目标、指标和管理方案控制程序

程序文件标题：目标、指标和管理方案控制程序编号：编写：版本/次 : 审核：日期 : 批准： 总页数：5页版次修改內容编写人日期发放对象份数如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。正本图章：控制图章：此份拷贝持有部门:程序文件编号：版次 : 目标、指标和管理方案控制程序1. 目的为建立、实施与改进公司质量、环境、职业健康安全管理体系，实现对质量、环境、职业健康安全目标和指标及其管理方案的管理，持续改进全厂的安全经济运营、环境绩效和职业健康安全绩效。2. 适用范围适用于全公司范围内质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定、更改、实施及监控。3.定义无4.工作程序负责部门使用表单4.1目标、指标目标、指标的制定依据: 质量、环境、职业健康安全方针的内容； 有关法律、法规、行业标准及其他要求； 公司的重要环境因素、重大危险源； 来自相关方的信息与要求； 环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺； 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性； 实施的进度，以及可调整性的要求。目标、指标的制定a)目标、指标分为公司级总目标、指标和各部门/厂级分解目标、指标。各级目标、指标见管理手册中的规定。b)目标、指标的制订应密切结合全公司和各部门/厂的生产、经营和管理工作实际，近、中、远期目标相结合，要目标明确、具体、量化，具有较好的可操作性和可考核性，能充分调动部门和员工的工作积极性。c)认证与标准化办公室于每年管理评审前组织相关部门根据公司质量、环境和职业健康安全方针、全公司年度环境因素、危险源评价结果，以及其他内外界因素的变更及其实施的可操作性，制定或调整公司新的质量、环境、职业健康安全目标、指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。各部门各部门各部门认证与标准化办公室d)各相关部门根据公司质量、环境、职业健康安全目标、指标进行分解落实，制订各部门/厂级指标并组织实施。目标、指标的更改a)在质量、环境、职业健康安全方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况、公司的实际生产经营情况以及相关内外界因素等发生变更时，目标、指标应重新评审和修订；也可在管理评审时进行目标、指标的评审。b)质量、环境和职业健康安全的目标、指标由认证与标准化办公室组织相关部门进行更改，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。目标、指标的宣贯和实现a)公司级目标、指标应以文件形式(可与管理手册一起)下发，通过公告板、会议、宣传栏、部门及班组学习等方式，对公司各级员工进行目标、指标的宣贯。b)部门/厂级目标、指标由各部门/厂自行发布，并对所属员工进行目标与指标的宣贯培训，确保全体员工清楚公司及本部门/厂的目标、指标，并付诸实施。c)为确保目标、指标的实现，认证与标准化办公室应根据年度目标、指标，组织相关部门制订相应的管理方案。d)每年一体化管理体系管理评审前，各部门/厂应对部门/厂级目标、指标的完成情况进行自查总结。由认证与标准化办公室组织相关部门，对公司目标、指标的完成情况进行全面总结，对未完成的目标、指标进行深入分析，研究制订改进措施；对完成的目标、指标，研究如何加以保持并为实现更高目标提供依据，实现持续改进并不断提高。目标、指标的公开a)相关方或公众要求公开公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标时，需经过总经理核准同意。4.2管理方案管理方案的编制负责部门各部门认证与标准化办公室认证与标准化办公室各部门各部门认证与标准化办公室认证与标准化办公室/各部门相关方或公众使用表单负责部门使用表单a)每年3月初，依据年度质量、环境、职业健康安全目标、指标，由行政部负责组织拟定环境管理方案、职业健康安全管理方案草案。b)行政部组织有关部门进行论证、评审，最终确定环境管理方案、职业健康安全管理方案，经行政负责人审核后，报总经理批准生效。c)管理方案应涉及与实现质量、环境、职业健康安全目标、指标有关的活动、资源及具体措施,应切实可行。d)管理方案主要包括以下内容：依据的质量、环境、职业健康安全目标、指标；项目名称；方法措施、技术手段、要求等；执行部门与负责人；预算经费；启动日期与完成期限；监督检查部门及检查时间等。管理方案的更改当发现管理方案存在以下情况时，由行政部组织相关部门进行修订，经行政负责人审核，总经理批准后实施：管理方案存在不合理性时；法律、法规及其他要求发生变化时；资金问题或公司内部、外部条件发生变化时；相关方提出特殊要求时；发生与管理方案有关的事故、事件时。管理方案的实施与监控a)环境、职业健康安全管理方案批准后，由规定的执行部门负责具体实施。实施完成后分别由行政部组织有关人员进行验收、评价，并编写环境管理方案项目验收报告、职业健康安全管理方案项目验收报告报行政负责人审批。b)行政部根据管理方案规定的时间期限，确定监控频次，执行部门应按行政部规定的内容和要求，以记录、报表等形式汇报环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的进程及完成情况。行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部负责部门使用表单c)行政部通过查看记录、报表、实地跟踪检查等方法，监控质量、环境、职业健康安全管理方案的实施进程及完成情况。4.3认证与标准化办公室应定期对质量、环境、职业健康安全目标、指标进行检查考评，对于未能实现的目标、指标时由责任部门制定纠正措施，具体见纠正和预防措施控制程序。5 相关文件5.1纠正和预防措施控制程序6 相关记录6.1管理方案 行政部认证与标准化办公室