股份公司库房管理制度

股份公司库房管理制度正文 第一篇：股份公司库房管理制度股份公司库房管理规范规范编号：起草部门：股份公司采购管理中心发行/改版版次:I/O 颁行时间：2021年4月10日批准人：1、目的为了更好地发挥仓库对公司资源的调配功能，规范仓库管理程序，促进仓管工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，满足工程项目所需，精确项目成本核算，特制定本规范。2、范围2.1本规范适用于集团公司所管辖的全部仓库、存储车间、料场、废旧物料存放点； 2.2本规范适用于集团公司所租借、租用的临时仓库、堆场。 2.3本规范适用于所有参与库房管理人员、作业人员、外来人员。3、职责3.1主管领导对库房管理工作全面负责，并有义务对库房帐务、库房管理等提出建议和意见，对管理工作不定时进行抽查，对于违反管理规定的行为进行警告和处罚。3.2采购工程师负责组织到货验货工作，来料检验人员（IQC）对到货验收结果负责； 3.3库管员负责物资的收、发、管工作； 3.4仓库作业人员负责物料的搬运、堆码工作。3.5物料使用人有义务合理领用物料、使用力求节俭，并对于物料的采购和保管提出建议和意见。 3.6财务人员应该对于材料管理的过程进行监督和指导。4、验收4.1本规范只规定到货验收，其他验收形式另行规定。 4.2验收工作要做到及时、准确。 4.3在物料入库前采购工程师向库房提供物料采购申请单及到货时间、使用项目和使用部位等信息。4.4库管员根据采购员所提供信息在物料入库前做好准备工作，安排作业人员、规划存储位置、确定好工机具和设备台班。 4.5入库验收4.5.1物料到库房后库管员根据物料申请单及到料单进行验收。 4.5.2对于购进物料已损坏的库房有权拒绝验收。对于物料混装分辩不清、标识不清，无法确定产品的准确的规格型号及来源的，不予办理验收手续。4.5.4IQC依据采购合同、相关的标准规范、设计及技术要求，对于所来物料进行全面验收，包括品名、规格型号、数量、材质、性能（无条件检验的除外）、资料、尺寸、外观、包装等等方面。4.5.5验收后，IQC及时填写产品质量验证记录，交由采购工程师复印存档，原件和发票一并提交报财务部们核销。4.5.6物料入库后，采购工程师应尽快从供应商处开具发票提交给给库管员办理入账手续。发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时库管员有权提出异议，采购工程师应该配合处理，严重不符的，库管员可以拒收发票，不予办理入账手续。4.5.7验收工作需要一次性完成；当日无法完成的，可以延续到次日。4.5.8物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。4.5.9需要办理检验、试验、鉴定手续的，由采购工程师提出检验试验申请，交由公司检验试验部门或者外委检验、鉴定。4.5.10办理验收和入库手续，库管员及IQC必须见证实物，严禁无实物验收或者先入库后验收行为。4.5.11存在以下情况的，IQC应该拒绝验收：1 ）无正式的物料采购申请单或者采购申请没有经过批准的；2 ）与合同不符的；3 ）物料来源存疑的；4 ）其他可能影响物料质量的情况。5、入库 5.1经过检验合格的产品，由周转区搬运到合格品区，由库管员根据送货单或者发票办理入库手续，并在ERP系统中录入。未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 5.2库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 5.3办妥后的入库单由库管员、采购员、财务部们各存一联记帐。5.4如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联：具体为，货到发票到，办理正式入库手续；票到货未到，办理在途入库手续；货到票未到，办理暂估入库手续。6、保管6.1物资保管的基本原则为：物资分区 功能分库 状态分账 职责分岗 6.2建账6.2.1库房必须建立符合财务要求的账册，账册按照不同的库房、不同的物资建立分账。往来账目必须清晰、完整，签字手续齐全；帐页不得修改和挖补，结转页和承接页要连续；帐页无缺失，账册存档时限依据财务相关规定办理。6.2.2物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。 6.2.3物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。 6.2.4应保证不同批次的物料具有可追溯性。6.2.5仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： 1)各个库房每月月底对账，每月10日前完成； 2)对帐数据应以ERP为准; 3)发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关主管领导。6.2.6库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 6.2.7各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在10天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报成本核算部门。 6.3分库根据产品性能和特性分库管理，不同的公司的库房必须分开，并有明确的标识。公司库房具体设设备库和材料库。设备库分工程设备库、小车库等；材料库分综合库、气体库、危品库、毒品库、堆场、废料场等。必须严格实行分库制度，不同种类的物料不得混放一库。 6.4分区 6.4.1每个库房据需要设置三个及以上功能分区，合格品区 不合格品区 周转区。6.4.2合格品区如果涉及多种物资，可以设定五金材料区、电材电料区、劳保用品区、工机具区等。6.4.3不合格品区放置所有进出本库的不合格物料。6.4.4周转区用于收料、临时周转、和不易放置前述两种分区的物料。 6.5堆码与保管6.5.1立体堆放，尽量利用空间。