记录得,监理月报不按时编发或主要内容不全得,监理日记记录内容不真实或重要内容未记录得,每项次扣 0 、5 1 分 ;5、资料分类不清晰、归档不及时,原始记录填写不规范得,分别扣 1 2 分 ;资料签字不全或代签字得,扣 2 3 分 ;6、假数据、假资料每份扣5 分 ;7、未对所管辖单位主要人员进行动态管理得,每人每次扣0 、5 分。1、未审批承包人质量、安全与环保等保证体系,或审批了得保证体系不符合规范、合同要求得,每项扣 23 分;2、对所辖参建单位保证体系中得主要人员未进行动态管理得,每人每次扣1 分 ;3、未按要求对单位、 分部、分项工程划分进行审批得,扣 2 3 分 ;4、未及时审查施工组织设计与危险性较大得工程专项施工技术方案得 ,每项扣 3 5 分 ;5、签认了得开工报告无质量、安全、环保措施 ,或措施不符合规范要求或不可行得 ,每次扣 1 分 ;签认了得开工报告其它资料不全得 ,每份扣 0 、5 分。续上表检查项目及分值检查内容及扣分标准检查情况评分1 、未按要求对试验路段、首件制进行审批,但已开始施工得,每项扣 23 分;2 、未按审批得试验路段、首件制总结得工艺工法进行施工序抽检情 工得,每项扣 12 分;况 (10分 )3、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求得 ,每次扣 0、 5 1 分 ;4、将不合格得工程、材料、构件与设备按合格予以签认得,每次扣 35 分。1、对施工中存在得明显问题未能及时发现,或发现了但未及时发出书面指令得 ,每次扣 2分 ;监理2、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底,并未采取进一步有效措施 ,导致问题反复出现得 ,每次扣 2分 ;指令 (10 分)3、对整改结果未作现场检查就签认得,每次扣1分 ;监理指令不闭合得 ,每次扣 1 分 ;4、监理指令不规范得 ,每次扣1 分。质量因监理工作失职 ,发生工程质量问题得 ,每次扣2分 ;质量监理(5 分)问题需返工得 ,每次扣 3 分 ;造成质量事故得 ,每次扣 5 分。1、母体机构不符合相应等级资质与有关规定得,扣5分;母体若为委托设立得 ,母体与委托方未签定合同及合同约定事项不明确得 ,扣 14 分;资质2、试验室负责人未按投标文件规定与有关要求配置得扣及3分;人员3、其她持证人员未按投标文件及有关要求配置(若有专业配置监理要求应按专业配置 ),检测师每缺1 人扣 1 分 ,检测员每缺 1(5单位人扣 0、5 分;分 )工地4、所配置得检测人员按规定要求得相关证书、合同隶属试验关系及身份证明资料等不全得,每人扣0、51 分。室1、总体面积、各功能区域划分,不满足1 项,扣 0、51(15仪器分 ;分 )设备2、仪器设备安装、 环境条件不符合规定得,每处扣 0、5及1分;环境3、强制性仪器设备每缺1 台 (套 )扣 1 分 ,非强制性每缺 1条件台 (套 )扣 0、5 分 ,不能正常使用得 ,每台 (套 )扣 0、5 1 分 ;(44、未按规定检定、 校准及确认合格得 ,每台 (套 )扣 0 、5 分 )1分;5、仪器设备管理不规范得,每台 (套)扣 0、5 1 分。