安全风险辨识和分级管控工作制度

安全风险辨识和分级管控工作制度 一、编制目标为把生产过程中的安全风险控制在隐患形成之前、把隐患消亡在事故之前，推进安全管理的关口前移。对煤矿安全风险进行全方面辨识，采取科学方法进行评定和分级，高度关重视大风险，采取工程、技术、管理方法有效管控风险，有效防范和遏制煤矿重特大事故，实现煤矿安全生产形势稳定好转，特制订*煤矿安全风险分级管控工作制度。二、编制依据1、国务院安委会办公室有关实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见 安委办202111号 ；2、煤矿安全生产标准化基础要求及评分方法 煤安监行管20215号 试行 ；3、四川省安全风险分级管控工作指南的通知 川安办202125号 。三、术语定义1.风险：发生危险事件或危害暴露的可能性，和随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。2.风险点：通常指风险存在的部位，又称危险源。3.重大安全风险：是指含有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或二者的结合的风险。4.风险辨识：是识别组织或系统范围内全部存在的风险并确定其特征的过程。5.风险评定：是对危险源造成的风险进行评定、对现有控制方法的充足性加以考虑和对风险是否可接收给予确定的过程。6.风险分级：采取科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。7.风险管控：依据风险评定结果及运行情况等，确定不可接收的风险，制订并落实控制方法，将风险尤其是重大安全风险控制在能够接收的程度。企业在选择风险控制方法时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包含：工程控制；行政管理控制；个体防护控制；应抢救援控制。8.风险信息：是指包含危险源名称、类型、存在位置、目前状态和伴随风险大小、等级、所需管控方法等一系列信息的综合。9.危险原因：是指能对人造成伤亡或身体健康造成疾病、对物能造成突发性破坏、对环境能造成慢性破坏的原因。参考GB64411986企业伤亡事故分类，综合考虑起因物、引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方法等，将危险原因分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、爆破、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。10.危险源：是可能造成人员伤害和 或 健康损害、财产损失、作业环境破坏的根源、状态或行为，或它们的组合。四、专题内容一 、风险辨识和评定1、煤矿每十二个月12月底进行一次重大安全风险年度辨识评定。2、新水平、新采 盘 区、新工作面设计前开展一次专题安全风险辨识评定。3、生产系统、生产工艺、关键设施设备、重大灾难原因等发生重大改变时开展一次专题安全风险辨识评定。4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前开展一次专题安全风险辨识评定。5、新技术、新材料试验或推广应用前、连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前开展一次专题安全风险辨识评定。6、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后开展一次专题安全风险辨识评定。7、依据煤矿安全生产特点和关键危险有害原因种类，本矿井根据四川省煤矿安全风险分级管控工作指南的推荐采取作业条件危险性评价法 LEC 。8、技术部门应依据安全风险辨识评定结果绘制矿井安全风险四色分布图，安全风险四色分布图采取矿井采掘工程平面图绘制，将各类别安全风险按相相同级用同一颜色 重大风险 D值320 、较大风险 D值160 、通常风险 D值70 、低风险 D值70 ，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示 绘制，按安全风险点分布区域绘制在该图上。9、煤矿企业应对全矿井安全风险程度进行评定，并上报属地政府煤矿安全监管部门立案。二 、安全风险管控10、风险分级管控应依据风险等级对应矿井管理机构设置层级实施分级管控。1级 重大风险、红色 ，由矿长组织实施管控；2级 较大风险、橙色 ，由分管副矿长 总工程师 组织实施管控，矿长督办；3级 通常风险、黄色 ，由责任范围内的科、队组织实施管控，分管副职督办；4级 低风险，蓝色 ，由作业班组实施管控，主管部门 单位 关键责任人督办。11、安全风险管控方法类型1 工程控制；2 行政管理控制；3 个体防护控制；4 应抢救援控制。12、重大安全风险 1级 管控方法由矿长组织实施，重大安全风险管控方法应有详细工作方案，有针对性管控方法，有些人员、技术、资金保障。必需在划定的重大安全风险区域设定符合要求的作业人数上限。重大安全风险管控方法应上报属地煤矿安全监管监察部门立案。较大安全风险 2级 管控方法由分管副矿长 总工程师 组织实施，较大安全风险管控方法应有详细工作方案，有针对性管控方法，有些人员、技术、资金保障；矿长负责全过程督办。通常安全风险 3级 管控方法由责任科 室 、区 队 组织实施，必需确保安全设施设备正常运行，方法有效，防护可靠；不违章指挥，岗位责任制必需落实。分管副职全过程督办。低风险 4级 管控方法由作业班组实施，个人防护用具穿戴整齐，严格实施作业规程、操作规程，不违章作业、冒险蛮干。主管部门 科队 关键责任人督办。五、适用范围本制度适合用于本矿井全部安全生产活动。六、管理职责1、安全风险年度辨识评定由矿长组织各分管责任人和相关业务科队进行。2、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后的针对性的专题辨识评定由矿长组织分管责任人和业务科室进行；3、新水平、新采 盘 区、新工作面设计前的专题辨识由总工程师 技术责任人 组织相关业务科室进行；4、排放瓦斯、石门揭煤作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前由总工程师 技术责任人 组织相关业务科室进行；5、生产矿长组织相关业务科室对生产系统、生产工艺、重大灾难原因等发生重大改变时，开展一次专题辨识；6、机电矿长组织相关业务科室对关键设施设备发生重大改变时，开展一次专题辨识；7、安全矿长组织相关业务科室在矿井连续停工停产30天以上复工复产前开展一次专题辨识；8、副总工程师配合主管领导参与相关业务科室对分管的业务的现场管理有改变时开展的专题辨识。七、管理内容及要求1、开展安全风险辨识和分级管控工作的基础标准和程序。 见7-1风险管控和隐患排查双重预防机制建设基础程序步骤图 ；安全风险辨识、评定、管控工作步骤分为准备、安全风险辨识、安全风险评定、制订并实施管控方法、月或旬检验分析5个步骤。2、年度及专题安全风险辨识评定均应形成风险辨识评定汇报。3、安全风险年度辨识评定范围关键包含：煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板及提升运输系统等可能造成重特大事故危险源。专题评定范围为：新水平、新采 盘 区、新工作面设计前；排放瓦斯、石门揭煤作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产30天以上复工复产前；生产系统、生产工艺、关键设施设备、重大灾难原因等发生重大改变时；本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后及其相关系统受影响的范围。八、实施日期本制度自公布之日起施行。九、解释权属本制度由*煤矿安全生产部门负责解释并监督施行。十、其它说明本制度属于企业内部管理制度，条文若有和相关法规、规范、规程等相抵触的，参考相关法规、规范、规程等的要求实施。