6.5.2按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。6.5.3库存物料存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙102021，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。 物料定位要符合”先进先出”原则. 6.5.4按型号、批号码放，高度不得超过6层。6.5.5原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度需根据产品包装规定，以防损坏产品；6.5.6放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。6.5.7有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。 （5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。 （9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。 6.6搬运6.6.1库内任何物资的搬运必须得到库管员的允许。6.6.2搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。6.6.3搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。 6.7标识6.7.1物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物明显位置。 6.7.2仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库分区图印刷，悬挂于仓库醒目位置。 6.7.3物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号、保质期等。 若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可67.4库房管理规定、领料人名单等制度一律上墙，悬挂在醒目位置；堆场需要制作制度牌摆放在堆场入口位置；库房内指引、警示、警告等标识根据需要设置悬挂和摆放。6.7.5标识补救，因为各种原因导致标识丢失、缺损、损坏等，及时补做、补充标识，保障标识的持续性。 6.8仓库设施仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器、手推车、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 6.9ERP及单据6.9.1所有进出库房事务必须ERP入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打送货单证为完结）。6.9.2当天的进出库房数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经库管员允许并作出安排，并告知采购工程师。6.9.3ERP系统临时故障或者无法使用系统记帐的其他情况，办理临时手工记帐，应及时且日清日结。6.9.4日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。6.9.5需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。6.9.6每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。 6.10平衡库存6.10.1工程用物资属于零库存管理，原则上不需要平衡库存。一般情况下，每次新项目开始前，都要进行库存平衡工作，以利于项目备料。6.10.2生产用料、日常管理用料、低值易耗品、工机具、劳保用品等每次采购前需要先平衡库存。采购工程师接到物料采购申请单后与库管员对接，根据库存情况编制库存平衡表，根据平衡数据安排采购。7、领用与发放7.1严格按“推陈储新、先进先出、按规供应、节约用料”原则发放物资；严格执行班长/主管领料制度，凡是一切生产用料，必须由班长/主管领料，工机具、劳保用品登记在个人名下的物料须经过主管领导确认后由本人亲自领取并在出库单和个人台帐上同时签字。 7.2库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上没有主管领导签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资，特殊原因无法开具领料单的物料发送后要库管员要及时跟踪并要求领料人补好领料单。7.3 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 7.4 以旧换新的物资一律交旧领新。7.5特殊情况下急用，无法办理正常的出库手续的，库管员需要当场做好记录，并由领用人签字确认，或者由库管员记录，注明物料流向、出库时间、发出指令人等信息，恢复正常后补办正常手续。8、退库8.1 由于设计更改/变更或者生产调整引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 8.2 废料、边角料、切削料等由车间或者施工现场根据规定处理，不做退库处理。8.3库管员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部门，以保证项目成本核算的准确性。8.4退库时间限制：1）车间用料当日不用的物料当日退库完成；2）现场用料当日不用的本周退库完成；3）其他情况的，需要在合理的时间内完成，以不耽误物料的合理利用和重复采购为原则。8.5退库操作，使用人员填写物料退库单，打好包装、做好保护措施，把货物直接退回发放库房。库管员确认好物料是否完好，不完好不能退回原仓库，需要依据规定处理；确认质量资料是否齐全，不齐全的需要补充齐全才可以退库；不明物资不能退库，应该经过辨识、检验验证等手段确认物料后方可以办理。