1、母体机构授权及印章启用不符合规定得,每项扣 0、5 管理2分;母体机构授权参数不符合规定得,每参数扣0 、 5分 ;及2、工地试验室未及时申报能力核验资料或不规范得,扣 1工作分 ;情况3、质量管理体系制度不健全(含外委试验检测制度等) 或(6未有效运转落实 ,每项扣 1 2分 ;分 )4、资料、技术档案及台账建立管理不规范得,每项扣0 、51 分;续上表检查项目及分值监理管理单位及工地工作试验情况室(6(15分 )分 )质量责任人登记(5 分)检查内容及扣分标准检查情况评分5 、试验检测记录、 报告不符合有关规定得,每份扣 0 、5 1 分 ;6、未按合同规定独立开展验证或平行试验,以及按合同规定对现场检测工作质量、实体进行抽查验证得,每项次扣12 分 ;原材料或工程实体抽检频率不符合规定得,扣12 分 ;7 、对施工、专项检测工地试验室日常检测工作监管不到位 ,结果不符实际而对资料报告给予签认得,每份扣1 2分 ;8 、母体机构未定期对工地试验室进行检查,检查发现需整改得问题未核查落实闭合得,每项次扣 1 2 分;9 、不合格报告未整改或处理未闭得,每份扣 0 、 5 1 分 ;10 、因检测结果误判或管理不到位,导致发生质量安全问题或事故并负有责任得,每次扣 13 分;11 、发现伪造试验检测记录、报告得,扣 6分。1、未按要求进行登记,扣 5分 ;2、未进行动态管理得,扣 3分 ;3、未按要求审批施工单位质量责任人登记得,扣2分。各类质量专1、开展不及时 ,扣 2 分 ;项活动开展2、制度与措施不健全得,扣 2 分 ,制度与措施无针对性与情况 (5 分)可操作性得 ,扣 2 分。一、质量管理行为得分(a)二、工程实体质量得分(监理单位监理得被抽检各施工合同段工程实体质量得分平均值)(b)监理单位最终得分=(a) 0、 3+(b) 0 、 7检查人:年月日附表 5云南省高速公路工程质量监督综合检查专项试验检测单位质量管理行为评分表项目名称 :合同段 :专项试验检测单位 :检查项检查情况评目及分检查内容及扣分标准及扣分原因分值母体1、母体机构不符合相应等级资质与有关规定要求得,扣 20 30分 ;2、现场负责人、技术负责人未按投标文件承诺得资格条件与有关要资质求配置得 ,各扣 20 分;及3、其她持证人员未按投标文件承诺得资格条件及有关要求配置得(若人员有专业要求应按专业配置),检测师每缺 1 人扣 6分 ,检测员每缺 1人扣配置3分 ;(40 分)4、所配置得检测人员按规定要求得相关证书、合同隶属关系及身份证明资料等不全得,每人扣 1 2 分。仪器设备及环境条件(20 分)管理及工作情况(40 分)1、现场机构设置总体面积、各功能区域划分不满足规定得,每1项扣15 分;2、仪器设备存放安装、环境条件不符合规定得每处扣13 分;3 、所投入得试验检测仪器设备数量满足工作开展需要,技术状况完好、技术参数满足要求 ,不符合得主要仪器设备每台(套)扣 510 分 ,辅助仪器设备每台 (套 )扣 1 5分 ;4、未按规定检定、校准及确认合格得每台(套)扣 13 分 ;5、仪器设备管理不规范得每台(套)扣 0、 53 分。1、母体机构授权及印章启用不符合规定得,每项扣 1 5 分 ;母体机构授权参数不符合规定得 ,每参数扣 1 3 分 ;2、现场检测机构未及时申报能力核验资料或不规范得,扣 23 分;3、质量管理体系不健全及未有效运转落实得,每项扣 1 5 分 ;资料、技术档案及台账建立管理不规范得,每项扣 1 3 分;4、专项检测方案、检测报告等未经母体审查、审批,不符合规定得 ,每项扣 35 分 ;5、试验检测记录、报告不符合有关规定得,每份扣 15 分;6、未按规定编制专项检测方案或及时报批,以及未按有关规定及时开展现场检测与出具报告得 ,每项次扣2 5分 ;7、母体机构未定期对现场检测机构进行检查、指导,检查发现需整改得问题未核查落实闭合得 ,每项次扣1 3分 ;8、不合格报告未整改或处理未闭合得,每份扣 2 5分 ;9、因检测结果误判或管理不到位,导致发生质量安全问题或事故并负有责任得 ,每次扣 3 10 分 ;10 、发现伪造试验检测记录、报告得,扣 40 分。