(综合管理部)内审检查表

受审核部门：综合管理部审核小组长：审核员：GB/T19001 、 GB/T24001 、 GB/T28001 对应的条款一体化条款QEO5.3 职责和内部审核检查及记录单（首页）受审核部门代表：R130 2017审核小组成员：审核日期：第页，共4页评价检查内容及方法现场检查证据及记录符不符合合严重一般请部门负责人简要介绍本部门人员、岗位设置和本权限5.35.3年度工作完成情况，部门在管理体系中的主要管理职责。1、是否有形成文件的部门目标与指标？是否经部门领导签字批准？6.2 目标与6.26.2指标2、查部门目标与指标的实施及完成情况是否符合要求？3、是否制定形成文件的年度公司环境和职业健康安全目标与指标？是否分解至各相关部门？1审核员：审核日期：第页，共 4 页GB/T19001 、 GB/T24001 、 GB/T28001评价对应的条款检查内容及方法现场检查证据及记录符不符合一体化条款QEO合严重一般1、查看基础设施设备清单，验证对基础设施的控制情况。7.1.3 基础设2、抽查公司车辆的维护、维修纪录，是否按规定进7.1.3 7.1 4.4.1施行年检、定期保养？3、询问、查阅本年度基础设施改进的情况及投资。7.4 沟通询问公司内部交流与沟通7.47.4 4.4.3的主要方式有哪些？1、查本年度公司级环境因8.1 运行的4.3.1素识别及评价、危险源辩8.18.1识及风险评价评审、更新策划和控制4.4.6发布的证据。2审核员：GB/T19001 、 GB/T24001 、 GB/T28001 对应的条款一体化条款QEO审核日期：第页，共4页评价检查内容及方法现场检查证据及记录符不符合合严重一般2、查重要环境因素清单、重大危险源风险控制措施清单中对重要环境因素、重大危险源的控制措施是否符合相关法律法规对应条款的要求？3 根据公司重要环境因素清单，查该部门区域内固体废弃物的分类存放是否满足规定的要求？4、根据公司危险源辩识、评价及控制措施表，查该部门区域内对危险源的控制情况是否满足规定要求？5、按控制措施的要求制定了哪些相应的管理方案？管理方案是否经过审批？3审核员：审核日期：第页，共 4 页GB/T19001 、 GB/T24001 、 GB/T28001评价对应的条款检查内容及方法现场检查证据及记录符不符合一体化条款QEO合严重一般6、查管理方案的实施情况，必要时察看现场效果。1、查阅上一次管理评审的全套资料，查评审记录及保存是否符合规定要求？9.3 管理评审9.39.34.62、查上一次管理评审改进决定及措施的实施及验证情况。3、查本年度管理评审的策划安排是否符合要求？4.2查上年度管理评审报告确10.3 持续改10.310.3定的改进措施中涉及到该进4.6部门内容的实施情况？45爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。6最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。7爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。8这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。9