9、借用9.1 公司内部各部门借出商品要填写“借用物料登记表”，“借用物料登记表”应填写完整。 9.2整套入库的物料只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。确需分解借用时，需由借用部门协同技术支持部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房缓冲区，由库房代为保管，分解借用需由技术支持部门人员跟踪并签字认可。 9.3 借出物料归还时，必须经检验人员检验合格后方可入库。9.4 归还物料入库后，归还人应在“借用物料登记表”的归还栏上写明归还日期并签字。 9.5 如借出物料已转售或留作自用,相关部门和人员应及时办理出库手续,冲消“借用物料登记” 9.6 若归还商品经检验为不合格品，库房应拒绝接收。9.7 每年年终，库房须填写外借未返回物料统计表，上报公司主管领导及部门负责人。10、代管物料10.1代管物料包括甲供料（北京集团总部所订购物资）和其他部门和单位委托存管的物料。 10.2代管物料须在库房缓冲区内单独划定存储位置，并设置明显标识。10.3代管物料若是项目用料，为了加速库房流转，应该入库后一次性出库完毕，剩余物料采用退库方式解决；其他部门和单位存储的物料，需要单独建账管理。11、工机具11.1工机具借用，库管员严格按照物料采购申请单来发放工机具，并在库管员工机具台账上个人工机具领用记录表内签字确认。11.2工机具归还，借用人转岗、离职或者其他原因不再使用工机具的，需要办理工机具归还手续，库管员在个人工机具领用记录表归还栏内确认归还日期。11.3工机具台账已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工机具。11.4生产管理部门、施工管理部门要建立借用工机具管理办法，使用部门、采购部门、库管员根据管理办法申请、采购、发放。库管员每年清理、整理工机具台账一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是属于固定资产的工机具报废要及时上报公司财务部门。12、劳保12.1生产管理部门、施工管理部门要根据工种的不同制定配置劳保用品品种、数量、使用年限、未到期补领等制度，采购部门、库房根据配置要求采购、保管、发放劳保用品。12.2库管员建立劳保用品领用台账，使用人领用时需要同时在物料出库单和劳保用品领用台账中个人劳保用品配置单上签字确认领用。13、无动态物料处理131库管员应随时关注无动态物资，至少季度填报一次无动态物资申报表，由库管员编制、库管主管审核、主管领导批准，并及时提交给财务部门。13.2对重大质量事故或操作失误造成的无动态物料，应随时申报处理。13.3对长期积压的物料，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，是否还在质保期内等，一经发现，要及时进行处理。 13.4半年以上无动态：对于半年以上无动态的物料， 由库管人员编制半年无动态物资统计表，经过审核、批准手续后，提交使用部门和设计部门，警示设计、技术、使用部门优先考虑处理。 13.5一年以上无动态：对于一年以上无动态的物料，由库管人员编制一年无动态物资统计表，经过审核、批准手续后，报请主管领导组织生产、采购、质量控制等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：1）将无动态物料再加工后予以利用；2）将无动态料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则；3）将无动态物料退还供应厂商；4）将无动态物料转售给其他使用厂商；5）将无动态物料售与中间商，如废品回收站；6）暂缓处理，继续无动态，等待时机；7）将呆滞物料报废处理。14、报废14.1报废涉及以下物料：1）工机具已过使用寿命，没有修复价值或者无法修复的；2）物料超过一年无动态，进过评审确认需要报废的；3）生产或者施工现场退回的物料，没有利用价值的；4）其他情况导致的物料报废的。14.2库房管理人员根据评审结果，处理报废物料；处理过程中须有财务人员的参与和监督。 14.3报废所得及时转交给财务部门，不得私自截留或者设置“小金库”。14.4需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。14.5严格控制库房报废物料处理工作，严禁私自处理库房报废物料，严禁把有用物料报废处理。15、库房环境与设施15.1库房或堆场等存储场所应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，防止库存产品损坏或变质；有温度、湿度要求的，需要单独配备空调、除湿设备等；需要配置安防报警设置的依规安置。15.2库房需要配置ERP电脑系统，库管员专职管理，随时保证库存的动态更新。15.3货架要保持坚固，充分利用空间；其他必要设施和机械设备要充足，以保障库房管理工作的有效运行。15.4现场(包括办公场所及库房)保持整洁、干净，建立库房清理清洁制度，专人负责。 15.5卫生清理工作可以在空余时间进行。16、仓储安全16.1做好仓库和堆场的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。 16.2做好仓库物料的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。16.3做好材料价格的保护工作，禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。16.4库房工作人员应严格遵守防火安全规则，熟悉并掌握安全防火的基本知识，正确使用防火器材和工具。16.5库房工作人员随时检查本库房的安全状况，如有事故发生的隐患，应及时报告主管领导，并作必要的处理。定期检查防火防盗器材的有效使用情况。16.6库房应重点防范火灾和盗窃。库房内禁止吸烟、住宿，严禁使用明火。库房内应加强防盗措施，非本库房工作人员，一律不准进入库房内。16.7易燃易爆以及有毒物品、溶液应单独放置，特殊保管，以防事故发生。