采购所需各种表格(2)

.订 购 单No.请购单号：日期：厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量12345678910合计合计金额（大写）万仟佰拾元交货地点交易条款一、 交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的 % 。二、 不良处理1. 经检验后之不合理品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。2. 如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。总经课承承经办制理理长人厂.物料特采申请书No.申请日期：年月日申请单位品名厂商名称使用机型材料编号数量异常内容特采理由检研发责任者讨制结造责任者品果管责任者总研制品生经理发造管管.索赔通知书No.公司：本公司于 _年_月_日向贵公司采购之下列货品：_，因贵公司产品品质不良交期迟延，造成本公司蒙受元的损失，兹检附损失计算表份品质检验报告份 本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂商祺_有限公司采购部年月日.物料订购进度表订购单号料号品订购厂商计划实际名项目备注日期入库入库日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计主管：制表：.物 料 卡No：建卡日期：物料名称料号储放位置物料等级 A安全存量订 购 点 B最高存量放置时间 C日 期入 库出 库结 存日 期入 库出 库结 存说明： 1每一物料设一卡；2 物料进出当日发账；3 每月盘点对账。.供应商调查表厂商编号：日期：No.名称地址电话法定代表人经办人总公司分公司工厂资本额万元建立登记日期年 月 日公工厂登记证字号往来银行银行分行司银行分行概开始往来年 月 日停止往来年 月 日况所属公会或团体协力工厂数协力工厂利用率%平均月营业额万元材材料名称供应备厂商注料来源主品名比品率要产品名 称台购入年 /购入成能厂牌规格月性数本机器设备员职人干部员工大学以高中平均月能数（人）（人）上（人）（人）薪工名比率主公司名称比率公 司 名比率要称销售对象.单价变动月报表No.日期：变动料名规格变动上次变原购变动后备 注序号品原因动时间单价单差 异日期号价12345678910111213141516总经理：主管：制表：.呆废料处理报告No.日期：项品规格单数拟处理拟标售底价备申请单号移转单次名（料号）位量废弃标售总价注别用价12345678910111213141516批准：审核：报告：.收 货 单No.日期：货品别材料半成品 成品 包装材消耗材订购单号厂商厂商收货名称编号日期收货明细项次品名规格订购实收金额备注单位单价数量件数 数量12345678910合计检验结果主管经办收说货部明门检验员.送货验收单No.日期：进料时间年月 日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格抽检数检验状况不良数量判定检验数量不良数不良率%综合判定允收拒收特采选别备仓品入检点库管库验收主主员员员管管注特别领料单.No.日期：计划原领料单 No.品 名型 号生产数生产不足数制单 No.不足原因材料追加明细料号追加数量日期会厂主申计长管请说明： 1特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；2 特别领料单的领用程序须严格。材料入库单（共 4 联：厂商联、 PMC 联、货仓联、财务联）.材料入库单厂商名称No. 000001厂商编号日期订单物料品名单位送货检验品管实收备注号码编号规格数量损耗判定数量PMC：OQC：仓管员：成品出库单（共 4 联：厂商联、 PMC 联、货仓联、财务联）成品出库单No. 000001出库单号日期订单物料规格单位出库号码品名备注编号数量PMC：OQC：仓管员：发料单（共 4 联： PMC 联、货仓联、生产联、财务联）发料单.制造单号：产品名称：No.000001生产批量：生产车间：材料半成品日期物料品名单位单机需求标准实发备注编号规格用量数量损耗数量生产领料员：仓管员：PMC：.