2017年度部门决算公开

2017年度部门决算公开安国市公安局交通管理大队2018年9月安国市公安局交通管理大队2017年部门决算公开目录第一部分 安国市公安局交通管理大队概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度收入决算情况说明三、2017年度支出决算情况说明四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2017年度安国市公安局交通管理大队预算绩效管理工作开展情况说明九、2017年度其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 安国市公安局交通管理大队概况一、主要职能 （一）依法负责全市道路交通安全管理工作，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车和驾驶员管理及交通警卫工作等。（二）开展交通安全宣传教育工作。主要是通过多种形式多种渠道全方位加强全市人民群众交通安全宣传教育，提高全民遵守交通法律和交通安全意识，从源头上加强教育管理，有效预防和减少道路交通事故。（三）交通指挥工作。主要是负责辖区日常道路交通指挥、疏导，保障交通安全畅通。维护交通秩序主要是由交通民警负责指挥、疏导交通，查处交通违法行为，保证交通有序、安全和畅通。（四）处理交通事故工作。主要包括事故现场勘查、取证、调查、处理、调解、裁决等项工作。（五）机动车管理工作。主要包括新车注册登记、检验、核发号牌、登记证书和行驶证等。（六）交通警卫任务。主要是负责上级交给的各类交通安全保卫工作。二、机构设置根据部门决算编报要求，纳入我单位2017年度部门决算编报范围的单位共1个。机构设置情况单位名称单位性质 单位规格 经费保障形式 安国市公安局交通管理大队行政副科级财政拨款第二部分2017年度部门决算报表 收入支出决算总表公开01表部门：安国市公安局交通管理大队（本级）金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入16929481.69一、一般公共服务支出300.0其中：政府性基金预算财政拨款2226063.50二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出337029172.68四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出3771938.209九、医疗卫生与计划生育支出380.0010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出40226063.5012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计226929481.69本年支出合计517327174.38用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余241074396.81 其中：提取职工福利基金530.00 其中：项目支出结转和结余251074396.81 转入事业基金540.0026年末结转和结余55676704.1227 其中：项目支出结转和结余56676704.122857总计298003878.50总计588003878.50收入决算表公开02表部门：安国市公安局交通管理大队（本级） 金额单位：元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计6929481.696929481.690.000.000.000.000.00204公共安全支出6631479.996631479.990.000.000.000.000.0020402公安6631479.996631479.990.000.000.000.000.002040201 行政运行1088409.991088409.990.000.000.000.000.002040212道路交通管理5543070.005543070.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出71938.2071938.200.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休71938.2071938.200.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休71938.2071938.200.000.000.000.000.00212城乡社区支出226063.50226063.500.000.000.000.000.0021213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出226063.50226063.500.000.000.000.000.002121399 其他城市基础设施配套费安排的支出226063.50226063.500.000.000.000.000.00支出决算表公开03表部门：安国市公安局交通管理大队（本级）金额单位：元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计7327174.381160348.196166826.190.000.000.00204公共安全支出7029172.681088409.995940762.690.000.000.0020402公安7029172.681088409.995940762.690.000.000.002040201 行政运行1088409.991088409.990.000.000.000.002040212 道路交通管理5940762.690.005940762.690.000.000.00208社会保障和就业支出71938.2071938.200.000.000.000.0020805行政事业单位离退休71938.2071938.200.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休71938.2071938.200.000.000.000.00212城乡社区支出226063.500.00226063.500.000.000.0021213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出226063.500.00226063.500.000.000.002121399 其他城市基础设施配套费安排的支出226063.500.00226063.500.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：安国市公安局交通管理大队（本级） 金额单位：元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款16703418.19一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款2226063.50二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出317029172.687029172.680.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出3571938.2071938.200.