16.8库房工作人员下班时，必须对库房进行安全检查，关好门窗、水、电等，严防事故发生。 16.9物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。 16.10物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。17、应急预案17.1库房应制定事故应急预案。应急预案至少包括以下内容，1）应急情况的范围；2组织机构和职责；3）报告制度；4）采取措施等。17.2应急预案管理人员须根据情况安排应急预案演习工作。17.3如遇事故发生，管理人员应积极采取应急措施，及时报告公司总经理及有关人员。注意保护事故现场，并注意防止现场人员和财产的二次伤害。18、库存盘点18.1采购部门及库管人员配合采购部门组织的盘点工作。18.2盘点采取以下三种方式：1）缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，根据经验或影响正常生产或者施工的，库管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符；2）循环盘点法，每月底由库管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符；3）定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在存货盘点表上做好相应的记录，并注明“ 年度盘点表”，库房主管审核、主管领导批准后提交公司领导、财务部门、设计部门、以及生产、施工部门。 18.3盘点需要根据库房分布和物料分布情况进行全面规划，分工进行。 18.4盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。18.5盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。18.6盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。19、账外物料19.1由于历史原因造成了公司大量的帐外物料，有效降低帐外物料的数量和规模，应是当务之急。19.2帐外物资需要建立台账。对于所有帐外物料库房主管领导组织生产、技术、采购部门进行识别和标识，逐一记录。可用物资全部收录台账；需要处理的提出处理意见。19.3帐外物料保管与发放参照上面的规定办理，需要记录使用项目、领用日期、领用人等信息。 19.4对于长期无动态的帐外物料按照报废程序，及时处理，减少库存积压，降低库房管理强度。 2021则2021如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：1）本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件；2）本制度公布后发布且经采购管理中心组织会签的，依新流程、文件。2021库房管理，除遵循本规范外，还需遵循以下操作流程及制度：1） ERP系统实施方案、操作流程；2）质量控制程序文件，包括：文件控制程序、记录控制程序、质量目标和质量方针管理程序、标识和可追溯性控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序、不合格品控制程序、持续改进过程控制程序；3）与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。2021. 本制度由采购管理中心制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。 本规范对于全部的库房管辖对象统一称作物料，防止称呼混乱造成歧义。本规范是结合集团公司的整体情况编写的库房规范，所以并不一定和每一个库房存在对应的关系。 岗位职责、分库的管理细则另行制定、特殊物资比如有毒有害物品、衡器量器等的管理从国家规定本规范支持表单由使用部门在原表单基础上修改沿用，没有的新做表单。 奖惩规定没有涉录，可以自行制定或者修订沿用。 ERP系统中有格式规定的 ，本规范中不再重复规定。第二篇：库房管理制度库房管理制度1 职责库房的管理由库房保管员负责。2 采购物资入库2.1 采购物资必须实施进货检验，经主管计划员和库房保管员验收后方可入库。2.2 核对内容包括以下项目：按订货合同核对到货清单及实物。2.3 仪器、仪表、微机、电子设备、机电设备等整机验收，由设备主管部门（计划员参加）按该仪器设备的技术条件、功能要求、质量等级测试验收，并出具测试验收报告，物资部门收到验收合格报告后，方可办理入公司手续。3 采购物资的保管3.1 保管员对所管器材做到四定位(区、批、货、架位号)，三相符（帐、物、卡），按时保养不损坏、无差错、不丢失，定期盘库，发现问题及时报告。3.2 各类库存物资，要经常检查维护，做到不发生差错，损坏、丢失、霉烂、变质。对质量有疑问的产品及时提出检验申请。3.3 器材库按物资的类别、名称、型号、规格等分别保管，帐、物、卡标识清楚。3.4 贵重金属、易燃、易爆、剧毒的物资，必须按专门的文件规定，专人管理，妥善存放。3.5 对有保管期、使用期要求的产品，分批存放、先进先发，以防超期，对已超期的产品或标记不清的产品应另行存放。3.6 库房温度控制在10-30，湿度控制在30%-70%，每日记录一次。 3.7 注意安全防范、安全操作，防火、防盗、防事故。3.8 仓库内不准存放其它无关物品和私人物品。 4 采购物资的发放4.1 物资发放要严格按照物资领用单上写明的产品名称、型号、规格、技术条件、批号、数量等内容发放，并经领用人员当面核对无误。 4.2 对于存放时间已超期的产品，出库时，先由保管人员会同领用人员复验合格后，方可发放。对久存不用已发生质量问题的产品，不能领用出库并及时打报废报告。成品库管理制度1 职责成品库管理员负责公司所有成品的日常入库、管理、出库操作、包装及包装用品的管理及记录。 2 成品库存放范围2.1 存放普通成品、返修和维修成品。普通成品：由我公司研制生产达到合同最终交付状态、需向用户交付的所有成品及其他配套件成品。