EO体系内审检查表

内审检查表：受审核部门：行政部编制人 /日期：邹韵云审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：管理体系要求是否参考ISO14001 条款ISO14001OHSAS18001检查内容文件条款条款适用组织是否有文件的管理体系 ?相关文件是否齐全 ?文件是书面形式还是电子形式 ?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素 (或过程 )并符合其要求?要素(或过程)之间相 互作用关系是否给予4.4.4确定及描述 ?查询相关文件的环境管理4.4.4 文件途径体系文件管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标 准 有 剪裁 ,剪裁细节说明的是否合理 ?批准人 /日期：胡兆乾内审员：马洁婷检查方法提问与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件的内容是否满足、ISO14001、 OHSAS18001 的要求 ?手册管理体系要素(过程 )间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?管理手册是否包括管理体系的范围。管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。管理手册是否引用或包括程序文件。管理手册是否包括管理体系过程 (或要素 ) 之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调 ,是否有可操作性。文件现场查阅检查检查结果记录注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：行政部编制人 /日期：邹韵云审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：管理体系要求是否参考ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件适用管理手册的控制情况制定的文件控制程序是否符合要求文件文件和控制资料控制文件的编写、批准、发布、保管、 修订、评审情况批准人 /日期：胡兆乾内审员：马洁婷检查方法文件现场检查提问结果记录查阅检查手册的发放、更改是否符合文件控制要求。文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性 ?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定 ?程序文件是否有效版本?外来文件 (如标准 )是否包括在控制范围之例 ?是否规定了文件夹的保管办法?是否规定了适用和定期评审文件的有效性 ?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件 ?是否规定了失效文件的处置、管理办法 ?所有文件是否字迹清楚?所有文件标识是否明确?文件发布前是否得授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期？注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：行政部编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：马洁婷管理体系要求是否参考检查方法检查ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场适用结果记录查阅检查4.4.54.4.5文件的编写、批文件修改后是否重新批准？文件文件和准、发布、保管、修识别文件现行修改状态的方法是什控制资料控制订、评审情况么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外来文件的控制是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？执行的如何？作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？4.5.34.5.3是否有对记录进程序中是否对记录的标识、收集编记录记录和记录行管理的程序目、归档、保存、维护、查阅、处置管理等管理内容做了规定 ?本组织与有关的记录有哪些 ?与受审核部门有关的记录有哪些?程序中是否包含对记录的质量要求?是否有保存期限的规定 ?注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：行政部编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：马洁婷管理体系要求是否参考检查方法检查ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场适用查阅结果记录检查4.5.34.5.3记录管理的实况是否对记录进行清理,列出了清单 ?记录记录和记录对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?记录是否填写正确、字迹清楚?贮存是否便于存取和检索?贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?过期记录是否完整 ?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证 ?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性 ?员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表受审核部门：管理层编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：梁嘉丽管理体系要求是否参考检查方法ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场适用查阅检查4.24.2质量、 环境、职业是否制定了文化的管理方针 ?环境职业健康健康安全方针的制管理方针是否经最高管理者批准?方针方针定管理方针的内容是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。：检查结果记录内审检查表受审核部门：管理层编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：梁嘉丽管理体系要求是否参考检查方法ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场适用查阅检查4.24.2管理方针的内容影响、职业健康安全风险的性质和规环境职业健康模。方针方针是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。是否提供建立和评审目标和指标的框架。是否与公司的其他方针一致。管理方针的传达如何向全体员工传达的?与管理采取了哪些方式 ?询问员工，看员工是否了解管理方针?为公众如何获得管理方针?：检查结果记录管理方针是否得到实施管理方针的评审与修订检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施 ?是否有定期评审管理方针的规定?注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：管理层编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：梁嘉丽管理体系要求是否参考检查方法检查ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场适用查阅结果记录检查4.24.2管理方针的评审最高管理者是否定期评审过管理方环境职业健康与修订针?方针方针如何对管理方针进行修订?评审、修订的依据是什么?是否建立了环境有无环境因素识别和评价的程序?因素识别和评价的程序中是否包括环境因素识别和评程序价的要求 ?是否对组织的活是否按程序要求识别环境因素?动、产品和服务中的是否规定了识别的范围和对象?环境因素进行了识是否有环境因素的清单?别受审核部门的环境因素有哪些?用什么方法和怎是否规定了识别环境因素的方法?样进行环境因素的方法是否适宜 ?识别识别环境因素时 ,收集了哪些原始资料?识别环境因素应是否考虑三种状态 ?把握的要点是否考虑三种时态 ?是否考虑了环境因素的七种类型?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素 ?注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：行政部编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：胡兆乾管理体系要求是否参考检查方法检查ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场适用查阅结果记录检查4.3.1如何进行环境影有无规定环境影响评价的方法、准环境响评价则和步骤 ?