注塑厂质量风险分析与评估

风险风险类特性要因风险识别可能的后果无主人翁意识、责任心差品质 / 交期风险执行力差、不良品流出无品质意识品质 / 交期风险不良品流出，客诉人操作不熟练不良率高，不良品流品质 / 安全风险Man出，客诉，工伤，流动率高品质 / 交期风险不良率高无效沟通 / 配合度低品质 / 管理风险沟通不畅机台 / 模具使用不当品质 / 设备风险不良率高，设备损坏机机台 / 模具未定期点检 / 保养品质 / 设备风险寿命减短，稼动率低Machine配套设施不齐全品质 / 交期风险不良率高、稼动率低品质 / 错混 / 追溯 / 化学状态标识不明显，易发无标识 / 标识不清晰品风险生混淆 / 混用物料 / 包材混用品质 / 错混 / 追溯风险品质异常，重大客诉料Material状态 / 明细标识不清，不良品标识不清晰品质 / 错混 / 追溯风险易发生混淆Material无加料记录品质 / 追溯风险混料、加错料、客诉、无法追溯指导书缺失品质风险无产出，不良品法指导书不可操作 / 标准不清品质风险不良品，不良率高Method晰未按指导书操作品质 / 安全风险不良率高，工伤危险品无识别安全风险人身伤害温湿度不受控品质风险物料 / 产品存储不良光线不足品质风险不良品无法准确识别环Environment蚊虫污染风险蚊虫 / 灰尘混入成品粉尘污染风险粉尘 / 料屑混入成品着装污染风险微生物超标，毛发混入测量标准不清晰品质风险无法测量测Measurem测量手法不正确品质风险测量误差ent测量设备无校准品质风险测量误差质量风险评估报告风险分析发生风险评价可检风险等级风险严重评估可能的原因频次程度测性RPN=P*S*D水平PSD1、对工作失去热情2、无归属感，得过且过54240高3、职责划分不清1、培训不到位2、过分依赖质检部门54360高3、不注重细节1、培训计划不完善33218中2、日常管理培训不到位1、管理层认识不足2、缺乏良好的企业文化和氛围43224中3、选用人才不当4、薪酬5、不注重员工的发展与培训1、本位主义34224中2、团队意识薄弱1、技能欠缺34224中2、无人督查1、侥幸心理44348高2、无人督查1、配套设备不够32318中2、挪用频繁1、无标识 / 标识不清2、未放置在制定区域44348高3、一个栈板放多种物料/ 包材/ 半成品 / 成品1、无标识 / 标识不清2、未放置在制定区域44464高3、一个栈板放多种物料/ 包材/ 半成品 / 成品1、不良品内容填写不完整34224中2、合格品与不良品混放1、未按规范填写44348高2、无人督查1、文件丢失24216中2、文件版本更新1、指导书不可被执行2、机台放多种指导书，易混33218中淆1、操作培训不足33218中2、无监管1、危险品容器使用不规范；2、容器无标识 / 未放置于规15315中定区域存储区域潮湿至物料 / 产品发23318中霉1、灯管分布不合理；33218中2、工作台 / 检验区光照度低1、门窗敞开2、厂区（包括周边）环境易滋生蚊虫，死角卫生无人清25550高理3、灭蚊措施效果不佳1、破碎机离包装区域近2、破碎机防护密封不够34224中3、流水线未定期擦拭1、培训不到位34224中2、无人监督1、标准不能正确理解；24432高2、与客人缺少沟通1、测量标准不被理解23424高2、测量培训不足1、未列入校准清单14416中2、校准计划采取措施后的风险最终风险等风险风险控制 / 降低的措施发生严重可检级可接受水平频次程度测性水平RPN=P*S*DPSD1、以人为本，让员工对企业有认同感2、将适合的人放到适合的位置上32212低可接受3、提高基层管理人员的管理能力和修养水平1、领导作用，上行下效2、严格执行培训制度，建立完善的岗2228低可接受前培训和继续教育培训系统3、完善考核制度，激励员工1、完善培训计划，制定针对岗位的年度/ 季度培训计划23212低可接受2、对培训的结果进行验证，一般为实操，合格后方能上岗1、树立良好的共同愿景2、改善激励机制，薪酬合理3、注重员工的职业生涯规划2214低可接受4、加强企业内部沟通机制，设立意见箱1、建立起良性的沟通机制2、营造良好的沟通氛围2228低可接受3、各工序间的有效衔接纳入日常工作，进行审核和监督1、完善培训制度2、培训合格后上岗2418低可接受3、操作规范悬挂明显位置4、设备 / 模具责任到人1、按要求进行点检2、点检纳入日常工作，进行审核和监1428低可接受督1、合理配置设备2214低可接受2、区域划分，设备定位1、原料、半成品采用物料标识卡2、成品状态用三色标标识1428低可接受3、物料放在指定划分区域1、物料标识清晰2、物料放在指定划分区域1428低可接受3、一个栈板放 1种物料4、相近物料不放在相邻栈板1、不良品标识清晰位置2418低可接受2、不良品放在指定不良品区域1、按操作规范填写加料记录表2、点检纳入日常工作，进行审核和监14312低可接受督1、生产按客户归档产品受控文件2、版本跟新回收旧版本，丢失需签名1326低可接受3、纳入日常生产条件核查1、区分关键工序、特殊工序和一般工序；2、有效确立工序质量控制点，对工序1339低可接受和控 制点能标识清楚，标准清晰量化；1、培训后进行考核上岗2、点检纳入日常工作，进行审核和监1326低可接受督1、购买规范容器以作区分，明显标识1515低可接受2、划定区域存储1、温湿度纳入日常点检23212低可接受2、超出范围采取控制措施1、工作台 / 检验区域增设台灯2316低可接受2、纳入日常点检，损坏灯具及时更换1、安装纱窗2、定期清理死角25110低可接受3、灭蚊灯合理配置，常开1、破碎机划定合理区域2、破碎机增加隔板防止扬尘2418低可接受3、定时擦拭流水线并纳入点检1、着装要求清晰，并张贴在明显位置1414低可接受2、纳入开机必备条件1、测量标准制定完，需内部达成一致，需客户审核通过23212低可接受2、有异议或不能完全理解的标准，多与客人沟通，提专业性的建议1、外部标准合理转化为内部标准，可操作2228低可接受2、纳入培训考核1、测量结果影响产品品质的测量设备均列入校准清单1224低可接受2、设置校准到期提醒责任部门全员全员生产部人力资源部全员生产部生产部生产部仓储 / 生产部生产部仓储 / 生产部生产部生产部工程部生产部生产部仓储 / 生产部生产部生产部生产部生产部工程部品保部品保部