返修和维修成品：由我公司返修和维修达到合格状态的成品及其配套件成品。 2.2 存放包装用物品及其他包装辅助材料。 3 成品库管理3.1 成品库各类存放成品和各种用品必须定置存放。3.2 成品库须建立成品的出入库台帐，成品出入库须填写成品入库单和成品出库单。按照包装用物品种类建立包装用物品出入库台帐。3.3 成品库管理员对成品库所存物品进行定期检查、盘点、清理。 3.4 成品库设立专用温湿度登记本，每天登记，对库房的温湿度实时监控。 3.5 包装整机、模块等成品时要求操作人员佩戴防静电手链、穿防静电工作服并在防静电工作台上完成。3.6 定期对成品库进行清理及清扫，保持整洁、干净。 3.7 注意安全防范、安全操作，防火、防盗、防事故。 3.8 成品库必须经常保持通风，以防产品受潮、锈蚀。 4 成品的入库4.1 工程技术部将本成品库存放范围规定的成品（包括合同要求的齐套物品、文档）在领取履历本或合格证之前填写成品入库单并同时办理入库手续。4.2 成品库管理员检查成品实物名称、数量、规格、型号等与成品合格证或履历本的一致性。4.3 成品库管理员需建立成品入库台帐，做到帐、物相符。4.4 成品库管理员对有关交付件按照要求进行包装，检查“装箱单”与装箱实物的一致性。5 返修和维修成品的入库5.1 在待返修和维修的成品到公司后，首先要进行入公司登记。5.2 成品修好后进行入库登记, 即在领取履历本或合格证之前填写成品入库单并同时办理入库手续。5. 3 成品库管理员检查返修和维修的成品实物名称、数量、规格、型号等须与产品合格证或履历本一致。且建立返修和维修成品台帐，做到帐、物相符。5.4 成品库管理员对返修和维修成品按照所质量文件产品包装技术规定的要求进行包装，并进行齐套工作的检查。 6 成品的出库成品库管理员接到成品发运指令后，办理成品出库手续，填写成品出库单并同时办理开具发票通知单，同时在相应台帐上进行登记，然后交给相关人员。出库成品的名称、数量、规格、型号必须与产品出库单、开具发票通知单、 库存台帐相符。返修和维修的成品无开具发票通知单。7 成品包装用设备、辅助工具、物品的管理包装成品所用的设备、辅助工具由成品库管理员负责日常维护和维修，保证设备和辅助工具能够正常使用。包装成品所用的物品由市场部负责统一申请购买、管理和分发。成品库管理员根据交付计划或根据研制和生产部门预先（一个半到二个月）提出的包装用品需求计划进行准备。保管员质量职责1. 加强库房管理，防火、防盗、注意安全。库房内保持整洁，不放私人杂物。2. 物资入库时按有关规定逐项对照验收，按规定办理入库手续。 3. 未经验收或验收不合格的物资拒绝入库，拒办入库手续。 4.对已入库的物资做到账、物、卡相符，按类摆放整齐、标记清楚。库存物资要定期盘库，做到日清月结。5. 库存物资要出库时要严格按照物资领用单发放器材，当面核对无误，并及时做好记录。6. 库存超期的产品出库时，先借出复验，合格后方可领有。 7. 定期检查库存物资，发现变质、霉变、断裂、破损、差错等质量问题及时隔离、报告，并做好质量信息记录。8. 电子产品出库时，要有防静电措施（穿防静电服，配带防静电手链），以免损坏。第三篇：库房管理制度库房管理制度 第一章 总则第一条、 目的为进一步加强京磁存货管理与控制，严控公司存货物料的收、发、存管理工作，使京磁库房管理更加程序化、规范化，确保公司存货物料的安全与完整、降低存货积压与资金占用，结合本公司具体情况，特制定本管理办法。 第二条、 适用范围本制度适用于*8库房管理相关事宜 第三条、 术语和定义（一） 库房仓库，所属仓库有原材料仓库、辅助材料仓库、半成品仓库、成品库；（二） 先进先出法，存货物料出库按各批采购入库时间的先后顺序进行依次出库；（三） 呆滞物料，物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料；呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，物料已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料；呆料本身是用的，并保留原有特性和功能； 滞料的定义：存放在仓库达到（月、季度）半年以上的非呆料库存物料；库房管理制度 第二章 组织机构及管理职责第四条、 库房管理职责（一） 负责存货物料的接收、报检、入库、发放、退料业务工作，同时保证出入库数量、规格型号的准确，符合材料检验管理、生产订单管理和财务管理的要求；（二） 保证库房存货物料合理、有序的摆放且整洁、整齐，符合存货物料存储和安全管理的要求（温度、湿度、光照、通风等条件）；（三） 负责库房日常业务出入库单据编制、收集、物料存卡建立、更新；（四） 负责对库房日常收发料业务输入ERP系统，并保证及时性、准确性；（五） 负责对库房存货物料进行定期抽查盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致，；（六） 负责与外协加工单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；（七） 掌握各种物料库存情况，协助生产、采购部门制定安全库存；（八） 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，做好仓库物品的安全保护工作。减少不良损失，降低库存资金占用；（九） 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 第五条、 财务部负责监督库房物资的出入库，核算存货物资的“进、销、存” 业务工作，定期组织对各仓库存货物料的盘点工作，达到帐、卡、物相符。第六条、 采购部负责采购物料到货通知，提前通知库房管理员收货并安排卸货，存放待检区，待品质保证部验收合格后，办理入库手续。第七条、 品质保证部负责在接到库房管理元报检通知后，对到货采购物料进行相应的检测、鉴定工作，特殊、常规物料由相关采购申请人负责验收工作。