因素有无重大环境因素清单?评价结果是否合理 ?对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价 ?如何对重大环境是否根据环境因素评价结果,制定了因素的控制进行策重大环境因素控制措施计划?划对重大环境因素的控制措施有哪些?对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施 ?环境因素的住处有无更新信息的规定?能否及时更新是否按规定实施更新?在制定方针、 目标哪些重大环境因素列入目标和指标?和指标时 ,是否考虑其他环境因素如何控制?了重大环境因素4.3.1是否建立了危险有无危险源辨识、风险评价和风险对危险源辨源辨识、风险评价和控制策划的程序 ?识、风险评价风险控制策划的程程序中是否包括危险源辨识、风险和风险控制序评价和风险控制策划的要求?的策划注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：行政部编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：胡兆乾管理体系要求是否参考检查方法检查ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场适用查阅结果记录检查4.3.1是否对组织的活是否按程序要求辨识危险源及其风对危险源辨动及活动场所中的险?识、风险评价危险源及其风险进是否规定了辨识的范围和对象?和风险控制行了辨识是否有危险源及其风险的清单?的策划受审核部门的危险源及其风险有哪些?用什么方法和怎是否规定了辨识危险源及其风险的样进行危险源及其方法 ?风险的辨识方法是否适宜 ?辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料 ?辨识危险源及其是否考虑三种状态 ?应把握的要点是否考虑三种时态 ?是否考虑了各种类型的危险情况?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?如何进行风险评有无规定风险评价的方法、准则和价步骤 ?有无重大危险源及其风险清单?评价结果是否合理 ?对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价 ?注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：行政部编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：胡兆乾管理体系要求是否参考检查方法检查ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场适用查阅结果记录检查4.3.1如何对风险控制是否根据风险评价结果,制定了风险对危险源辨进行策划控制措施计划 ?识、风险评价对危险源及其风险的控制措施有哪和风险控制些?的策划对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?危险源及其风险有无更新信息的规定?的信息能否及时更是否按规定实施更新?新在制定方针、 目标哪些重大风险列入管理目标 ?时 ,是否考虑了重大其他风险如何控制 ?危险源及其风险4.3.24.3.2是否建立并保持程序是否规定了识别适合本公司的法律和法律和了识别、获得和更新法规和其他要求的方法?其他要其他要法律及其他要求的程序是否明确了获得法规的渠道?求求程序程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员 ,是否规定了收集频次、途径登录方法 ?该程序是否规定了对法规变更处的跟踪及负责人 ?该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责 ?注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：行政部编制人 /日期：邹韵云审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：管理体系要求是否参考ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件适用4.3.24.3.2适用于本公司的法律和法律和法规和其他要求有其他要其他要哪些求求受审核部门适用的法律法规有哪些法规住处是否及明变更如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息批准人 /日期：胡兆乾2013.12.052013.12.10内审员：胡兆乾检查方法检查文件现场提问结果记录查阅检查是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏 ?受审核部门适用的法规有哪些 ?有无遗漏 ?由谁负责 ?做得如何 ?法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责 ?和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈 ,看其是否充分了解 ?员工是否意识到不遵守法规的后果?本组织的守法情况及守法证明性文件4.3.34.3.3组织是否设定了目标和目标管理目标和指标指标过去、现在有无违法 ? 各项质量、环境、职业健康标准是否清楚 ?有无违背情况 ? 有无守法证明性文件 ,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告 ,噪声的监测数据等 ?目标和指标是否形成文件?是否经领导批准?是否分解到有关的职能和层次?注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：管理层编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：马洁婷管理体系要求是否参考检查方法检查SO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场适用查阅结果记录检查4.3.34.3.3设定目标和指标目标和指标的内容是否符合方针的目标和目标时应考虑的内容要求？指标目标和指标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和其他要求？目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险？目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求？目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性？目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神？目标和指标是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？是否为目标和指标的实现设置完成时间。目标和指标的情受审核部门是否均有相应的目标和况指标？目标和指标是否具体并尽可能量化？是否设置了必要的可测量参数？注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表内审检查表：受审核部门：业务部编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：邹韵云管理体系要求是否参考检查方法检查ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场结果记录适用查阅检查4.3.34.3.3目标和指标的实是否制定了实施目标的指标的方目标和目标现情况案？指标企业资源是否能保证目标和指标的实现？是否明确了招待部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？有无目标和指标检查绩效测量结果，确认目标和指实现的证据标是否得到实现？目标和指标是否目标和指标是否定期评审、修订？定期评审、修订依据什么评审、修订？目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？4.3.44.3.4是否制定了管理方案是如何制定、批准的？环境管理职业健康安方案受审核部门有否相应的方案？方案全管理方案是否所有的目标和指标都有相应的方案？管理方案的内容是否明确了责任人？是否满足标准要求是否明确了实现目标和指标的措施、方法？是否明确了时间要求？是否规定了资源保证？注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：财务部编制人 /日期：邹韵云审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：管理体系要求是否参考ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件适用4.3.44.3.4如何监督方案的环境管理职业健康安实施方案全管理方案方案能否保证目标和指标的实现是否及时修订方案批准人 /日期：胡兆乾2013.12.10内审员：梁嘉丽检查方法提问由谁负责方案实施的监督?