Q·YKY-QJ-000-001记录清单

质量控制记录记录编号：Q/YKY-QJ-4.2.4-001记录名称：质量记录清单使用部门综合部保存期限长期版本 修改码A/0第1页共6页 序号对应标准章节号名称记录编号4.2.1文件控制程序4.2.31文件清单Q/YKY-QJ-4.2.3-0012文件分发收回记录表Q/YKY-QJ-4.2.3-0023文件更改申请表Q/YKY-QJ-4.2.3-0034文件现行修改状态一览表Q/YKY-QJ-4.2.3-0045文件更改记录Q/YKY-QJ-4.2.3-0056文件借阅记录Q/YKY-QJ-4.2.3-0067文件销毁申请表Q/YKY-QJ-4.2.3-0078文件制定（修订）评审表Q/YKY-QJ-4.2.3-0089文件制定（修订）记录表Q/YKY-QJ-4.2.3-0094.2.4记录控制程序10质量记录清单Q/YKY-QJ-4.2.4-00111质量记录处置申请单Q/YKY-QJ-4.2.4-0025.4质量目标管理策划控制程序12质量策划实施情况检查表Q/YKY-QJ-5.4-001文件更改记录Q/YKY-QJ-4.2.3-00513质量目标及其实施状况检查表Q/YKY-QJ-5.4-0025.6管理评审控制程序14管理评审计划Q/YKY-QJ-5.6-00115管理评审会议记录Q/YKY-QJ-5.6-00216管理评审报告Q/YKY-QJ-5.6-00317管理评审改进措施报告Q/YKY-QJ-5.6-0046.2人力资源控制程序18员工年度培训计划Q/YKY-QJ-6.2-00119员工年度培训总结Q/YKY-QJ-6.2-00220培训记录Q/YKY-QJ-6.2-003质量控制记录记录编号：Q/YKY-QJ-4.2.4-001记录名称：质量记录清单使用部门综合部保存期限长期版本 修改码A/0第2页共6页 序号对应标准章节号名称记录编号21员工花名册Q/YKY-QJ-6.2-00422员工劳动合同Q/YKY-QJ-6.2-00523员工考核评分表Q/YKY-QJ-6.2-00624会议记录Q/YKY-QJ-6.2-00725员工通讯录Q/YKY-QJ-6.2-0086.3基础设施控制程序26设施配置申请单Q/YKY-QJ-6.3-00127设施验收单Q/YKY-QJ-6.3-00228设施一览表Q/YKY-QJ-6.3-00329设施日常保养项目表Q/YKY-QJ-6.3-00430设施检修计划Q/YKY-QJ-6.3-00531设施检修单Q/YKY-QJ-6.3-00632设施报废单Q/YKY-QJ-6.3-00733生产设备操作记录Q/YKY-QJ-6.3-0086.4工作环境控制程序34温湿度记录Q/YKY-QJ-6.4-0017.1产品实现的策划控制程序35文件更改评审表Q/YKY-QJ-7.1-0017.1.4风险管理控制程序风险管理报告Q/YKY-QJ-7.1.4-0017.2与顾客有关的过程控制程序36产品要求评审记录Q/YKY-QJ-7.2-00137顾客沟通记录Q/YKY-QJ-7.2-00238订单确认表Q/YKY-QJ-7.2-00339出库单（随货同行单）Q/YKY-QJ-7.2-00440销售合同Q/YKY-QJ-7.2-005质量控制记录记录编号：Q/YKY-QJ-4.2.4-001记录名称：质量记录清单使用部门综合部保存期限长期版本 修改码A/0第3页共6页 序号对应标准章节号名称记录编号41产品销售记录Q/YKY-QJ-7.2-00642顾客档案Q/YKY-QJ-7.2-0077.3设计与开发控制程序43新产品开发建议书Q/YKY-QJ-7.3-00144设计开发任务书Q/YKY-QJ-7.3-00245设计开发输入清单Q/YKY-QJ-7.3-00346设计开发评审报告Q/YKY-QJ-7.3-00447设计开发验证报告Q/YKY-QJ-7.3-00548设计开发确认报告Q/YKY-QJ-7.3-00649设计开发更改记录Q/YKY-QJ-7.3-00750设计开发输出清单Q/YKY-QJ-7.3-00851设计开发更改评审记录Q/YKY-QJ-7.3-0097.4采购控制程序52采购计划Q/YKY-QJ-7.4-00153物资进货验证记录Q/YKY-QJ-7.4-00254采购合同Q/YKY-QJ-7.4-00355汇款信息表Q/YKY-QJ-7.4-00456采购记录Q/YKY-QJ-7.4-00557汇款信息明细表Q/YKY-QJ-7.4-0067.4.1供应商审核控制程序58合格供应商名录Q/YKY-QJ-7.4.1-00159供应商审核记录Q/YKY-QJ-7.4.1-00260供应商评价记录Q/YKY-QJ-7.4.1-00361供应商业绩评定表Q/YKY-QJ-7.4.1-00462供应商审核报告Q/YKY-QJ-7.4.1-0057.5生产和服务提供控制程序质量控制记录记录编号：Q/YKY-QJ-4.2.4-001记录名称：质量记录清单使用部门综合部保存期限长期版本 