第三章 入库业务管理库房管理制度 第一节 入库类别及定义第八条、 采购入库，主要是满足我公司生产及经营活动正常开展而获得的企业资源，其包括原材料、辅助材料、钢锭、甩片、半成品、库存商品等入库业务；第九条、 委外加工工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。其包含钢锭、甩带入库、半成品等加工入库；第十条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品；第十一条、 其他入库，除上述正常采购、加工、生产外的入库业务；第二节 采购入库管理第十二条、 采购存货物料必须严格执行先入库，后领用的原则；第十三条、 采购入库业务，采购部业务员根据供应商发货通知，提前xx天编制到货通知单，同时发送至库房管理员和品质保证部来料质检员；第十四条、 库房管理员根据到货通知单安排到货物料的接收和装卸工作； 第十五条、 采购物料到货后，存放待检区，等待品质保证部来料质检员判定结果，出具检测报告；对于不同采购物料，其检测验收参与部门不同： (一) 生产原材料，主要是由品质保证部负责验收，工程技术部协助，理化室进行抽样成分分析； (二) (三) 生产备件，主要是由设备部、工程部负责验收；其他普通物料，一般由库房管理员、请购人直接进行外观、规格型号、数量验收。第十六条、 采购物料与到货通知单和送货单内容不符，品质来料检测员依据实际情况出具检测报告，库房管理员根据检测报告到货通知单和送货单 3库房管理制度 及时联系采购部业务员，将该批采购物料存放待检区，采购业务员更新到货清单或退换采购物料，待更换验收合格，再办理采购入库手续。第十七条、 采购物料质检判定不合格，库房管理员通知采购部相关业务员联系供应商协商退货或换货事宜，同时将本批采购物料存放不合格品区或退货区；第十八条、 库房管理员针对不同采购物料，采购入库工作参照工作标准书，严格按照其操作流程办理入库手续。（一） 外购原材料参照 原材料库 工 作 标 准 书号，第五版本；（二） 外购参照库 房 工 作 标 准 书号，第六版本；（三） 外购半成品参照半成品库工 作 标 准 书号，第二版本；（四） 其他物料？第十九条、 库房管理员根据检测报告到货通知单和送货单核查到货实物的外观状态、规格、型号、名称、数量，如无问题则正式办理入库；第二十条、 库房管理员将验收合格的物料核准重量、件数，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签，摆放各自所属货位。第二十一条、 库房管理员根据检测报告到货通知单和送货单在ERP系统中录入采购入库单；第二十二条、 库房管理员在ERP系统中根据采购订单或到货单或质检单关联生成入库单，并根据实际验收数量办理采购入库，将ERP系统中采购入库单打印，签字或盖章，采购入库单一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。第二十三条、 库房管理员及时配对采购入库单和送货单，核对无误后一并定期报送财务会计。第二十四条、 禁止办理无实物的采购入库业务。第三节 委外加工入库管理库房管理制度 第二十五条、 委外加工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。第二十六条、 我公司委托外部加工业务主要包括甩片的加工、半成品的加工； 第二十七条、 采购部业务员接到委外加工商的送货通知，提前下达到货通知，送至库房管理员和外协岗；第二十八条、 库房管理员根据到货通知安排接收和装卸工作，外协岗负责验收、核查工作，由理化室出具检测报告；第二十九条、 库房管理员根据到货通知与外协厂家送货单核对到货物资规格型号、品种，清点各品种物资数量，核对外协加工表查看未到货物资情况。 第三十条、 外协岗核查收到物料与合同或订单的签订是否一致，比如余料、废料的返回情况等。若与合同或订单不一致，则与外协厂家联系，核实相关情况（一） 余料，外加工余料，经过品质检验判定可以使用则办理其他入库，否则按废料处理；（二） 废料，外加工损失材料以及经过品质判定不合格或不能再使用的外加工余料，处理流程参照公司废料处理方式；第三十一条、 若问题未解决，进入纠纷申报及处理流程；若问题解决，根据合同，执行协商后的意见。第三十二条、 外加工物料验收合格后，严格按照工作标准书执行委外加工入库业务，半成品库工 作 标 准 书，第二版本；第三十三条、 外加工物料判定不合格，库房管理员及时通知采购业务员、外协岗，并将不合格品存放待检区，等待采购与外协商商议处理方式，退货、降级、赔偿等； 第三十四条、 库房管理员根据外协加工到货通知单、送货单检测报告在ERP系统中办理委外加工实物入库，并对委外订单的材料出库单和采购入库单进行相应核销；库房管理制度 第三十五条、 将ERP系统中委外加工采购入库单打印，签字或盖章，采购入库单一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。第三十六条、 库房管理员、外协岗与外协供应商定期核对外加工收发台账；第三节 生产完工入库管理第三十七条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品；第三十八条、 生产完工入库对象主要有各类型圆柱、方块、片产品；第三十九条、 生产部项下各工厂统计根据生产订单（批次）完工情况进行生产完工入库第四十条、 材料一厂完工产品主要是；第四十一条、 材料二厂完工产品主要是毛坯，分性能毛坯件（柱、片、块） 第四十二条、 后加工厂（电镀厂）主要是完工达标，满足销售要求的产成品。 第四十三条、 库房管理员根据各工厂完工产品检验报告或检验合格章办理入库，材料一厂、二厂根据品质保证部理化室和磁测室出具成分分析报告为标准；后加工厂根据品质保证部成检组检验合格章为标准；第四十四条、 库房管理员针对完工生产订单，检查该生产订单物料是否已全部发放 第四十五条、 库房管理员办理完工产品入库业务，严格执行工作标准书，成品库 工作 标 准 书，CK-BJ002号，第四版本。第四十六条、 库房管理员根据生产统计提供完工产品入库明细，以及对应生产订单办理完工产品入库；第四十七条、 在ERP系统中，库房管理员根据生产统计提供的完工产品所对应生产订单号，参照生成产成品入库。