如何验证方案实施的效果?是否存在一个评审方案的过程?是否所有的目标和指标都有相应的方案 ?有关人员是否参与方案的制定?什么情况下修订方案?是否进行过修订?文件现场查阅检查检查结果记录注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表受审核部门：业务部编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：邹韵云管理体系要求是否参考检查方法ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问适用：续表文件检查现场查阅结果记录检查4.4.1 组织4.4.1是否明确规定了结构和职结构和职责组织的组织结构、 职责责、权限最高管理者的职责、权限管理者的作用是否有清晰的组织结构图 ? 相关职能部门或岗位 ( 尤其是从事管理、执行和验证工作的人员 )的职责是否得到规定并形成文件 ? 受审核部门的职责是什么 ? 最高管理者是否明确其各项职责 ? 最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限 ?管理者是否为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源 , 包括人力资源、专项技能、技术和财务资源 ?提供资源的途径是否明确 ? 承担管理职责的人员 ,如何表明其对持续改进的承诺 ?是否指定了职业健康安全员工代表 , 其职责和权限是否明确 ? 管理者如何参与和支持质量、环境、职业健康安全活动 ?注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：财务部编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：梁嘉丽管理体系要求是否参考检查方法检查ISO14001OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场结果记录条款适用查阅检查4.4.1 组织4.4.1有关职责、 权限如各部门、各类人员的职责、权限及结构和职结构和职责何传达到位的相互关系是如何传达的?责各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系 ?各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系?管理者代表的职管理者代表是否对体系的建立、实责权限施、保持负责 ?是否向最高管理者报告管理体系的运行情况 ?4.4.34.4.3是否制定了协商组织是否有协商和交流的程序?程序信息交流协商和沟通和交流的程序 ?中是否对协商和交流的方式内容作了规定 ?程序制定过程中是否听取了员工意见 ?程序中是否规定了与相关方的沟通和协商 ? 外部人员获得管理方针的途径和方法是否可行 ?是否方便 ?内部协商的内容员工是否参与质量、环境、职业健康安全方针的制定、修订、评审。员工是否参与管理体系文件,特别是作业指导书的制定、修订和评审。注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：行政部编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾2013.12.05审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：马洁婷管理体系要求是否参考检查方法检查SO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问文件现场适用查阅结果记录检查4.4.34.4.3内部协商的内容员工是否参与过程的识别与确定;环信息交流协商和沟通境因素的识别与评价; 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。员工是否参与可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动,如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等?员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表 ?协商和交流的记涉及重大投诉、事故的外部信息有录无适当处理和记录 ?是否保存有接收和答复员工意见建议的记录 ?通报组织管理方是否同员工、周围进行过信息交流?针和管理体系有效是否将管理体系审核和评审结果通性的过程报组织内所有有关人员?将管理体系审核信息通报采取何种方式 ?和评审结果通报组受审核部门涉及到哪些信息交流?织内所有有关人员的过程异常、紧急情况下的信息如何交流同外部相关方的如何得到政府有关机构的信息 ?信息交流是否同供方和承包方交流有送信息?如何处理顾客投诉 ?注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表受审核部门：管理层编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：马洁婷管理体系要求是否参考检查方法ISO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容文件提问适用：文件检查现场查阅结果记录检查4.64.6管理管理评审评审注 1：文件查阅含记录的查阅。是否有定期进行评审的时间间隔是怎样规定的?管理评审的规定是否按规定的时间进行管理评审?管理评审是否由总经理亲自主持?受审核部门应为受审核部门应为管理评审提供什么管理评审提供什么资料 ?资料管理评审的输入是否包括下列内管理评审的输入容：是否充分内、外部审核结果。方针、目标和指标、管理方案实施情况。事故、事件调查处理情况。不符合、纠正和预防措施实施情况。相关方 (顾客 )的投诉，建议及其要求。监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告。来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；法规及其他要求符合性报告。危险源辨识、风险评价和风险控制善的总结报告；环境因素识别与评价的总结报告。可能引起管理体系变化的企业内外部要求 ,如法律法规的变化、机构人员的调整 ,市场的变化等。改进的建议。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表受审核部门：管理层编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 2013.12.10内审员：马洁婷管理体系要求是否参考检查方法SO14001 条款OHSAS18001 条款检查内容适用文件提问：2013.12.05文件现场检查结果记录查阅检查4.6.6管理评审的实施管理管理情况评审评审管理评审的内容是否充分注 1：文件查阅含记录的查阅。如何参加管理评审?是否就下列内容进行了评审：1）方针是否适宜？方针实现程序如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？2）现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效？3）现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控制措施是否有效？4）过程控制情况如何 ( 包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化 )?5）产品质量状况如何( 有无得大质量问题)?6）环境、职业健康安全绩效趋势。7）事故和事件的调查处理情况。8）纠正和预防措施实施情况。9）顾客的满意度、 与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。10）相关方的投诉、建议及其要求11）法规和其他要求符合性善如何？12）资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？13）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？14）自前次管理评审以来所进行的内容审核和外部审核的结果及其有效性15）管理体系适应环境变化的应变能力。16）需要改进和加强的领域是什么？注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表受审核部门：管理层编制人 /日期：邹韵云批准人 /日期：胡兆乾审核准则： ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期： 20