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出38226063.500.00226063.5012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计226929481.69本年支出合计497327174.387101110.88226063.50年初财政拨款结转和结余231074396.81年末财政拨款结转和结余50676704.12676704.120.00 一般公共预算财政拨款241074396.8151 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计278003878.50总计548003878.507777815.00226063.50一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05-1表部门：安国市公安局交通管理大队（本级）金额单位：元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计1074396.810.001074396.816703418.191160348.195543070.00204公共安全支出1074396.810.001074396.816631479.991088109.995543070.0020402公安1074396.810.001074396.816631479.991088409.995543070.002040201 行政运行0.000.000.001088409.991088409.990.002040212 道路交通管理1074396.810.001074396.815543070.000.005543070.00208社会保障和就业支出0.000.000.0071938.2071938.200.0020805行政事业单位离退休0.000.000.0071938.2071938.200.002080501 归口管理的行政单位离退休0.000.000.0071938.2071938.200.00一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05-2表部门：安国市公安局交通管理大队（本级）金额单位：元科目编码科目名称本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出年结转项目支出结余类款项栏次123456合计7101110.881160348.195940762.69676704.120.00676704.12204公共安全支出7029172.681088409.995940762.69676704.120.00676704.1220402公安7029172.681088409.995940762.99676704.120.00676704.122040201 行政运行1088409.991088409.990.000.000.000.002040212 道路交通管理5940762.690.005940762.99676704.120.00676704.12208社会保障和就业支出71938.2071938.200.000.000.000.0020805行政事业单位离退休71938.2071938.200.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休71938.2071938.200.000.000.000.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：安国市公安局交通管理大队（本级） 公开06表 金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出1042449.99302商品和服务支出0.00310其他资本性支出0.0030101 基本工资492330.0030201 办公费0.0031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴338148.0030202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金48000.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费163971.9930204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费0.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助117898.2030211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费71938.2030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助7020.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金600.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金38340.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计1160348.19公用经费合计0.00政府性基金预算财政拨款收支决算表公开07表部门：安国市公安局交通管理大队（本级）金额单位：元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次147891013合计226063.50226063.50226063.50212城乡社区支出226063.50226063.50226063.5021213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出226063.50226063.50226063.502121399 其他城市基础设施配套费安排的支出226063.50226063.50226063.50国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：安国市公安局交通管理大队 金额单位：元科目年初结转结余本年收入本年支出年末结转结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。三公经费及相关信息统计表公开09表编制单位：安国市公安局交通管理大队（本级） 2017年度 金额单位：元项 目行次预算数统计数项 目行次统计数栏 次12栏 次3一、“三公”经费支出1二、机关运行经费220.00（一）支出合计248000.0010925.00（一）行政单位230.00 1因公出国（境）费30.000.00（二）参照公务员法管理事业单位240.00 2公务用车购置及运行维护费48000.007600.0025 （1）公务用车购置费50.000.00三、国有资产占用情况26 （2）公务用车运行维护费68000.007600.00（一）车辆数合计（辆）2741 3公务接待费740000.003325.00 1部级领导干部用车280 （1）国内接待费840000.003325.00 2一般公务用车290 其中：外事接待费90.000.00 3一般执法执勤用车3041 （2）国（境）外接待费100.000.00 4特种专业技术用车310（二）相关统计数11 5其他用车320 1因公出国（境）团组数（个）120（二）单价50万元以上通用设备（台，套）330 2因公出国（境）人次数（人）130（三）单价100万元以上专用设备（台，套）340 3公务用车购置数（辆）14035 4公务用车保有量（辆）15136 5国内公务接待批次（个）16537 其中：外事接待批次（个）17038 6国内公务接待人次（人）185039 其中：外事接待人次（人）19040 7国（境）外公务接待批次（个）20041 8国（境）外公务接待人次（人）21042政府采购情况表公开10表编制单位：安国市公安局交通管理大队（本级） 2017年度 金额：元项目行次采购计划金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合 计10.000.000.000.000.000.00货物20.000.000.000.000.000.00工程30.000.000.000.000.000.00服务40.000.000.000.000.000.00项目行次实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次789101112合 计10.000.000.000.000.000.00货物20.000.000.000.000.000.00工程30.000.000.000.000.000.00服务40.000.000.000.000.000.00注：本单位该年度无政府采购数据第三部分 部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明安国市公安局交通管理大队2017年度决算收入总计800.39万元，决算支出总计800.39万元。