入库类别为“订单入库”；第四十八条、 库房管理员在ERP系统里打印出产成品入库单，第一联库房留存，第二库房管理制度 联上交财务，第三联生产留存；第四节 其它入库管理其它入库业务，主要是针对公司发生非正常入库业务而使用；第四十九条、 原材料、辅料、半成品、加工产品的盘盈，库房管理员、品质保证部签字确认办理入库；第五十条、 同种存货物料，不同存货编码的调整，库房管理员及部门负责人签字办理入库；第五十一条、 公司内部物料所属仓库的调整业务，库房管理员及部门负责人签字办理入库；第五十二条、 研发实验产品转为可供销售产品库存的调整，研发部门经办人、部门负责人签字，交由品质保证部检测并出具判定报告，库房管理员根据检测结果办理入库； 第五十三条、 库房管理员根据上述原因办理其他入库，将各自原始单据已经ERP系统录入的其他入库单匹配并打印，第一联库房存档，原始单据和第二联交由财务作为入账凭据，第三联有相关部门留存。第四章 出库业务管理第一节 出库类别及定义第五十四条、 生产出库，库房管理员根据生产订单所需原材料和辅助物料进行发库房管理制度 料；第五十五条、 委外加工出库，库房管理员根据委外订单所需原材料、半成品、辅助材料进行发料；第五十六条、 销售出库，库房管理员根据销售订单，安排产成品出库业务； 第五十七条、 其他出库，主要是针对非上述情况所发生的出库业务；第二节 生产出库业务管理第五十八条、 库房管理员出库业务原则，（一） 严格执行见单发料，领料签批手续齐全；（二） 各物料发出坚持先进先出。第五十九条、 生产出库，主要是为满足生产计划需要进行的原材料和辅助材料出库业务；第六十条、 生产部编制生产计划，生产调度下达各生产车间生产订单； 第六十一条、 生产车间根据生产订单内容核对实际用量和BOM用量，根据生产订单，打印生产领料单，提前两天交库房备料第六十二条、 库房管理员接收生产车间签批的生产领料单进行备料和组织货源； 第六十三条、 库房管理员根据生产部的生产领料单进行物资发放，并要求车间领料人员在生产领料单上签字确认所接收物资的规格、数量是否正确。 第六十四条、 库房管理员根据车间领料人签字确认的生产领料单录入ERP系统，办理系统出库，编制材料出库单，出库类别为“生产领料” 第六十五条、第六十六条、 库房管理员打印材料出库单一式三联，第一联仓库留存，将生产领料单和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间。第三节 委外加工出库业务管理库房管理制度 第六十七条、 委外加工出库业务，主要是根据生产外协岗下达委外加工订单所需物料进行发料；第六十八条、 委外加工业务产生因素：（一） 本公司的生产能力不足时。（二） 须利用本公司所没有的设备、技术时。（三） 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。（四） 委外加工品质更好时。（五） 委外加工成本更低时。（六） 认为比本公司自行加工更有利时。第六十九条、 委外加工出库物料主要是针对钢锭、甩片原料出库；半成品毛坯件出库；磁粉材料钢锭、甩片出库；第七十条、 库房管理员根据委外加工订单组织货源，核对外加工件所需物料数量办理材料出库，发出物料（根据需要由生产部门配合发料），库房管理员对发出物资签字确认；第七十一条、 库房管理员与外加工供应商对发出加工材料进行核对，交接并签字确认； 第七十二条、 库房管理员根据委外加工订单和外协加工明细办理ERP系统材料出库单，系统材料出库类别为“外协领料”；第七十三条、 库房管理员打印委外加工出库材料出库单，一式三联，第一联仓库留存，将委外加工订单和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间外协岗。第四节 销售出库业务管理第七十四条、 销售出库业务主要是针对我公司对外销售库存商品的业务，库房管理员根据销售部门的发货通知安排库存商品出库。第七十五条、 销售部与客户签订销售合同，销售部业务员在ERP中录入销售订单库房管理制度 并生成发货单，下发至库房发货通知；第七十六条、 库房管理员根据签批的发货通知进行备货，要核对商品规格、型号与数量，审批程序是否符合规定；第七十七条、 库存商品发货工作参照，第一版本；第七十八条、 准备发货的库存商品由成品库负责包装，并通知品质保证部OQC检验员进行检验，并附上发货通知单。第七十九条、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。第八十条、 库房管理员根据发货通知、装箱清单办理ERP系统出库，发货单关联生成销售出库单；第八十一条、 库房管理员打印销售出库单，一式三联，第一联仓库留存，将发货单和第二联转交财务进行核算，第三联转交销售业务员。第五节 其他出库业务管理第八十二条、 其它出库业务主要是企业发生非生产领用材料、半成品、库存商品出库业务；第八十三条、 一般发生该业务部门，主要是生产辅助部门、行政管理部门、工程研发部门、设备部门；第八十四条、 物料种类主要是办公用品、劳保、备品备件、包装物、工具、低值易耗品等物料，该类型出库业务主要是办理材料出库单；第八十五条、 半成品、库存商品发生非正常出库业务，部门负责人签字确认，直属副总审批，库房管理员才可以办理其他出库单；第八十六条、 领用物料由部门负责人签字确认，库房管理员“见单发料”即可处理； 第八十七条、 库房管理员根据各业务领用出库单据，审核签字手续是都齐全，如果没 10库房管理制度 有问题，在ERP系统中办理出库业务，填制材料出库单或其他出库单； 第八十八条、 库房管理员打印系统材料出库单或其他出库单单据，第一联库房留存，将原始单据和第二联转交财务部；第三联由业务部门留存。第五章 物资借用管理第八十九条、 借用包括设备外借或工具借用。第九十条、 设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批；一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。