专项试验检测单位质量管理行为得分注 :现场专项检测机构得检查主要按照省交通运输厅关于进一步加强与规范全省公路建设项目专项试验检测工作得若干意见(云交基建 2013 630 号 )得规定及要求。检查人:年月日附表 61项目名称 :实体工程质量(b)云南省高速公路工程质量监督综合检查施工单位检查评分表合同段 :施工单位 :项目得分质 量 管 理 行 为(a)单位工程得分平均值桥涵工程隧道工程路基工程路面工程交通安全设施施 工 单 位 最 后 得 分 =(a) 0、 3+(b) 0 、7统计人:年月日附表 62云南省高速公路工程质量监督综合检查施工单位质量管理行为评分表项目名称 :合同段 :施工单位 :检查项目评及分值检查内容及扣分标准检查情况分1 、施工单位主要人员未按投标文件承诺得数量(或进退场计划 )到位 ,每缺一人扣2 分;2 、主要人员变更未按规定办理报批手续得,项目经理、总工每人每次扣 5 分 ,其她主要人员每人每次扣1 分 ;主要人员,项目经(203 、变更替换人资格条件有低于投标文件承诺得分)5 分 ,其她主要人员每人每次扣1履约理、总工每人每次扣(30分 ;分 )4 、主要人员长期离岗,每人每次扣 5 分 ;5 、人员持假证得,每人每次扣5 分。1 、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求得,主要机械每台 (套)扣 3 分;设备 (102 、未建立机械设备动态管理台账得,扣 2 分 ,未对特种设分),每台 (套 )扣 2 分。备建立专项台账与报检得1 、未及时编制、报批施工组织设计与危险性较大得工程专项施工技术方案得 ,每项扣 5 分;施工组织设计与危险性较大得工程专项施工技术方案内容不完善,无针对性得 ,每项扣 3 分;质量2、未及时建立健全质量保证体系或落实质量责任制得,管理质量控制每项扣 5 分;(40(25 分)3、未对一线施工人员进行分类岗前培训、未严格执行分 )技术交底 ,未按要求执行试验路段与首件制得,每项扣 5分 ;4、未落实“三检制度”得 ,每项扣 10 分 ;5 、关键工序未按设计要求或施工技术规范施工得,每项扣5分。1 、未按要求对单位、 分部与分项工程进行划分得,扣 23 分 ;2 、原材料、成品、半成品检验资料、标准配合比、标准试验数据、施工原始记录不齐全得,每项扣 1 分;施工质,每项扣 1分 ;3、现场质量检验频率不足得量文件,每项扣 1 分;4、隐蔽工程质检资料或影像资料不齐全得完整性与5 、施工过程中遇到得非正常情况记录及其影响分析资规范性料不齐全、不完整,对质量事故、安全事故得处理资料(10 分)不齐全时 ,每项扣 1 分 ;6 、资料填写不及时,有代签现象时,每项扣 0 、 5 分 ;7 、资料归档不规范,无专人负责得,扣 3 分 ;8 、施工资料检测数据造假得,扣 5 分。1 、监理指令整改不到位,资料不闭合得 ,每份扣 2 分 ;施工质量2、出现质量问题需返工得,扣3 分 ;(5 分)3、造成质量事故得 ,扣 5分。