修改码A/0第4页共6页 序号对应标准章节号名称记录编号63生产计划Q/YKY-QJ-7.5-00164随工单Q/YKY-QJ-7.5-00265配料表Q/YKY-QJ-7.5-00566批生产记录Q/YKY-QJ-7.5-00667特殊过程确认记录Q/YKY-QJ-7.5-00768产品包装记录表Q/YKY-QJ-7.5-0087.5.1.2清场控制程序69清场记录Q/YKY-QJ-7.5.1.2-00170清场合格证签发记录Q/YKY-QJ-7.5.1.2-0027.5.3标识和可追朔性控制程序71原料出库记录Q/YKY-QJ-7.5.3-00172成品入库记录Q/YKY-QJ-7.5.3-00273成品出库记录Q/YKY-QJ-7.5.3-00374物料标识卡Q/YKY-QJ-7.5.3-00475仓库盘存清单Q/YKY-QJ-7.5.3-00576合格的半成品标识发放记录Q/YKY-QJ-7.5.3-00677原料入库记录Q/YKY-QJ-7.5.3-0077.5.5产品防护控制程序78装箱单Q/YKY-QJ-7.5.5-001-7.6监视和测量装置控制程序79监视和测量装置周期校准计划Q/YKY-QJ-7.6-00180监视和测量装置一览表Q/YKY-QJ-7.6-00281检定合格证Q/YKY-QJ-7.6-00382无纸记录仪监测记录Q/YKY-QJ-7.6-00483检验仪器和设备的使用记录Q/YKY-QJ-7.6-00584计量器具校准记录Q/YKY-QJ-7.6-006质量控制记录记录编号：Q/YKY-QJ-4.2.4-001记录名称：质量记录清单使用部门综合部保存期限长期版本 修改码A/0第5页共6页 序号对应标准章节号名称记录编号8.2.1顾客反馈控制程序85顾客反馈调查表Q/YKY-QJ-8.2.1-00186售后服务记录Q/YKY-QJ-8.2.1-0028.2.2内部审核控制程序87年度内部审核计划Q/YKY-QJ-8.2.2-00188内部审核实施计划Q/YKY-QJ-8.2.2-00289内部审核检查表Q/YKY-QJ-8.2.2-00390不合格项报告Q/YKY-QJ-8.2.2-00491内审首（末）次会议签到表Q/YKY-QJ-8.2.2-00592内审首（末）次会议记录Q/YKY-QJ-8.2.2-00693不合格项分布表Q/YKY-QJ-8.2.2-00794内部质量管理体系审核报告Q/YKY-QJ-8.2.2-008958.2.3过程的监视和测量控制程序96督灸生产检验记录Q/YKY-QJ-8.2.3-00297督灸出厂检验原始记录Q/YKY-QJ-8.2.3-00398督灸出厂检验报告Q/YKY-QJ-8.2.3-00499紧急（例外）放行申请单Q/YKY-QJ-8.2.3-005100医用会阴冷敷垫出厂检验原始记录Q/YKY-QJ-8.2.3-006101医用会阴冷敷垫出厂检验报告Q/YKY-QJ-8.2.3-007102烫熨治疗包生产检验记录Q/YKY-QJ-8.2.3-008103烫熨治疗包出厂检验原始记录Q/YKY-QJ-8.2.3-009104烫熨治疗包出厂检验报告Q/YKY-QJ-8.2.3-010105合格证签发记录Q/YKY-QJ-8.2.3-011106医用会阴冷敷垫生产检验记录Q/YKY-QJ-8.2.3-0128.2.4产品的监视和测量控制程序107留样观察记录Q/YKY-QJ-8.2.4-001质量控制记录记录编号：Q/YKY-QJ-4.2.4-001记录名称：质量记录清单使用部门综合部保存期限长期版本 修改码A/0第6页共6页 序号对应标准章节号名称记录编号8.3不合格品控制程序108不合格品评审单Q/YKY-QJ-8.2.4-0018.4数据分析控制程序109数据分析记录Q/YKY-QJ-8.4-0018.5.1忠告性通知发布和实施控制程序8.5.1不良事件报告控制程序110不良事件及重大质量事故记录 Q/YKY-QJ-8.5.1-001111不良事件及重大质量事故原因调查表 Q/YKY-QJ-8.5.1-0028.5.2纠正措施控制程序112纠正、预防措施处理单Q/YKY-QJ-8.5.2-001113纠正、预防措施实施情况一览表Q/YKY-QJ-8.5.2-0028.5.3预防措施控制程序纠正、预防措施处理单Q/YKY-QJ-8.5.2-001纠正、预防措施实施情况一览表Q/YKY-QJ-8.5.2-002