第九十一条、 工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人库房管理制度 因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。 第九十二条、 库房对借用物资应建立借用台帐。第九十三条、 借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，库房必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1资金占用费。对应催而未催的借条，公司对库房作相应的处罚。第九十四条、 月末库房必须统计各部门各人员的借用清单。 第九十五条、 借用人离职，必须经库房审查后才可放行。第六章 退库管理第九十六条、 生产车间、部门领用领用材料如果出现内在质量问题、规格不符、使用变更或生产剩余时，应及时办理退库。在办理退库前，车间、部门要妥善保管剩余物资，不可使其损耗、变质；第九十七条、 退库物资必须由品质保证部门出具检测报告，判定合格物料，库房才可以接收并办理退库，如判定不合格物料，库房不予办理退库，该批物料按废旧物资处理；库房管理制度 第九十八条、 退库物资，生产车间提供对应的生产订单号，库房管理员根据生产订单号办理退库手续。第九十九条、 库房管理员检查退库物资在ERP系统中根据生产订单号关联，生成红字材料出库单；第百条、 库房管理员将退料材料出库单进行打印，第一联库房留存，生产退料单原始凭证与第二联转交财务，第三联留存业务部门。第七章 盘点管理第百一条、 存货物料办理出入库，库房管理员要及时建立或更新物料卡片。卡片上应记录物资名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量，卡片要挂在货位对应处。第百二条、 库房管理员要对所管理库存物资经常核对，保证账、卡、物相符。 第百三条、 库房管理员保证今日事今日毕，当天出入库业务保证当天录入ERP系统； 第百四条、 库房主管组织人员定期对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余 13库房管理制度 额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。第百五条、 年中和年终库房应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。第百六条、 对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。第八章 库存控制管理第百七条、 做好库房与采购、生产衔接工作，在保证合理储备前提下，力求减少库存，并对存货物料的利用、积压等情况提出处理意见。第百八条、 结合盘存，对现有库存进行分析，根据各种存货物料使用频率和采购周期，优化库存，并对呆、废料申请鉴定和处理，减少存储空间和资金不必要的占用。 第百九条、 呆料、废料的处理：（一） 库房管理员在日常盘点过程中统计呆料、废料，编制废料明细表；库房管理制度（二） 财务部组织调查呆料、废料产生原因，并组织拟订处理方式和期限，报主管副总和总经理审批；（三） 审批通过后，按处理方式进行处理。第百十条、 对于主要材料或特殊材料，建立安全库存；第九章 安全卫生管理第百十一条、 仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。第百十二条、 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。第百十三条、 切实做好安全保卫工作，严禁无关紧要人员进入库区；第百十四条、 切实做好防火安全工作，库区内禁止吸烟，严禁明火作业。对库存电灯、库房管理制度 电线、电闸、消防器具、设施经常检查，发现故障及时维修排除。第百十五条、 库房区域按规定配备消防器材，库存管理员要熟练使用，消防器材存放固定，不等随意挪动。第百十六条、 库管员要做好防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。第百十七条、 库房环境每日要清洁并做好保持好工作，每次作业要及时清理现场，保证库容整洁。第百十八条、 库房内要做到“两齐”“三洁”，库容整齐，摆放、堆放整齐，货架清洁、物品清洁、地面清洁。第十章 附则第百十九条、 本制度由库房负责解释，自发布之日起实行。第四篇：库房管理制度公司库房管理制度一、索证制度库管员要向供应商索取相关资证，如营业执照等做好备案，并做好台账记录。1、供货商提供的食品原料要新鲜，新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。2、供货商经营的定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购无标签食品。3、库房内包装食品必须贴有标签，生产日期和保质期严格把关。4、所有合作的供货商需与公司签订购销合同并盖章生效，约定相关事宜。二、卫生管理标准1、仓库的存货按类别划区，设架，分类存放、摆放整齐、货架做到离地隔墙。每天打扫仓库卫生，保持干净、通风干燥，做到七防，即防盗、防火、防霉、防投毒，防鼠、防蝇、防蟑。仓库不得存放有毒有害物品。灭火器放置显眼位置。2、每天定时通过软件系统查看是否存有临期货品，提前做好处理。3、库管员是库房管理的第一责任人，要严格遵守各项管理规定，每天对库房货品进行检查，每出货一次打扫一次卫生，及时消除隐患，如出现管理失误，对损失货品要照价赔偿，公司每周组织一次库房检查，出现不达标项，每项罚款50元。三、材料申购流程1、库管员根据库房货品存量订购货品，采购计划周期为一周一次。库管员统计好采购单据于当日12点前发给供应商一份，供应商收到采购单后及时备货，于次日早上8点前送达。2、厨房低值易耗品采购：餐厨杂品（抹布、胶皮手套、塑料袋、打包袋、垃圾袋、一次性口罩手套、拖把、尘推、扫把、保鲜膜等）、清洁药剂（洗涤灵、去污剂等）备货根据软件系统的库存预警，库房存货低于最低存货量时，根据物品的储存条件和所需数量向采购部报单采购，存货适当。餐厅停用的货品，应与采购部及时沟通调整，不得积压。低值易耗品需单独存放。3、厨师工作服领