续上表检查项目及分值母体资质及人员配置(7分 )仪器设备及环境试条件验(5检分 )测(20分 )管理及工作情况(8分 )质量责任人登记 (5分 )检查内容及扣分标准检查情况评分1、母体机构不符合相应等级资质与有关规定得扣5分 ,若为委托设立得母体与委托方未签定合同及合同约定事项不明确得扣 14 分;2 、试验室负责人未按投标文件规定与有关要求配置得扣3分 ;3、其她持证人员未按投标文件及有关要求配置(若有专业要求应按专业配置 ),检测师每缺 1 人扣 1 分 ,检测员每缺1 人扣0、5 分;4 、所配置得检测人员按规定要求得相关证书、合同隶属关系及身份证明资料等不全得,每人扣 0、 51 分。1、总体面积、各功能区域划分,不满足 1 项扣 0、51 分;2、仪器设备安装、环境条件不符合规定得每处扣0、 51分 ;3、强制性仪器设备每缺1 台(套)扣 1分 ,非强制性每缺 1 台(套 )扣 0、5 分;4、未按规定检定、校准及确认合格得,每台 (套)扣 0、51分 ;5、仪器设备管理不规范得 ,每台 (套 )扣 0 、 5 1 分。1、母体机构授权及印章启用不符合规定得,每项扣0、51分 ,母体机构授权参数不符合规定得,每参数扣 0、 5分 ;2、工地试验室未及时申报能力核验资料或不规范得,扣1分;3 、质量管理体系制度不健全 (含外委试验检测制度等 )或未有效运转落实得 ,每项扣 0、 5 1 分 ;4 、资料、技术档案及台账建立管理不规范得,每项扣 0 、5 1 分 ;5 、试验检测记录、报告不符合有关规定得,每份扣 0 、 5 1分 ;6 、未按合同规定独立开展标准试验或及时报批 ,以及未按规定对现场工程质量进行抽检得 ,每项次扣 1 2 分 ;7 、母体机构未定期对工地试验室进行检查,检查发现需整改得问题未核查落实闭合得,每项次扣1 2 分 ;8 、不合格报告未整改或处理未闭合得,每份扣 1 2 分 ;9 、因检测结果误判或管理不到位,导致发生质量安全问题或事故并负有责任得,每次扣 1 3 分 ;10 、发现伪造试验检测记录、报告得,扣 8 分。1 、未按要求进行登记得,扣 5 分 ;2 、未进行动态管理得,扣 3 分 ;各类质量分 ;1 、开展不及时得 ,扣 2专项活动,扣 2 分,制度与措施无针对性与可操2 、制度与措施不健全得开展情况作性得 ,扣 2 分。(5 分)施工单位质量管理行为得分检查人 :年月日附表 71云南省高速公路工程质量监督综合检查路基工程实体工艺工法检查评分表项目名称 :合同段 :施工单位 :分部工单位检查项目及评程及分检查内容及扣分标准检查情况工程分值分值1、填料质量、透水性、范围不符合要台背回填与求得,扣 13 分;填挖结合部2、填挖结合部未开挖台阶得,扣 3分 ;处理 (5 分)3、台背回填分层压实厚度不符合规范要求得 ,扣 3 分。1、不符合规范或施工组织设计要求得,扣2分;2、造成路基冲刷或冲毁农田、 设施得 ,临时排水扣 23 分;(5 分)3、没有临时急流槽或临时排水设施得,扣 12 分;路基土4、没有设置路拱、横坡得,扣 12分 ;路基5、路基积水得 ,扣 1 2 分。石方工程分)1,(40、填料指标不符合规范及设计要求得扣5分;土质 ,石质填2、填料粒径超标得 ,扣 5 分 ;3、有杂质 ,混填得 ,扣 5 分 ;料粒径4、硬岩路基边坡无码砌或码边不规范(10 分)得,扣 12 分 ;5、填料含水量大 ,表面有严重开裂得 ,扣 13 分。