与2016年相比，决算收支总计增加了16.22万元，增加2.07%，主要原因是2017年度增加政府性基金财政拨款。决算收入总计中，含年初结转和结余107.44万元；决算支出总计中，含年末结转和结余67.67万元。二、2017年度收入决算情况说明 本年收入合计692.95万元，其中财政拨款收入692.95万元，占100%。三、2017年度支出决算情况说明本年支出合计732.72万元，基本支出116.03万元，占15.84%；项目支出616.69万元，占84.16%。四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款收入总计800.39万元，财政拨款支出决算总计800.39万元，与2016年相比，收支总计增加16.22万元，主要原因是2017年度增加政府性基金财政拨款。与2017年年初预算相比，增加126.39万元，增加18.75%，主要是由于2017年度增加政府性基金财政拨款。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余107.44万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余67.67万元。五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一） 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为674万元，本年支出决算为732.72万元，占年初预算的108.71%。与2016年相比，财政拨款支出增加55.99万元，增加8.27%。（二） 财政拨款支出决算结构 本部门2017年度财政拨款支出732.72万元，按功能分类主要用于以下方面：公共安全支出702.92万元；社会保障和就业支出7.19万元；城乡社区支出22.61万元。（1） 公共安全支出702.92万元，主要是本单位为完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。（2） 社会保障和就业支出7.19万元，主要是本单位按国家规定发放的离退休人员经费。（3） 城乡社区支出22.61万元，主要是向财政申请的城区道路标线。六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出116.03万元，其中：人员经费116.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.09万元，较年初预算减少3.71万元，降低77.29%。较2016年决算减少0.06万元，降低5.22%。体现了我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。（一） 公务用车购置及运行维护费全年发生公务用车购置及运行维护费0.76万元（2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1辆），较预算减少0.04万元，降低0.05%，比2016年决算较少0.04万元，降低0.05%。公务用车运行维护费减少的主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。（二） 公务接待费全年发生公务接待费0.33万元（2017年度国内公务接待5批次，合计接待50人次），较预算减少3.67万元，降低91.75%，比2016年度决算减少0.02万元，降低5.71%。主要是较2016减少了接待人次。（三）因公出国（境）费 全年发生因公出国（境）费0万元（2017年度本单位组织出国 境)团组0个，因公出国(境)人次数0人），较预算减少0万元，降低0%，较2016年决算增加0万元，增长0%。（四）行政运行经费本年行政运行经费为0元，与上年相比减少10.8万元，降低100% 八、2017年度安国市公安局交通管理大队预算绩效管理工作开展情况说明（一） 预算绩效管理工作开展情况根据省财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。（二） 预算项目绩效评价开展情况按照财政预算绩效管理要求，本部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。本部门决算专项项目5项，共涉及预算资金616.68万元，绩效自评覆盖率达到100%。（三） 预算项目绩效自评选例该项目符合安国市政府和本队的具体工作情况，我大队严格按照中央、省、市政府有关要求进行实施。办案业务经费严格执行国家规定的办案业务经费开支范围，不得用于购置固定资产、弥补人员经费、日常运行公用经费、办公用房维修或基础设建设经费不足；业务装备经费严格按文件要求购置交管工作相关的各类业务装备，不得用于机关非业务用的高档装备、设施改造、公务用车配备等。该项目绩效指标：有效控制、降低道路交通事故的发生，使道路安全隐患及时发现及时处理，使城市道路交通安全畅通，保护人民生命安全，使人民群众满意，维护了良好的社会交通环境。绩效自评等级为“良”。九、2017年度其他重要事项情况说明（一） 国有资产占有情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆共有车辆41辆，其中，一般执法执勤用车41辆；第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。（二） 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。（三） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。（四） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（五） 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（六） 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（七） 项目支出：指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（八） “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（九） 其他交通费：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。（十） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。