1、未按要求进行插杆挂线得,扣 5分 ;分层填筑工2、填筑层厚不符合要求得,扣 25分 ;艺(10 分 )3、填筑层表面不平整 ,有“弹簧”现象得,扣 23 分。高填、深挖1、未按要求设置、布点、观测得,扣 5及软基路段分 ;沉降观测 (52、观测项目不全 ,观测记录没有分析指分 )导施工得 ,扣 13 分。路基边坡1、边坡支护不及时得 ,扣 3 分 ;(5 分)2、边坡不平顺或欠挖得,扣2分。1、无防雨、防潮措施得,扣 5 分 ;防雨、材料存放场防潮措施不到位得 ,扣 2分 ;地(5 分)2、材料混堆得 ,扣 2 3 分 ;支挡工3、材料存在污染得 ,扣 1 2 分。1、混凝土表面漏浆蜂窝得,扣 13 分;程 (302、混凝土表面粉饰得 ,扣 2 5分 ;分 )3、无养护措施 ,混凝土表面有收缩裂纹混凝土外观(10 分)得,扣 13 分 ;4、混凝土明显错台、平整度差得,扣13 分。续上表单位工程分部工程及分值检查项目及分值检查内容及扣分标准检查情况评分1 、未按要求分层砌筑得,扣 1 32 、未座浆施工 ,砂浆不饱满得 ,扣分;1 3分 ;砌体砌筑工3、沉降缝咬口 ,泄水孔不符合要求得,扣艺(5 分)12分;4、砂浆未按配合比采用机械拌合得,扣13分;5 、勾缝不密实牢固得,扣 1 分。1 、骨架尺寸、钢筋型号、钢筋连接不支挡工符合设计得 ,扣 3 分 ;路基钢筋加工程 (302 、钢筋间距、数量不符合设计得,扣 3工程(5 分)分 )分。1 、钢绞线锈蚀、切割方法不规范得,扣12 分;2 、钢绞线外露工作长度不足,扣 1 分 ;预应力筋3 、锚板与预应力筋不垂直或锚板偏位(5 分)得,扣 2 分;4 、张拉不及时或张拉后封锚不及时得,扣 12 分;5 、锚下混凝土不密实得,扣 1 3 分。1、无防雨、防潮措施得 ,扣 5 分,防雨、材料存放场防潮措施不到位得 ,扣 1 3 分 ;地(5 分)2 、材料混堆得 ,扣 3分 ;3、材料存在污染得,扣 12 分。钢筋加工1、钢筋型号不符合设计得 ,扣 3分 ;2、钢筋间距、 数量不符合设计得,扣 1(5 分)3 分。1、混凝土表面漏浆蜂窝得 ,扣 1 3 分 ;2、混凝土表面粉饰得,扣 15 分;涵洞及混凝土外观3 、无养护措施 ,混凝土表面有收缩裂纹排水工(10 分)得,扣 12 分;程 (304 、混凝土明显错台、 平整度差得 ,扣 1 分 )3分。1 、未按要求分层座浆砌筑,石料垛板厚度不足得 ,扣 13 分 ;2 、未座浆施工 ,砂浆不饱满得 ,扣 1 3分 ;砌体砌筑工3 、沉降缝咬口 ,泄水孔不符合要求得,扣艺(10 分)12 分;4 、砂浆未按配合比采用机械拌合得,扣13分;5、勾缝不密实牢固得,扣1分。施工工艺得分注 :分部工程如存在缺项,则该单位工程得得分以其她分部工程得得分同比例换算为100 分制后作为最后得分。检查人 :年月日附表 72云南省高速公路工程质量监督综合检查桥梁工程实体工艺工法检查评分表项目名称 :合同段 :施工单位 :分部工单位检查项目评程及分检查内容及扣分标准检查情况工程及分值分值1、场地硬化不达标得,扣 2分 ,场地未硬化得 ,扣 5 分 ;混凝土材料存放,扣 2分 ;未桥梁2、场棚搭设不达标得工程场地 (10工程搭设得 ,扣 5 分;(40 分)分 )3、场棚、场地破损或场地积水得,扣2分;4、隔墙设置不标准或出现窜料现象得,扣 2 分;5、原材料混堆额,扣 5 分 ;6、水泥存放不符合防雨、防潮要求得,扣 5 分;7、标识标牌设置不规范得,扣 2分 ;8、材料存在污染现象得,扣2